| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 4458.07 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 3869.34 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 500.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESPARA PASSEIO TURISTICO QUANDO EM COMEMORACAO DOSCONSLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 1125.46 | 03051558000275 | POSTO MAGALHAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 2200.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO FIAT TEMPRSA MNG 7174 REFERENTE AO PERIODO DE 05/11/2002 A 05/12/2002 LOCACAOMENSAL DO FIAT FIORINO JMT 1457,REFERENTE AO PERIODO DE 17/10/2002 A 17/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 14200.00 | 00009825070463 | LAERCIO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADASNAS FESTIVIDADES NATALINA E FINAL DE ANO NESTE MU-NICIPIO.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 1578.80 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 440.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAMEDICA NAS CIDADES DE SOLANEA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 280.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAODO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 856.71 | 04281369000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS L&M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 2.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM EM FAVORDO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 1022.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 60.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2003 | 120.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2003 | 200.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2003 | 60.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2003 | 200.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGE DA MISSA EM COME-MORACAO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2003 | 231.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTIANADA AO CONSUMONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2003 | 106.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2003 | 366.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTU-RA, DESPORTO E LAZER DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2003 | 30.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR JOSE JACINTO PEREIRALOCALIZADO NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2003 | 190.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DEUM PALCO E PAVILHAO PARA AS COMEMORACOES DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE FINAL DE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2003 | 132.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2003 | 507.35 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2003 | 1508.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2003 | 864.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2003 | 912.86 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA D ELIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARANPAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2003 | 220.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODA FOSSA E SCGOTAMENTO SANITARIO DA RUA ERNESTO VIANA TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2003 | 25.37 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2003 | 868.00 | 00003399898401 | JOSE ALMIR CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2003 | 60.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2003 | 100.00 | 00078511631453 | SONIA MARIA AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FIANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE A CIDADE DE SAO PAULO/SP,DESTINDA A SUAIRMA EDNA MARIA DA SILVA POR SE TRATR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2003 | 15.00 | 00005057225421 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSM POR SE TRATR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2003 | 15.00 | 00005611404480 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2003 | 15.00 | 00005611438466 | LENIRA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2003 | 15.00 | 00003445363439 | MARINEIDE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2003 | 15.00 | 00003572816408 | ADAILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2003 | 15.00 | 00095358757449 | LUZINETE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTIRAGEM DA DOCUMENTACAO DE SUA FILHA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2003 | 20.00 | 00071168265487 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2003 | 25.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2003 | 25.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2003 | 310.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODA CASA POPULAR DO SR§ JOSE LINO DOS SANTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2003 | 419.30 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2003 | 152.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 1014.61 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 240.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 OCULOS COMPLETOS DESTINADOS ADOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2003 | 80.00 | 00063997029415 | BONEGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PROTESEDENTARIA DESTINADA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTEDESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2003 | 1478.59 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUD E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 25.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2003 | 23992.17 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CASAS POPU-LARES EM DIVERSAS AREAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 186.00 | 00056827210472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2003 | 150.00 | 00031294758420 | MANOEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE A CIDADE DE SAO PAULO/SP, DESTINADA ASUA FILHA MARIA GORETE DE AQUINO POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2003 | 60.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2003 | 60.00 | 00058337636491 | MANOEL FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE POSTE PARA IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA COMUNIDADE SEI-XOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2003 | 100.00 | 00034181881415 | ANTONIO FREIRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARAIMPLANTACAO DE POSTES NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2003 | 21.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AD.TER.CONST.E EQ.PREDIOS P/BIBLIO.E DESV.CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2003 | 13496.29 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTROHISTORICO CULTURAL, NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2003 | 240.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE PASSA E FICA/RN, PARA PARTICIPAR DE CURSO UNIVERSITARIO NA (UVA UNIVERSIDADEDO VALE DO ACARAU), REFERENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 240.00 | 00030310055890 | ELIZETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE PASSA E FICA/RN, PARA PARTICIPAR DE CURSO UNIVERSITARIO NA (UVA UNIVERSIDADEDO VALE DO ACARAU), REFERENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2003 | 30.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2003 | 4924.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PREVIDENCIA NA CONTA FPM DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO I N S S, REFE-RENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2003 | 1852.83 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AOI N S S DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2003 | 556.50 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 795 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2003 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AO GABINETE DOREFEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2003 | 1037.16 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOPOSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2003 | 200.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2003 | 120.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2003 | 120.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2003 | 205.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAAS COMEMORACOES NATALINAS E FINAL DE ANO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2003 | 700.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2003 | 50.00 | 00003397094488 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARRICIPARDO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DAPARAIBA CAMPUS III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2003 | 650.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DEFARDAMENTO PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2003 | 60.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2003 | 393.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 07 CARTU-CHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESTINADOS AOSCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2003 | 197.00 | 03719912000106 | RICARDO LUCIO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DEPANO DE CHAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2003 | 16.40 | 00206260000703 | BRENO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2003 | 400.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2003 | 10.00 | 08567828000138 | CASA BARROS REDE SINGER DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUIONADE COSTURA PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2003 | 427.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOPOSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2003 | 29.80 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO FARDAMEN-TO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2003 | 60.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2003 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLARDESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2003 | 390.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUICIPIO, PARAA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2003 | 330.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2003 | 264.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2003 | 464.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISCAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSUMONA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DEENSINO DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2003 | 152.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISCAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSUMONAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2003 | 100.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DEDANCA FOLCLORICA E REGIONAL DESTE MUNICIPIO, PARAUMA APRESENTACAO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2003 | 150.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DES-TE MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM PARA BOA AGUA (NIZIAFLORESTA/RN) NAS COMEMORACOES DOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2003 | 75.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTIDAS AMISTOSAS NA CIDADE DE DONA INES (SEDE E ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2003 | 100.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADSO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DASLOCALIDADES SEIXO E BAIXIO PARA A SEDE DO MUNICI-PIO PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE FINAL DEANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2003 | 725.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DES-TE MUNICIPIO, PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2003 | 540.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2003 | 60.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAAS COMEMORACOES DE NATAL E ANO NOVO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2003 | 495.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-NO JESUS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2003 | 832.03 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2003 | 240.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 60 CONJUNTOS DE CADEIRAS DESTINADOSAS COMEMORACOES NATALINAS E ANO NOVO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2003 | 1380.00 | 12923447000200 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONFECAO DECAMAS PARA A CRECHE MUINICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2003 | 150.00 | 00004024612824 | RONALDO CUNHA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTEONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO IV DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2003 | 150.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTEIRIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2003 | 60.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2003 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2003 | 120.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISCAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2003 | 70.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2003 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2003 | 130.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | O ALUGUEL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2003 | 3541.25 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2003 | 100.00 | 00036730360410 | MARIA DAS NEVES MOURA DO NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O PROJETO ALVORADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2003 | 67.24 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2003 | 203.05 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATARVES DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2003 | 180.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO EZCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2003 | 233.67 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2003 | 20.00 | 00044148089449 | MARIA NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2003 | 20.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2003 | 15.00 | 00003341295402 | ELINEUZA FAUSTINJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2003 | 20.00 | 00080508537487 | JOSE GOMES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2003 | 20.00 | 00005371372466 | MARIA AURIZELIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2003 | 150.00 | 00004526819441 | ADAMILTON CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2003 | 50.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS DAS CRIAN-CAS DA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A SEDE QUANDO NA DISTRIBUICAO DE BRINDES EMCOMEMORACAO DO NATAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2003 | 60.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CRIANCASDA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOQUANDO NA DISTRIBUICAO DE BRINDES DURANTE AS COME-MORACOES DO NATAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2003 | 30.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DEPESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE DONA INES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2003 | 105.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CASA PO-PULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2003 | 1781.50 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAIS CUNHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS MAES CARENTES CADASTRADAS NOPROGRAMA O MENIANO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2003 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2003 | 41.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO POS-TO DO RURAL CEL INSTALADO NA LOCALIDADE BAIXIO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2003 | 90.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE POSTES PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NA LOCALIDA-DADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2003 | 28.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUCNIIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2003 | 60.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2003 | 25.00 | 00010743915860 | EVERALDO FAUTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2003 | 120.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2003 | 60.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2003 | 900.00 | 00000000282740 | B A N C O DO B R A S I L/C I S A U C O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA FPM PELOS SERVICOS MEDICOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2003 | 17.12 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BASILEIRA DE TEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2003 | 150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 TONER DESTINADOS A MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO TESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2003 | 302.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2003 | 2400.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOES E MATERIAIS EM ALUMINIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2003 | 216.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOLVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2003 | 6.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE PNEUS DOVEICULO GOL VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2003 | 331.00 | 12935177000169 | SEBASTIAO VICTOR DE ABREU-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM FILTRO 03 VELAS E MATERIAIS EMALUMINIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2003 | 3200.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO FIAT TEMPRA COMPLETO MNQ 7147NO PERIODO DE 05/12/2002 A 05/01/2003 LOCACAO MEN-SAL DO FIAT FIORINO NO PEREIODO DE 17/11/2002 A 1712/2002 E 17/12/2002 A 17 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2003 | 92.58 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ADERECOS DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2003 | 114.24 | 33066408000115 | BANCO REAL FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA I C M S DA PARCELA MENSAL EMFAVRO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QAUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2003 | 50.00 | 00004093412405 | JOSIANE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE A PARA PARTICIPAR DO CURSO PRE-VESTIBU-LAR QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPO DESANTANA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2003 | 18.70 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FLANELAS DESTINADAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2003 | 20.40 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS-MONICA M¦ P. DE ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DE ADERECOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2003 | 19.80 | 04035031000139 | FAZARTES FESTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DE ADERECOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2003 | 28.36 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ADERECOS DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2003 | 520.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTABANDEIRANTE VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2003 | 313.34 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL DO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2003 | 140.00 | 03758496000155 | SO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 TUDOS ESGOTO 150 E 05 CAP ESGO-TO 150 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE POCOS TUB.ARTEZ.E AMAZ.BARREIROS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2003 | 7200.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDOS GEOTECNICOS NECESSARIOS A CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEMDE TERRA A SER CONSTRUIDA NA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QAUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2003 | 25.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2003 | 60.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2003 | 50.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2003 | 11.50 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ADERECOS DESTNADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2003 | 245.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADSO COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2003 | 520.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2003 | 1350.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2003 | 79.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIOS-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2003 | 5921.50 | 24104614000181 | R.A. COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 5¦MEDICAO DA OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAISNO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2003 | 20.00 | 00003442855454 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2003 | 10.00 | 00061978418434 | MARIA MOURA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2003 | 25.00 | 00012670864830 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2003 | 20.00 | 00003445660484 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2003 | 10.00 | 00005662294470 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2003 | 10.00 | 00068006241449 | SEVERINO SELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2003 | 45.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2003 | 14.00 | 00005105434480 | EVERALDO JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2003 | 14.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2003 | 14.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2003 | 2662.10 | 03391749000103 | FARMACIA NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2003 | 55.27 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2003 | 25.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2003 | 8.80 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE MODULO ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2003 | 2022.68 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRADE ESPORTE DESCOBERTA NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AD.TER.CONST.E EQ.PREDIOS P/BIBLIO.E DESV.CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2003 | 5368.76 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO HISTORICO CULTURAL NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2003 | 72.50 | 00064276112400 | JAILSON BALBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISCAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADESNATALINA E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2003 | 2278.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS DAMAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2003 | 60.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA FITA NYLAX 300-500-EP BROTHERDESTINDADA A MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETATIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2003 | 32.40 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ADERECOS DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS DESTE MUINCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2003 | 184.15 | 05081024000136 | COSMETICO CENTER-JG COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ADERECOS DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS DESTE MUINCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2003 | 50.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2003 | 255.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS EM ALUMINIO DESTINADOSA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2003 | 100.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2003 | 158.18 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2003 | 579.90 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2003 | 60.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2003 | 60.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2003 | 42371.18 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE MORA-DIAS (MORAR MELHOR2002) EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2003 | 868.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2003 | 801.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D,AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2003 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2003 | 202.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D,AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2003 | 300.00 | 00026135652842 | ECICLEIDE JACINTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ME-NICIO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2003 | 2250.00 | 00003443158439 | CIELIA DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRAMOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2003 | 200.00 | 00004553162440 | ROSANE SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2003 | 200.00 | 00033014035491 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2003 | 200.00 | 00003503317406 | FRANCISCA JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2003 | 200.00 | 00005100138483 | CELIA DA SILVA FREIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2003 | 200.00 | 00003444460422 | JOSENICE NOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE EUGENIO NEVES DE MELO LOCALIZADA NO SITIO SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2003 | 200.00 | 00004662714419 | MARIA DAS GRACAS MARINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE EUGENIO NEVES DE MELO LOCALIZADA NO SITIO SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2003 | 100.00 | 00064560970459 | SEBASTIAO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VIN-CULADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2003 | 300.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DE DANCA INSTRUINDO OS ALUNOSPARTICIPANTES DE GRUPOS FOLCLORICOS DA UNIDADE ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NMESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2003 | 10.80 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ADERECOS DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2003 | 1000.00 | 00003443123481 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2003 | 17291.80 | 00003397094488 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2003 | 1200.02 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2003 | 10239.50 | 00066061121415 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2003 | 3133.37 | 00003397401402 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2003 | 1783.33 | 00000981169406 | ELIZABETH IDALINON DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2003 | 200.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2003 | 200.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NA BARRAGEM DA LOCALIDADEGROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2003 | 800.00 | 00004075696421 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO POSTO DO RURAL CEL INSTALADO NA LOCALIDA-DA BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2003 | 4.40 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2003 | 16.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISCAO DE 02 GRAMPEADORES DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2003 | 503.50 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISCAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2003 | 25.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2003 | 2700.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2003 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2003 | 100.00 | 00064560970459 | SEBASTIAO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOJARDIM DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2003 | 200.00 | 00044808780330 | MARIA FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICI-REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2003 | 15.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2003 | 1500.00 | 00002673608435 | JOSENILDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2003 | 649.08 | 00003400766402 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA DA LUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2003 | 200.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA CEN-TRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2003 | 80.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD,AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2003 | 3000.00 | 00005187496492 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2003 | 2493.55 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2003 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE JOELHO ROTAMETROE AJUSTE DO DESSANILIZADOR, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2003 | 250.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2003 | 582.00 | 00003157513478 | JOSE EDERALDO JACINTO CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AGENTES DE SAUDE NO COMBATE A DENGUENAS ZONAS RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2003 | 1358.00 | 00003157513478 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PELO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2003 | 400.00 | 00002604461498 | SANDRA COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILAR DE EMFERMAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2003 | 1600.00 | 00008694907453 | NANCY DE GOUVEA SEIXAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2003 | 2200.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO CIRURGIA DENTISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2003 | 4400.00 | 00043109586487 | PATRICIA REGEINA PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2003 | 5268.01 | 00018566855434 | BERNADETE DE L. T. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2003 | 800.00 | 00003157513478 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-CURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2003 | 7089.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2003 | 5063.35 | 00040794458491 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2003 | 1750.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2003 | 315.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADORPERTENCENTE AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTEMUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2003 | 1850.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2003 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDA-DE NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITAE DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2003 | 19.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS EM FA-VOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2003 | 43.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO MESTRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2003 | 115.37 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2003 | 301.09 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE 1% SOBRE AS RECEITASPROPRIAS DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2003 | 1433.35 | 24501843000130 | SB TURISMO VIAGENS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DEBRASILIA DESTINADA AO SR.PREFEITO PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2003 | 435.47 | 04770081000160 | FARMACIA ACRE SAIONARA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2003 | 575.20 | 03051558000275 | POSTO MAGALHAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2003 | 1450.70 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA O MENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2003 | 35.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2003 | 660.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(PICARRO) DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2003 | 20.00 | 00003444936443 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMS PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2003 | 50.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2003 | 250.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADO-RES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2003 | 100.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE OMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2003 | 3.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2003 | 394.41 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2003 | 3257.93 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2003 | 3291.10 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2003 | 1022.11 | 04281369000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS L&M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2003 | 50.00 | 03719912000106 | RICARDO LUCIO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PANOS DE CHAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2003 | 16.00 | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ADERECOS DESTINADOS AS CRECHES MU-NINICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2003 | 780.00 | 09306192000133 | MOVELARIA IRMAOS UNIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2003 | 429.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2003 | 850.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINDAS AO VEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2003 | 921.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINDAS AO VEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2003 | 1050.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E COBERTURA EM TECIDOS MALHADO DE COR VINHO INDUSTRIAL DO VEICULOMICROONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2003 | 750.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTIDAS AMISTOSAS NASCIDADES DE NATAL PASSA E FICA E NOVA CRUZ/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2003 | 750.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DES-TE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE AULAS PRATICAS NA FLORA MARITIMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DUAS VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2003 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS DURANTE OMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS, VERIFICADAS DURANTE OMES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2003 | 1650.99 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2003 | 880.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2003 | 60.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2003 | 25.00 | 00010743915860 | EVERALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2003 | 25.00 | 00037964887491 | RIVANDA SOBRINHO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2003 | 13.20 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TOALHA PLASTICA DESTINADA A DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2003 | 9.50 | 10735496000103 | PARAIZO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ADERECO DESTINADO A CRECHE MUNICI-PAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO DAQUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2003 | 20.00 | 00097918954491 | JUSTINO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2003 | 240.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2003 | 41.60 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIASDE INTERESSE DESTA DMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2003 | 26.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2003 | 25.00 | 00037964887491 | RIVANDA SOBRINHO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2003 | 120.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE A CIDADE DE PASSA E FICA/RN, PARA PARTICIPAR DE CURSO UNIVERSITARIO NA UVA (UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2003 | 120.00 | 00030310055890 | ELIZETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE A CIDADE DE PASSA E FICA/RN, PARA PARTICIPAR DE CURSO UNIVERSITARIO NA UVA (UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2003 | 250.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2003 | 60.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE SALGA-DINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2003 | 110.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICI-PAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2003 | 30.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICI-PAL DA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2003 | 120.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICI-PAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCALIZADA NOSITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2003 | 160.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICI-PAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2003 | 45.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICI-PAL DA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2003 | 30.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICI-PAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2003 | 60.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICI-PAL DO JOSE JACINTO PEREIRA LOCALIZADA NO BAIRRODA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2003 | 60.70 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONEN-TES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADESNATALINAS E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2003 | 90.00 | 00000127915478 | EDUARDO TORRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARABOLICA DAUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDA-DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2003 | 804.64 | 24500605000100 | FARMACIA ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2003 | 20.00 | 00003445301409 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2003 | 15.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE SEU INTERESSE POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2003 | 15.00 | 00034286020487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2003 | 28.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2003 | 100.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADAVICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADEBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2003 | 720.00 | 00075218992453 | JOSE FERNANDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DOS TRECHOS RODOVIARIOS RIACHAO/BAIXIO E SEIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2003 | 180.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2003 | 300.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE TRES DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2003 | 120.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2003 | 77.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM COLCHAO D'AGUA E UMA TOUCA DES-CARTAVEL DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2003 | 30.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2003 | 120.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2003 | 531.30 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 759 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2003 | 320.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIOD DE 27 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2003 | 76.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PRIODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2003 | 53.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 KG DE CARNE BOVINA DESTINADOSAO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 26 A 31 DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2003 | 7.57 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ADERECOS DESTINADOS A CRECHE MUICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2003 | 7374.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PREVIDENCIA NA CONTA FPM DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO I N S S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2003 | 25.00 | 00037964887491 | RIVANDA SOBRINHO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2003 | 1814.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AOI N S S DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2003 | 97.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DEBITADAS NESTA CONTA VERIFICADAS NO EX-TRATO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2003 | 80.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2003 | 182.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 26 KG DE CARNE BOVINA DESTINADOSAO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2003 | 25.00 | 00010743915860 | EVERALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2003 | 25.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2003 | 54.05 | 00062959247434 | RITA DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2003 | 93.76 | 00062959247434 | RITA DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 32 GARRAFOES DE AGUA MENIRAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2003 | 261.00 | 02901263000105 | CONDOMINIO EMPRESARIAL VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE CONDOMINIO DO ESCRITORIO DE REPRESENTA-CAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR, JANEIRO E FEVEREIRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2003 | 25.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2003 | 100.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2003 | 70.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTODOS TROCA DE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2003 | 300.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2003 | 1110.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTICO DO S U S DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2003 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2003 | 10.70 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2003 | 78.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RU-RAL CEL INSTALADO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2003 | 850.50 | 00003399898401 | JOSE ALMIR CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1215 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2003 | 150.00 | 00004024612824 | RONALDO CUNHA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SIATUADO A RUA NOVO HORIZONTEONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO IV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2003 | 100.00 | 00036730360410 | MARIA DAS NEVES MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O PROJETO ALVORADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2003 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2003 | 720.00 | 00031508065420 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE 06 CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2003 | 30.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2003 | 285.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAOCULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2003 | 680.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PECASDO VEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2003 | 640.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2003 | 525.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PECASDO VEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2003 | 54.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2003 | 36.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO L200 VINCULADO NA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2003 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2003 | 50.00 | 00003397094488 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPARDO CURSO DE HISTORIA NA UNVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2003 | 48.20 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2003 | 27.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 KG DE PREGOS DESTINADOS A MONTATAGEM DE UM PALCO PARA AS COMEMORACOES DE FINAL DEANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2003 | 54.10 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2003 | 735.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2003 | 3600.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FONRNECIMENTO E TRANSPOR-TE DE 40 CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DIVERSAS LO-CALIDADES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2003 | 130.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADONO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2003 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2003 | 150.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2003 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2003 | 15.00 | 00099257440400 | EDNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROA ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2003 | 15.00 | 00004992304427 | GICELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2003 | 10.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2003 | 10.00 | 00003341295402 | ELINEUZA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2003 | 2000.00 | 00003110409429 | ENEDINO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS (PICARRO) DESTINADOS AO REVESTIMENTO PRIMARIO DOS TRECHOS RODOVIARIOS RIA-CHAO/SEIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2003 | 1275.00 | 04697914000104 | LABORATORIO CLINICO DE PASSA E FICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS ATRAVES DO LA-BORATORIO CLINICO DE PASSA E FICA/RN, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2003 | 53.81 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2003 | 719.10 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2003 | 380.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS NAS CIDADES DE ARARUNA E SOLANEA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2003 | 80.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS(PICARRO) DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2003 | 14.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2003 | 10.00 | 00002833545428 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2003 | 20.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2003 | 20.00 | 00068006241449 | SEVERINO SELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2003 | 204.00 | 00003382114461 | MANOEL COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE CASA POPULAR DE PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2003 | 204.00 | 00052295850487 | ANTONIO COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE CASA POPULAR DE PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2003 | 20.