| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2003 | 2594.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO NA COTA PARTE DO ICMS EM FAVOR DO SAELPA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO NA COTA PARTE DO ICMS EM FAVOR DO BANCO /REAL S.A, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2003 | 663.29 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM,NA COTA-PARTE DO ICMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2003 | 4322.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2003 | 8559.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS NA COTA PARTE DO FPM,RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2003 | 1224.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2003 | 6511.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2003 | 140.00 | 04391378000114 | CLAUDIA JOSEFA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA 78AL, DESTINADA AO VEICULO PARATY PLACA MMS 4381, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2003 | 336.00 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2003 | 2000.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU-LO DE PLACA MNS-9379, PERTECENTE A SECRETARIA DE /SAUDE, QUE FICA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DO*CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2003 | 1500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOBESTA PLACA MNY 9731, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2003 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA COTA PARTE DO ICMS,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2003 | 665.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO, REF.AO PROCESSO N§2002.008096-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA COTA PARTE/DO ICMS, RELATIVO A CESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2003 | 12939.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIARIOS DE EXERCICIO ANTERIORESRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2003 | 360.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARI-AS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SEC. DE EDUCACAO E SEC. DEPLANAJAMENTO, NOS DIAS 15, 16 E 17.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/01/2003 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARI-AS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DDESTE MUNICIPIO JUNTA A CAIXA ECONO-MICA FEDERAL, SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,NOS DIAS 16 E 17.01.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2003 | 1000.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO CAMIN-HAO CHEVROLET D60 PLACA MMS 4672, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2003 | 126.50 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PLACA MMU-8348, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2003 | 114.50 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO MMS 4672,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2003 | 75.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ME-CANICOS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA E O ALTERNADOR, DESTINADOS AO CAMINHAO PLACA MMS 4672-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2003 | 115.00 | 41212192000187 | AUTO PECAS ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ME-CANICOS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAOPLACA MMU 8348, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2003 | 95.00 | 41212192000187 | AUTO PECAS ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECONSERTO DA INSTALACAO DO ONIBUS MNH-5083,QUE TRASPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2003 | 137.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PARATY PLACA MMS4381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2003 | 125.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PARATY PLACA MMS4381PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2003 | 170.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALA-CAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMO 5510, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2003 | 40.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNA-DOR DO VEICULO KOMBI PLACA MMU 8924, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2003 | 138.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510-PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RUAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2003 | 130.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MMO8924PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2003 | 101.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PALCA MNH 5038, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2003 | 567.50 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE METERIAIS DESTINADOS AO PSF II, EM LAGOA DO MA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2003 | 2087.12 | 00000000000000 | VALDELENA TOMAZ DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADOACAO COM PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2003 | 311.80 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO CELULAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2003 | 770.00 | 00000000000000 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOVEICULO PARATY, PLACA MMU 8966-PB, QUE SE ENCONTRAVA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2003 | 4800.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA/NA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DADIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2003 | 3620.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA COTA PARTE /DO ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2003 | 1025.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM, PAV.RECUP.CALC.,MEIO-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2003 | 4939.75 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRUCOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE 01(UM) BUEIRO NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM, PAV.RECUP.CALC.,MEIO-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2003 | 2989.30 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRUCOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE 01 (UM) BUEIRO NO SITIO LAJETO DO TETEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2003 | 12470.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA COTA PARTE DO ICMS,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2003 | 3363.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA COTA PARTE DO ICMS,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | EXPANSAO DE REDE ELETRICA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2003 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE POSTES DESTINADOS A EXTENSAO DE REDE ELETRICA NO CONJUNTO HABITACIONAL VO REGI-NA, RUA DO GIBAO E LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTEMUNICIPIO. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2003 | 1150.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMU-8348-PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2003 | 1900.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMS-4672-PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, QUE /FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM COMPUTACAO NA/ELABORACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGA-MENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2003 | 2750.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) COQUETEL DE CONFRATERNIZACAO COM FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM COMPUTACAO NA/ELABORACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA ORCAMENTARIO EFINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2003 | 90.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-2838-PB, CONDUZINDO O OFICIALDE JUSTICA DE REMIGIO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/07/2002, A FIM DE LEVAR O APARARELHO DE FAX PARA /CONCERTO NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2003 | 200.00 | 00092999794487 | JOSE GOES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS VIA-/GENS DE REMIGIO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A/SEC.DE FINANCAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE FINANCAS DO/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2003 | 405.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-2838-PB, A DISPOSICAO DA JUS-TICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2003 | 357.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULOPARATY PLACA MMS 4381, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2003 | 60.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AO ONIBUSPLACA MMO 5510-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2003 | 2300.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH 5038-PB, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2003 | 2363.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH 8499-PB, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2003 | 2020.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH 5510-PB, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2003 | 25000.00 | 00018103529400 | FRANCISCO LEONEL PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GENIPATO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE 01 (UM) ESCOLA DE ENSINO MEDIO NESTE MUNICIPIO. | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2003 | 372.00 | 00001165892480 | ENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEF.CIRO DIAS EM /MEIA PATACA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DA /*PAZ M.BATISTA, NO PERIODO DE 12/11/2002 A 27/12/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2003 | 63.33 | 00005157541457 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, EXERCENDO/SUA FUNCAO COMO AUX.DE SERVICOS NA E.M.E.F. GERCI-NA ELOY, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEM-BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2003 | 864.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEREIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A GIRANDULO DO RE-VEILLON, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA ANTONIA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, EXER-/CENDO DUA FUNCAO COMO AUX.DE SERVICOS NA CRECHE O-LIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GEOVANA BARBOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSELENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS NO PETI(PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL),RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2003 | 2850.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA HVC-4876PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTE DOS /ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANA PAULA R.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-MENTOS COMO AUX.DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE MA-*RIA AUGUSTA LAUREANO EM LAGOA DO MATO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2003 | 980.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMY-2714, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE /COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2003 | 1020.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS /DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DE LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2003 | 2100.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA, DESTINADA A KOMBI PLACA MNS-9379-PB,/QUE FICA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE /DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2003 | 756.00 | 00003090619466 | CARLOS ANTONIO DE OLIVERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KFI-0584-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2003 | 1020.00 | 00002557834424 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMT-8210-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-/DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2003 | 90.00 | 00002557834424 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMT-8210-PB, CONDUZINDO A SR¦ M¦/ELIENE DA SILVA MATIAS , RES.RUA JOSE LAUREANO,DOCRG.1809150-PB, PARA A MATERNIDADE CANDIDA VARGAS /EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2003 | 330.00 | 00000000000000 | ALICE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2003 | 550.00 | 00000000000000 | TARCISO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PLACA MMO-5707-PB, CONDUZINDO MUDANCASDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2003 | 50.00 | 00089288823468 | WALMIK TARGINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2003 | 80.00 | 00002206483440 | MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2003 | 3005.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DETIJOLOS E MADEIRA, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2003 | 36.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2003 | 320.00 | 03263466000178 | FERNANDO ANTONIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PIPOCAS, PIRULITOS ETC, DESTINADOS AS CRIAN€AS QUE PARTICIPARAM DA CHEGADA DO PAPAI /NOEL NESTA CIDADE, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL (SETRAS), NOS DIAS 21, 22 E 23.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2003 | 580.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO MATO E DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2003 | 950.00 | 00000000000000 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS /DA SAUDE QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE/ATENCAO BASICA EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2003 | 56.00 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMS-4381-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2003 | 500.00 | 00001171457421 | IVANILDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DO ONIBUS PLACA MMU 8499QUE CONDUZ OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2003 | 7200.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR,DESTINADOS AOSONIBUS PLACA MNH 5038 E MMU 8499, QUE TRANSPORTAM/ESTUDANTES DA ZONA RUAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2003 | 440.00 | 00000000000000 | PAULO DE TASSO DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACOA DE TORNO DAS PONTAS/DOS EIXOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MNH 5038-PB, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS DA CIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2003 | 150.00 | 00014800802415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CAIANA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BALTAZAR NOGUEIRA DE CARVALHO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2003 | 800.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE TOMAZ FILHO,S/N, DES-TINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CLINICA /DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2003 | 1884.75 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES OLIVIABRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS, DURANTE OS MESES/DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2003 | 60.00 | 00095147802487 | VALMIR ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA O CHEFE DA SECAO DE CADASTRO EPATRIMONIO CUSTEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA NO DIA 22 DE JANEIRO/2003, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUN-TO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2003 | 60.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO C.TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA A CHEFE DA SECAO DO INCRA, CUS-TEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE ENTREGAR RELATORIO DO ANO 2002, E RECEBER CERTIFICADO DO TREINAMENTO,NO SETOR DO INCRA NO DIA 22.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO, AMPL.OU REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS | REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2003 | 1914.00 | 00002368662499 | ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GESSO NO TETO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA,DE75 (SETENA E CINCO) CARRADAS D'AGUA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2003 | 2296.40 | 08270902000311 | LUSA ENG.COMERCIO INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2003 | 200.00 | 00097721107415 | ARIOSVALDO CLEMENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DE ESTRADAS VICINAIS NO BAIRRO DE LAGOA DO MA-TO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2003 | 581.74 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP, DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE DE-ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2003 | 3000.00 | 00002402359404 | JOSIMAR SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA,REFERENTE A 75 CARRADAS PARA ABASTECIMENTO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2003 | 100.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA PREFEITURA,AO GRUPO TEATRAL "VIVART" DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2003 | 7200.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERVICOS E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2003 | 18633.33 | 09048976000109 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2003 | 1.10 | 09048976000109 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO-FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2003 | 372.69 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE 2% EM FAVOR DO /IPSER (PARTE EMPRESA),DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2003 | 34326.16 | 09048976000109 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PREFESSORES, REGENTE DE ENSINO E ORI-ENTADOR EDUCACIONAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMETAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2003 | 2.75 | 09048976000109 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO-FAMILIA, DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2003 | 686.58 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IPSER, (PARTE EMPRESA) DO PROFESSORES, REGENTE DE ENSINO,E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2003 | 2500.00 | 09048976000109 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS MEDICOS E ODONTOLOGO CONTRATADOS E QUE EXERCEMSUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE ATENCAO BASICA EUNI-CE LEAL E NOS POSTOS DE SAUDE DO PE DO SERROTE E /GRAVATA-ACU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2003 | 440.10 | 00068869240444 | ERINALDO PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA NOBIRRO DE LAGOA DO MATO,NO PERIODO DE 20 A 24.01.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2003 | 360.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADAS AS PESSOAS CARENTES PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE REMIGIO A ES-PERANCA COM A FINALIDADE DE LEVAR OS FILHOS EXCEP-CIONAIS PARA ASSISTIR AULA NA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2003 | 2591.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PESSOAL DAS EQUIPESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIG. PATRONAIS DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2003 | 1536.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARI-OS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2003 | 12340.00 | 00000000000000 | ANDREA C.ALEXANDRE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2003 | 7319.00 | 09048976000109 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2003 | 3900.00 | 00068870639487 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE(INCENTIVO/PAB), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2003 | 525.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DOS MEDICOS E ODON-TOLOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIG. PATRONAIS DA VIG. EPIDEIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2003 | 410.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DOS COLABORADOES DOPEVA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA-/NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2003 | 1953.00 | 09048976000109 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS COLABORADES DO PEVA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2003 | 20.70 | 09048976000109 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DOPEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2003 | 1174.09 | 12677589000146 | FERNANDO MAXIMIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2003 | 101.69 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002, COM VENCIMENTO /EM JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2003 | 2500.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2003 | 210.00 | 00016226305487 | MARIA DAS DORES R.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MONTE SANTO, 76, PARA MORADIA DA SRA. MARIA SELMA VALDEVINO, AQUAL E PESSOAL CARENTE E SUA CASA FOI AVARIADA PE-LAS CHUVAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM, PAV.RECUP.CALC.,MEIO-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE TUBOS, JOELHOS E CANOS DESTI-NADOS A EXTENSAO DE ESGOTOS NO CONJUNTO HABITACIO-NAL, RUA BELA VISTA, RUA DO GIBAO E CAMILO CIRINO,NESTA CIDADE. | 00000005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2003 | 630.50 | 00056979851420 | EXPEDITO VENEZIANO DE ANDRADE GONDIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ABASTECIMENTO D'AGUA, 97 (NOVENTA E SETE) CARRADAS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS /COMUNITARIAS E AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2003 | 2394.00 | 10759850000121 | SOTRAT.COM.DE PECAS E IMPLE.