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2003 | 953.40 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2003 | 25.00 | 00037964887491 | RIVANDA SOBRINHO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2003 | 43.96 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ADERECOS DESTINADOS A CRECHE MUNI-CIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRODA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2003 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAODO FARDAMENTO COMPLETO DAS CRIANCAS INSCRITAS NASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2003 | 100.00 | 00002232409406 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAODO FARDAMENTO COMPLETO DAS CRIANCAS INSCRITAS NASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2003 | 100.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E PINTURANAS PAREDES INTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2003 | 100.00 | 00099202077487 | IRACI PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E PINTURANAS PAREDES INTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2003 | 100.00 | 00005798278441 | MARIA ESTELA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E PINTURANAS PAREDES INTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2003 | 70.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVA-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2003 | 120.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE TIMES DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTIDAS AMISTOSAS NACIDADE DE CAICARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2003 | 290.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DECADEIRAS E BUREAUS PERTENCENTES A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2003 | 35.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DEFUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS MA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2003 | 840.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAODE 10 CAMAS DE SOLTEIRO, 13 MESAS E 54 PASTELEIRASDESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SAN-TOS LOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2003 | 165.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTOE RECUPERACAO DE BUREAUS PERTENCENTES AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2003 | 150.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODER SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E COBERTURA DACAPOTA DA CARROCERIA E PITURA DA FERRAGEM DO VEICUEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2003 | 30.00 | 09027079000119 | JOAO MARCIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12 VASSOURAS DESTINADAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2003 | 60.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2003 | 60.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDA DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2003 | 28.86 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BASILEIRA DE TEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2003 | 120.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2003 | 210.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2003 | 30.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS D EINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2003 | 200.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2003 | 120.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2003 | 4.87 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BASILEIRA DE TEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2003 | 1152.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO HILUXDE PLACAS MNQ 3015 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2003 | 52.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO HILUX DE PLACAS MNQ 3015VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2003 | 65.00 | 08567828000138 | CASA BARROS REDE SINGER DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINADE COSTURA PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2003 | 120.00 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ASSINTURA ANUAL DA REVISTA A SEMANA DE INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2003 | 114.24 | 33066408000115 | BANCO REAL FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA ICMS DA PARCELA MENSAL EM FA-VOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2003 | 230.90 | 01786168000137 | JOSE EDSON BARRETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MU-NICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIR-RO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2003 | 79.60 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ADERECOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRODA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2003 | 30.00 | 00073848271400 | SUZETE DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2003 | 25.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2003 | 25.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2003 | 30.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2003 | 121.50 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS E FER. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AREDE HIDRAULICA DA TRAVESSA MANOEL TOMAZ DE AQUINOII NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2003 | 20.00 | 00003361629446 | MARGARIDA LAURINDO ALBVES BERNARDO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2003 | 10.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2003 | 10.00 | 00004550063424 | MARIAM LUCICLEIDE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2003 | 213.76 | 00003227295482 | FLAVIO ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2003 | 15.00 | 00003341295402 | ELINEUZA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2003 | 35.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2003 | 420.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2003 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FA-VOR DO CISAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2003 | 660.26 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00028851803404 | MARIA JOSE RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1§ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSFIRMADO COM ESTE MUNICIPIO EM 13 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2003 | 340.80 | 02531720000109 | MAROS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/02/2003 | 102.65 | 02531720000109 | MAROS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2003 | 36.25 | 02531720000109 | MAROS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2003 | 1.31 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA O POSTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2003 | 700.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EMALTO RELEVO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2003 | 3741.71 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2003 | 1627.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2003 | 69.40 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2003 | 1354.50 | 02531720000109 | MAROS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2003 | 194.20 | 02531720000109 | MAROS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2003 | 5.00 | 02531720000109 | MAROS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2003 | 200.00 | 00005621193458 | ERINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JACINTO PEREIRA LOCALIZADA NOBAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2003 | 50.00 | 00004093412405 | JOSIANE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRE-VESTIBULARQUE ESTA SENDO REALIZADO NA CIDADE CAMPO DE SANTA-NA, RFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTE-RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2003 | 411.99 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2003 | 240.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2003 | 120.00 | 00030310055890 | ELIZETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE CURSO UNIVERSITARIONA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2003 | 120.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE CURSO UNIVERSITARIONA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2003 | 90.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BANANAS DESTINADAS AO CONSUMO NASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2003 | 152.20 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2003 | 79.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2003 | 725.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRAPORTE DE EDUDANTES DASLOCALIDADES SALDADINHO E ALAGOINHA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/02/2003 | 57.35 | 02531720000109 | MAROS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2003 | 157.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2003 | 60.00 | 00004761171430 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE OCULOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2003 | 176.05 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2003 | 85.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UMA FOSSA SANITARIA EM CASA POPULAR DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2003 | 157.85 | 02531720000109 | MAROS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2003 | 35.00 | 00075243113468 | JOSE URBANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2003 | 15.00 | 00004675156460 | GERMINIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2003 | 20.00 | 00001085850420 | SUELI FERREIRA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2003 | 25.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2003 | 36.00 | 00003445086419 | MARIA DE FATIMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2003 | 15.00 | 00003444432488 | JOSEFA BRASILINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2003 | 10.00 | 00003445055459 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2003 | 52.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2003 | 25.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2003 | 25.00 | 00010743915860 | EVERALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2003 | 128.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARAINSTALACAO IDRAULICA NA TRAVESSA MANOEL TMAZ DE A-QUINO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2003 | 54.50 | 02531720000109 | MAROS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2003 | 14.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2003 | 725.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAIS DE CONSTRUCOES (AREIA E PEDRA)DESTINADOS A RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2003 | 120.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2003 | 158.70 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2003 | 200.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2003 | 120.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2003 | 93.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOMUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2003 | 54.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOMUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2003 | 60.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2003 | 100.00 | 00069065659404 | JOSE NILDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADSO NO CONSERTO E REPOSICAO DEPECAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2003 | 615.46 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO FIAT FIORINO VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2003 | 1200.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO FIAT TEMPRA COMPLETO MNG 7147NO PERIODO DE 05/12/2002 A 05 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2003 | 1235.04 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2003 | 395.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICVOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2003 | 2316.66 | 99999999999999 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2003 | 13.00 | 04603683000122 | TECNOLAR-COMERCIO DE ARTIGOS DO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ADERECOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRODA QUIXABA NESTE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2003 | 12.15 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ADERECOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRODA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2003 | 245.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM QUADRO VERDE DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2003 | 16898.68 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2003 | 2033.34 | 99999999999999 | ELIZABETH IDALINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2003 | 7998.20 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2003 | 2604.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2003 | 4636.00 | 99999999999999 | BERNADETE DE L. T. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DASAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2003 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2003 | 4883.29 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSENILDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2003 | 649.08 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA DA LUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DADESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2003 | 2640.14 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DADESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2003 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDA-DE NA ELABORACAO DOS BALANCENTES MENSAIS DE RECEI-TA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001REFERENTE AO MES DE FEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2003 | 100.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESAO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2003 | 200.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA CEN-TRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2003 | 200.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BARRAGEMMUNICIPAL DA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2003 | 200.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2003 | 800.00 | 00004075696421 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO POSTO TELEFONICO DA LOCA-LIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2003 | 4564.29 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2003 | 100.00 | 00064560970459 | SEBASTIAO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VIN-CULADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2003 | 200.00 | 00004662714419 | MARIA DAS GRACAS MARINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRTESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO LOCALIZADA NO SITIO SEIXO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2003 | 200.00 | 00003444460422 | JOSENICE NOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRTESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO LOCALIZADA NO SITIO SEIXO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2003 | 200.00 | 00005100138483 | CELIA DA SILVA FREIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2003 | 200.00 | 00033014035491 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2003 | 200.00 | 00003503317406 | FRANCISCA JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00003443123481 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL LUIZAMARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCIOCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2003 | 2250.00 | 00003443158439 | CIELIA DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL LUIZAMARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCIOCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2003 | 300.00 | 00026135652842 | ECICLEIDE JACINTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2003 | 200.00 | 00004553162440 | ROSANE SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2003 | 195.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2003 | 2484.48 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2003 | 3738.55 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2003 | 25.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2003 | 80.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD'GUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2003 | 14.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2003 | 100.00 | 00064560970459 | SEBASTIAO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOJARDIM DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D O CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2003 | 200.00 | 00044808780330 | MARIA FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEOCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2003 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2003 | 784.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1120 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2003 | 4400.00 | 00043109586487 | PATRICIA REGEINA PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRTESTADOS COMO MEDICA ASSISTINDO APOPULACAO DESTE MUNICIPIO (PSF PROGRAMDE SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2003 | 300.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA INSTRUINDO OS ALUNOS PARTICIAPNTES DE GRUPOS FOLCLORICOS DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2003 | 400.00 | 00002604461498 | SANDRA COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMASSISTINDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO (PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2003 | 1600.00 | 00008694907453 | NANCY DE GOUVEA SEIXAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ASSISTINDO APOPULACAO DESTE MUNICIPIO (PSF PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2003 | 2200.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA ASSISTINDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO (PSF PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2003 | 250.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2003 | 582.00 | 00003157513478 | JOSE EDERALDO JACINTO CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE NO COMBATE A DENGUE NAS ZONAS RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2003 | 660.00 | 01194971000182 | ART-OTICA FRANCISCO ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2003 | 1358.00 | 00003157513478 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE PELOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2003 | 1432.36 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA VINCULADO DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2003 | 25.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO ANUAL EM FAVOR DA UNDIME PARA AS-SESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2003 | 93.75 | 03051558000275 | POSTO MAGALHAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVESIS DESTINADOS AO VEICU-LO TOYOTA BANDEIRANTE VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2003 | 1701.63 | 04281369000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS L&M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2003 | 25.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2003 | 529.29 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR E UM CARREGA-DOR ESPECIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2003 | 250.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO MES DEFEVEREIRO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% DO FPM EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2003 | 0.29 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2003 | 65.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2003 | 673.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2003 | 19.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS FERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS FERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2003 | 800.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE DAS LOCALIDADES SEIXO E VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTIDAS AMISTO-SAS NAS CIDADES DE NATAL, NOVA CRUZ, PASSA E FICA/LEM E SOLANEA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2003 | 450.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA ESTRADAVICINAL RIACHA/SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/03/2003 | 60.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2003 | 25.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2003 | 100.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/03/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2003 | 30.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2003 | 468.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2003 | 80.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2003 | 1237.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TOYOTA BANDEIRANTE VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2003 | 465.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2003 | 2200.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO GOL VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2003 | 60.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESESE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/03/2003 | 21.06 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2003 | 80.24 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2003 | 37.47 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/03/2003 | 100.01 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AD.TER.CONST.E EQ.PREDIOS P/BIBLIO.E DESV.CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2003 | 8017.49 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTROHISTORICO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2003 | 736.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 23 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2003 | 30.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UAM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2003 | 1017.51 | 24500605000100 | FARMACIA ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI-BUICAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/03/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2003 | 145.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2003 | 75.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE UM BUEIRO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DOMUNICIPIO AO SITIO SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2003 | 25.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2003 | 25.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.AMPL.E RECUP.DE EST.PONTES,PONTIL.E PAS.MOLH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2003 | 300.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE LAVANTAMENTO TOPOGRAFICO DOS TRE-CHOS RODOVIARIOS RIACHAO/ASSENTAMENTO BAIXIO E RIACHAO/ASSENTAMENTO TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.AMPL.E RECUP.DE EST.PONTES,PONTIL.E PAS.MOLH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2003 | 150.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE LAVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE JAZIDASPARA RETIRADA DE MATERIAIS PARA OS TRECHOS RODOVIARIOS RICHAO/ASSENTAMENTO BAIXIO E RIACHAO ASSENTA-MENTO TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2003 | 25.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2003 | 30.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2003 | 10.00 | 00004190420409 | SEVERINA D ELIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2003 | 1615.36 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2003 | 100.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2003 | 30.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2003 | 180.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2003 | 1436.50 | 03749726000110 | CLAUDECI DE ANDRADE MUNIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO FARDAMENTO PARA AS CRIANCAS INSCRITASNAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2003 | 1750.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES SALGADINHO E LAGOINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2003 | 17398.15 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARCERLA FINAL DO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E ESTA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2003 | 7374.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PREVIDENCIA NA CONTA FPM DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSS, REFERENTEA COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2003 | 2020.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AOI N S S DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2003 | 142.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE JUROS E MULTAS DEBITADAS NESTA DATA EM FAVOR DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2003 | 62.00 | 01477084000111 | MOLD VIDROS COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 VIDRO INCOLOR MEDINDO 80 X 55E 03 BOTOES FRANCESES DESTINADOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2003 | 25.00 | 00010743915860 | EVERALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERTES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2003 | 2529.80 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2003 | 361.03 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2003 | 3528.37 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2003 | 174.30 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMDE DE CARENCIAS NUTRICIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERTES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2003 | 1190.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2003 | 1274.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA O MENINAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2003 | 20.00 | 12926069000120 | JOAO PAULINO BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 KG DE GENGILIN DESTINADOS A UMAMULTIMISTURA PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS SUBNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2003 | 20.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2003 | 15.00 | 00075242990449 | MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2003 | 550.20 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 786 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2003 | 170.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA AFONSO CUNHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERTES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2003 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO NDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIOS-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2003 | 18158.18 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELE-PIPEDOS GRANITICO, NA TRAVESSA MANOEL TOMAZ DE A-QUINO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2003 | 784.00 | 00003399898401 | JOSE ALMIR CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1120 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2003 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2003 | 735.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2003 | 735.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2003 | 660.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS N TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDSADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2003 | 435.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 FOGAO 04 BOCAS DESTINADO A CRE-CHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NOBAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2003 | 50.00 | 00003397094488 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE A CIDA DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2003 | 130.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADONO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2003 | 1170.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADSO NO FONRCIMENTO E TRANSPORTE DE 13 CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2003 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2003 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2003 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2003 | 200.00 | 00062940210497 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2003 | 150.00 | 00004024612824 | RONALDO CUNHA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUIEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTEONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO IV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2003 | 174.90 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2003 | 150.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2003 | 100.00 | 00036730360410 | MARIA DAS NEVES MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO V DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2003 | 45.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2003 | 60.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUSIICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/03/2003 | 48.10 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2003 | 59.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2003 | 2997.20 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATRIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MU8NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2003 | 50.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRE-VESTIBULARQUE ESTA SENDO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2003 | 760.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUSIICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2003 | 288.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUSIICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2003 | 233.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 35KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2003 | 182.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUSIICAO DE 26KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NAS NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXO-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2003 | 429.20 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2003 | 193.10 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2003 | 96.40 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2003 | 24.60 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2003 | 19.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADANO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2003 | 25.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2003 | 96.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRA-VES DO POSTO DO RURAL CELL INSTALADO NA LOCALIDADEBAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/03/2003 | 1695.00 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS MAES CARENTES CADASTRADAS NOPROGRAMA O MENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/03/2003 | 75.00 | 00027347547890 | PEDRO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA COMUNITARIA DO BAIRRO DA QUIXABA, REFERENTE A UMA CARRADAE MEIA EM VEICULO APROPRIADO DE PLACAS MZC 0374PASSA E FICA/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/03/2003 | 360.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2003 | 182.85 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/03/2003 | 1582.35 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2003 | 610.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/03/2003 | 100.00 | 00027347547890 | PEDRO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA CRE-CHE MUNICIPAL, LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIOREFERENTE DUAS CARRADAS EM VEICULO APROPRIADO DEPLACAS MZC 0374 PASSA E FICA/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/03/2003 | 800.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/03/2003 | 720.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA AUNIDADE SCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2003 | 100.00 | 00096460989400 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICISTA DA MOTO VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 10/02 A 28/02 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/03/2003 | 25.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/03/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/03/2003 | 1287.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA F.S VASCONCELOS E C&A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 VIDEO CASSTE EC 471B LG, 01 TV20 CR CP-20B85/CP 20B86 LG, 01 FERRO 220V SECO AU-TO/L VFA 1110, E 01 RADIO GRAVADOR CS-7900 CCE,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/03/2003 | 1226.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA F.S VASCONCELOS E C&A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR 220V3 RS V43 BRAN-CO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOSSANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2003 | 25.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2003 | 64.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/03/2003 | 240.00 | 00015140440482 | TELMA LUCIA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO EDUCACIONAL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/03/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2003 | 100.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/03/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARA ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/03/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2003 | 60.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/03/2003 | 50.00 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 SACOS DE FARELO DESTINADOS A 01MULTIMISTURA PARA SER DISTRIBUIDA COM AS CRIANCAS SUBNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/03/2003 | 24.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA LAMINA TICO-TICO T11 DESTINADAAO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UAM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRAATR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UAM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRAATR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2003 | 151.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO MOTO VINCULADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2003 | 46.80 | 01716485000420 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS TAMANHO 10X15 DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UAM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRAATR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2003 | 45.00 | 04538891000195 | MOTER PATRICIA DE SOUSA ONOFRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA QUISICAO DE 01 COROA VAZ TITAN.ESIKS E/PROT, 01CORRENTE TRANSIN 428/1161 E 01 PINHAO CG ESIKS CGESIKS DESTINADOS A MOTO TITAN VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2003 | 89.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSOA HP 600PRETO DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/03/2003 | 30.00 | 00002974407480 | MARIA LUCILEIDE GALDINO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2003 | 278.33 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2003 | 50.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOSA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2003 | 484.05 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2003 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA FPM PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FA-VOR DO CISAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2003 | 55.20 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2003 | 1565.75 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2003 | 15.00 | 00003445391483 | MARLI VICENTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2003 | 269.80 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2003 | 1074.20 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILIUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2003 | 664.00 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 ROLOS DE ARAME GIR E 08 KG DE GRAMPOS DESTINADOS A UM CORREDOR NA LOCALIDADE IN-CO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2003 | 426.50 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOMELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTOS A RUA ERNESTO VIA-NA CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2003 | 30.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNROS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2003 | 0.50 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 PARAFUSOS 3/16 DESTINADOS A MONTAGEM DE CAMAS PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMODOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2003 | 1568.00 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENROS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2003 | 244.50 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOMELHORAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2003 | 114.24 | 33066408000115 | BANCO REAL FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA ICMS EM FA-VOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2003 | 577.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE MODULO ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2003 | 15894.51 | 04780933000108 | C.M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARTE DA 1¦ MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DOGINASIO DE ESPORTES O MOURAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2003 | 1509.50 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/03/2003 | 20.00 | 00005611404480 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2003 | 20.00 | 00002673608435 | JOSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/03/2003 | 832.10 | 24500605000100 | FARMACIA ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI-BUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/03/2003 | 150.00 | 02108023000140 | FACISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ MENSALIDE DO CURSO DE POS GRADUACAO LATO-SENSU EM SERVICOS DE SAUD EPUBLICA DA ALUNA MARIA DE FATIMA GOMES PRESTADORA DE SERVICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/03/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/03/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/03/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/03/2003 | 200.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/03/2003 | 120.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/03/2003 | 750.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/03/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/03/2003 | 120.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2003 | 30.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/03/2003 | 25.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/03/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/03/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/03/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00028851803404 | MARIA JOSE RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ARES DE RECURSOS HUMANOS E ADMINITRACAO GERAL,REFERENTE A 2¦PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/03/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/03/2003 | 80.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA FO-TOCOPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/03/2003 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/03/2003 | 26.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR DESTINADA AO VEI-CULO TOYOTA BANDEIRANTE VINCULADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/03/2003 | 1500.00 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/03/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2003 | 449.08 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2003 | 1918.86 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2003 | 20.00 | 00004185397402 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2003 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEIRO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | ANTONIOMANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2003 | 650.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2003 | 2100.00 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2003 | 3269.84 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2003 | 2450.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARCELINO CUNHA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2003 | 9776.67 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2003 | 16949.08 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO CUSTEADOS PELO FUNDEF, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2003 | 2872.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2003 | 900.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDES MARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2003 | 796.10 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2003 | 3186.67 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2003 | 208.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE PAPEL CONTINUO 03 VIASE 01 CARTUCHO HP PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2003 | 2631.67 | 99999999999999 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2003 | 140.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISCAO DE 01 CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2003 | 150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 TONER DESTINADOS A MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2003 | 1623.69 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CISTER-NA NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2003 | 185.24 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 TONER DESTINADOS A MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2003 | 60.00 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 VAZILAMER DE GAS DE 13KG DESTI-NADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2003 | 300.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA INS-TRUINDO OS ALUNOS PARTICIPANTES DE GRUPOS FOLCORICOS DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2003 | 183.50 | 03957377000121 | RPM COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2003 | 200.00 | 00064560970459 | SEBASTIAO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2003 | 200.00 | 00044808780330 | MARIA FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2003 | 80.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD'GUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2003 | 310.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA ESTRADAVICINAL RIACHAO/SEIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2003 | 500.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUSIICAO DE CAIXOES COM ATAUDES DESTINADOS AO SEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONEHCIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2003 | 25.00 | 00003361629446 | MARGARIDA LAURINDO ALBVES BERNARDO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2003 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2003 | 620.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2003 | 62.90 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO ADERECOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2003 | 737.00 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2003 | 4400.00 | 00043109586487 | PATRICIA REGEINA PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIOANAL INTERESSEPUBLICO COMO MEDICA PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2003 | 250.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2003 | 582.00 | 99999999999999 | JOSE EDERALDO JACINTO CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AGENTES DE SAUDE NO COMBATE A DENGUENAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2003 | 1358.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2003 | 816.46 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI-BUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2003 | 2200.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIOANAL INTERESSEPUBLICO COMO CIRURGIADENTISTA PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2003 | 1600.00 | 00008694907453 | NANCY DE GOUVEA SEIXAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIOANAL INTERESSEPUBLICO COM ENFERMEIRA PELO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2003 | 400.00 | 00002604461498 | SANDRA COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIOANAL INTERESSEPUBLICO COM AUXILIAR DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2003 | 118.95 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2003 | 149.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2003 | 200.00 | 00003503317406 | FRANCISCA JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2003 | 200.00 | 00033014035491 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2003 | 200.00 | 00005100138483 | CELIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2003 | 200.00 | 00003444460422 | JOSENICE NOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO LOCALIZADA NO SITIO SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2003 | 200.00 | 00033014035491 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO LOCALIZADA NO SITIO SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2003 | 300.00 | 00026135652842 | ECICLEIDE JACINTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2003 | 200.00 | 00004553162440 | ROSANE SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCA-LIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2003 | 2250.00 | 00003443158439 | CIELIA DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRAMOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2003 | 1200.00 | 00003443123481 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2003 | 195.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURALOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2003 | 133.43 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2003 | 250.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2003 | 64.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2003 | 33.25 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2003 | 764.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIO SPUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2003 | 200.