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS, DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC.DE/INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2003 | 120.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EHOSPEDAGEM, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITU-RA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA /NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 29.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2003 | 120.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O DIR. DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAOAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AS SECRETARIAS DE GOVERNO NOS DIAS 28E 29/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2003 | 72.00 | 00033017158420 | GLADSTONE CLEMENTINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 0 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIA DE AGRICULTURACUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO DIA 29/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2003 | 250.00 | 00002341126464 | EDILEUZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SERAFIM FILHO,113,/DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-1, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2003 | 1310.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/CAMAS E COLCHOES, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2003 | 100.00 | 00004725430404 | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA FI-/NANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA CHA-1253-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2003 | 1028.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2003 | 147.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA N§//15.000-2-FOPAG, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2003 | 0.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA N§//15.000-2-FOPAG, RELATIVO A JUROS DE SALDO DEVERDOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2003 | 291.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RE-LATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AURIBERTA BATISTA ROQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE /ESTUDO PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES NOS CURSOS/DE FORMACAO-PEC,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2003 | 670.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMS-4672-PB, QUE TRANSPORTOU 134(CENTO E TRINTA E QUATRO) CARRADAS D'AGUA AO PRECO/UNITARIO DE CR$ 5,00(CINCO REAIS), DESTINADAS AO /ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA /RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | FURNE-FUND.ANIV.DE A.AO ENS.PES.E EXTEN. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONVENIODE COOPERACAO MUTUA CELEBRADO ENTRE A UEPB E ESTA/PREFEITURA NO PROGRAMA ESPECIAL DE HABILITACAO DE DOCENTES PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL NAS SERIE /INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2003 | 180.00 | 01418195000157 | INST.DE ESTUDOS E PESQ.DO VALE ACARAU. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONVENIOCELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO /*ACARAU E ESTA PREFEITURA NO CURSO DE PEDAGOGIA EM/REGIME ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO /EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2003 | 2500.00 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MOW-5650-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2003 | 621.00 | 99999999999999 | ERINALDO PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPZA DA LAGOA DE LAGOA/DO MATO NO PERIODO DE 27 A 31 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2003 | 1500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE /COLETA DE LIXO DAS RUAS DE LAGAO DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2003 | 2000.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMY-2714-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE /COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2003 | 711.00 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CONSULTORIOODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2003 | 730.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JEM-2085-PB, DESTINADO A CONDUZIRPACEINTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/02/2003 | 215.00 | 00000449585875 | FRANCISCO SERGIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA BIQ-8899-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTA CIDADE PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE CAMPINA /*GRANDE-PB, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/02/2003 | 282.00 | 00003518653490 | MARCEL0 SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VASSOURAS E VASSOURAO, DESTINADO AO GARIS PARA/LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/02/2003 | 552.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LUVAS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEALDE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2003 | 3656.00 | 00000000000000 | ADIJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DO CEN-/TRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/02/2003 | 310.00 | 00000000000000 | ROSALIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADAS A PESSOAS CARENTES PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2003 | 382.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAFIFAS TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/02/2003 | 3000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.ANIV.DE A.AO ENS.PES.E EXTEN. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DEESTUDO PARA QUALIFICACAO DE PROFESSORES, RELATIVO/AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2003 | 360.00 | 01418195000157 | INST.DE ESTUDOS E PESQ.DO VALE ACARAU. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DEESTUDO PARA QUALIFICACAO DE PROFESSORES, RELATIVO/AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2003 | 1279.60 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES, DESTINADOS AS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2003 | 4022.40 | 00000000000000 | ADIJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2003 | 568.00 | 00000000000000 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MMO-5510-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2003 | 1500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMS-4672-PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2003 | 323.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, PER-TENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2003 | 1882.50 | 00004817753820 | JOSE SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE 251(DUZENTOS E CINQUENTA E UMA) CARRADAS/D'AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS LO-CALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2003 | 43.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE TOMAZ FI-/LHO, RELATIVO AO MES DE OUT/DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO DO PROGRAMA MULTIRAO DA LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/02/2003 | 936.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA B.LYRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL EM /REGIME DE MULTIRAO VOLUNTARIO NA LIMPEZA DE RUAS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/02/2003 | 112.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECIBO/DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/02/2003 | 287.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZARELATIVO AO MES DE AGOSTO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2003 | 20.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2003 | 12.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SERAFIM/FILHO,113, ONDE FUNCIONA O PSF I, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2003 | 41.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2003 | 20.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SAELPA,DO IMOVEL SITUADO A RUA BARBOSA VITO-RIO S/N, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2003 | 5.53 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE /LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2003 | 20.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA RUY /*BARREIRA VIEIRA, 52,ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICADO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2003 | 100.00 | 00005205944447 | MARIA DO SOCORRO S.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 50% DO 13§SALARIO DA PRESTADORA DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2003 | 10.00 | 00000000000000 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ALINHAMENTO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA MMS -4381, RELATIVO AO MES DE JULJO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2003 | 1546.35 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/UMA PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO, COM DESTINO A/BRASILIA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2003 | 240.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE INFRA-ES-/TRUTURA, SEC.DE REC.HIDRICOS E SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2003 | 6369.54 | 00000000000000 | NADIR LEOPOLDO VELENGO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 19§ PARCE-LA E ULTIMA DO ACORDO TRABALHISTA, PROCESSOS N§S /471/470/462/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2003 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DETONER, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SEC.DE FI-/NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/02/2003 | 5002.00 | 00000000000000 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DOS ONIBUS PLACAS /MMU-8499-PB E MNK-5038-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2003 | 13.20 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNH-5038-PB,QUE/TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/02/2003 | 45.04 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MMU-8499-PB,QUE/TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2003 | 64.80 | 00000000000000 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORIATS DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESASNO RECIFE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA EUNICE /DOS SANTOS PARA O HOSPITAL NO DIA 06/02/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2003 | 200.00 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMS-9379-PB, QUEFICA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DO CENTRO DE /SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2003 | 160.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMS-9379-PBQUE FICA A DISPOSICAO DA UNIDADE DE SAUDE EUNICE /LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2003 | 621.00 | 00000000000000 | ERINALDO PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE LIMPEZA DA LAGOA DO BAIRRO DE LAGOADO MATO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2003 | 1860.42 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DO CEN-/TRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2003 | 180.00 | 00053192893400 | REGINALDO DENI CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO GONCALVES DE LIMA,/ONDE FUNCIONA O PSF I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2003 | 60.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A CHEFE DE APOIO COMUNITARIOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO /PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE ACAO/SOCIAL, NO DIA 07/02/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2003 | 1510.73 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE AO SEGURO DO/VEICULO PLACA MNY-9731-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2003 | 2100.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8924-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00002422819400 | ROBEVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA DOADA A ESCOLA SAMBA KIT SAMBA, QUE IRAPARTICIPAR DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2003 | 2040.78 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /FRUTAS, DESTINADA AS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E /*WILSON P.DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2003 | 1036.35 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO PREVID. DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2003 | 181.00 | 04391378000114 | CLAUDIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EXECUTADO NO VEICU-LO PLACA MMS-4381-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-/CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONIAS DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2003 | 465.74 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DA EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA /PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-/MENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/02/2003, A /FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO A SEC.DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA /PARA O MOTORISTA DA EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 10/02/2003, /TRANSPORTANDO A SEC.DE EDUCACAO, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2003 | 350.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.ANIV.DE A.AO ENS.PES.E EXTEN. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE ES-TUDO PARA QUALIFICACAO DE PROFESSORES NO PROGRAMA/ESPECIAL DE HABILITACAO DE DOCENTES PARA O EXERCI-CIO PROFISSIONAL NAS SERES INICIAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2003 | 5535.00 | 99999999999999 | ADINALVA XAVIER COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, /*CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2003 | 9946.68 | 99999999999999 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRECHES, RELATIVO AO MES/JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2003 | 12738.67 | 99999999999999 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§GRAU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2003 | 5201.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2003 | 8383.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2003 | 4036.66 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, //CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2003 | 1940.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, //CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA COTA PARTE DOFPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | ERMI LEAL DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO /*MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA O DIR.DE ADMINISTRACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE EDUC.SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXAMES CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | INTERPLAN-PLANEJAMENTO & PESQUISA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE PESQUISA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA:/MAPIAMENTO DAS DEMANDAS SOCIAIS E SUBSIDIOS PARA /O PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2003 | 1473.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2003 | 6511.52 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DA PMR DA FOLHA/DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2003 | 6182.50 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2003 | 7239.32 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2003 | 546.00 | 99999999999999 | ANITILA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENCIONISTAS MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2003 | 70.00 | 99999999999999 | CELINA HIPOLITO BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEI-/RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2003 | 2866.67 | 99999999999999 | ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2003 | 600.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /OLEO DIESEL, DESTINADO AO CARRO DE SOM PLACA MMS-/4591-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOSDE PUBLICIDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA/PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM A-LIMENTACAO,EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/02/2003, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PETI, JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2003 | 5690.00 | 99999999999999 | ADETRUDES GONCALVES DE L.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL/CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | AUREA BARBOSA AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL/CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2003 | 840.00 | 99999999999999 | CRISTIANE ALVES LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2003 | 1012.33 | 41127507000198 | VALDELENA TOMAZ DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PE /DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2003 | 2300.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMS-9379-PB,/QUE FICA A DISPOSICAO DA UNIDADE DE SAUDE EUNICE /LEAL DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2003 | 514.50 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-/CAO PREVID. DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2003 | 72.00 | 00063477475704 | SEBASTIAO DIAS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA O MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E /13 DE FEVEREIRO/2003, CONDUZINDO PESSOAS PORTADORADE CANCER PARA HOSPITAIS DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2003 | 7656.65 | 99999999999999 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2003 | 2750.00 | 99999999999999 | ANDREIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-*GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2003 | 6035.00 | 99999999999999 | ADEILDA TAVARES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS EFETIVOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIZABETH SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTI-VIDADE DA BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ELIZABETH SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTI-VIDADE DA BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2003 | 8526.97 | 99999999999999 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2003 | 4650.00 | 99999999999999 | ANICETO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2003 | 1070.00 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2003 | 2825.00 | 99999999999999 | GEDEAO DIAS CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2003 | 2040.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CXU-0459-PB, QUE TRANSPORTOU 51(/CINQUENTA E UMA) CARRADAS D'AGUA AO PRECO UNITARIODE CR$ 40,00 (QUARENTA REAIS), DESTINADAS AO ABAS-TECIMENTO DAS ESCOLA MUNICIPAIS E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2003 | 663.29 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA COTA PARTE DO /*ICMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2003 | 74.99 | 00000000000000 | XEROX COM.IND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS NA MAQUINA DE XEROX MODELO 5614-//SERIE 4KU 078203, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2003 | 3009.85 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MMO-55-10-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL/PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2003 | 33349.85 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE AMPLIACAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UMA COZINHA/E RECUPERACAO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO/FUNDAMENTAL JULIA VITORIO, NESTA CIDADE. PAGO EM 12/02/2003...........16.000,00 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2003 | 2400.00 | 00005612866470 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMX-5640-PB, QUE TRANSPORTOU OS//ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2003 | 15.40 | 00000000000000 | SA IRMAOES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2003 | 80.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/TECIDOS , DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2003 | 306.00 | 09197450000190 | MANOEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECOMPENSADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2003 | 440.00 | 04850934000173 | JAD ESPUMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPLASTICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALES-/CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2003 | 200.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE UMA PLACA COMEMORATIVA ALUZIVA AO/BRASIL 3§ MILENIUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2003 | 85.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA CCM-8314-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2003 | 150.00 | 00097694495472 | MANOEL DE JESUS G.