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA CEN-TRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2003 | 800.00 | 00004075696421 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADE BAIXIO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2003 | 200.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DA BARRAGEM MUNICIPAL DA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2003 | 200.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2003 | 2481.63 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2003 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE HORAS-EXTRAS TRABALHADAS DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2003 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDA-DE NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITAE DESPESAS DE ACOR COM A RESOLUCAO TC-10/2001, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2003 | 19.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2003 | 1.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA COTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2003 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2003 | 1533.37 | 04281369000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS L&M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2003 | 2229.23 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2003 | 72.50 | 99999999999999 | MARIA ZULEIDE DA LUZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTESO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2003 | 10.00 | 00026142112491 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2003 | 15.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2003 | 10.00 | 00075243601420 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2003 | 10.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2003 | 20.00 | 00097918954491 | JUSTINO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2003 | 30.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2003 | 15.00 | 00049868551404 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2003 | 10.00 | 00068006241449 | SEVERINO SELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2003 | 15.00 | 00095347160497 | MARINALVA FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2003 | 10.00 | 00003445086419 | MARIA DE FATIMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2003 | 20.00 | 00004185381409 | FRANCINETE PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2003 | 20.00 | 00002833545428 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2003 | 20.00 | 00099257440400 | EDNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2003 | 15.00 | 00058631399434 | EXPEDITO MARCOLIMNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2003 | 20.00 | 00003443326404 | DILENE AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2003 | 10.00 | 00003445660484 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2003 | 30.00 | 00004658097400 | DALVA INES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2003 | 15.00 | 00003528848863 | ESTACIO ALMEIDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2003 | 10.00 | 00003442855454 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2003 | 10.00 | 00004658096420 | SANDRA ASCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2003 | 15.00 | 00003445019495 | MARIA DA CONCEICAO TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2003 | 20.00 | 00005371372466 | MARIA AURIZELIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2003 | 20.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2003 | 30.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2003 | 21.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS AO LADO DO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2003 | 21.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS AO LADO DO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2003 | 53.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2003 | 205.81 | 03000164000700 | FARMACIAS IRMA DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2003 | 160.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-NO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/04/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2003 | 240.00 | 00096460989400 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DA MOTO VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2003 | 680.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2003 | 2751.35 | 03391749000103 | FARMACIA NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2003 | 1458.22 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/04/2003 | 25.00 | 00939865000118 | CONSULTORIO MEDICO DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MECIDAMENTO DESTINADO A DOACAO COMPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/04/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/04/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/04/2003 | 29.10 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TRANSP. JATO TINTA E BUBINA PARAO FAX DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/04/2003 | 15.00 | 00003445123470 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/04/2003 | 28.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/04/2003 | 125.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CASA POPU-LAR DA SR¦RITA PEREIRA DA CUNHA POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2003 | 28.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/04/2003 | 3792.06 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/04/2003 | 3068.82 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/04/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/04/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/04/2003 | 822.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NA MERENDAS ESDOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/04/2003 | 296.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/04/2003 | 32.32 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/04/2003 | 8.73 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/04/2003 | 60.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/04/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/04/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/04/2003 | 30.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/04/2003 | 30.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/04/2003 | 120.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DEDE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/04/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DEDE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/04/2003 | 620.00 | 00003399898401 | JOSE ALMIR CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/04/2003 | 32.84 | 03714218000104 | AMARELTINTAS COM.DE TINTAS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GRAMPOS DESTINADOS A OFICINA DE ARTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/04/2003 | 462.50 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 925 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/04/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/04/2003 | 120.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DEDE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/04/2003 | 200.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DEDE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/04/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CI-DEDE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/04/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/04/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUS E EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2003 | 180.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE RPERESENTACAO DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2003 | 30.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/04/2003 | 11.43 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BASILEIRA DE TEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2003 | 704.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 22 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2003 | 198.50 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 29KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/04/2003 | 265.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODETE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2003 | 193.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2003 | 310.28 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2003 | 30.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2003 | 25.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2003 | 400.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAIS (PICARRO) DESTINADOS AO MELHORAMENTODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2003 | 480.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA UNIDADE ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2003 | 757.50 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BEBIDAS DESTINADAS A REALIZACAO DEATO CULTURAL EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAO DEDIVERSAS OBRAS NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2003 | 21.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2003 | 1.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% ICMS DESONERACAO EM FAVOR DOPASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2003 | 4924.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PREVIDENCIA NA CONTA FPM DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO I N S S,REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2003 | 2127.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AOI N S S DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/04/2003 | 1000.00 | 00028851803404 | MARIA JOSE RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/04/2003 | 114.24 | 33066408000115 | BANCO REAL FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA ICMS DA PARCELA MENSAL EM FA-VOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/04/2003 | 170.00 | 00027347547890 | PEDRO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO PRE-DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/04/2003 | 347.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBESTITUICAO DA LAMPADA DE EXPORSICAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2003 | 60.61 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOSDESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/04/2003 | 1379.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2003 | 150.00 | 00004024612824 | RONALDO CUNHA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTEONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2003 | 130.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADONO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/04/2003 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO NDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/04/2003 | 100.00 | 00036730360410 | MARIA DAS NEVES MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/04/2003 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/04/2003 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/04/2003 | 1000.00 | 05232227000186 | DORA`S BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE UM ALMOCO QUANDO NA INAUGURACAO DO MINISTERIO PU-BLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/04/2003 | 560.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA/PB, REFERENTE AO MES DEMAECO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/04/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOOA PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/04/2003 | 740.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR DESTI-NADAS AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/04/2003 | 300.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AD.TER.CONST.E EQ.PREDIOS P/BIBLIO.E DESV.CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/04/2003 | 3500.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DA 4¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAODE UM CENTRO HISTORICO CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2003 | 75.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOVEICULO TOYOTA BANDEIRANTE VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2003 | 34.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DEFUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2003 | 504.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2003 | 594.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCO-LAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MANINO JESUS NESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2003 | 594.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DESANTANA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/04/2003 | 140.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-NO JESUS NESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/04/2003 | 210.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO,PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/04/2003 | 560.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO,PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/04/2003 | 180.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA UMA VIAGEM DE LAZER A CIDADE DE NIZIA FLORESTA/RN (LAGOA DE BOAAGUA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2003 | 704.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2003 | 3743.68 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/04/2003 | 200.98 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/04/2003 | 665.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO,PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/04/2003 | 700.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO,PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO NO NOTURNO, REFERENTE AO MESMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/04/2003 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/04/2003 | 580.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/04/2003 | 25.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/04/2003 | 239.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO POSTO DO RURAL CEL INSTALADO NA LOCALIDADE BAIXIO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/04/2003 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2003 | 42.00 | 00075243113468 | JOSE URBANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | AQUIS.DE EQUIP.P/INSTAL.DE CURSOS PROFISSIONALIZAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2003 | 130.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAODE MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE REN-DAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/04/2003 | 395.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2003 | 144.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E TROCA DE PECAS DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETA RIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/04/2003 | 250.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ES-PECIALIZADA NA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2003 | 65.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/04/2003 | 702.00 | 04697914000104 | LABORATORIO CLINICO DE PASSA E FICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/04/2003 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA NA CONTA FPM DA MENSALIDADE PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FA-VOR DO CISAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/04/2003 | 146.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/04/2003 | 102.17 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/04/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/04/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/04/2003 | 100.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/04/2003 | 91.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS AO COMPUTA-DOR DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/04/2003 | 30.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/04/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/04/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/04/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/04/2003 | 60.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/04/2003 | 25.00 | 00010743915860 | EVERALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/04/2003 | 120.00 | 00015140440482 | TELMA LUCIA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE PEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/04/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/04/2003 | 25.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/04/2003 | 2400.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO VEICULO FIAT TEMPRA, REFEREN-TE AO PERIODO DE 05 DE JANEIRO A 05 DE MARCO DODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/04/2003 | 77.95 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/04/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/04/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/04/2003 | 30.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/04/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/04/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/04/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/04/2003 | 200.65 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUIUSICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/04/2003 | 1204.15 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/04/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/04/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/04/2003 | 260.00 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/04/2003 | 140.00 | 05044066000105 | TELECOM TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BATERIAS DESTINADAS AOS APARE-LHOS CELULARES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/04/2003 | 100.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL RIACHAO/LAGOINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/04/2003 | 42.00 | 00002620670489 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2003 | 42.00 | 00075243113468 | JOSE URBANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/04/2003 | 21.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/04/2003 | 68.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/04/2003 | 980.00 | 35426493000100 | COML.DE ESTIVAS LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 FARDOS DE ARROZ DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICI-PIO QUANDO EM COMEMORACAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/04/2003 | 73.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA BICA PA RA A CISTERNA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/04/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/04/2003 | 260.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTIDAS AMISTOSAS NASCIDADES DE CACIMBA DE DENTRO E SOLANEA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/04/2003 | 30.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/04/2003 | 3440.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 860KG DE PEIXE CORVINA DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIOQUANDO EM COMEMORACAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/04/2003 | 720.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 180KG DE PEIXE CORVINA DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIOQUANDO EM COMEMORACAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/04/2003 | 60.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO PARA A FILHA DA SR¦ LUCINETE SERAFIMDOS SANTOS A MENOR AMANDA RAFAELA DOS SANTOS PORSER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/04/2003 | 45.00 | 35571090000155 | N MED COM.DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/04/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/04/2003 | 30.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/04/2003 | 1260.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 PLACAS INAUGURACAO DESTINADAS AINAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/04/2003 | 1650.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO 15 DE FOTOS TA-MANHO OFICIAL INCLUINDO MOUDURA, DO PREFEITO MUNI-CIPAL DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/04/2003 | 16.80 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/04/2003 | 430.00 | 00000000000000 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AD.TER.CONST.E EQ.PREDIOS P/BIBLIO.E DESV.CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/04/2003 | 3700.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO HISTO-RICO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/04/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/04/2003 | 11.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/04/2003 | 120.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 TROFESIS DESTINADOS A PREMIACAOCOM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REALIZACAO DE TORNEIO ESPORTIVO, ALUSIVO A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/04/2003 | 21.00 | 03878091000150 | CEM PORCENTO COM.E DIST.DE ELET.ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM SUPORTE PARA TV DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NOBAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/04/2003 | 104.25 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/04/2003 | 697.50 | 08605271000182 | MAGNETE ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS MISTAS DESTINADAS A REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/04/2003 | 80.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXER CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/04/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AD.TER.CONST.E EQ.PREDIOS P/BIBLIO.E DESV.CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/04/2003 | 110.00 | 02275791000198 | CHACARA RECANTO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA O JARDIM DOCENTRO HISTORICO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/04/2003 | 310.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTIDAS AMISTOSAS NASCIDADES DE DONA INES, CACIMBA DE DENTRO, SOLANEA ECAICARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/04/2003 | 686.00 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/04/2003 | 350.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBO DESTE MUNCIIPIO PARA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/04/2003 | 350.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA AULA PRATICA NA FLORA MARITIMA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/04/2003 | 490.00 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/04/2003 | 320.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 METROS CUBICOS DE DE BRITA PARAOS CANTEIOR DO CENTRO HISTORICO CULTURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2003 | 1360.00 | 99999999999999 | JOSE EDOSN GADINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/04/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CON-TADOR DESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DOS BALANCETESMENSAIS DE RECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/04/2003 | 240.00 | 00096460989400 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTOCICLISTA DA MOTO VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/04/2003 | 9.00 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENFEITES DESTINADOS A CRECHE MARIACOSMO DOS SANTOS E CENTRO E HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/04/2003 | 12.00 | 09095027000180 | CASA CASTELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM COPOP ARNO PARA UM LIQUIDIFICA-DOR PERTENCENTE A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/04/2003 | 1510.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/04/2003 | 1966.66 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/04/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2003 | 260.00 | 01477084000111 | MOLD VIDROS COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOLDURAS DESTINADAS A FIXACAO DE FOTOS OFICIAIS EM DIVERSOS SETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/04/2003 | 320.00 | 70108451000122 | CLAUVIS SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EAMPLIACAO DE FOTOS OFICIAIS DO PREFEITO MUNICIPALPARA FIXACAO EM DIVERSOS SETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/04/2003 | 620.00 | 04939892000141 | BELISCO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BEBIDAS DESTINADAS A REALIZACAO DEATO CULTURAL EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAO DEDIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/04/2003 | 240.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSOS UNIVERSITARIO NA UVA (UNIVERSIDADE DO VALEDOACARAU), REFERENTE AOS MESES MARCO E ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/04/2003 | 240.00 | 00030310055890 | ELIZETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSOS UNIVERSITARIO NA UVA (UNIVERSIDADE DO VALEDOACARAU), REFERENTE AOS MESES MARCO E ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/04/2003 | 32.00 | 03221149000270 | ARTE & CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA SABONETEIRA GIRATORIA DESTINA-DA A CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCA-LIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/04/2003 | 36.00 | 04684282000144 | MAINPLASTI DESCARTAVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE COPOS 180ML COM 2500UNIDADES DESCARTAVEIS DESTINADOS A REALIZACAO DEUM JANTAR PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ALUSI-VO AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA E INAU-GURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/04/2003 | 95.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE TALHER COM 1000 UNIDADES DESCARTAVEIS DESTINADOS A REALIZACAO DE UM JANTAR PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO ASCOMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAODE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/04/2003 | 9760.00 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/04/2003 | 16949.08 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/04/2003 | 3632.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/04/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | ELIZABETH IDALINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2003 | 3850.00 | 99999999999999 | AGUINALDO MOURA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2003 | 1740.00 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/04/2003 | 300.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA INS-TRUINDO OS ALUNOS PARTICIPANTES DE GRUPOS FOLCLORICOS DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-NO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MESDE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/04/2003 | 530.83 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/04/2003 | 1190.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2003 | 3443.16 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/04/2003 | 2450.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARCELINO CUNHA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS COMO AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS COMO AGEN-TES DE DE COMBATE A DENGUE NAS ZONAS RURAL E URBA-NA DESTE MUNCIIPIO, REFRENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2003 | 8600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/04/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE AMARO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/04/2003 | 2100.00 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AOMES DE DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2003 | 650.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHE-FE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NACAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/04/2003 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/04/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIOMANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/04/2003 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA MARINES DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHE-FE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-CURADOR JURUDICO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/04/2003 | 529.08 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNCIIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/04/2003 | 1840.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | WANDERLEY LUIZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRETADOS COMO FUN-CIONARIO NA SECRETARIA DE SENVOLVIMENTO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE OA MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/04/2003 | 49.00 | 00063997380406 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AO LADO DOASFALTO QUE CRUSA O BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07 DIA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/04/2003 | 56.00 | 00002620670489 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AO LADO DOASFALTO QUE CRUSA O BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/04/2003 | 70.00 | 00085514799468 | ANTONIO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AO LADO DOASFALTO QUE CRUSA O BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2003 | 56.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AO LADO DOASFALTO QUE CRUSA O BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2003 | 28.00 | 00003443047440 | BRAZ LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AO LADO DOASFALTO QUE CRUSA O BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2003 | 28.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AO LADO DOASFALTO QUE CRUSA O BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2003 | 28.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AO LADO DOASFALTO QUE CRUSA O BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/04/2003 | 28.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AO LADO DOASFALTO QUE CRUSA O BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/04/2003 | 16.50 | 03078115000197 | MARINHO COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOFICINA DE ARTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/04/2003 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/04/2003 | 240.00 | 00064560970459 | SEBASTIAO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSENILDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ELIZETE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/04/2003 | 1200.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA-FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS ASCOMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAODE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/04/2003 | 72.50 | 99999999999999 | MARIA ZULEIDE DA LUZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESAO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/04/2003 | 660.00 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BEBIDAS DESTINDAS A REALIZACAO DE ATO CULTURAL,EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAO DEDIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/04/2003 | 440.00 | 02340717000108 | A.C. BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BICILETAS MONARK DESTINADAS APREMIACAO COM A POPULACAO DESTE MUNCIIPIO, QUANDO NAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGU-RACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2003 | 60.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2003 | 600.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1200 LITROS D ELEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2003 | 100.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS D EINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2003 | 250.00 | 03773711000197 | FLORICULTURA DEDA FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ORNAMENTACAO DE IGREJA MATRIZ QUANDO NAS COMERACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2003 | 25.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2003 | 2928.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 488 KG DE CARNE BOVINA DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA SER SERVIDA A POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNCIOIPIO, EINAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2003 | 117.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 18KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2003 | 25.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2003 | 4400.00 | 00038569760434 | DELMIRO DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISIT-CA NO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO NESTE MUNICIPIOALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2003 | 3700.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA (BANDA PALOV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISIT-CA NO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO NESTE MUNICIPIOALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2003 | 500.00 | 00008611459415 | MILTON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISIT-CA NO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO NESTE MUNICIPIOALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2003 | 15.00 | 00003445107432 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS BANHEIROSDO GINASIO DE ESPORTES QUANDO NAS COMEMORACOES DEEMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAO DE DIVERSASOBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2003 | 180.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRANCA | VALOR QUE SE EM[ENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 50 CONJUNTOS DE CADEIRAS DESTINADOSAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2003 | 60.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EM[ENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM REALIZADO NA CIDADE DE PASSA E FICA/RN, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2003 | 50.00 | 00003397094488 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EM[ENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO UNIVERSITARIO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPOS III, NACIDADE DE GUARABIRA, REFERENTEAO MES DE MARCO DO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2003 | 15.00 | 00063997380406 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EM[ENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADSO COMO VIGILANTE DOS BANHEIROSDO GINASIO DE SPORTES QUANDO NA REALIZACAO DA TRA-DICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURA-CAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2003 | 2002.86 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2003 | 442.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2003 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2003 | 4.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2003 | 19.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2003 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DA CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2003 | 1177.25 | 03391749000103 | FARMACIA NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2003 | 14.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EM[ENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AO LADO AS-FALTO QUE CRUSA O BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2003 | 63.00 | 00075243113468 | JOSE URBANO DE LIMA | VALOR QUE SE EM[ENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AO LADO AS-FALTO QUE CRUSA O BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2003 | 42.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EM[ENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AO LADO AS-FALTO QUE CRUSA O BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2003 | 49.00 | 00002620670489 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EM[ENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AO LADO AS-FALTO QUE CRUSA O BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/05/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/05/2003 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA FO-TOCOPIADORA RICOH PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/05/2003 | 1598.92 | 04281369000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS L&M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2003 | 94.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DE 1% SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPI, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2003 | 97.51 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DE 1% SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPI, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2003 | 90.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DE 1% SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPI, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2003 | 92.78 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DE 1% SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPI, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS D EINTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2003 | 585.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2003 | 12864.92 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE A EXE-CURCAO DO CONVENIO DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2003 | 2310.78 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE A EXE-CURCAO DO CONVENIO POCOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2003 | 1300.00 | 00317817000198 | SERIGRAFIA SERV.GRAF.EM GERAL E CARIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFOCOS PRESTADOS EM MATERIAIS PARA ASECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2003 | 178.63 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/05/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/05/2003 | 200.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/05/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/05/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/05/2003 | 35.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/05/2003 | 28.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/05/2003 | 500.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAIS (PICARRO) DESTINADOS AO MELHORAMENTODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/05/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/05/2003 | 90.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PERNOI-TE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/05/2003 | 15.00 | 00097918954491 | JUSTINO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/05/2003 | 60.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/05/2003 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/05/2003 | 146.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/05/2003 | 451.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/05/2003 | 359.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/05/2003 | 132.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1320 BANANAS DESTINADAS DESTINADASAO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/05/2003 | 21.86 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM.DE MIUDEZAS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCOLEGIO MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/05/2003 | 14.90 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCOLEGIO MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/05/2003 | 100.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FIANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSOS PRE-VESTIBULAR QUE ESTA SENDO REALIZADO NACIDADE DE CAMPO DE SANTANA/PB, REFERENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/05/2003 | 20.00 | 00002974407480 | MARIA LUCILEIDE GALDINO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/05/2003 | 15.00 | 00003341295402 | ELINEUZA FAUSTINJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/05/2003 | 25.00 | 00097918954491 | JUSTINO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/05/2003 | 21.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/05/2003 | 16.00 | 04628601000102 | FARMACIA SALUTARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/05/2003 | 834.45 | 03391749000103 | FARMACIA NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESITNADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/05/2003 | 20.00 | 04673197000180 | POLICLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/05/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/05/2003 | 30.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/05/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/05/2003 | 45.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/05/2003 | 36.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASCOMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAODE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/05/2003 | 13.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/05/2003 | 94.10 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHES MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/05/2003 | 18.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE DISCARGA E MATERIAIS DIVEROS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O MOURAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/05/2003 | 13.70 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOSDESTINADOS AO COLEGIO MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/05/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/05/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/05/2003 | 384.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/05/2003 | 224.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2003 | 360.00 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 600 COCOS SECOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/05/2003 | 166.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODASS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/05/2003 | 142.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODASS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/05/2003 | 25.00 | 00939865000118 | CONSULTORIO MEDICO DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VACINAS INALANTES DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2003 | 236.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BATEDEIRA, DOIS LIQUIDIFICADORES E UM VENTILADOR DESTINADOS A PREMIACAO COM APOPULACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NAS COMEMORACOESDO DIA DAS MAES E SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2003 | 18.00 | 00004001355400 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2003 | 15.00 | 00000395189730 | JOAO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2003 | 59.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM LIQUIDIFCADOR DESTINADO A CRE-CHE MUNCIIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCA-LIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2003 | 1059.49 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2003 | 4924.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PREVIDENCIA NA CONTA FPM DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSS, REFERENTEA COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2003 | 1845.13 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2003 | 41.80 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/05/2003 | 160.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/05/2003 | 74.80 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINDAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNCIIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/05/2003 | 60.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOOA PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/05/2003 | 25.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/05/2003 | 260.00 | 00008611459415 | MILTON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA NO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO A LUSIVA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/05/2003 | 221.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/05/2003 | 391.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/05/2003 | 84.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 840 BANANAS DESTINADAS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/05/2003 | 279.20 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/05/2003 | 371.90 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINDAS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/05/2003 | 169.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 25KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/05/2003 | 203.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 29KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/05/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/05/2003 | 90.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/05/2003 | 200.00 | 01786168000137 | JOSE EDSON BARRETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRALDAS E BANHEIRAS DESTINADAS AOPROGRAMA O MENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/05/2003 | 450.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 900 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/05/2003 | 600.00 | 00003399898401 | JOSE ALMIR CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1200 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/05/2003 | 120.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 240 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/05/2003 | 10.00 | 00005064873425 | JANISON TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/05/2003 | 10.00 | 00005662294470 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/05/2003 | 20.00 | 00003445019495 | MARIA DA CONCEICAO TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/05/2003 | 10.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/05/2003 | 20.00 | 00002833545428 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/05/2003 | 60.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/05/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/05/2003 | 1992.00 | 41117946000110 | AGROCAMPO-CARLOS ROBERTO DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DES-TINADAS A DISTRIBUICAO COM PEQUENOS CRIADORES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/05/2003 | 180.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/05/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/05/2003 | 100.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/05/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/05/2003 | 2120.80 | 03957377000121 | RPM COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/05/2003 | 1456.18 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA OMENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/05/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/05/2003 | 31.00 | 03719912000106 | RICARDO LUCIO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LINHA DE DESTINADA AO CURSO DE CROCHE QUE ESTA SENDO REALIZADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/05/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/05/2003 | 251.67 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/05/2003 | 2833.35 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/05/2003 | 172.81 | 02358792000104 | COSMETICO0 CENTER COMERCIO ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/05/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/05/2003 | 38.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/05/2003 | 2720.00 | 00022611207453 | MARIA AUXILIADORA ELOI DUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE BUFFET, PRESTADOS DURANTE UM JANTAROFERECIDO AO SR§ GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AD.TER.CONST.E EQ.PREDIOS P/BIBLIO.E DESV.CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/05/2003 | 8656.94 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARCELA (FINA) DA 4¦ MEDICAO (FINAL) DA OBRADE CONSTRUCAO DE UM CENTRO HISTORICO CULTURAL NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/05/2003 | 25.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/05/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/05/2003 | 30.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/05/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/05/2003 | 150.00 | 02108023000140 | FACISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO CURSOS POS GRADUACAO LATO-SENSU EM SERVICOS DE SAUDE PUBLICA, DA ALUNA MARIA DE FATIMA GOMES PRESTADORA DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/05/2003 | 472.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO EM FAVOR DA FARMACIABASICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/05/2003 | 21.00 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PILHAS RAIOVAC DESTINADAS A SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/05/2003 | 45.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMESMEDICOS NA CIDADE DE ARARUNA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/05/2003 | 1190.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/05/2003 | 14.00 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOMTADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/05/2003 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/05/2003 | 70.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARARECEBEREM FEIRA DISTRIBUIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM COMEMORACAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/05/2003 | 372.80 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOQUANDO EM COMEMORACAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/05/2003 | 20.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/05/2003 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/05/2003 | 35.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/05/2003 | 70.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/05/2003 | 50.00 | 00003397094488 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO UNIVERSITARIO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/05/2003 | 75.55 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/05/2003 | 73.15 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/05/2003 | 560.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNCIIPIO, NO HORARIO DIURNO REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/05/2003 | 595.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNCIIPIO, NO HORARIO NOTURNO REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/05/2003 | 200.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INSCRICAO DA SELECAO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTEMUNICIPIO NO CAMPEONATO COPAO COPAO SERRANO, APOIOASSIM DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/05/2003 | 240.00 | 00003443158439 | CIELIA DE ARAUJP SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRAMOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/05/2003 | 280.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNCIIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/05/2003 | 70.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE PARTI-DAS AMISTOSAS NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/05/2003 | 1400.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AD.TER.CONST.E EQ.PREDIOS P/BIBLIO.E DESV.CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/05/2003 | 195.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE TERRA VEGETAL PARA O JARDIM DO CENTRO HISTORICOE CULTURAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE AQUINO CEN-TRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/05/2003 | 476.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO PARAA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/05/2003 | 1131.60 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/05/2003 | 148.45 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/05/2003 | 180.00 | 00020720858453 | FLORIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE 02 CARRADAS D'AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES CARNAUBINHA E LAGOINHA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/05/2003 | 255.00 | 00089376510410 | FERNANDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSICAODE PECAS NOS VEICULOS GOL E TOYOTA BANDEIRANTE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/05/2003 | 60.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZACAO DEUM TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO QUANDO EM COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/05/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/05/2003 | 130.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADONO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/05/2003 | 4.40 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/05/2003 | 349.05 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS A CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/05/2003 | 20.15 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/05/2003 | 41.90 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/05/2003 | 150.00 | 00004024612824 | RONALDO CUNHA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTEONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO IV DESTE MUNCIIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/05/2003 | 100.00 | 00036730360410 | MARIA DAS NEVES MOURA DO NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/05/2003 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/05/2003 | 4028.96 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/05/2003 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/05/2003 | 130.00 | 00003528364408 | JEAN HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NA TIRAGEM EREVELACAO DE FOTOGRAFIAS QUANDO EM COMEMORACAO DATRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/05/2003 | 3100.97 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/05/2003 | 2046.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/05/2003 | 1111.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/05/2003 | 15.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/05/2003 | 15.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/05/2003 | 660.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/05/2003 | 90.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLI TICA E INAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/05/2003 | 120.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DE CURSO UNIVESITARIO REALIZADO NAUVA (UNIVERSIDADE DO VALLE DO ACARAU) REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/05/2003 | 100.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/05/2003 | 120.00 | 00030310055890 | ELIZETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DE CURSO UNIVESITARIO REALIZADO NAUVA (UNIVERSIDADE DO VALLE DO ACARAU) REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/05/2003 | 2816.80 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/05/2003 | 471.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/05/2003 | 60.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UM APOIO ADMINISTRATIVOQUANDO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO PO-LITICA E INAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/05/2003 | 376.58 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/05/2003 | 292.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/05/2003 | 27.00 | 99999999999999 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/05/2003 | 512.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNI-PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-NO JESUS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/05/2003 | 16.00 | 00004992304427 | GICELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/05/2003 | 20.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, PARARECEBEREM FEIRA DISTRIBUIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM COMEMORACAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/05/2003 | 15.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/05/2003 | 20.00 | 00097918954491 | JUSTINO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/05/2003 | 46.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/05/2003 | 223.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRABES DO POSTO DO RURAL CEL LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/05/2003 | 21.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/05/2003 | 35.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/05/2003 | 40.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/05/2003 | 557.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/05/2003 | 1532.11 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/05/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/05/2003 | 258.04 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/05/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/05/2003 | 700.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DESANTANA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/05/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/05/2003 | 1233.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS TOYOTA BANDEIRANTE E MICROONIBUS VINCULA-DOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/05/2003 | 420.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DEPECAS NOS VEICULOS TOYOTA BANDEIRANTE E MICROONI-BUS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/05/2003 | 183.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/05/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/05/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/05/2003 | 100.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/05/2003 | 40.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/05/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/05/2003 | 90.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PERNOI-TE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/05/2003 | 58.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE CURSO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/05/2003 | 27.20 | 08665127000131 | LOJAS IPIRANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE MARCENARIA NO CENTRO DE GERA-CAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/05/2003 | 17.70 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS-MONICA M¦ P. DE ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE CROCHE NO CENTRO DE GERACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/05/2003 | 170.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DEPESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/05/2003 | 30.00 | 05383600000108 | COMERCIAL DE TEMPEROS PAULINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 KG DE GENGELIN DESTINADOS A UMAMULTIMISTURA PARA SER DISTRIBUIDA COM AS CRIANCASSUBNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/05/2003 | 32.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE CODIMENTOS GUARABIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40KG DE FUBA DESTINADOS A UMA MULTIMISTURA PARA SER DISTRIBUIDA COM AS CRIANCAS SUBNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/05/2003 | 90.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE MARCENARIA NO CENTRO DE GERA-CAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/05/2003 | 51.00 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE PINTURA EM MADEIRAS NO CENTRODE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/05/2003 | 50.39 | 03714218000104 | AMARELTINTAS COMERCIO TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE PINTURA EM MADEIRA NO CENTRODE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/05/2003 | 18.00 | 00031702244415 | FRANCISCO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2003 | 10.00 | 00003361629446 | MARGARIDA LAURINDO ALBVES BERNARDO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/05/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/05/2003 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL-CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDSDE EM FA-VOR DO CISAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/05/2003 | 30.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/05/2003 | 25.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/05/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2003 | 50.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DO 1§ LUGAR NO TORNEIO ESPORTIVO REA-LIZADO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA E INAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2003 | 30.00 | 00005549168430 | MARCOS ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DO 2§ LUGAR NO TORNEIO ESPORTIVO REA-LIZADO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA E INAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00028851803404 | MARIA JOSE RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO CONTRATO EM 14 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO PARA ASSESSORIA NA IMPLANTACAO DE NO-VOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/05/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/05/2003 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA FOTO-COPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/05/2003 | 21.04 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIO PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/05/2003 | 27.60 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/05/2003 | 220.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTIDAS AMISOTOSAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/05/2003 | 1300.00 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AONA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/05/2003 | 749.24 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/05/2003 | 62.36 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/05/2003 | 211.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/05/2003 | 238.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/05/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/05/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/05/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSESECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/05/2003 | 975.85 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/05/2003 | 30.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/05/2003 | 981.55 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DA CASA POPULAR DO DR. PEDRO PEREIRADA SILVA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/05/2003 | 62.56 | 99999999999999 | WANDERLEY LUIZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/05/2003 | 500.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS COMEMORACOESDE AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/05/2003 | 660.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DOS ESTUDANTESDA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/05/2003 | 62.00 | 00003157513478 | ADELSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DELANCHES PARA OS COMPONENTE DA BANDA QUE ABRILHAN-TOU A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA EINAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/05/2003 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/05/2003 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O POSTO DOIS CORREIOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/05/2003 | 25.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/05/2003 | 165.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/05/2003 | 177.36 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA,DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/05/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/05/2003 | 148.28 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS L200 E TOWNER VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/05/2003 | 650.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-NO JESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/05/2003 | 230.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/05/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/05/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/05/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/05/2003 | 283.40 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/05/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/05/2003 | 70.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO TOYOTA HILUX PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/05/2003 | 3073.43 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/05/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/05/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/05/2003 | 49.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUHOS PARA IMPRESSORA HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/05/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/05/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/05/2003 | 200.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/05/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/05/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/05/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/05/2003 | 90.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COMP PERNOITE QUANDO EM VIAEGEM A CIDADE DE JOOA PESSOA PARATARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | EQUIPAR O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/05/2003 | 1440.00 | 00010827447434 | JOSIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 144 TAMBORES DESTINADOS A COLETADE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/05/2003 | 310.00 | 00010827447434 | JOSIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LE-TREIROS NOS TAMBORES DESTINADOS A COLETA DE LIXONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/05/2003 | 600.00 | 00010827447434 | JOSIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TAMBORES PARA COLETA D ELIXOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/05/2003 | 30.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/05/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/05/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/05/2003 | 60.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/05/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/05/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/05/2003 | 208.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/05/2003 | 2400.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO FIAT TEMPRA COMPLETO MNG 7147NO PERIODO DE 05 DE MARCO A 05 DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/05/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/05/2003 | 9982.50 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/05/2003 | 16967.56 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/05/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/05/2003 | 3632.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/05/2003 | 1616.66 | 99999999999999 | ELIZABETH IDALINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/05/2003 | 1740.00 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/05/2003 | 3850.00 | 99999999999999 | AGUINALDO MOURA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/05/2003 | 1360.00 | 99999999999999 | JOSE EDSON GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/05/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/05/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CON-TADOR DESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DOS BALANCETESMENSAIS DE RECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/05/2003 | 1690.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/05/2003 | 1850.00 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/05/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/05/2003 | 500.00 | 00003157513478 | PAULO ROBERTO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PERFIL DOMUNICIPIO DE RIACHAO, PARA SER ENCAMINHADO PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO, VISANDO APARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "FELICIDADE" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/05/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/05/2003 | 3363.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/05/2003 | 2450.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARCELINO CUNHA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE AMARO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/05/2003 | 8600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNCIIPIO,PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/05/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,PELO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/05/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,PELO PROGRAMA DE ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/05/2003 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/05/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/05/2003 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA MARINES DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CRE-FE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/05/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-CURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/05/2003 | 2100.00 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/05/2003 | 650.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHE-FE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NACAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/05/2003 | 529.08 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/05/2003 | 2206.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/05/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/05/2003 | 42.00 | 00002620670489 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/05/2003 | 30.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | EDVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/05/2003 | 1583.33 | 99999999999999 | JOSENILDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ELIZETE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/05/2003 | 15.00 | 00001085850420 | SUELI FERREIRA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/05/2003 | 10.00 | 00003445768412 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/05/2003 | 20.00 | 00002974407480 | MARIA LUCILEIDE GALDINO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/05/2003 | 15.00 | 00097918954491 | JUSTINO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/05/2003 | 10.00 | 00003445660484 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/05/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERTESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/05/2003 | 240.00 | 00096460989400 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DA MOTOVINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/05/2003 | 300.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DE DANCA INSTRUINDO OS ALUNOSPARTICIPANTES DE GRUPOS FOLCLORICOS DA UNIDADE ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/05/2003 | 60.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIOR PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM REALI-ZADO NA CIDADE DE PASSA E FICA/RN,REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2003 | 240.00 | 00003157513478 | ROSENETE MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2003 | 240.00 | 00003157513478 | LINDEANE DAMAZIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2003 | 240.00 | 00003157513478 | JOSE ACELINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2003 | 156.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 24KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DEST MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/05/2003 | 1.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2003 | 620.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/05/2003 | 16.00 | 00095347160497 | MARINALVA FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/05/2003 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2003 | 80.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/06/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/06/2003 | 409.15 | 03391749000103 | FARMACIA NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/06/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/06/2003 | 330.10 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CROCHET DESTINADOS AOPROJETO BEM DE SAUDE II-PRO-INFA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/06/2003 | 178.05 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROJETO BEM DE SAUDE II-PRO-INFA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/06/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/06/2003 | 246.80 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CROCHET DESTINADOS AOPROJETO BEM DE SAUDE I MORAR MELHOR NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/06/2003 | 20.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/06/2003 | 120.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2003 | 60.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/06/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/06/2003 | 435.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/06/2003 | 1701.23 | 04281369000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS L&M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/06/2003 | 12.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PLOTAGEM PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/06/2003 | 1319.46 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/06/2003 | 50.00 | 00004093412405 | JOSIANE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO PRE-VESTIBULAR QUE ESTA SENDO REALIZADO NACIDADE DE CAMPO DE SANTANA/PB, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/06/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/06/2003 | 1306.05 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/06/2003 | 334.32 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROJETO BEM DE SAUDE I MORAR MELHOR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/06/2003 | 219.46 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROJETO BEM DE SAUDE II PRO-INFA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/06/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/06/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/06/2003 | 127.27 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/06/2003 | 51.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CITOCAINA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/06/2003 | 250.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/06/2003 | 25.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/06/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/06/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/06/2003 | 5500.00 | 00059607521404 | NATALIA SILVA D ELIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CORTES DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/06/2003 | 30.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/06/2003 | 155.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 310 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/06/2003 | 22.50 | 10753341000191 | CASA DA COSTUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 09 FITAS METRICAS DESTINADAS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/06/2003 | 174.25 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 26.5KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/06/2003 | 87.75 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 13.5KG DE CARNE BOVINA DESTINADOSAO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/06/2003 | 25.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/06/2003 | 50.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/06/2003 | 240.00 | 00005621193458 | ERINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JACINTO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/06/2003 | 830.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NO HORARIO DIRNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/06/2003 | 74.00 | 04281369000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS L&M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/06/2003 | 196.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 28KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/06/2003 | 50.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO VICULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/06/2003 | 1234.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS A TRAVES DOSTELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/06/2003 | 170.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS NAMAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/06/2003 | 87.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DA MOTO CG 125TITAN PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/06/2003 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/06/2003 | 48.16 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE SENTENCAS JUDICIAIS CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PROCESSO N.§006.2002.000751-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/06/2003 | 3333.85 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/06/2003 | 312.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/06/2003 | 638.45 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE MODULO ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/06/2003 | 4312.41 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO (FINAL) DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMAQUADRA DE ESPORTES DESCONBERTA NA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUINDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/06/2003 | 25.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/06/2003 | 150.00 | 00069065659404 | JOSE NILDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DODIFERENCIAL E CAIXA DE MAXA COM REMOCAO E IMPLANTACAO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO NA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/06/2003 | 50.00 | 00003397094488 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO UNIVERSITARIO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/06/2003 | 240.00 | 00098325744472 | MARIA AUGUSTA DE BRITO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/06/2003 | 597.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/06/2003 | 49.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/06/2003 | 360.00 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DE CERAMICA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS PARTICIPANTES DO TRABALHO SOCIALBENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/06/2003 | 30.00 | 00004205153481 | ADEILDA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/06/2003 | 20.00 | 00068006241449 | SEVERINO SELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/06/2003 | 10.00 | 00003444432488 | JOSEFA BRASILINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/06/2003 | 202.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO POSTO DO RURAL CELL LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/06/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIOS-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/06/2003 | 3054.00 | 01632044000105 | EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO (FINAL) DA OBRA DE PAVIMENTACAO EPAISAGISMO (PRO-INFA) EM DIVERSAS AREAS DA SEDE DODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/06/2003 | 3500.00 | 00005935475430 | PEDRO CANDICO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CORTES DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DEPEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/06/2003 | 166.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS A TRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOMUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/06/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/06/2003 | 126.18 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/06/2003 | 51.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULOS TOYOTA HILUX PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/06/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/06/2003 | 172.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/06/2003 | 51.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTEA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/06/2003 | 118.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO EM FAVOR DA FARMACIABASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/06/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/06/2003 | 161.45 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/06/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/06/2003 | 247.50 | 03719912000106 | RICARDO LUCIO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDO ALVEJADO DESTINADO AO PROJETO BEM DE SAUDE I MORAR MELHOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/06/2003 | 20.00 | 00003443864490 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UM APESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/06/2003 | 20.00 | 00004284116495 | SEVERINA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PROTESEDENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/06/2003 | 351.15 | 10735496000103 | PARAIZO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLASTICO DESTINADO A DECORACAO DASPRINCIPAIS RUAS DESTE MUNCIIPIO QUANDO NAS COMEMO-RACOS JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/06/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/06/2003 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO DA MAQUINA FO-TOCOPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/06/2003 | 240.00 | 00015140440482 | TELMA LUCIA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/06/2003 | 214.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/06/2003 | 112.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1120 BANANAS DESTINADAS AO CONSUMONAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/06/2003 | 406.20 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/06/2003 | 90.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/06/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOOA PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/06/2003 | 192.30 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/06/2003 | 60.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/06/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/06/2003 | 200.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/06/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/06/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/06/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/06/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/06/2003 | 195.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOSPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/06/2003 | 180.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2003 | 2000.00 | 00069622248420 | MARIA APARECIDA DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CORTES DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DOSPEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2003 | 465.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 930 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2003 | 92.62 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM TONER PARA MAQUINA FOTOCOPIADO-RA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2003 | 2000.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA KODAK CX4300 COM CARREGADOR E CARTAO MMC DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2003 | 27.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/06/2003 | 79.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PLACA PCI/USB - 02 POSTAS DES-TINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2003 | 4924.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PREVIDENCIA NA CONTA FPM DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSS, REFERENTEA COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2003 | 1756.79 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2003 | 50.00 | 00040878783415 | ANTONIO ANDRE DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBRITO DE FUTEBOL EMUMA PARTIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/06/2003 | 990.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/06/2003 | 950.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL PARA AULA PRATICA NA FLORA MARITIMA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E NATAL/RN, RE-FERENTE A 04 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/06/2003 | 6.80 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/06/2003 | 31.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/06/2003 | 14.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/06/2003 | 13.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADANO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/06/2003 | 867.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 216.8KG DE AVES ABATIDAS DESTINA-DAS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/06/2003 | 334.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 83.7KG DE AVES ABATIDAS DESTINADASAO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/06/2003 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/06/2003 | 130.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADONO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/06/2003 | 150.00 | 00004024612824 | RONALDO CUNHA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTEONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO IV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/06/2003 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/06/2003 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/06/2003 | 45.90 | 41123241000105 | AMARELAO COMERC.DE TINTAS E FER.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE TAMBORES PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/06/2003 | 23.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CADEADO E 15 LIXAS NORTON PARAMASSA DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/06/2003 | 6.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/06/2003 | 96.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 24KG DE AVES ABATIDAS DESTINADASAO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/06/2003 | 33.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 SPRAY VERMELHO COLORJET DESTINADOS A ABERTURA DE LETREIROS NOS TAMBORES DESTINA-DOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/06/2003 | 560.00 | 00003157513478 | LUIZ FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO DO EXERCICO ANTERIOR E JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/06/2003 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/06/2003 | 46.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 LATOES PLASTICOS DESTINADOS AOENVAZILHAMENTO DE LEITE IN NATURA PARA SER DISTRI-BUIDO COM CRIANCAS SUBNUTRIDAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/06/2003 | 7.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ESMALTE CORAL SINTETICO DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/06/2003 | 10.00 | 00005662294470 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | EQUIPAR O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/06/2003 | 1000.00 | 00010827447434 | JOAIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 115 TAMBORES DE FERRO DESTINADOSAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/06/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/06/2003 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/06/2003 | 30.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/06/2003 | 261.00 | 02901263000105 | CONDOMINIO EMPRESARIAL VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE CONDOMINIO DE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/06/2003 | 114.83 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/06/2003 | 907.50 | 04697914000104 | LABORATORIO CLINICO DE PASSA E FICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/06/2003 | 300.00 | 02108023000140 | FACISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO CURSO POS-GRADUACAO LATO-SENSUDA ALUMA MARIA DE FATIMA GOMES PRESTADORA DE SERVICOS DESTA MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/06/2003 | 1333.10 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/06/2003 | 500.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES PARA ATENDIEMNTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/06/2003 | 80.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/06/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/06/2003 | 620.00 | 00003399898401 | JOSE ALMIR CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LITROS DE LEIE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNIICPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/06/2003 | 15.00 | 00003445032408 | MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/06/2003 | 30.00 | 00095358757449 | LUZINETE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/06/2003 | 20.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/06/2003 | 3856.35 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/06/2003 | 42.50 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/06/2003 | 57.60 | 00062959247434 | RITA DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 384 PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/06/2003 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/06/2003 | 736.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/06/2003 | 820.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/06/2003 | 1440.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/06/2003 | 220.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANPSORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA PAR-TIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRANO NA CIDADE DE BREGINHO/RN, REFERENTE A DUAS VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/06/2003 | 235.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANPSORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA PAR-TIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRANO NA CIDADE DE BARAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/06/2003 | 84.00 | 03391749000103 | FARMACIA NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESCOVAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/06/2003 | 108.00 | 03391749000103 | FARMACIA NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESCOVAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/06/2003 | 546.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-NO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/06/2003 | 420.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-NO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/06/2003 | 2075.17 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSU-MO NOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/06/2003 | 256.00 | 00000000000000 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/06/2003 | 384.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/06/2003 | 1575.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/06/2003 | 1382.70 | 10959294000137 | 3 IRMAOS SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MU-CICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/06/2003 | 284.05 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/06/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/06/2003 | 660.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/06/2003 | 24.50 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/06/2003 | 5.50 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOSLOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/06/2003 | 29.40 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/06/2003 | 3700.00 | 00009457518420 | IDERZIO ALVES DE SOUSA(BANDA MONTAGEM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADO0S EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA NO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO ALUSIVA A COME-MORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/06/2003 | 28.95 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSIMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/06/2003 | 23.50 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/06/2003 | 360.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CAIXOES COM ATAUDE DESTINADOSAO SEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/06/2003 | 28.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/06/2003 | 21.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/06/2003 | 131.60 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSIMO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/06/2003 | 780.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/06/2003 | 30000.00 | 00049868713404 | SEBASTIAO ACELINO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CORTES DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/06/2003 | 256.22 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/06/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/06/2003 | 200.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/06/2003 | 30.