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE /SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNS-9920-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO/PUBLICA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2003 | 500.00 | 00002754661409 | EDMAR PAES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MOI-7771-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA CONDUZIR O SEC.DE AGRICULTURA PARA A ZO-NA RURAL NAS VISITAS AS COMUNIDADES E NO DESLOCA-/MENTO A CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/02/2003 | 200.00 | 00003251432427 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE LIMPEZA DE MATO NA RUA PADRE CICERO, NESTE/MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/02/2003 | 660.00 | 99999999999999 | ERINALDO PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA LAGOA DO BAIRRO L.DOMATO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2003 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CINCO DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM EM BRASILIA, NOS DIAS 17,18,19/20 E 21 DE FEVEREIRO/2003,A FIM DE RESOVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTE-/RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/02/2003 | 100.00 | 00004990162463 | FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA JATO DE /TINTA DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/02/2003 | 200.00 | 00004990162463 | FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA JATO DE /TINTA DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/02/2003 | 250.00 | 00004990162463 | FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA JATO DE /TINTA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GERCINA ELOY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2003 | 871.70 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2003 | 470.00 | 02693756000350 | LEANDRO SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE RETROPROJETOR VISOGRAF ECONOMY 300, DESTINADO AESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2003 | 31.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REAL S.A NA COTA PARTE DO ICMSREALTIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2003 | 618.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA MAQUINA DE XE-/ROX DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2003 | 1260.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS, DESTINADA A MAQUINA DE XERO DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2003 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA MAQUINA DE XEROX /*DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/02/2003 | 1607.28 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/02/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA COTA PARTE/DO ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA //NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2003 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA COTA PARTE DO ICMS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/02/2003 | 11091.84 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA COTA PARTE DO ICMS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2003 | 4515.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA COTA PARTE DO ICMS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO NA CONTA CORRENTE N§6.122-0-FEIRA-LIVRE,/RELATIVO A TARIFA S/SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2003 | 101.25 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS A KOMBI PLACA MNS-9379-PB, QUE /FICA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DO CENTRO DE /SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2003 | 3411.76 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIRAOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2003 | 1241.70 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEEQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EUNICELEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2003 | 2000.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2003 | 574.10 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAU-DE MARIA AUGUSTA LAUREANO EM LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2003 | 1608.60 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2003 | 2664.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2003 | 13300.00 | 00000000000000 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS APRESEN-TACOES DAS BANDAS SEDUCAO,N E N SHOW E FERA MUSI-/CAL NOS DIAS 13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2002, ABRI-LHANTANDO A FESTA DO PADROEIRO PE.CICERO E DA BAN-DA FIXACAO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2002 NA FESTA DO REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2003 | 124.10 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2003 | 2750.00 | 04559645000110 | MARCOS JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIEMNTO DE UM COQUETEL DE CONFRATERNIZACAO COM OS/FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2003 | 9925.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, NA COTA PARTE /DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2003 | 754.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2003 | 228.00 | 00000000000000 | JOSILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE/TRES BICICLETAS,PARA SER SORTEADA NAS FESTIVIDADESDO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2003 | 156.00 | 00000000000000 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIA-CAO DAS ESCOLAS DE SAMBA E DOS BLOCOS CARNAVALES-/COS QUE IRAM PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES CARNAVA-/LESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2003 | 3000.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR PERTENCETE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2003 | 2500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMU-8348-PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2003 | 2500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMS-4672-PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/02/2003 | 444.30 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2003 | 450.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2003 | 4200.00 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C.BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A IMPLANTA-CAO DO SISTEMA DE ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2003 | 55.96 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-9379-PB, QUEFICA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DO CENTRO DE/SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2003 | 7838.80 | 00000000000000 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO /*COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2003 | 480.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2003 | 265.00 | 00000000000000 | MARCOS ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE SOLDA EXECUTADOS NAS MESAS E CADEIRAS DO PETI.(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2003 | 450.00 | 00012919961845 | JOICEMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CMINHAO PLACA MMO-5992-PB, LOCADO PARA OS SER-/VICOS DE COLETA DE LIXO, NAS RUAS DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2003 | 315.00 | 00003135602427 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMU-8493-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-/DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PLACA MMY-2714-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDEMANOEL DIAS DE LUNA, NO SITIO GRAVATA-ACU, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2003 | 3860.00 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /GRATIFICACAO DO PESSOAL DA SAUDE (INCENTIVO PAB),/RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2003 | 200.00 | 00013422086846 | JOSE RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE, EXERCENDO SUAS FUNCOES /NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DO PROGRAMA DEFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2003 | 200.00 | 00003135602427 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMU-8493-PB, QUE SE ENCONTRA A /*DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2003 | 250.00 | 00003535179416 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO-TAXI PLACA MYZ-1732-RN, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2003 | 120.00 | 04496358000108 | MARCIO DA SILVA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAODE TRINTA CAMISAS COM IMPRESSAO, DESTINADOS AO PESSOAL QUE ESTA FAZENDO O RECADASTRAMENTO DO IPTU,/*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DO PROGRAMA DECONTABILIDADE PUBLICA E ORCAMENTARIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA COTA PARTE/DO ICMS, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2003 | 741.50 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ULTIMA /*PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PLACA MNY-9731-PB, /*PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2003 | 380.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MMO-5510-PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2003 | 2050.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL,D ESTINADOS AO ONIBUS PLACA MMN-5799-/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O TRANSPORTE DE/ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2003 | 310.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELUBRIFICANTE, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMU-8499-/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2003 | 286.00 | 00942296000160 | CASA DOS BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAODE CAMISAS, DESTINADAS A COMISSAO ORGANIZADORA DASFESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2003 | 310.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MNH-5038-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL/PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2003 | 731.82 | 00000000000000 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERV.ESCOLAR,ORIENT.EDUCACIONAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO, A FIM DE CONDUZIR O VEICULO BESTA PA-RA SERVICOS DE MANUTENCAO NA CAPITAL DO ESTADO, NODIA 26/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2003 | 1923.92 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID. DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORESRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2003 | 210.