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/06/2003 | 97.80 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO CANON DESTINADO AO COMPUTADOR DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICI-PIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/06/2003 | 10.40 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAPEL ALCALINO A4 DESTINADO AO CONSUMO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/06/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/06/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/06/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/06/2003 | 120.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/06/2003 | 10.00 | 00003443326404 | DILENE AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/06/2003 | 20.00 | 00003157513478 | JOSILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/06/2003 | 660.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUSNESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/06/2003 | 690.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/06/2003 | 30.00 | 09380692000115 | PALACIO DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINDAS AOEQUIPAMENTO DE SOM DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/06/2003 | 50.00 | 00063997584400 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBRITO DE FUTEBOL EM UMA PARTIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRA-NO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/06/2003 | 700.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DESANTANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/06/2003 | 715.14 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AD.TER.CONST.E EQ.PREDIOS P/BIBLIO.E DESV.CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/06/2003 | 450.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA F.S VASCONCELOS E C&A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM VIDEO CASSTE DESTINADOS AO CEN-TRO HISTORICO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/06/2003 | 1000.00 | 00028851803404 | MARIA JOSE RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E EDUCACAO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO EM ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/06/2003 | 25.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/06/2003 | 222.13 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/06/2003 | 480.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/06/2003 | 35.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/06/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/06/2003 | 30.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/06/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/06/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/06/2003 | 2.15 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/06/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/06/2003 | 340.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO GOL VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/06/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/06/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/06/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2003 | 120.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD'AGUA DA LOCALIDADE BAIXI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/06/2003 | 400.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUOERACAODA CASA POPULAR DA SR¦ MARIA JOSE RAMOS DA SILVALOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2003 | 30.00 | 00002974407480 | MARIA LUCILEIDE GALDINO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/06/2003 | 20.00 | 00004001355400 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2003 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/06/2003 | 80.00 | 00003157513478 | MARINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PROTESEDENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2003 | 91.11 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/06/2003 | 30.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/06/2003 | 96.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/06/2003 | 900.00 | 00000000282740 | B A N C O DO B R A S I L/C I S A U C O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2003 | 280.00 | 00003157513478 | ROSENETE MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2003 | 280.00 | 00003157513478 | LINDEANE DAMAZIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/06/2003 | 240.00 | 00003157513478 | JOSE ACELINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/06/2003 | 120.00 | 00030310055890 | ELIZETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO NA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DOACARAU),REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2003 | 120.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO NA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DOACARAU),REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2003 | 300.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DE DANCA INSTRUINDO OS ALUNOSPARTICIPANTES DE GRUPOS FOLCLORICOS DA UNIDADE ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MU-NICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2003 | 100.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EN PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ME-NINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/06/2003 | 650.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2003 | 671.30 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNCIPAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2003 | 280.00 | 00096460989400 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DA MOTOVINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2003 | 40.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO GINASIODE ESPORTES O MOURAO, REALIZADO APOS AS COMEMORA-COES DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2003 | 310.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAOE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2003 | 60.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EFETUADOS NO PREDIO PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/06/2003 | 356.83 | 00000000000000 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA PARA OBTENCAO DA LICENCA OPERACIONAL REFERENTE A CONCLUSAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/06/2003 | 599.95 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/06/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/06/2003 | 2140.00 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/06/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO POSTO DO RURAL CEL INS-TALADO NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/06/2003 | 560.00 | 99999999999999 | JOSE AMARO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/06/2003 | 1470.00 | 99999999999999 | JOSE EDSON GADINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/06/2003 | 1380.00 | 99999999999999 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/06/2003 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE NA ELABORACAODOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITA E DESPESAS DEACORDO COMA RESOLUCAO TC-10/2001, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/06/2003 | 10292.50 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/06/2003 | 17629.36 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/06/2003 | 970.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/06/2003 | 1760.00 | 99999999999999 | ELIZABETH IDALINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/06/2003 | 3604.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/06/2003 | 1740.00 | 00000000000000 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/06/2003 | 3880.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MOURA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/06/2003 | 1340.00 | 99999999999999 | BAZAR ESTRELA DALVA-FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOABRILHAMTAMENTO DAS FESTINVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/06/2003 | 50.00 | 00048391174468 | JOAO ROGERIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEVICOS PRESTADOS COMO ARBRITO DE FUTEBOL EMUMA PARTIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRA-NO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/06/2003 | 7300.00 | 00031607853434 | CARLOS JOSE DA SILVA(BANDA DESTAK) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA NO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO ALUSIVA A COME-MORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/06/2003 | 3633.80 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/06/2003 | 2890.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARCELINO CUNHA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/06/2003 | 8600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/06/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/06/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/06/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/06/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHE-FE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/06/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/06/2003 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-CURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/06/2003 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/06/2003 | 1540.00 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/06/2003 | 1210.00 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/06/2003 | 1660.00 | 99999999999999 | JOSENILDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ELIZETE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/06/2003 | 529.08 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/06/2003 | 2206.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/06/2003 | 3620.00 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/06/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/06/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/06/2003 | 60.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/06/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/06/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/06/2003 | 200.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/06/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/06/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/06/2003 | 570.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EMUM MICROCOMPUTADOR SENDO FEITO UP-GRADE DO DISCO RIGIDO E MEMORIA RAM COM CONFIGURACAO TOTAL PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/06/2003 | 240.00 | 00098325744472 | MARIA AUGUSTA DE BRITO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOSLOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/06/2003 | 260.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 130 CONJUNTOS DE CADEIRAS DESTINADOSAS COMEORACOES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/06/2003 | 3.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/06/2003 | 52.00 | 08842429000138 | COPICENTRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM VENTILADORPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/06/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/06/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/06/2003 | 62.55 | 99999999999999 | LUCINETE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/06/2003 | 847.50 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO MICROONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/06/2003 | 200.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/06/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2003 | 25.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2003 | 30.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2003 | 58.50 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG DES-TINADOS A RECUPERECAO DO CALCAMENTO DA RUA MANOELTOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2003 | 1162.00 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2003 | 30.00 | 00004205153481 | ADEILDA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2003 | 600.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1200 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2003 | 50.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2003 | 24.00 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 SACOS DE FARELO DESTINADOS ACONFECCAO DE UMA MULTIMISTURA PARA AS CRIANCAS SUBNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2003 | 750.00 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DE CAS APOPULAR DE PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2003 | 30.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2003 | 393.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2003 | 28.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CALCAS ENXUTA PARA ADULTO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE EN- CONTRA EM ESTADO DE ENFERMIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2003 | 11.00 | 00063997380406 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS RESTADOS COMO VIGILANTE DO BANHEIROMASCULINO DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DURANTEAS COMEMORACOES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2003 | 50.00 | 00004093412405 | JOSIANE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO PRE-VESTIBULAR QUE ESTA SENDO REALIZADO NACIDADE DE CAMPO DE SANTANA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2003 | 11.00 | 00000180967436 | RAIMUNDA CANDICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO BANHEIROFEMENINO DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2003 | 31.00 | 00003445969400 | VALDEQUE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO BANHEIROMASCULINO DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2003 | 21.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2003 | 161.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2003 | 495.72 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2003 | 156.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 24KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2003 | 409.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2003 | 145.20 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2003 | 1393.50 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUAO DESTINADOSA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA CRACHE MUNICIPALMARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2003 | 60.00 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 120KG DE CAL IDRACOR DESTINADOS APINTURA DE CANTEIROS NAS PRINCIPAIS RUA E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, QUANDO NAS COMEMORACOES JUNINASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2003 | 190.40 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2003 | 451.74 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2003 | 2522.50 | 02311353000138 | GEZAIR FRANCA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2003 | 1.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2003 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2003 | 7.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRNTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2003 | 480.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MEN-SAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2003 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BERNADO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2003 | 555.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2003 | 3600.67 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2003 | 2141.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2003 | 589.10 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2003 | 109.80 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2003 | 2304.64 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE FESTIVIDA-DES ALUVIVAS AS COMEMORACOES JUNINAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/07/2003 | 9.05 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPALDA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/07/2003 | 237.42 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2003 | 2304.64 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2003 | 1190.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2003 | 767.70 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/07/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/07/2003 | 60.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/07/2003 | 776.95 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAM AO MENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2003 | 25.00 | 00058630392487 | ERIVALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/07/2003 | 213.76 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DESAO PAULO DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/07/2003 | 600.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODA NCASA POPULAR DO SR§ JOAO DE DEUS FERREIRA DELIMA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/07/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/07/2003 | 2956.77 | 03957377000121 | RPM COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/07/2003 | 50.00 | 00050438824415 | JOSE FERNADES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO GINASIO DEESPORTES O MOURAO, QUANDO NAS COMEMORACOES JUNINASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/07/2003 | 50.00 | 00082651159468 | EDIVONALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO GINASIO DEESPORTES O MOURAO, QUANDO NAS COMEMORACOES JUNINASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/07/2003 | 340.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UM PISO CIMENTADO PARA A COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/07/2003 | 120.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MONTAGEM EDESMONTAGEM DE UM PALCO E PAVILHAO PARA A COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDA-DE BAXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/07/2003 | 345.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ESTADIA DO CANTOR NANDO CORDEL E SUA BANDA QUANDO NA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAONESTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/07/2003 | 1545.28 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/07/2003 | 96.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/07/2003 | 8.80 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/07/2003 | 50.00 | 00017651018400 | ELIZETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS COMFLORES NATURAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO, POR OCASIAO DE INAUGURACOES DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/07/2003 | 60.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/07/2003 | 1440.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/07/2003 | 240.00 | 00005621193458 | ERINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXECEPCIONAL INTERESSEPUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/07/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/07/2003 | 30.00 | 00061978418434 | MARIA MOURA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/07/2003 | 15.00 | 00004658096420 | SANDRA ASCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/07/2003 | 42.00 | 00000180967436 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/07/2003 | 28.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/07/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/07/2003 | 60.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/07/2003 | 700.00 | 00063997789487 | GLEBER BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO REALI-ZADA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/07/2003 | 4.20 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/07/2003 | 50.00 | 00092769624415 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBRITO DE FUTEBOL EMPARTIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRANONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/07/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/07/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/07/2003 | 100.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/07/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/07/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/07/2003 | 60.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/07/2003 | 189.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TOYOTA HILUX VINCULADO NO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/07/2003 | 180.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/07/2003 | 699.00 | 16182834017090 | LOJAS INSINUANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM FAX PANASONIC DESTINADO AO ES-CRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/07/2003 | 661.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/07/2003 | 140.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/07/2003 | 272.50 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/07/2003 | 399.90 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/07/2003 | 115.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1150 BANANAS DESTINADAS AO CONSUMONAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/07/2003 | 211.90 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/07/2003 | 142.10 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOSDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/07/2003 | 74.20 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMONTAGEM DE UM PAVILHAO E PALCO PARA A COMEMORACAODA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADEBAXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | CONST.DE GAL.SIST.DE ESGOTO,F.SEPTICAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/07/2003 | 5311.60 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAODA REDE DE ESGOTO DO GINASIO "O MOURAO" E DOS SERVICOS EFETUADO NA PRACA (LARG) DO CEMITERIO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/07/2003 | 60.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/07/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2003 | 450.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 900 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRITASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2003 | 600.00 | 00003399898401 | JOSE ALMIR CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1200 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2003 | 650.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2003 | 1550.70 | 10959294000137 | 3 IRMAOS SUPERMECADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2003 | 2400.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO FIAT TEMPRA COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JULHO DO COR- RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2003 | 1555.48 | 04281369000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS L&M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2003 | 1100.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2003 | 315.20 | 10959294000137 | 3 IRMAOS SUPERMECADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2003 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS D EINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2003 | 844.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATRIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2003 | 4924.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PREVIDENCIA NA CONTA FPM DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSS, REFERENTEA COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2003 | 2464.14 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/07/2003 | 117.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 18KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/07/2003 | 400.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/07/2003 | 284.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 41KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/07/2003 | 145.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 22KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/07/2003 | 100.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/07/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/07/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/07/2003 | 60.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/07/2003 | 150.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/07/2003 | 30.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE POSTES PARAIMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA POPULAR DEPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/07/2003 | 60.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA CASA POPULAR DA SR¦ MARIA JOSE RAMOS DA SILVA POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/07/2003 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/07/2003 | 100.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO DASPRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/07/2003 | 220.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES PARA TARTAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/07/2003 | 693.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/07/2003 | 630.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/07/2003 | 480.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 BUTIJOS DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/07/2003 | 263.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO 65.9KG DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/07/2003 | 680.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 170.1KG DE AVES ABATIDAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/07/2003 | 735.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DESANTANA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/07/2003 | 735.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/07/2003 | 217.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-NO JESUS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/07/2003 | 217.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DESANTAN/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/07/2003 | 150.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TRATOR PRESTADOS NA TERRA-PLANAGEMDO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM TORNEIOESPORTIVO, QUANDO NA COMEMORACAO DA TRADICIONALFESTA DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/07/2003 | 600.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DESANTANA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/07/2003 | 600.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/07/2003 | 1400.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA/PB, REFERENTE AO EMES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/07/2003 | 120.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRANO NA CIDADE DE MONTANHAS/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/07/2003 | 220.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRANO NA CIDADE JACANAN/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/07/2003 | 250.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA AULA PRATICA NA FLORA MARITIMA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/07/2003 | 100.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA COMEORACAO DATRADICONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/07/2003 | 385.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/07/2003 | 150.00 | 00004024612824 | RONALDO CUNHA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTEONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO IV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/07/2003 | 130.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADONO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/07/2003 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO NDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/07/2003 | 100.00 | 00036730360410 | MARIA DAS NEVES MOURA DO NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO NDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO V DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/07/2003 | 250.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO 62.7KG DE AVES ABATIDAS DESTINDOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/07/2003 | 36.79 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/07/2003 | 5317.10 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/07/2003 | 60.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/07/2003 | 1976.89 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/07/2003 | 1651.99 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/07/2003 | 150.00 | 02108023000140 | FACISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO CURSO POS-GRADUACAO LATO-SENSUEM SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DA ALUNA MARIA DE FA-TIMA GOMES PRESTADORA DE SERVICOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/07/2003 | 204.76 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE IPITU E COLETA DE LIXOS DO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXER-CICIO DE 2001 E 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/07/2003 | 150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 TONER (CARTUCHO) DESTINADOS AMAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/07/2003 | 45.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAODE BASTOES DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA FOLCLORICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/07/2003 | 150.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERA-CAO DE 31 CARTEIRAS ESCOLARES INCLUINDO PINTURA,PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/07/2003 | 2000.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO MICROONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/07/2003 | 1500.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO COM ADAPTACAODA CAIXA DE MAXA DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LA-ZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/07/2003 | 100.00 | 00027347547890 | PEDRO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SANITARIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCA-LIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNCIIPIO, REFERENTE A 02 CARRADAS EM VEICULO APROPRIADO DE PLACASJMC 4221 NATAL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/07/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE MODULO ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/07/2003 | 23908.58 | 04780933000108 | C.M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO (FINAL) DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUI-NO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/07/2003 | 286.26 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/07/2003 | 40.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE UM BUREAU PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/07/2003 | 1190.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/07/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/07/2003 | 20.00 | 00004936444405 | MARIA DE LOURDES LINOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NOGINASIO DE ESPORTES O MOURAO LOCALIZADO NA RUA MA-NOEL TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/07/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/07/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/07/2003 | 200.00 | 00027347547890 | PEDRO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SANITARIA DE CASAS POPULARES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 CARRADS EMVEICULO APROPRIADO DE PLACAS JMC 4221 NATAL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/07/2003 | 60.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/07/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/07/2003 | 1000.00 | 00020720858453 | FLORIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA NAS CIDADES DE NATAL/RN E JOAOPESSOA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/07/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/07/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/07/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/07/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/07/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/07/2003 | 600.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/07/2003 | 0.11 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/07/2003 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/07/2003 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/07/2003 | 8.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMEN-TOS DE INTERTESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/07/2003 | 50.00 | 00003397094488 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/07/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/07/2003 | 820.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BAIXIO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/07/2003 | 900.00 | 00000000282740 | B A N C O DO B R A S I L/C I S A U C O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/07/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/07/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/07/2003 | 30.00 | 00003445768412 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/07/2003 | 60.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/07/2003 | 910.00 | 00056827210472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/07/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/07/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/07/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/07/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/07/2003 | 20.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSUL-TA MEDICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/07/2003 | 1575.90 | 03957377000121 | RPM COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/07/2003 | 30.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/07/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A ICDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/07/2003 | 129.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E TROFEIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM TIMES DESTE MUNICIPIOQUANDO NA REALIZACAO DE TORNEIO ALUSIVO A COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADESALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/07/2003 | 600.00 | 00008611459415 | MILTON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA ALUSIVA A COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DESANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/07/2003 | 25.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/07/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/07/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/07/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/07/2003 | 240.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/07/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/07/2003 | 30.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/07/2003 | 1393.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/07/2003 | 25.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/07/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/07/2003 | 20.00 | 00003443738435 | FRANCISCA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/07/2003 | 1373.33 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCAIL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/07/2003 | 4201.33 | 99999999999999 | ELIZETE DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/07/2003 | 30.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/07/2003 | 10004.00 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/07/2003 | 17629.36 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/07/2003 | 970.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/07/2003 | 3844.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/07/2003 | 3958.00 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/07/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | AGUINALDO MOURA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/07/2003 | 2423.33 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/07/2003 | 2850.00 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/07/2003 | 1540.00 | 99999999999999 | JOSE EDSON GADINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/07/2003 | 1380.00 | 99999999999999 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/07/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CON-TADOR DESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DOS BALANCETESMENSAIS DE RECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/07/2003 | 289.08 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/07/2003 | 2173.52 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/07/2003 | 740.00 | 99999999999999 | LUIS FERREIRA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/07/2003 | 3948.00 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/07/2003 | 20.00 | 00003341295402 | ELINEUZA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/07/2003 | 3792.13 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/07/2003 | 3178.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARCELINO CUNHA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/07/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/07/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/07/2003 | 8600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/07/2003 | 215.15 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/07/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/07/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/07/2003 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/07/2003 | 750.00 | 99999999999999 | ANTONIOMANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/07/2003 | 988.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/07/2003 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-CURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/07/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/07/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHE-FE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NACAPITAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/07/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/07/2003 | 60.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/07/2003 | 15.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/07/2003 | 25.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/07/2003 | 156.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMONA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURALOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/07/2003 | 30.00 | 00004185397402 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/07/2003 | 10.00 | 00003445660484 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/07/2003 | 10.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/07/2003 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL PARA ATENDIEMNTO NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/07/2003 | 620.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/07/2003 | 60.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/07/2003 | 20.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/07/2003 | 10.00 | 00005662294470 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/07/2003 | 60.00 | 00080585132453 | MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/07/2003 | 620.91 | 00250065000195 | TUTI PRONTI E COM.DE ALIM.CONG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 09 FARDOS DE LEITE EM PO DESTINA-DOS AO PROGRAMA O MENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/07/2003 | 40.00 | 00005611404480 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GRAVACAO DE UM CD DEMUSICAS FOLCLORICAS DESTINADO AO GRUPO DE DANCADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/07/2003 | 2179.19 | 04281369000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS L&M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/07/2003 | 50.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EMUMA PARTIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRA-NO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/07/2003 | 1089.96 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/07/2003 | 435.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/07/2003 | 5.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/07/2003 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/07/2003 | 27.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/07/2003 | 7.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/07/2003 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/07/2003 | 1.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/07/2003 | 1.14 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/07/2003 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/07/2003 | 1724.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/07/2003 | 185.20 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/07/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/08/2003 | 962.25 | 04697914000104 | LABORATORIO CLINICO DE PASSA E FICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PELO LABORATO-RIO CLINICO DE PASSA E FICA/RN, PARA A COMUNIDADECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/08/2003 | 62.65 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/08/2003 | 25.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/08/2003 | 274.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DEGOIANA/GO DESTINADA DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/08/2003 | 787.88 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS MAES CARENTES CADASTRADAS NOPROGRAMA O MENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/08/2003 | 420.07 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/08/2003 | 2870.24 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/08/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/08/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/08/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/08/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/08/2003 | 246.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/08/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/08/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/08/2003 | 120.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/08/2003 | 8.00 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUIUSICAO DE UM FILME FOTOGRAFICO DESTINADO AOTRABALHO SOCIAL DO PRAGRAMA BEM DE SAUDE I NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/08/2003 | 58.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/08/2003 | 20.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/08/2003 | 10.00 | 00004185397402 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/08/2003 | 120.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/08/2003 | 256.01 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/08/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/08/2003 | 236.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO EM FAVOR DA FARMACIABASICA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/08/2003 | 192.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/08/2003 | 247.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO POSTO DO RURAL CEL INSTALADO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/08/2003 | 120.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONBA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/08/2003 | 1021.39 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/08/2003 | 183.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/08/2003 | 337.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU-RA, DESPOETO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/08/2003 | 197.10 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/08/2003 | 112.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1120 BANANAS DESTINADAS AO CONSUMONAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/08/2003 | 416.40 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/08/2003 | 120.00 | 00030310055890 | ELIZETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO UNIVERSITARIO NA (UVA) UNIVERSIDADE DO VALEDO ACARAU, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/08/2003 | 120.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO UNIVERSITARIO NA (UVA) UNIVERSIDADE DO VALEDO ACARAU, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/08/2003 | 85.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM PEDREIRO NA CONSERVACAOE MELHORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/08/2003 | 1100.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/08/2003 | 840.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/08/2003 | 179.40 | 00000000000000 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/08/2003 | 3851.18 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/08/2003 | 587.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/08/2003 | 1176.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/08/2003 | 415.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PRE-VENTIVA SENDO FEITO SUBSTITUICAO DA MOTHER BOORDTROCA DO GABINETE ATX COM FONTE DE ALIMENTACAO EMAO DE OBRA DO MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/08/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/08/2003 | 60.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANICEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/08/2003 | 50.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/08/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/08/2003 | 705.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PRE-VENTIVA SENDO FEITO UP/GRADE COM CONFIGURACAO GE-RAL NO MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/08/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/08/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QAUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/08/2003 | 30.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/08/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/08/2003 | 35.00 | 00003090392402 | SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/08/2003 | 14.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/08/2003 | 1730.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/08/2003 | 620.00 | 00003399898401 | JOSE ALMIR CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/08/2003 | 200.