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID. DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX.DE SER-VICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANA MARIA FELIX DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX.DE/SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2003 | 18650.03 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICI-/PAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2003 | 50.60 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-/FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMETENTO DOS AUX.DE SERVI-/COS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2003 | 36545.12 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2003 | 45.65 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO /FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2003 | 9161.50 | 99999999999999 | ALECIA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2003 | 374.02 | 99999999999999 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVID.DA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2003 | 600.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2003 | 108.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO EFETUADO NO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2003 | 125.00 | 00000000000000 | ANATEL-AG.NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE /*FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL DE RETRANS-MISSAO DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TOMAZ FILHO S/N, DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTOS DA CLINICA/DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2003 | 60.00 | 00033459134453 | JOSENILDO NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MU-NICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANS-PORTE EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DELEGACIADO SERVICO MILITAR, NO DIA 26/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2003 | 1340.00 | 00000000000000 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA JEM-2085-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-/DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2003 | 940.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DE OLIVERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KFI-0584-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2003 | 1020.00 | 00002557834424 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMT-8210-PB,CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2003 | 7319.00 | 99999999999999 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2003 | 12340.00 | 99999999999999 | ANDREA C.ALEXANDRE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2003 | 835.00 | 00000000000000 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DASAUDE QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE A-TENCAO BASICA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO PE-/RIODO DE 13 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2003 | 1953.00 | 99999999999999 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS COLABORADOES EVENTUAIS DO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, RELATIVO AO MES /DE DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2003 | 20.70 | 99999999999999 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-/FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DENGUEMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SAMARA SYENNE GONCALVES GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), RELATIVO AO /*MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A CONSELHEIRA TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS COM /ALIMENTACAO E TRANSPORTE, A FIM DE RECAMBIAR UMA /ADOLESCENTE DO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2003 | 55.43 | 00000000000000 | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO EMPLACA-MENTO DO CAMINHAO PLACA MMS-4672-PB, PERTENCENTE ASEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2003 | 4027.50 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | IVAN DE CASTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE EUNICE/LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2003 | 245.00 | 00000000000000 | CICERO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-0578-PB, DESTINADO A CONDUZIRPACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAISDE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2003 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS EMJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28/02/2003, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SETRAS E PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2003 | 240.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 27 E 28/02/2003, A FIM/DE RESOLVER ASSUTNOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2003 | 480.00 | 00000000000000 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, QUE SE ENCONTRA A /*DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2003 | 1274.98 | 00000000000000 | CACULINHA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNY-9731-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARCEL0 SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A MONTAGEM/DE 320(TREZENTOS E VINTE) CADEIRAS,DESTINADAS AS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2003 | 2080.00 | 00000000000000 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE CINQUENTA E DUAS CARRADAS D'AGUA AO PRECO /*UNITARIO DE CR$ 40,00(QUARENTA REAIS), DESTINADO /AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO/FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2003 | 700.00 | 04855499000170 | IND.E COM.DE VIDROS TEMP.DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE14(QUATORZE) VIDROS,DESTINADOS AOS ONIBUS PLACAS//MNH-5038-PB E MMU-8499-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTU-/DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2003 | 5587.58 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAS) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2003 | 233.75 | 08585028000140 | BORRACHOL ART.DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS,D ESTINADAS AO VEICULO PLACA MMU-8499-PB,QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSEILDO DE AGUIAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO BLOCO COMETA ALEGRIA, QUE IRA/PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00001171457421 | IVANILDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE PINTURA DOS ONIBUS PLACA MNH-5038-PB E MMU-8499PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ROSILENE ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA AO BLOCO OS CANIBAIS QUE IRA PAR-TICIPAR DAS FESTIVIDADAS CARNAVALESCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ROSILENE ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA AO BLOCO OS CANIBAIS QUE IRA PAR-TICIPAR DAS FESTIVIDADAS CARNAVALESCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2003 | 400.00 | 00005205221410 | JAMILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA AO BLOCO OS INTENCIONADOS, QUE /*IRA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2003 | 300.00 | 00005374454471 | PEDRO GONCALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA AO BLOCO OS BAD BOYS E AS BAD /**GIRLS, QUE IRA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2003 | 300.00 | 00002592922733 | ROSELI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA AO BLOCO AS VENENOSAS, QUE IRA /*PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2003 | 400.00 | 00001232595411 | IVANEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA AO BLOCO AS GRAFITLOVE, QUE IRA /PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2003 | 5718.33 | 99999999999999 | ADINALVA XAVIER COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2003 | 9965.35 | 99999999999999 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRECHES, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2003 | 18.15 | 99999999999999 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRE-/CHES. MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2003 | 12864.69 | 99999999999999 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§GRAU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2003 | 19.80 | 99999999999999 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANU-/TENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2003 | 1.65 | 99999999999999 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANU-/TENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2003 | 2500.00 | 00001027342400 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOW-5650-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIOS/DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2003 | 2100.00 | 00004093415412 | JOSILEIDE FERNANDES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO /DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS-4591-PB, LOCADO /*PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTA CIDADE, RELATIVO A 70HS TRABALHADAS NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFETO, CARGOCOMISSIONADOS, RELTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2003 | 447.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, /RELATIVO A 3§ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2003 | 6665.84 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2003 | 2.20 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DEADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2003 | 7444.66 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2003 | 5.50 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2003 | 818.00 | 99999999999999 | ANITILA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2003 | 70.00 | 99999999999999 | CELINA HIPOLITO BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ERMI LEAL DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2003 | 5160.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNF-2838-PB, QUE SE ENCONTRA A /*DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL PARA O PLEITO DAS/ELEICOES REALIZADAS NO ANO 2002, CONFORME COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2003 | 695.00 | 00009484744400 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,D ESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE /SAUDE QUE EXERCERAM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE ATENCAO BASICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE /SOUZA, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10 A 22/11/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2003 | 1579.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM, /RELATIVO A 3§ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2003 | 2090.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2003 | 2.75 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE FINANCAS, MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2003 | 4615.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2003 | 1.10 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DEFINANCAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2003 | 4.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO BANCO DO BRASIL S.A, RELATIVO/A JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2003 | 933.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MXV-0894-PB, CONDUZINDO PACIENTES DAZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2003 | 849.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MXV-0894-PB, CONDUZINDO PACIENTES DAZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ELIANE CARNEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS LOCALIDADES DO GIBAO, PA.CICERO E LAGOA DO MATO, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIZABETH SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDILEUZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SERAFIM FILHO,113,ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DO PSF-1, MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2003 | 6687.01 | 99999999999999 | ADEILDA TAVARES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2003 | 14.85 | 99999999999999 | ADEILDA TAVARES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2003 | 3016.67 | 99999999999999 | ANDREIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGMAENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2003 | 7380.00 | 99999999999999 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2003 | 0.55 | 99999999999999 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO/FAMILIA DA FOLHA DOS GARIS,MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO DO PROGRAMA MULTIRAO DA LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2003 | 1000.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE//GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PESSOAL EM RE-GIME DE MULTIRAO DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2003 | 5940.01 | 99999999999999 | ADETRUDES GONCALVES DE L.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGMAENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2003 | 1120.00 | 99999999999999 | AUREA BARBOSA AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGMAENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL,CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2003 | 906.37 | 99999999999999 | CRISTIANE ALVES LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGMAENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2003 | 229.50 | 00003109741431 | ANTONIO P.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS E NAS RUAS DESTA/CIDADE NO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO, AMPL.OU REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS | REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2003 | 14832.20 | 04904242000160 | PREST.DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI-/COS DE RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PRE-/FEITURA MUNICIPAL. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2003 | 8860.31 | 99999999999999 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGMAENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2003 | 1.10 | 99999999999999 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURACARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2003 | 4333.34 | 99999999999999 | ANICETO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE-PAGAMENTO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURACARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2003 | 1070.00 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2003 | 3375.00 | 99999999999999 | GEDEAO DIAS CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2003 | 112.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ART.DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNH-5038-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2003 | 680.00 | 00000000000000 | AUTO SERVICOS MECANICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMS-4381-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/03/2003 | 66.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ART.DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNH-5038-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARY FANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE INSTALACAO DOS ONIBUS PLACAS MNH-5038-PB E/MMU-8499-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA/RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/03/2003 | 1500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNY-9731-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/03/2003 | 825.00 | 40951063000490 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/03/2003 | 1636.75 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADA A PARATI PLACA MMS-4381-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/03/2003 | 2100.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8924-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/03/2003 | 1000.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO A S10 PLACA MOW-5650-PB,LO-CADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/03/2003 | 2230.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA A KOMBI PLACA MNS-9379-PB, QUE/FICA A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL /DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/03/2003 | 1270.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE /COLETA DE LIXO DAS RUAS PADRE CICERO, GIBAO E DO /BAIRRO DE LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/03/2003 | 2500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/03/2003 | 1000.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMS-4672-PB,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/03/2003 | 801.10 | 00000000000000 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DO DER QUETRABALHARAM NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/03/2003 | 2014.96 | 00000000000000 | VALDELENA TOMAZ DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE A-TENCAO BASICA DAS COMUNIDADES PE DE SORROTE E GRA-VATA-ACU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/03/2003 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS /*COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 06 DEMARCO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALSETRAS, PBTUR E EXAMES CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/03/2003 | 2100.00 | 00004093415412 | JOSILEIDE FERNANDES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE /LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-4591-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A 70 HS TRABALHADAS NO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/03/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO DE 108(CENTO E OITO) FICHAS DE CADAS-TRAMENTO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/03/2003 | 456.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DO PNAR(PROGRAMA NACIONAL DE/ALIMENTACAO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2003 | 3.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO REF.A TARIFA ADICIONAL DE CHE/QUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2003 | 801.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE PECAS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MNH-5038-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2003 | 30300.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE APRESENTACAO DAS BANDAS: GENS, SEDUCAO,JEITOJOVEM,BATUKE MOLEKE E STAR SAMBA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 1 A 4 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAIS DIVERSOS E ELETRICOS, DESTINADOS A ORGANIZACAO DO CARNAVAL ALEGRIA 2003, NESTA CIDADE,/NOS DIAS 01 A 04 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO O-BRIGATORIO DO VEICULO PLACA MMS-4381-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONIAS DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2003 | 469.36 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2003 | 2007.70 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTRIB.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA /DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTANIS-LAU ELOY, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | FURNE-FUND.ANIV.DE A.AO ENS.PES.E EXTEN. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONVE-NIO DE COOPERACAO MUTUA CELEBRADA ENTRE A UEPB E OMUNICIPIO DE REMIGIO PARA EXECUTAR UM PROGRAMA ES-PECIAL DE HABILITACAO DE DOCENTES PARA O EXERCICIOPROFISSIONAL NAS SERIES INICIAIS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LENILZA DIAS DE AQUINO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO MONITO-RAS DA CRECHE, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2003 | 60.00 | 00095147802487 | VALMIR ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O CHEFE DE SECAO DE CADASTRO E PATRIMONIODO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO A /FIM DE RESOVLER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CAPI-/TAL JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2003 | 120.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O DIR.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO,/CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NAS SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL ENA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CAPITAL DO ESTADO /*JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA PROPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2003 | 596.06 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE A CONTRIB.,PREVID.DA PMR COM BASE EM 2% EM FAVOR DO IPSER DA/FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECDE ADMINISTRACAO,ACAO SOCIAL, FINANCAS, INFRA-ES/*TRUTURA, AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2003 | 1170.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPMRELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MARCOS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2003 | 5293.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS DA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2003 | 240.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO//2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO AS SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, A-/CAO SOCIAL E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | APOLIANA PATRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA DA PRE-FEITURA MUNICIPAL E DIVULGACAO DE AVISOS, CAMPA-//NHAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEM-BRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2003 | 4131.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2003 | 8970.