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DECAPACITACAO PROFICIONAL ATRAVES DO PROGRAMA MORARMELHOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/08/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/08/2003 | 841.49 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/08/2003 | 5.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/08/2003 | 10.00 | 00003341295402 | ELINEUZA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/08/2003 | 20.00 | 00001085850420 | SUELI FERREIRA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/08/2003 | 15.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/08/2003 | 10.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/08/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/08/2003 | 120.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/08/2003 | 60.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/08/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/08/2003 | 261.87 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE IPTU E COLETA DE RESIDUOS DO ESCRITO-RIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/08/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/08/2003 | 120.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/08/2003 | 10.00 | 00023732520404 | MARCELO BARBOSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO DA PORTA DA DIVISORIA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICI-PIO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/08/2003 | 1928.00 | 03957377000121 | RPM COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICA COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/08/2003 | 196.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 28KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICPAIS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/08/2003 | 189.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/08/2003 | 200.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/08/2003 | 117.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 24KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/08/2003 | 155.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 310 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/08/2003 | 465.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 930 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/08/2003 | 761.00 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS MAES CARENTES CADASTRADAS NOPROGRAMA O MENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/08/2003 | 450.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAIXOES COM ATAUDE DESTINADOS AOSEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/08/2003 | 52.40 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/08/2003 | 150.00 | 00004024612824 | RONALDO CUNHA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTEONMDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO IV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/08/2003 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/08/2003 | 1000.00 | 00028851803404 | MARIA JOSE RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AS SECRETARIASDE FINANCAS,ADMINISTRACO E PLANEJAMENTO E EDUCACAONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/08/2003 | 1000.00 | 00028851803404 | MARIA JOSE RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AS SECRETARIASDE FINANCAS,ADMINISTRACO E PLANEJAMENTO E EDUCACAONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/08/2003 | 100.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 25KG DE AVES ABATIDAS DESTINADASAO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/08/2003 | 294.30 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA FO-TOCOPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/08/2003 | 200.00 | 00036730360410 | MARIA DAS NEVES MOURA DO NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO NDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO V DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/08/2003 | 130.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADONO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/08/2003 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/08/2003 | 24.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 VASOUROES DESTINADOS AO ALMOXA-RIFADO CENTRAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/08/2003 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DAS ES-COLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/08/2003 | 400.00 | 03447305000134 | EDITORA NACIONAL DE LISTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA IDENTIFICACAO E ORDENACAO DO LINK DAS CONTAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NA INTERNETE, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/08/2003 | 2894.76 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/08/2003 | 225.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANPSORTE DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNU-TRIDAS DAS LOCALIDADES SEIXO E BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNCIIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MAIOA 30 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/08/2003 | 150.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANPSORTE DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNU-TRIDAS DAS LOCALIDADES SEIXO E BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/08/2003 | 25.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/08/2003 | 337.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/08/2003 | 337.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DESANTANA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/08/2003 | 247.55 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/08/2003 | 2092.20 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/08/2003 | 120.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADESALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/08/2003 | 60.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAREM DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTADE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/08/2003 | 845.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/08/2003 | 595.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/08/2003 | 250.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARACURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DE SAN-TANA/PB,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/08/2003 | 40.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO,PARA PARA PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO QUANDO NA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANANA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/08/2003 | 460.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARACURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DE SAN-TANA/PB,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/08/2003 | 460.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/08/2003 | 420.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 24 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS O CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/08/2003 | 441.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 110.3KG DE AVES ABATIDAS DESTINA-DAS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/08/2003 | 300.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS O CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/08/2003 | 1106.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 276.7KG DE AVES ABATIDAS DESTINA-DOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/08/2003 | 84.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSETRTODE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/08/2003 | 74.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSETRTODOS VEICULOS TOYOTA BANDEIRANTE GOL VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/08/2003 | 93.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS EBUREAUS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/08/2003 | 11.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA LAMPADA MITA 160W DESTINADA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/08/2003 | 47.40 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO DO PAVILHAO QUANDO NA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGA-DINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/08/2003 | 9.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO UM REGULADOR DE GAS PEQUENO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/08/2003 | 398.27 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/08/2003 | 759.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOER QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/08/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/08/2003 | 2700.85 | 03391749000103 | FARMACIA NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/08/2003 | 150.00 | 02108023000140 | FACISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO CURSOS POS GRADUCAO LATO-SENSUEM SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DA ALUNA MARIA DE FA-TIMA GOMES PRESTADORA DE SERVICOS DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/08/2003 | 900.00 | 04697914000104 | LABORATORIO CLINICO DE PASSA E FICA | VALOER QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PELO LABORATO-RIO CLINICO DE PASSA E FICA/RN, PARA A COMUNIDADECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/08/2003 | 203.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOMUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/08/2003 | 128.24 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/08/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/08/2003 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/08/2003 | 50.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/08/2003 | 155.77 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/08/2003 | 20.00 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE PILHA RAIOVAC G DESTINADA AO PROGRA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/08/2003 | 864.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/08/2003 | 25.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATRA ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/08/2003 | 1400.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NMO TRANSPORTE ALUNOS DESTEMUNICIPIO PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DDE CAMPO DE SANTANA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/08/2003 | 980.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL EMNINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/08/2003 | 110.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANPSORTE DE TIME DE FU-BOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDAREALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRANO NA CIDADEDE CAGUARETAMA/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/08/2003 | 50.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGA-DINHO ZONA RURAL DESTE MUNNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/08/2003 | 103.70 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/08/2003 | 400.00 | 00017669545453 | INFORMAQUINAS(EDUARDO GOMES DE FREITAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE 01MIMIOGRA E 06 MAQUINAS DATILOGRAFIA PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/08/2003 | 9.70 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM FILME FOTOGRAFICO DESTINADO AOTRABALHO SOCILA DO PROGRA BEM DE SAUDE II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/08/2003 | 60.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANPSORTE DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERCAO DA CASA POPULAR DA SR¦ MARIA JOSE RAMOS DA SILVA POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/08/2003 | 15.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/08/2003 | 15.00 | 00068006241449 | SEVERINO SELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/08/2003 | 3288.70 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/08/2003 | 4329.96 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/08/2003 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO NDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | B & L ATUARIALS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARCELA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARAELABORACAO DO PLANO ATUARIAL DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/08/2003 | 783.80 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/08/2003 | 3214.20 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, DESPOETO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/08/2003 | 50.00 | 00003397094488 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PA-RAIBA CAMPUS III NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/08/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/08/2003 | 1190.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOAQUINO NDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II NESTE MUNICIPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/08/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/08/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/08/2003 | 60.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/08/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/08/2003 | 25.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/08/2003 | 50.00 | 00004093412405 | JOSIANE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUISTEAR DESPESAS COM O CURSOS PRE-VESTIBULAR QUE ESTA SENDO REALIZADONA CIDADE DE CAMPO DE SANTAN/PB, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/08/2003 | 60.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/08/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/08/2003 | 60.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/08/2003 | 120.00 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ASSINATURA (ANUAL) DA REVISTA A SEMANA DE INTE-RESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/08/2003 | 52.00 | 24216228000181 | COSTA JARDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOESCRITORIO DE RPERESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPI-TAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/08/2003 | 60.00 | 08695603000167 | CULTURAL LIVROS PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LIVROS TERCNICOS DESTINADOS AO ES-CRITORIO DE REPRESENTACO DO MUNICIPIO NA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/08/2003 | 25.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/08/2003 | 50.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/08/2003 | 23.40 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIASDE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/08/2003 | 1200.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO FIAT TEMPRA COMPLETO REFEREN-TE AO AO PERIODO DE 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/08/2003 | 84.00 | 08567828000138 | CASA BARROS REDE SINGER DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA MAQUINADE COSTURA PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/08/2003 | 25.00 | 00004001355400 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/08/2003 | 7.84 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPALDA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/08/2003 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA ICMS DA PARCELA MENSAL EM FA-VOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/08/2003 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL PELOS SERVICOS MEDI-COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FAVOR DO CISAUCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/08/2003 | 287.60 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/08/2003 | 203.82 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/08/2003 | 50.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/08/2003 | 280.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAODE CALCAMENTO DA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRODESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/08/2003 | 14.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/08/2003 | 35.00 | 00003090392402 | SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/08/2003 | 25.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/08/2003 | 25.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/08/2003 | 55.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM REFORCO NAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/08/2003 | 20.00 | 00005150482404 | MARIA GORETE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/08/2003 | 10.00 | 00005662294470 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/08/2003 | 10.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/08/2003 | 10.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/08/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/08/2003 | 60.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/08/2003 | 25.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/08/2003 | 60.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/08/2003 | 120.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/08/2003 | 50.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/08/2003 | 60.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/08/2003 | 25.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARATR ASSUNTOS D EINTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/08/2003 | 2120.64 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNCIIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/08/2003 | 331.56 | 99999999999999 | WANDERLEY LUIZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/08/2003 | 740.00 | 99999999999999 | LUIS FERREIRA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/08/2003 | 3948.00 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/08/2003 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/08/2003 | 750.00 | 99999999999999 | ANTONIOMANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/08/2003 | 988.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/08/2003 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-CURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/08/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHE-FE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NACAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/08/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/08/2003 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARATR ASSUNTOS D EINTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/08/2003 | 3783.80 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEMAENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/08/2003 | 3178.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARCELINO CUNHA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/08/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/08/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/08/2003 | 8600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/08/2003 | 1540.00 | 99999999999999 | JOSE EDSON GAlDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/08/2003 | 1380.00 | 99999999999999 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/08/2003 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDA-DE NA ELABORACAO DO SBALANCETES MENSAIS DE RECEITAE DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/08/2003 | 27.60 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/08/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/08/2003 | 2970.00 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/08/2003 | 10054.00 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/08/2003 | 17519.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/08/2003 | 970.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/08/2003 | 3844.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/08/2003 | 4094.00 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/08/2003 | 2480.00 | 99999999999999 | AGUINALDO MOURA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/08/2003 | 1290.00 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/08/2003 | 4108.00 | 99999999999999 | ELIZETE DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/08/2003 | 9.50 | 08567828000138 | CASA BARROS REDE SINGER DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINDAS A MA-QUINA DE COSTURA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/08/2003 | 756.60 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/08/2003 | 6.34 | 99999999999999 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/08/2003 | 25.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/08/2003 | 659.60 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/08/2003 | 14.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/08/2003 | 35.00 | 00003090392402 | SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLIUCASDESTE MUNCIIPIO, REFERENTE A 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/08/2003 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/08/2003 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/08/2003 | 1.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/08/2003 | 27.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/08/2003 | 7.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/08/2003 | 445.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/08/2003 | 43.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/08/2003 | 6.67 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/08/2003 | 0.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/08/2003 | 195.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/08/2003 | 1720.53 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/08/2003 | 620.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/09/2003 | 120.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/09/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE MODULO ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/09/2003 | 41496.58 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTA-DIO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/09/2003 | 42.30 | 10735496000103 | PARAIZO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENFEITES DESTINADOS A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS,QUANDO NACOMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/09/2003 | 5.00 | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ENFEITES PARAA ESCOLA MENINO JESUS QUANDO NA COMEMORACAO DO DIA07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/09/2003 | 21.72 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ENFEITES PARAA ESCOLA MENINO JESUS QUANDO NA COMEMORACAO DO DIA07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/09/2003 | 22.35 | 09966482000103 | DISTRIBUIDORA DE PROD.FOTOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA A CAMERA FOTOGRA-FICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/09/2003 | 238.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTOCICLETA CG 125 TITAN KS PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/09/2003 | 50.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E REVISAO DA MOTOCICLETA CG 125 TITAN KS PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/09/2003 | 21934.73 | 99999999999999 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DESAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ MEDICAO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/09/2003 | 1313.20 | 03957377000121 | RPM COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/09/2003 | 206.87 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/09/2003 | 621.00 | 00250065000195 | PRONTI IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 09 FARDOS DE LEITE EM PO INTEGRALDESTINADOS A DISTRIBUICOA COM AS MAES CARENTES CA-DASTRADAS NO PROGRAMA O MENINAO IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/09/2003 | 717.90 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/09/2003 | 1575.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/09/2003 | 570.00 | 00003312122422 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINADE MATEMATICA MINISTRANDO AULAS NA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 08 DE JULHO A 25 DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/09/2003 | 622.48 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIEMTNICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/09/2003 | 2642.21 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTNICIOS DESTINADOSAO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/09/2003 | 309.23 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA E HIGIENEDESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/09/2003 | 71.80 | 16182834017090 | LOJAS INSINUANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI[IO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/09/2003 | 2637.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/09/2003 | 3750.00 | 00085348031453 | JOSE NIVALDO B.DE ALBUQUERQUE (B.MAGIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA DA BANDA MAGIA ALUSIVA A COMEORACAO DA TRADICIONAL FESTA DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/09/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | LIZETE V. DO NASCIMENTO(B.03 DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA DA BANDA OS TRES DO NORDESTE ALUSIVA A COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/09/2003 | 147.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/09/2003 | 803.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/09/2003 | 127.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS APREMIACAO COM TIMES DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA REALIZACAO DE TORNEIO ALUSIVO AO DIA SETE DESETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/09/2003 | 120.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/09/2003 | 363.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVE DOS TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/09/2003 | 82.46 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIONA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/09/2003 | 15.00 | 00005621193458 | ERINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/09/2003 | 15.00 | 00080508537487 | JOSE GOMES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTIICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/09/2003 | 20.00 | 00004550063424 | MARIA LUCILEIDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTIICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/09/2003 | 71.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVE DOS TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/09/2003 | 30.00 | 00003443360424 | EDILEUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/09/2003 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/09/2003 | 10.00 | 00068006241449 | SEVERINO SELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROA ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/09/2003 | 10.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/09/2003 | 465.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 930 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/09/2003 | 15.00 | 00003445123470 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/09/2003 | 116.61 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/09/2003 | 1202.40 | 04281369000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS L&M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTODESTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/09/2003 | 729.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SE-CRETARIA DA SAUDE E POSTOS DE ASSISTENCIA, DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/09/2003 | 118.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FARMACIA BASICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/09/2003 | 221.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO POSTO DO RURAL CEL INSTALADO NA LOCALIDADE BAXIO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/09/2003 | 35.00 | 00003090392402 | SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CANTEIROS DASPRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, QUANDONAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE INDEPEN-DENCIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/09/2003 | 2000.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO COM RETROESCAVADEIRA PARA EXECUCAO DO ATERRO SANITARIO NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/09/2003 | 2100.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ESPALHAMENTODE MATERIAL (ATERRO) EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/09/2003 | 2034.06 | 04281369000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS L&M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURADESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/09/2003 | 120.00 | 00030310055890 | ELIZETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO UNIVERSITARIO NA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DOACARAU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/09/2003 | 120.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO UNIVERSITARIO NA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DOACARAU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/09/2003 | 1500.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/09/2003 | 5.35 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/09/2003 | 126.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/09/2003 | 120.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PRA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETAERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/09/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/09/2003 | 15.00 | 08567828000138 | CASA BARROS REDE SINGER DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINADE COSTURA PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/09/2003 | 205.50 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESITNADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNCIIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/09/2003 | 545.60 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESITNADAS AOCONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/09/2003 | 245.10 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESITNADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/09/2003 | 50.00 | 00003397094488 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTAEAR DESPESAS COMCURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PA-RAIBA CAMPUS III, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/09/2003 | 27.28 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/09/2003 | 92.34 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/09/2003 | 200.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/09/2003 | 60.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM NA CI-DADE DE PASSA E FICA/RN , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/09/2003 | 287.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 41KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/09/2003 | 236.25 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 37.5KG DE CARNE BOVINA DESTINADOSAO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/09/2003 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINADE INFORMATICA MINISTRANDO AULAS NA UNIDADE ESCO-LAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/09/2003 | 146.25 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 22.5KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/09/2003 | 1450.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/09/2003 | 155.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 310 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/09/2003 | 10.00 | 00003445055459 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/09/2003 | 60.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS D EINTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/09/2003 | 100.00 | 00073736716400 | JOSE AMARO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DE CASAPOPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO,EM VEICULO APROPRIADO DE PLACAS JMZ 4221NATAL/RN, REFERENTE A 02 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/09/2003 | 150.00 | 00073736716400 | JOSE AMARO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ CENTRODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO APROPRIADO DE PLACASJMZ 4221 NATAL/RN, REFERENTE A 03 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/09/2003 | 620.00 | 00003399898401 | JOSE ALMIR CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LITROS DE LEITRE IN NATURADESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/09/2003 | 150.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNU-TRIDAS NAS LOCALIDADES SEIXO E BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/09/2003 | 753.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 PASSAGENS DE IDA A CIDADE DESAO PAULO/SP, DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/09/2003 | 18.35 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPARTE SOCIAL DO PROJETO BEM DE SAUDE III NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/09/2003 | 380.11 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DE 1% SOBRE AS RECEITAS PROPRIASDO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/09/2003 | 1000.00 | 00028851803404 | MARIA JOSE RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/09/2003 | 130.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADONO POSTO DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/09/2003 | 80.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20KG DE AVES ABATIDAS DESTINADOSAO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/09/2003 | 150.00 | 00004024612824 | RONALDO CUNHA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTEONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO IV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/09/2003 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/09/2003 | 100.00 | 00036730360410 | MARIA DAS NEVES MOURA DO NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CRRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/09/2003 | 145.60 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS A CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/09/2003 | 200.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DEENERGIA ELETRICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/09/2003 | 95.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REDIRECIONAMENTO DE DIVI-SORIAS E INSTALACOES ELETRICAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/09/2003 | 770.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/09/2003 | 770.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DESANTANA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/09/2003 | 899.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 224.8KG DE AVES ABATIDAS DESTINA-DOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/09/2003 | 312.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 78KG DE AVES ABATIDAS DESTINADOSAO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/09/2003 | 250.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/09/2003 | 500.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/09/2003 | 294.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/09/2003 | 294.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DESANTANA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/09/2003 | 768.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/09/2003 | 440.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO PA-RA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DESANTANA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/09/2003 | 440.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO PA-RA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/09/2003 | 350.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM DO CAMPO DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE UM TOR-NEIO ESPORTIVO, QUANDO NAS COMEMORACOES DO DIA SE-TE DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/09/2003 | 74.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NA CI-DADE DE DONA INES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/09/2003 | 693.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/09/2003 | 78.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/09/2003 | 1700.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DE SANTAN/PB, REFERENTE AO MES DE A-GOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/09/2003 | 653.06 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/09/2003 | 8.00 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM FILME FOTOGRAFICO DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/09/2003 | 150.00 | 02108023000140 | FACISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO CURSO POS GRADUACAO LATO-SENSUEM SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DA ALUNA MARIA DE FATIMA GOMES PRESTADORA DE SERVICOS DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/09/2003 | 3493.87 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM A SECRETARIA DA SAUDE E POSTOS A ASSIS-TENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/09/2003 | 1190.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/09/2003 | 20.00 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE PILHAS GRANDE DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/09/2003 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/09/2003 | 90.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BARRO, FORNE-CIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA REPOSICAO DECALCAMENTO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/09/2003 | 35.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 DIAS DE TRA-BALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/09/2003 | 35.00 | 00003090392402 | SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 DIAS DE TRA-BALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/09/2003 | 10.00 | 00003445969400 | VALDEQUE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS BANHEIROSMASCULINO DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO QUANDONA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DO DIA 07 DESETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/09/2003 | 32.20 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/09/2003 | 101.35 | 00062959247434 | RITA DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/09/2003 | 375.82 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/09/2003 | 180.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 OCULOS DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/09/2003 | 40.00 | 00005770800402 | ROSIANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/09/2003 | 10.00 | 00061978418434 | MARIA MOURA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/09/2003 | 15.00 | 00004550063424 | MARIA LUCILEIDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/09/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/09/2003 | 60.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/09/2003 | 20.00 | 00066809240497 | IZAIAS MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/09/2003 | 10.00 | 00003444434421 | JOSEFA EDNALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/09/2003 | 10.00 | 00005662294470 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/09/2003 | 18.88 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/09/2003 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/09/2003 | 30.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE HJORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/09/2003 | 15.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE HJORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/09/2003 | 860.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AULUNO DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/09/2003 | 515.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/09/2003 | 770.00 | 04697914000104 | LABORATORIO CLINICO DE PASSA E FICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PELO LABORATO-RIO CLINICO DE PASSA E FICA/RN PARA A COMUNIDADECARENTE DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/09/2003 | 2296.94 | 04281369000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS L&M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/09/2003 | 580.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUIUSICAO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICODESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/09/2003 | 459.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUIUSICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/09/2003 | 341.38 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUIS.DE UM VEICULO E OUTROS EQUIP.P/G.DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/09/2003 | 142.00 | 05044066000105 | TELECOM TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO COM BINADESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | EQUIPAR O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/09/2003 | 5700.00 | 03915480000109 | NORTE AUTOMOTORES BEVENUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM TRATOR AGRALE 4.100-HSE CHASSISN.§ 24501, COM UM CILINDRO E EQUIPADO COM CAPOTADESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/09/2003 | 150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 TONER DESTINADOS A MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/09/2003 | 1116.00 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/09/2003 | 88.00 | 05044066000105 | TELECOM TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 APARELHOS TELEFONICO DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/09/2003 | 169.66 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 TONER DESTINADOS A MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/09/2003 | 150.25 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/09/2003 | 20.00 | 00003445019495 | MARIA DA CONCEICAO TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/09/2003 | 10.00 | 00043711448453 | ANTONIA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/09/2003 | 20.00 | 00051726750434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/09/2003 | 20.00 | 00003444432488 | JOSEFA BRASILINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/09/2003 | 15.00 | 00003090392402 | SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/09/2003 | 254.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DESAO PAULO DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/09/2003 | 250.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSOS DECAPACITACAO PROFISSIONAL,ATRAVES DO PROGRAMA MORARMELHOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/09/2003 | 132.45 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AD.TER.CONST.E EQ.PREDIOS P/BIBLIO.E DESV.CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/09/2003 | 450.00 | 03620666000130 | JOSE SERGIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA ANTENA PARABOLICA COM RECEPTORDESTINADA AO CENTRO HISTORICO CULTURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/09/2003 | 120.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDISO DAS ESOCLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/09/2003 | 174.48 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/09/2003 | 2250.74 | 03957377000121 | RPM COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/09/2003 | 2899.77 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/09/2003 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FA-VOR DO CISAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/09/2003 | 188.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOMUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/09/2003 | 3048.06 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/09/2003 | 850.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AULUNOS DAZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/09/2003 | 1540.66 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/09/2003 | 751.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/09/2003 | 40.00 | 00003306118443 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TV PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/09/2003 | 1649.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/09/2003 | 0.13 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA ICMS DA PARCELA MENSAL EM FA-VOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/09/2003 | 10.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/09/2003 | 20.00 | 00068006241449 | SEVERINO SELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/09/2003 | 10.00 | 00004878951427 | ROSILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/09/2003 | 10.00 | 00003445093466 | MARIA DE LOURDES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/09/2003 | 30.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/09/2003 | 50.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS D EINTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/09/2003 | 15.00 | 00001085850420 | SUELI FERREIRA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/09/2003 | 10.00 | 00071168508487 | JOELSON JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA-TAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/09/2003 | 200.00 | 00079844634415 | CRISTILIANO LEANDRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICNICOS EM TELEFONIA NA INSTALACAODE UM RAMAL E UM BINA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/09/2003 | 677.05 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAOD E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/09/2003 | 46.30 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/09/2003 | 1100.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBU-LANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/09/2003 | 1380.00 | 00550710000195 | INDUST.E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/09/2003 | 1254.99 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/09/2003 | 58.49 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS E FER. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 PARES DE BOTAS DE COURO DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/09/2003 | 21.00 | 00003090392402 | SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DE TRABA-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/09/2003 | 35.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAISRUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/09/2003 | 200.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/09/2003 | 125.00 | 00010743915860 | EVERALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/09/2003 | 289.08 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/09/2003 | 1831.56 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/09/2003 | 331.56 | 99999999999999 | WANDERLEY LUIZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/09/2003 | 740.00 | 99999999999999 | LUIS FERREIRA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/09/2003 | 3948.00 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/09/2003 | 86.27 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/09/2003 | 200.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/09/2003 | 150.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/09/2003 | 180.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/09/2003 | 3783.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/09/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/09/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/09/2003 | 8600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/09/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHE-FE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NACAPITAL DO ESTADO, REFERTENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/09/2003 | 120.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/09/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/09/2003 | 700.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/09/2003 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/09/2003 | 360.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 07 DIARIAS SENDO 04 COM PENOITE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOLANE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/09/2003 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/09/2003 | 750.00 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/09/2003 | 988.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/09/2003 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-CURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/09/2003 | 1140.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO L200VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DES-PORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/09/2003 | 32.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/09/2003 | 183.20 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 24KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/09/2003 | 25.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/09/2003 | 100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/09/2003 | 75.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/09/2003 | 200.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, RECIFE-PE ENATAL-RN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/09/2003 | 10004.00 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/09/2003 | 17639.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/09/2003 | 970.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/09/2003 | 3844.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/09/2003 | 3178.00 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/09/2003 | 2440.00 | 99999999999999 | AGUINALDO MOURA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/09/2003 | 46.20 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/09/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTAAO MES DE SETEMBRO DO CRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/09/2003 | 3090.00 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/09/2003 | 240.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB ERECIFE/PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/09/2003 | 1540.00 | 99999999999999 | JOSE EDSON GAlDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/09/2003 | 1380.00 | 99999999999999 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/09/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CON-TADOR DESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DOS BALANCETESMENSAIS DE RECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM RESOLUCAO TC-10/2001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/09/2003 | 156.33 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/09/2003 | 452.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/09/2003 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/09/2003 | 7.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/09/2003 | 27.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/09/2003 | 1.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/09/2003 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/09/2003 | 30.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/09/2003 | 600.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1200 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/09/2003 | 1210.00 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/09/2003 | 4108.00 | 99999999999999 | ELIZETE DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/09/2003 | 600.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AULUNOS DAZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/10/2003 | 646.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU-RA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/10/2003 | 20.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE PNEUS DOVEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/10/2003 | 1512.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/10/2003 | 2.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/10/2003 | 17.23 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/10/2003 | 122.71 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/10/2003 | 336.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/10/2003 | 2280.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS MAQ. E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EXECUTADOS COM UMA PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/10/2003 | 120.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/10/2003 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/10/2003 | 61.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/10/2003 | 63.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOASQUANDO A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/10/2003 | 2860.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE-J.CALUDIO LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CARROCAOCOM PIPA PARA DIVERSOS TRANSPORTES,MEDINDO 1.30X20CONFECCIONADO EM CHAPA 1/8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/10/2003 | 350.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE BANHEIROS EM CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/10/2003 | 30.00 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/10/2003 | 113.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/10/2003 | 1300.00 | 41121088000187 | ASSISTEC.OZIEL BRILHANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOSEQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DOS SINAIS DA REDERECORD DE TELEVISAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/10/2003 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE INFORMATICAMINISTRANDO AULAS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/10/2003 | 150.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA COMEMORACAODA TRADICONAL FESTA DO DIA SETE DE SETEMBRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/10/2003 | 135.00 | 00017651018400 | ELIZETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSOS UNIVERSITARIO NA UVA (UNIVERSIDADE DO VALEDO ACARAU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/10/2003 | 135.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSOS UNIVERSITARIO NA UVA (UNIVERSIDADE DO VALEDO ACARAU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/10/2003 | 40.00 | 00088220605472 | APARECIDO FRANCLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOVEICULO TOYOTA BANDEIRANTE VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/10/2003 | 50.00 | 00003397094488 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III NA CIDADE DE GUARABIRA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/10/2003 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/10/2003 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/10/2003 | 221.90 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/10/2003 | 1190.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTICO DO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/10/2003 | 25.00 | 00004319446445 | MARIA APERECIDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/10/2003 | 498.70 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA O MENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/10/2003 | 19635.32 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAODO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRROBOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.AMPL.E RECUP.DE EST.PONTES,PONTIL.E PAS.MOLH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/10/2003 | 18800.94 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE OBRAS'DART NAS ESTRADAS MUNICIPAIS LIGANDO A SEDE DO MUNICI-PIO AOS ASSENTAMENTOS BAIXIO E FAZENDA TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/10/2003 | 1600.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/10/2003 | 1619.86 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/10/2003 | 1428.94 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/10/2003 | 857.78 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/10/2003 | 360.28 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/10/2003 | 1691.50 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLAS DESTINADAS A DISTRIBUICAOCOM CRIANCAS, QUANDO EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/10/2003 | 1560.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/10/2003 | 130.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TOYOTA BANDEIRANTE VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/10/2003 | 340.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS L200 E TOYOTA BANDEIRANTE VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/10/2003 | 460.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARACURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DE SAN-TANA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/10/2003 | 322.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARACURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DE SAN-TANA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/10/2003 | 805.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARACURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DE SAN-TANA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/10/2003 | 1400.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DES-TE MUNICIPIO, PARA CURSAREM O ENSINO MEDICO NA CI-DADE DE CAMPO DE SANTANA/PB, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/10/2003 | 1250.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DES-TE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III, REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE MODULO ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/10/2003 | 33040.19 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM ESTADIODE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/10/2003 | 330.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/10/2003 | 672.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTARILUX PERTENCENTE AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/10/2003 | 36.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE BALANCEA-MENTO DE PNEUS DO VEICULO TOYOTA RILUX PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/10/2003 | 200.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/10/2003 | 211.50 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/10/2003 | 436.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/10/2003 | 27.20 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXO-TO LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/10/2003 | 164.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/10/2003 | 70.60 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ARECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/10/2003 | 290.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODA CASA POPULAR DO SR. LUIS DOS REIS GOMES POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/10/2003 | 200.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRNASPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BAXIO ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, PARAA FAZENDA ESTREITO NA CIDADE DE CANGUARETAMA, EMBUSCA DE TRABALHO POR SEREMREM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/10/2003 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO NDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/10/2003 | 422.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/10/2003 | 137.40 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 18KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/10/2003 | 150.00 | 00004024612824 | RONALDO CUNHA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTEONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO IV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/10/2003 | 792.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/10/2003 | 805.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, PARAA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/10/2003 | 460.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANPSORTE DE ALUNOS DASEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO PARA A UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/10/2003 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/10/2003 | 105.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRNASPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BAXIO ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, PARAAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/10/2003 | 421.86 | 00250065000195 | TUTI PRONTI IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 FARDOS DE LEITE EM PO INTEGRALDESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/10/2003 | 878.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-NO JESUS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/10/2003 | 500.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE DIREITO NO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO (CESED), POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/10/2003 | 322.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/10/2003 | 450.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/10/2003 | 330.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 11 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/10/2003 | 81.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRI-LHANTARAM AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DODIA SETE DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/10/2003 | 219.80 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/10/2003 | 1903.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/10/2003 | 235.20 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO 28KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/10/2003 | 800.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO BANHEIROS EM CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/10/2003 | 2527.35 | 03391749000103 | FARMACIA NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/10/2003 | 130.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADONO POSTO DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO,REFERENTR AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/10/2003 | 150.00 | 02108023000140 | FACISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO CURSOS POS-GRADUACAO LATO-SENSUEM SERVICOS DE SAUDE PUBLICA, DA ALUNA MARIA DE FATIMA GOMES PRESTADORA DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/10/2003 | 60.00 | 00003444818408 | LUZIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VASCINA REALIZDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/10/2003 | 60.00 | 00003227025426 | EDVAN VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VASCINA REALIZDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/10/2003 | 450.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 900 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/10/2003 | 600.00 | 00003399898401 | JOSE ALMIR CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1200 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/10/2003 | 150.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 LITROS DE LEIETE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/10/2003 | 410.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/10/2003 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO NDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/10/2003 | 150.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNU-TRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/10/2003 | 1486.35 | 24501843000130 | SB TURISMO VIAGENS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/10/2003 | 300.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/10/2003 | 640.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIAAS SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/10/2003 | 14.95 | 03090190000173 | GUARACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DOS BALANCE-TES MENSAIS DE RECEITA E DESPESAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/10/2003 | 24.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/10/2003 | 28.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/10/2003 | 300.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/10/2003 | 300.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NAS CIDADE DE BREGINHO E CANGUARETAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/10/2003 | 800.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/10/2003 | 826.00 | 05232227000186 | DORA`S BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS EM UM ALMOCO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOSEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/10/2003 | 240.00 | 00026142112491 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2000 PAES DESTINADOS AO PREPARO DELANCHES PARA OS ALUNOS DASS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASICAO DA CO-MEMORACAO DO DIAS DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/10/2003 | 393.68 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/10/2003 | 310.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DE PESSOAS DESTEMUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPE-CIALIZADA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SOLANEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/10/2003 | 3039.13 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/10/2003 | 550.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE BANHEIROS EM CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/10/2003 | 119.00 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA O MENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/10/2003 | 950.00 | 03000164000700 | FARMACIAS IRMA DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/10/2003 | 218.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOMUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/10/2003 | 116.54 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/10/2003 | 305.72 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/10/2003 | 300.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA EXTENCAODA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/10/2003 | 286.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADEBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/10/2003 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FA-VOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/10/2003 | 1560.02 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINMCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/10/2003 | 202.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50.7KG DE AVES ABATIDAS DESTINADOSAO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/10/2003 | 3420.39 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/10/2003 | 200.00 | 00080360912400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA ALUSIVA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/10/2003 | 369.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 92.4KG DE AVES ABATIDAS DESTINADOSAO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/10/2003 | 1075.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 268.8KG DE AVES ABATIDAS DESTINA-DOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/10/2003 | 1321.60 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/10/2003 | 228.20 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/10/2003 | 850.00 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/10/2003 | 156.00 | 01891681000198 | RODRIGUES & SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 SACOS DE CIMENTO ZEBU DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOAS RE-CONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/10/2003 | 992.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PASSAGEM SENDO 03 PARA A CIDADEDE SAO PAULO/SP E 01 PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/10/2003 | 1088.50 | 41197666000169 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/10/2003 | 168.80 | 41197666000169 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/10/2003 | 190.00 | 01057869000135 | OBREMAQ-COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PISTOLA AEROGRAFO DE ACAO SIM-PLES DESTINADA AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/10/2003 | 830.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNCIIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/10/2003 | 1200.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO FIAT TEMPRA COMPLETO MNG 7147DURANTE O PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 05 DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/10/2003 | 21.44 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/10/2003 | 1546.60 | 41197666000169 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONFECCAO DE UM PALCO PARA A REALIZACAO DAS TRADI-CIONAIS FESTINVIDADES A SEREM REALIZADAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/10/2003 | 1054.00 | 41197666000169 | CASA DO MARCENEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/10/2003 | 33.60 | 70113824000153 | KID'S FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIASDE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/10/2003 | 560.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAL (PICARRO) DESTINADO A ATERRO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/10/2003 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA FPM PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FA-VOR DO CISAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/10/2003 | 50.00 | 04281369000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS L&M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A SECRETARIADA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/10/2003 | 85.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/10/2003 | 20.00 | 00099260948487 | SEBASTIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR GENEROS ALI-MENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/10/2003 | 221.90 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/10/2003 | 59.28 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CREME DENTAL CONTENTE DESTINADOS ASECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/10/2003 | 28.80 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 PACOTES DE SACOS PARA LIXO DES-TINADOS A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/10/2003 | 21.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/10/2003 | 21.00 | 00003090392402 | SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNCIIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/10/2003 | 640.00 | 08605271000182 | MAGNETE ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS MISTA DESTINADAS A REDEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/10/2003 | 120.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/10/2003 | 28.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNCIIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/10/2003 | 28.00 | 00003090392402 | SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/10/2003 | 25.00 | 00010743915860 | EVERALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/10/2003 | 200.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, NATAL E CAMPINA GRANDE PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/10/2003 | 90.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/10/2003 | 300.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/10/2003 | 340.00 | 10943942000167 | SHALON GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSETO DE DOIS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDEDA SEDE DESTE MUNICIPIO, BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/10/2003 | 712.32 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/10/2003 | 236.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FARMACIA BASICA, REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/10/2003 | 620.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LITROS DE LITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/10/2003 | 1190.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | CONST.DE GAL.SIST.DE ESGOTO,F.SEPTICAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/10/2003 | 23850.41 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 59 MO-DULOS SANITARIOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURALDESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/10/2003 | 2329.65 | 03957377000121 | RPM COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/10/2003 | 200.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/10/2003 | 200.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE S DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/10/2003 | 210.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 07 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/10/2003 | 1100.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 09 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/10/2003 | 360.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/10/2003 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/10/2003 | 2642.50 | 41117946000110 | AGROCAMPO-CARLOS ROBERTO DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DES-TINADOS A DOACAO COM PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/10/2003 | 1200.00 | 00002974407480 | MARIA LUCILEIDE GALDINO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEUS ROCADOS PORSE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/10/2003 | 1000.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOSEM DOIS LOTEAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/10/2003 | 404.70 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-CULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/10/2003 | 42.20 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/10/2003 | 240.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/10/2003 | 200.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LA-ZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/10/2003 | 400.00 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 18.19KG DE MALHAS DESTINADAS A CONFECCAO DE CAMISAS COMEMORATIVAS DESTINADAS A ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/10/2003 | 541.27 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/10/2003 | 183.20 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 24KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/10/2003 | 50.00 | 03773711000197 | FLORICULTURA DEDA FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE ATO CULTURAL NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/10/2003 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE INFORMATICAMINISTRNDO AULAS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/10/2003 | 150.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/10/2003 | 125.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/10/2003 | 125.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/10/2003 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSISTENTESOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/10/2003 | 200.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/10/2003 | 360.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/10/2003 | 60.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PROTETORES DESTINADOS AO VEICU-LO TOYOTA BANDEIRANTE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/10/2003 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZDE AQUINO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/10/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/10/2003 | 3090.00 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/10/2003 | 1540.00 | 99999999999999 | JOSE EDSON GAlDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/10/2003 | 1380.00 | 99999999999999 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/10/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CON-TADOR DESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DOS BALANCETESMENSAIS DE RECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/10/2003 | 10004.00 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/10/2003 | 17917.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/10/2003 | 970.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/10/2003 | 3844.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/10/2003 | 4106.00 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULRURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/10/2003 | 2440.00 | 99999999999999 | AGUINALDO MOURA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/10/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/10/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHE-FE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NACAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/10/2003 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/10/2003 | 750.00 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/10/2003 | 988.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/10/2003 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-CURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/10/2003 | 3783.80 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/10/2003 | 1831.56 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/10/2003 | 3178.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARCELINO CUNHA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/10/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/10/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/10/2003 | 8600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUD E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/10/2003 | 289.08 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/10/2003 | 331.56 | 99999999999999 | WANDERLEY LUIZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/10/2003 | 740.00 | 99999999999999 | LUIS FERREIRA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/10/2003 | 3948.00 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/10/2003 | 1310.00 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/10/2003 | 4108.00 | 99999999999999 | ELIZETE DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/10/2003 | 15.00 | 00009903803788 | CLEMILSON GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE PARA A USINA ESTREITO NA CIDADE DE CAN-GUARETAMA/RN, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/10/2003 | 10.00 | 00003445660484 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/10/2003 | 20.00 | 00003341295402 | ELINEUZA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/10/2003 | 15.00 | 00080585132453 | MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/10/2003 | 30.00 | 00003347616464 | SEBASTIAO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/10/2003 | 30.00 | 00004711772456 | MANOEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/10/2003 | 30.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/10/2003 | 10.00 | 00004772626433 | JOSE RICAROD DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE SEU INTERESSE POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/10/2003 | 10.00 | 00058065431453 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE SEU INTERESSE POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/10/2003 | 10.00 | 00003445959439 | UIRES VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE SEU INTERESSE POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/10/2003 | 10.00 | 00063252953404 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE SEU INTERESSE POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/10/2003 | 60.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PASSA E FIAC/RN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/10/2003 | 100.00 | 00075115590425 | DIOCELIA DE SOOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/10/2003 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/10/2003 | 3.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/10/2003 | 18.72 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/10/2003 | 0.03 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO ESTRATO DO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/10/2003 | 1.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/10/2003 | 148.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/10/2003 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/10/2003 | 36.00 | 70113824000153 | KID'S FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/11/2003 | 10.00 | 00004185381409 | FRANCINETE PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/11/2003 | 10.00 | 00003444434421 | JOSEFA EDNALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/11/2003 | 10.00 | 00068006241449 | SEVERINO SELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/11/2003 | 10.00 | 00005662294470 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/11/2003 | 10.12 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/11/2003 | 160.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTEMUNCIIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/11/2003 | 25.74 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/11/2003 | 240.00 | 00076073998449 | ERIVALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/11/2003 | 465.37 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/11/2003 | 1465.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TOYOTA RILUX PERTENCENTE AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/11/2003 | 190.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO TOYOTA RILUX PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/11/2003 | 433.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/11/2003 | 217.20 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/11/2003 | 60.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PASSA E FICA/RN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/11/2003 | 582.00 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/11/2003 | 172.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/11/2003 | 100.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/11/2003 | 100.00 | 00005731072469 | ELIZETE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/11/2003 | 100.00 | 00005272142489 | MARIA DE LOURDES SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/11/2003 | 143.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/11/2003 | 194.25 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/11/2003 | 1470.22 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/11/2003 | 1413.66 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/11/2003 | 892.26 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/11/2003 | 471.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/11/2003 | 200.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCUSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/11/2003 | 129.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE MODULO ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/11/2003 | 44135.55 | 04780933000108 | C.M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESTANTE DA 1¦ MEDICAO E 2¦ MEDICAO (FINAL) DAOBRA DE CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAONESTE MUNICIPIO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/11/2003 | 291.61 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/11/2003 | 256.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOMUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/11/2003 | 2408.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/11/2003 | 926.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/11/2003 | 4317.68 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO E POSTOS DE APOIO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/11/2003 | 402.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO POSTO DO RURAL CEL DA LOCALIDADE BAXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/11/2003 | 138.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/11/2003 | 249.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DEGOIANIA/GO, DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/11/2003 | 10.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/11/2003 | 15.00 | 00096460970491 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/11/2003 | 20.00 | 00005923021480 | MARIA CELIA HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/11/2003 | 1651.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00005927358420 | ANTONIO COUTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DOS LOTEAMENTOS RIACHAO E BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTEA 1¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00028851803404 | MARIA JOSE RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO MEMORIALDESCRITIVO E PLANTAS DOS LOTEAMENTOS RIACHAO E BOAVISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/11/2003 | 2.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/11/2003 | 200.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/11/2003 | 480.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/11/2003 | 480.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOLVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/11/2003 | 38.76 | 02358792000104 | COSMETICO0 CENTER COMERCIO ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/11/2003 | 32.20 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00003157513478 | PAULO ROBERTO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCAS E EDUCA-CAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/11/2003 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MEN-SAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/11/2003 | 235.35 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALANCHES NO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/11/2003 | 580.00 | 03268200000118 | COPY GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/11/2003 | 151.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO GOL VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/11/2003 | 219.80 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/11/2003 | 235.20 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 28KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/11/2003 | 137.40 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 18KG DE CARNE BOINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/11/2003 | 260.00 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA OMENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/11/2003 | 503.51 | 00250065000195 | TUTI PRONTI E COM.DE ALIM.CONG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 FARDOS LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA O MENINAO IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/11/2003 | 155.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 310 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/11/2003 | 2.01 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/11/2003 | 620.00 | 00003399898401 | JOSE ALMIR CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/11/2003 | 394.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 788 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/11/2003 | 143.64 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/11/2003 | 10.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/11/2003 | 73.20 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOSAO BANHEIROS DE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/11/2003 | 130.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADONO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/11/2003 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO NDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/11/2003 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO NDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/11/2003 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/11/2003 | 150.00 | 00004024612824 | RONALDO CUNHA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTEONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO IV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/11/2003 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/11/2003 | 80.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/11/2003 | 43.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESITNADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/11/2003 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/11/2003 | 920.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MEINOJESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/11/2003 | 1264.11 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/11/2003 | 4.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/11/2003 | 300.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/11/2003 | 330.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 11 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/11/2003 | 883.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTECORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/11/2003 | 322.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/11/2003 | 25.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/11/2003 | 616.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/11/2003 | 65.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLAS PERTENCENTES A UNIDADE ESCO-LAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/11/2003 | 233.70 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/11/2003 | 56.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E PINTURA DE 08 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A UNIDADE ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/11/2003 | 80.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 40 FUROS DEPNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/11/2003 | 800.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/11/2003 | 1505.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/11/2003 | 300.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESPARA PASSEIO TURISTICO NA CIDADE DE CABEDELO QUAN-DO NA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/11/2003 | 300.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AULA PRATICA NA FLORA MARITI-MA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/11/2003 | 350.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO PARA UM PASSEIO TURISTICO NA CIDA-DE DE CABEDELO QUANDO NA COMEMORACAO DO DIA DOSOPROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/11/2003 | 840.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/11/2003 | 805.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/11/2003 | 693.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/11/2003 | 11.50 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/11/2003 | 292.50 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO ZEBU DESTINA-DOS A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA MANOEL TO-MAZ DE AQUINO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/11/2003 | 930.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAL (PICARRO) DESTINADO A ATERRO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/11/2003 | 19.50 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOALMOXARIFADO CENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/11/2003 | 36.50 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/11/2003 | 350.00 | 00003157513478 | LUIZ FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUN HO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/11/2003 | 150.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNU-TRIDAS DESTE DAS LOCALIDADES SEIXOS E BAIXIO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/11/2003 | 1713.00 | 04697914000104 | LABORATORIO CLINICO DE PASSA E FICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PELO LABORATO-RIO CLINICO DE PASSA E FICA/RN, PARA A COMUNIDADECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/11/2003 | 150.00 | 02108023000140 | FACISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO CURSO POS-GRADUACAO LATO-SENU EMSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DA ALUNA MARIA DE FATIMAGOMES PRESTADORA DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/11/2003 | 3652.00 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSTRUCAO DE BANHEIROS EM CASA POPULAR DE PES-SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/11/2003 | 89.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSETO DOSVEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/11/2003 | 1914.80 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | AQUIS.DE EQUIP.P/INSTAL.DE CURSOS PROFISSIONALIZAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/11/2003 | 180.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAODE UM ARMARIO DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DERENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/11/2003 | 300.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODA CASA POPULAR DO SR. ELOGIO ALEXANDRE DA SILVAOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/11/2003 | 90.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CASA PO-PULAR DE PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/11/2003 | 210.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCASDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA RECEBEREM BLINDES QUANDO NA COMEMORACAO DIADAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/11/2003 | 2715.70 | 03391749000103 | GILCA MEDEDEIROS DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/11/2003 | 3093.91 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUTSIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/11/2003 | 17343.54 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ MEDICAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE 03 POSTOSDE SAUDE NAS LOCALIDADES SEIXOS, VARZEA GRANDE EBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/11/2003 | 27479.58 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/11/2003 | 50.00 | 00073736716400 | JOSE AMARO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO APROPRIADO DE PLACAS JMZ 4221NATAL/RN, REFERENTE A 01 CARRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/11/2003 | 1880.62 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUTSIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.AMPL.E RECUP.DE EST.PONTES,PONTIL.E PAS.MOLH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/11/2003 | 25062.74 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE OBRAS D'ARTNAS ESTRADAS MUNICIPAIS LIGANDO A SEDE DO MUNICI-PIO AOS ASSENTAMENTOS BAIXIO E FAZENDA TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/11/2003 | 100.00 | 00073736716400 | JOSE AMARO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO APRORPIADO DE PLACAS JMZ 4221 NATAL/RN, REFERENTE A 02 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/11/2003 | 28.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE MODULO ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/11/2003 | 13937.88 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ESTADIO DEFUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/11/2003 | 100.00 | 00073736716400 | JOSE AMARO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA CRE-CHE DO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A 02 CARRADAS EM VEICULO APROPRIADO DE PLACASJMZ 4221 NATAL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/11/2003 | 55.00 | 00000127915478 | EDUARDO TORRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARABOICA DACRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/11/2003 | 3024.54 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCIICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/11/2003 | 534.60 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/11/2003 | 779.20 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/11/2003 | 223.20 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/11/2003 | 1573.34 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/11/2003 | 7.60 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICO DE PAPEL S/KRAFT DESTINADO A DECORACAODAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NAS COMEMORACOES NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/11/2003 | 840.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NOHORARIO DIURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/11/2003 | 49.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA O COMPUTADOR DOESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPI-TAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/11/2003 | 276.75 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/11/2003 | 341.10 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/11/2003 | 310.00 | 00089376510410 | FERNANDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOVEISULO FIAT UNO VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/11/2003 | 135.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/11/2003 | 10.00 | 00004957467463 | TIAGO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E TRANSPORTE DE PALHAS DE COQUEIRO PARA COBERTURA DA CASA DOM PRESEPIO POR OCASIAO DA COMEMORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/11/2003 | 5.15 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/11/2003 | 1094.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TOYOTA BANDEIRANTE VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/11/2003 | 1200.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO FIAT TEMPRA COMPLETO MNG 7147DURANTE O PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/11/2003 | 126.00 | 00015140440482 | TELMA LUCIA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAONA UNAVIDA (UNIVERSIDA ABERTAVIDA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/11/2003 | 507.03 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATARVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/11/2003 | 1550.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE(JOSE C.DE LIMA MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO COM TROCA DECHAPA E PINTURA EM GERAL DO TRANSPORTE DE CARNEPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/11/2003 | 1300.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARCELA (FINAL) DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS EM02 LOTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/11/2003 | 20.56 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTASI DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/11/2003 | 267.46 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | CONST.DE GAL.SIST.DE ESGOTO,F.SEPTICAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/11/2003 | 11157.84 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ MEDIACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 59 MODULOSSANITARIOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/11/2003 | 100.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENCIMENTO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/11/2003 | 75.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/11/2003 | 50.00 | 00006062416478 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRETADOS COM MECANICO NO CONSERTO DOSVEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIA VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/11/2003 | 800.00 | 00019673914400 | EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DEPROJETOS PARA AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A UNIDA-MISTA E UMA UNIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/11/2003 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CISAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/11/2003 | 85.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDIAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS REACONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/11/2003 | 112.34 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/11/2003 | 360.00 | 00064508285449 | PONTO FRIO REFRIG. JOSE FELIX DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/11/2003 | 37.35 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIA SDE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/11/2003 | 94.26 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/11/2003 | 50.00 | 00089376510410 | FERNANDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CNSERTO DO VEICULO GOLVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/11/2003 | 132.13 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/11/2003 | 1090.00 | 04097680000245 | ATACADAO HOME SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/11/2003 | 485.64 | 00206260000894 | MODA K BRENO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/11/2003 | 53.50 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/11/2003 | 335.00 | 08785982000186 | F.A.SANTOS FER.E MATERIAL P/CONSTRUCAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO QUANDONAS COMEMORACOES NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/11/2003 | 75.00 | 00000135560454 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODA CASA POPULAR DO SR. LUCIELIO DA SILVA CUNHA PORSER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/11/2003 | 11.00 | 04197792000197 | PARAIPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADOS AO CURSOS DE PINTURA EM CERAMICA QUE ESTA SENDO REALIZADO NO CEN-TRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/11/2003 | 200.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINT DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/11/2003 | 20.00 | 00003445123470 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTIICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/11/2003 | 1470.00 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/11/2003 | 860.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-NO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/11/2003 | 180.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/11/2003 | 28.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/11/2003 | 1177.20 | 03268200000118 | COPY GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIADA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/11/2003 | 400.69 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/11/2003 | 1124.52 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/11/2003 | 100.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM, NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/11/2003 | 18.90 | 05052456000119 | COM.NOBREGA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS AO CENTRO DE GE-RACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/11/2003 | 200.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/11/2003 | 360.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/11/2003 | 1210.00 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/11/2003 | 4108.00 | 99999999999999 | ELIZETE DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/11/2003 | 25.00 | 00002833545428 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/11/2003 | 20.00 | 00003361629446 | MARGARIDA LAURINDO ALBVES BERNARDO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/11/2003 | 20.00 | 00004284116495 | SEVERINA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/11/2003 | 45.00 | 00073848492415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE 03 METROS DE LENHA DESTINADO AO CURSOS PROFISSIONALIZANTE REALIZADO NO CENTRO DE GERACAO DE REN-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/11/2003 | 125.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSA DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/11/2003 | 100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE ITABAIANA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PA-RA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/11/2003 | 125.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/11/2003 | 10354.00 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/11/2003 | 17898.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/11/2003 | 970.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/11/2003 | 3928.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/11/2003 | 4026.00 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/11/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/11/2003 | 718.32 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/11/2003 | 200.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSA DE 08 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CI-DADES DE NATAL/RN E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/11/2003 | 240.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/11/2003 | 200.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/11/2003 | 200.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/11/2003 | 3783.80 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/11/2003 | 1831.56 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/11/2003 | 3178.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARCELINO CUNHA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/11/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/11/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/11/2003 | 8600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/11/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/11/2003 | 2850.00 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/11/2003 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/11/2003 | 6.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM EUTENCICACAO DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/11/2003 | 182.64 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/11/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRE-SENTACAO DO MUNCIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/11/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/11/2003 | 100.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/11/2003 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/11/2003 | 360.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/11/2003 | 800.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/11/2003 | 750.00 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/11/2003 | 988.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/11/2003 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-CURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/11/2003 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/11/2003 | 49.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/11/2003 | 90.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAIS SENDO UM COM PERNOI-TE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/11/2003 | 320.00 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/11/2003 | 331.56 | 99999999999999 | WANDERLEY LUIZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/11/2003 | 740.00 | 99999999999999 | LUIS FERREIRA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/11/2003 | 3668.00 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/11/2003 | 360.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/11/2003 | 910.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/11/2003 | 230.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/11/2003 | 55.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/11/2003 | 15.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/11/2003 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRARTO DO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/11/2003 | 1540.00 | 99999999999999 | JOSE EDSON GAlDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/11/2003 | 1380.00 | 99999999999999 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/11/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CON-TADOR DESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DOS BALANCETESMENSAIS DE RECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/11/2003 | 0.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/11/2003 | 1.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESOCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/12/2003 | 602.49 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/12/2003 | 428.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS MAQ.E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOTRATOR PERTENCENTE AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/12/2003 | 121.05 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/12/2003 | 300.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/12/2003 | 270.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNCIIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CRRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/12/2003 | 568.16 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/12/2003 | 8.50 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVEROS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE MOSAICO NO CENTRO DE GERACAODE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/12/2003 | 7.79 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVEROS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE MOSAICO NO CENTRO DE GERACAODE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/12/2003 | 14.70 | 09386533000209 | CONSTRULAR COM.DE MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVEROS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE MOSAICO NO CENTRO DE GERACAODE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/12/2003 | 14.42 | 08680928000176 | O BORRACHAO (MEC.ARTEF.DE BORRACHA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE MOSAICO NO CENTRO DE GERA-CAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/12/2003 | 78.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE MOSAICO NO CENTRO DE GERA-CAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/12/2003 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/12/2003 | 229.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30KG DE CARNE BOVINA DESTINADOSAO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/12/2003 | 110.00 | 03773711000197 | FLORICULTURA DEDA FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ARRANJOS NATURAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE ATO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/12/2003 | 120.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MU-NICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/12/2003 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINADE INFORMATICA MINISTRANDO AULAS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/12/2003 | 223.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA FOTO-COPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/12/2003 | 960.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1200 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/12/2003 | 169.66 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 TONER DESTINADOS A MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/12/2003 | 120.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/12/2003 | 240.00 | 00076073998449 | ERIVALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/12/2003 | 283.90 | 00030310055890 | ELIZETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIREITOS TRABALHISTAS POR EXONERACAO, REFERENTEA FERIAS PROPORCIONAIS (R$ 38.90) 13§ SALARIO PRO-PORCIONAL (R$ 105,00) E DIAS TRABALHADOS (R$ 140,) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/12/2003 | 243.35 | 00090376013400 | SUELY DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIREITOS TRABALHISTAS POR EXONERACAO, REFERENTEA FERIAS PROPORCIONAIS (R$ 33,35) 13§ SALARIO PRO-PORCIONAL (R$ 90,00) E DIAS TRABALHADOS (R$ 120,) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/12/2003 | 243.35 | 00024547028869 | AGUINALDO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIREITOS TRABALHISTAS POR EXONERACAO, REFERENTEA FERIAS PROPORCIONAIS (R$ 33,35) 13§ SALARIO PRO-PORCIONAL (R$ 90,00) E DIAS TRABALHADOS (R$ 120,) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/12/2003 | 571.66 | 00010743915860 | EVERALDO FAUTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIREITOS TRABALHISTAS POR EXONERACAO, REFERENTEA FERIAS 01/02 - 02/03 (R$ 186.66) 13§ SALARIO(R$ 245,00) E DIAS TRABALHADOS (R$ 140,00). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/12/2003 | 289.54 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/12/2003 | 140.00 | 00005121344481 | JOSENILDA MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRAMOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/12/2003 | 15.00 | 00002974407480 | MARIA LUCILEIDE GALDINO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTIICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/12/2003 | 10.00 | 00003442855454 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/12/2003 | 100.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAOE PINTURA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/12/2003 | 150.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODA PRACA DE FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/12/2003 | 14.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/12/2003 | 2547.30 | 03957377000121 | RPM COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/12/2003 | 1000.00 | 00028851803404 | MARIA JOSE RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MEMORIALDESCRITIVO DOS LOTEAMENTOS RIACHAO E BOA VISTA, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/12/2003 | 600.00 | 00005927358420 | ANTONIO COUTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMEN-TO DOS LOTEAMENTOS RIACHAO E BOA VISTA NESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/12/2003 | 664.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTARILUX PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/12/2003 | 16.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE PENUS DOVEICULO TOYOTA RILUX PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/12/2003 | 1000.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA (BANDA PALOV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIAAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/12/2003 | 15.00 | 00097918954491 | JUSTINO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/12/2003 | 15.00 | 00005150482404 | MARIA GORETE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/12/2003 | 270.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSOS UNIVERSITARIO NA UVA UNIVERSIDADE DO VALEDO ACARAU, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/12/2003 | 3400.00 | 00046533699415 | MARCELO PESSOA C. LIMA JUNIOR C.DO FORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTA-CAO NO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO ALUSIVA A COMEMORACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/12/2003 | 15.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/12/2003 | 960.00 | 00003399898401 | JOSE ALMIR CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/12/2003 | 350.20 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/12/2003 | 34.50 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ABSORVENTE CREMER E 02 CALSASENXUTA DESTINADOS A DOACAO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/12/2003 | 1800.00 | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA NOS DIAS 07, 08, 09, 21 E 22 DE NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/12/2003 | 25.00 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/12/2003 | 280.80 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/12/2003 | 200.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/12/2003 | 215.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/12/2003 | 679.40 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/12/2003 | 211.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/12/2003 | 508.50 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/12/2003 | 40.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 20 CONJUNTOS DE CADEIRAS DESTINADOS AS COMEMORACOES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CON-CEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/12/2003 | 680.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOSVEICULOS TOYOTA BANDEIRANTE E MICROONIBUS VEINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO ELAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/12/2003 | 520.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADMIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS E TOYOTA BANDEIRANTE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/12/2003 | 38.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/12/2003 | 87.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/12/2003 | 273.85 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DE NATAL EANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/12/2003 | 1705.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/12/2003 | 900.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/12/2003 | 22.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE CURSOS NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/12/2003 | 60.65 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/12/2003 | 15.00 | 00003445660484 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/12/2003 | 15.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/12/2003 | 20.00 | 00068006241449 | SEVERINO SELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/12/2003 | 15.00 | 00005141802426 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/12/2003 | 41.25 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/12/2003 | 130.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADONO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/12/2003 | 8.30 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS ACONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE BAIXIOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/12/2003 | 4.40 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DA PRACA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/12/2003 | 12.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/12/2003 | 824.63 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/12/2003 | 430.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADEBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/12/2003 | 18.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/12/2003 | 60.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12 SACOS DE CAL IDRACOR DESTINADOSA PINTURA DO DEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/12/2003 | 30.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PA DE BICO E 02 LATAS MEDIADESTINADOS AO SEOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/12/2003 | 150.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNU-TRIDAS DAS LOCALIDADE SEIXOS E BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/12/2003 | 336.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/12/2003 | 4754.96 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO E POSTOS DE APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/12/2003 | 4856.15 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/12/2003 | 240.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/12/2003 | 150.00 | 02108023000140 | FACISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO CURSO POS GRADUACAO LATO-SENSUEM SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DA ALUNA MARIA DE FA-TIMA GOMES PRESTADOS DE SERVICOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/12/2003 | 120.00 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 FARDOS DE SOJA DESTINADOS AOPROGRAMA O MENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/12/2003 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/12/2003 | 1044.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/12/2003 | 1879.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/12/2003 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO NDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/12/2003 | 150.00 | 00004024612824 | RONALDO CUNHA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTEONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO IV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/12/2003 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/12/2003 | 163.40 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/12/2003 | 255.60 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/12/2003 | 116.90 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/12/2003 | 4.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA LAMPADA FLORESCENTE DESTINADAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/12/2003 | 171.75 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 22.5KG DE CARNE BOVINA DESTINADOSAO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/12/2003 | 100.09 | 00062959247434 | RITA DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 358 PAES E 16 BUTIJOES DE AGUA MI-NERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/12/2003 | 86.58 | 00062959247434 | RITA DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 37 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/12/2003 | 106.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/12/2003 | 400.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CAIXOES COM ATAUDE DESTINADOS ASEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/12/2003 | 44.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DE CISTERNA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/12/2003 | 226.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DORIO DE JANEIRO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/12/2003 | 36.80 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/12/2003 | 72.00 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS A PAR-TE SOCIAL DO PROGRA BEM DE SAUDE II NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/12/2003 | 74.30 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS A PAR-TE SOCIAL DO PROGRA BEM DE SAUDE III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/12/2003 | 11.50 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 SACO DE FARELO DESTINADO AO PREPARO DE UMA MULTIMISTURA DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM CRIANCAS SUBNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/12/2003 | 1232.45 | 03957377000121 | RPM COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/12/2003 | 10.00 | 00006359587408 | VANUSA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/12/2003 | 151.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/12/2003 | 991.83 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/12/2003 | 612.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/12/2003 | 736.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/12/2003 | 700.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/12/2003 | 735.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/12/2003 | 660.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/12/2003 | 1440.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/12/2003 | 300.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DEDANCA FOLCLORICA E REGIONAL DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAR DE APRESENTACOES NO ESPACO CULTURAL NACAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/12/2003 | 70.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NACIDADE DE DONA INES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/12/2003 | 1250.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DES-TE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III NA CIDADE DE GUARABIRA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/12/2003 | 1250.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DES-TE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III NA CIDADE DE GUARABIRA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/12/2003 | 20.80 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE O-LIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/12/2003 | 14.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA FECHADURA DESTINADA AO GINASIODE ESPORTES O MOURAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/12/2003 | 294.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 35KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZAMA RIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/12/2003 | 274.75 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 37.5KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/12/2003 | 560.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/12/2003 | 182.20 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/12/2003 | 109.90 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/12/2003 | 389.70 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/12/2003 | 1479.90 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/12/2003 | 800.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/12/2003 | 318.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 79.6KG DE AVES ABATIDAS DESTINADOSAO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/12/2003 | 811.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 202.8KG DE AVES ABATIDAS DESTINA-DOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE MODULO ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/12/2003 | 1536.77 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO COMPLEMENTO DA 1¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAODO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/12/2003 | 15.00 | 00002620670489 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/12/2003 | 234.00 | 00486638000184 | OFICINA LEONIDOS MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO CG 125 TITAN KS VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/12/2003 | 112.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 28.2KG DE AVES ABATIDAS DESTINADOSAO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/12/2003 | 850.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMESMEDICO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E ARRAUNA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/12/2003 | 500.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 625 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/12/2003 | 25627.54 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 03 POSTOSDE SAUDE NAS LOCALIDADES SEIXOS, VARZEA GRANDE EBARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/12/2003 | 420.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/12/2003 | 2030.05 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO COMPLEMENTO DA 1¦ E 2¦ MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTROE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.AMPL.E RECUP.DE EST.PONTES,PONTIL.E PAS.MOLH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/12/2003 | 800.94 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO COMPLEMENTO DA 2¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAODE OBRAS D'ART NAS ESTRADAS MUNICIPAIS QUE LIGA ASEDE DO MUNICIPIO AOS ASSENTAMENTOS BAIXIO E FAZENDA TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/12/2003 | 725.00 | 99999999999999 | LUIS FERREIRA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/12/2003 | 3193.00 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | WANDERLEY LUIZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/12/2003 | 1740.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI-COS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/12/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENOT DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/12/2003 | 2929.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARCELINO CUNHA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/12/2003 | 840.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCI-CIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCI-CIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/12/2003 | 350.79 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/12/2003 | 2220.00 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/12/2003 | 1970.00 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/12/2003 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA NO PEIODODE 17 DE DEZEMBRO DE 2003 A 17 DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/12/2003 | 257.63 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/12/2003 | 675.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO COMO CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRE-SENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/12/2003 | 45.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS AO COMPUTA-DOR PERTENCENTE AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOMUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/12/2003 | 2190.83 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/12/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | JOSE EDSON GAlDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/12/2003 | 144.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ PROPORCIONAL COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/12/2003 | 1380.00 | 99999999999999 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/12/2003 | 825.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO COMO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 15/12/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 15/12/2003 | 1210.00 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/12/2003 | 2819.00 | 99999999999999 | ELIZETE DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/12/2003 | 9859.00 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/12/2003 | 2863.00 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/12/2003 | 970.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/12/2003 | 17500.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/12/2003 | 3760.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/12/2003 | 820.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/12/2003 | 213.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/12/2003 | 2793.92 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/12/2003 | 200.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 CARRA-DAS D'AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS LOCALIDA-DES SEIXOS E VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/12/2003 | 14.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/12/2003 | 2197.25 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/12/2003 | 134.76 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BASILEIRA DE TEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/12/2003 | 224.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO (120,00) CENTO E VINTE REAIS E DIASTRABALHADOS (104,00) CENTO E QUATRO REAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/12/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/12/2003 | 3414.68 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/12/2003 | 500.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE DIREIRO NA NO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR EDESENVOLVIMENTO (CESED), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/12/2003 | 2321.40 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/12/2003 | 282.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/12/2003 | 100.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM FORNO DESTINADO A REALIZACAO DO CURSO DE CERAMICA NO CENTRODE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/12/2003 | 36.40 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS DESTINDAS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/12/2003 | 158.42 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/12/2003 | 3666.60 | 41137381000132 | RESCOM REPRES.COM.SERV.DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE BARREIROS EMPROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES E UM BARREIROCOMUNITARIO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/12/2003 | 20.00 | 00004319446445 | MARIA APERECIDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/12/2003 | 20.00 | 00003341295402 | ELINEUZA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/12/2003 | 834.60 | 03391749000103 | FARMACIA NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/12/2003 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CISAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/12/2003 | 22178.91 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 03 POSTOS DDE SAUDE NAS LOCALIDADES SEIXOS, VARZEA GRANDE EBARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/12/2003 | 1195.00 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA OMENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/12/2003 | 316.00 | 00000000000000 | CARTORIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REGISTROS DE DOCUMENTOS,RECONHECIMENTOS AUTENTICACOES E CERTIDOES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/12/2003 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MENOEL TOMAZ DEAQUINO NDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/12/2003 | 791.35 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/12/2003 | 100.00 | 00091724562487 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.DE UM PREDIO P/A PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/12/2003 | 9242.44 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM PREDIOPARA APOIO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/12/2003 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MENOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/12/2003 | 3604.83 | 03391749000103 | FARMACIA NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDIDAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/12/2003 | 13817.87 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ATERRO E MURO NA AREADE LAZER MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/12/2003 | 437.10 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/12/2003 | 7939.72 | 00003397094488 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO QUINQUENIO DOS PREOFESSORES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/12/2003 | 11842.18 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/12/2003 | 18256.75 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/12/2003 | 1069.43 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/12/2003 | 4227.32 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/12/2003 | 3136.00 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/12/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE MODULO ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/12/2003 | 13062.12 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DA 4¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAODO ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/12/2003 | 1382.11 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/12/2003 | 4868.00 | 99999999999999 | ELIZETE DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/12/2003 | 60.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PASSA E FICA/RN, REFERENTE AO MES DE NOVEM-DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/12/2003 | 100.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/12/2003 | 10.00 | 00003445660484 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/12/2003 | 1475.80 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/12/2003 | 2955.04 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/12/2003 | 1614.83 | 99999999999999 | JOSE EDSON GAlDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/12/2003 | 288.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/12/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/12/2003 | 1380.00 | 99999999999999 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/12/2003 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR JURIDICO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/12/2003 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/12/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/12/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHE-FE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NACAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/12/2003 | 5243.27 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/12/2003 | 1734.31 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/12/2003 | 2480.34 | 99999999999999 | FRANCISCO MARCELINO CUNHA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/12/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/12/2003 | 8600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/12/2003 | 289.80 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/12/2003 | 331.56 | 99999999999999 | WANDERLEY LUIZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/12/2003 | 740.00 | 99999999999999 | LUIS FERREIRA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/12/2003 | 3668.00 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/12/2003 | 1360.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/12/2003 | 120.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/12/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDA-DE NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITAE DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/12/2003 | 120.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2003 | 236.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO EM FAVOR DA FARMACIABASICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2003 | 150.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2003 | 175.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/12/2003 | 180.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 05 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/12/2003 | 90.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2003 | 150.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/12/2003 | 90.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2003 | 142.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 18KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2003 | 25.00 | 00096460989400 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2003 | 200.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 07 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRAND EPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2003 | 200.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/12/2003 | 200.00 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200 AEROGRAMAS SOCIAL DE NATAL DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES NATALINAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2003 | 512.95 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/12/2003 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/12/2003 | 360.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/12/2003 | 992.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2003 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSIETEN-TE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2003 | 400.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MACEIO/AL PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2003 | 360.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/12/2003 | 200.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/12/2003 | 423.30 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/12/2003 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MEN-SAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/12/2003 | 7.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/12/2003 | 100.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VEICULO FIAT UNO FIRE VINCULADO NA SECRETARIADA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/12/2003 | 445.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/12/2003 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/12/2003 | 27.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/12/2003 | 1.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/12/2003 | 9.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/12/2003 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024