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS NA COTA PARTE DO FPM,RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA COTA PARTE DO ICMS, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2003 | 6420.00 | 09048976000109 | ADEILDA TAVARES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2003 | 14.85 | 09048976000109 | ADEILDA TAVARES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-/FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2003 | 2850.00 | 00000000000000 | ANDREIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIG. PATRONAIS DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2003 | 570.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS COMIS-SIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIG. PATRONAIS DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2003 | 142.04 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOS E-FETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANDREIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIF.DO /EMPENHO N§00393 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL /LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS COMISSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2003 | 14.85 | 09048976000109 | ADEILDA TAVARES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE SAUDE,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO DO PROGRAMA MULTIRAO DA LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2003 | 1000.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MULTIRAO DELIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2003 | 90.00 | 00002604986450 | VERA LUCIA SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2003 | 0.30 | 00000000000000 | CRISTIANE ALVES LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2003 | 450.00 | 00012919961845 | JOICEMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA PLACA MMO-5992-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DE CEPILHO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2003 | 663.29 | 00000000000000 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA COTA PARTE DO /*ICMS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2003 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE DE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E SERVICOS DE /INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2003 | 281.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNH-5038-PB,/QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CRISTIANE ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MICRO-ONIBUS PLACA HZH-9526-PB,/ DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DOS SITIOS MACA-//QUINHOS E GRAVATA-ACU ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2003 | 700.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CZA-8671-PB, CONDUZINDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PA-RA LECIONAR NA ESCOLA DO SITIO LAGEDO DO TETEU E /EM SEGUIDA OS ESTUDANTES DA 2¦ FASE DO ENSINO FUN-DAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2003 | 500.00 | 00060137096453 | VALDOMIRO TONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMO-1669-PB, CONDUZINDO ESTUDAN-/TES DO SITIO RIACHO DO BOI DE CIMA PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2003 | 500.00 | 00004822331415 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNF-2849-PB, CONDUZINDO ESTUDAN-/TES DO SITIO RIACHO DO BOI ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2003 | 1050.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNC-7471-PB, CONDUZINDO ESTUDAN-/TES DO SITIO PIA E QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2003 | 450.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MZE-0745-PB, CONDUZINDO ESTUDAN-/TES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, NO TURNO TARDE, MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA CHA-1253-PB, CONDUZINDO ESTUDAN-/TES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2003 | 450.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MXJ-8257-RN, CONDUZINDO ESTUDAN-/TES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2003 | 350.00 | 00051110113404 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMV-0596-PB, CONDUZINDO ESTUDAN-/TES DO SITIO MACAQUINHOS DE BAIXO PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2003 | 2500.00 | 00078690900187 | JOSELITO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNH-5799-PB, LOCADO PARA TRANSPORTES DO SITIO MANICOBA, SERRA DOS MARES, PE DE SER-ROTE E COELHO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AURIBERTA BATISTA ROQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE /ESTUDO PARA OS PROFESSORES MATRICULADOS NOS CURSOSDE FORMACAO-PEC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/03/2003 | 91.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/03/2003 | 1374.00 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/03/2003 | 320.00 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/DOIS FOGOES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUN-/DAMENTAL SANTINO BATISTA COLACO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/03/2003 | 1930.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMO-5510-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/03/2003 | 372.82 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2003 | 243.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/03/2003 | 606.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DI-FERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/03/2003 | 505.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DI-FERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTATADOS COMO VIGILANTE, EXERCENDO SUAS FUNCOESNAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/03/2003 | 288.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/03/2003 | 120.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE AGUA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2003 | 124.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEALDE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NA UNIDADE/DE ATENCAO BASICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL /DE SOUZA, NESTA CIDADE, DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA,NO POSTO DE SAUDE DO ST.PE DE SERROTE, NAS SEXTAS-FEIRA E NO POSTO DE SAUDE DO ST.GRAVATA-ACU, NAS /QUINTAS-FEIRAS, MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/03/2003 | 1070.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMY-2714-LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLE-TA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/03/2003 | 200.00 | 00068870639487 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM, EXERCENDO SUA /*FUNCAO NO POSTO DE SAUDE MANOEL DIAS DE LUNA, NO /SITIO GRAVATA-ACU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /*MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA DE REMIGIO NO PROGRAMA FARMACIABASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/03/2003 | 95.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA MENOR:AMANDA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS, NA ESCOLA DE AUDIO COMUNICACAO-EDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/03/2003 | 293.00 | 00000000000000 | JACINTA DE F.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /AJUDA FINANCEIRA DOADAS A PESSOAS CARENTES PARA RECUPERACAO DE MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/03/2003 | 180.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /AJUDA FINANCEIRA DOADAS A PESSOAS CARENTES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE REMIGIO A ESPERANCA COM A/FINALIDADE DE LEVAR OS FILHOS EXCEPCIONAL PARA AS-SISTIR AULA NA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/03/2003 | 53.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE AGRICULTURA, REF. AFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/03/2003 | 59.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/03/2003 | 78.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO DO PROGRAMA MULTIRAO DA LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/03/2003 | 336.00 | 00000000000000 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/SACOLAS,D ESTINADAS AO MUTIRAO DE LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2003 | 943.70 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDEEUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/03/2003 | 753.50 | 00000000000000 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REVISAO NAS/INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA AS SECOES ELEITORAIS DAS ELEICOES DODIA 06/10/2002 E 27/10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2003 | 3902.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA COTA PARTEDO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2003 | 100.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO /DE RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO A IMPRESSORA DO/GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/03/2003 | 908.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/03/2003 | 838.15 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADO NOS ONIBUS PLACAS MMU-8499-PB,MNH-5038-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA/RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2003 | 613.20 | 11987104000158 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES WILSON/P.DOS SANTOS EM LAGOA DO MATO E OLIVIA BRONZEADO,/NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2003 | 1792.30 | 11987104000158 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES WILSONP.DOS SANTOS EM LAGOA DO MATO E OLIVIA BRONZEADO,/NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/03/2003 | 128.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DA RUA PA.CI-CERO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/03/2003 | 208.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPARONAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTA-NISLAU ELOY, ANTONIO CARNEIRO, BALTAZAR M.DE CARVALHO, MANOEL JOCA,ELIZIO CLEMENTINO E ANTONIO TOMAZDA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/03/2003 | 75.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAIS, DESTINAFOS AO CENTRO DE SAUDE EUNICELEAL DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/03/2003 | 376.50 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO,DESTINADOS A DOA-COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/03/2003 | 120.10 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAIS, DESTINAFOS AOS SERVICOS DE PINTURA /NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONVIVENCIA COM A SECA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/03/2003 | 217.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/03/2003 | 550.60 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPA-ROS NAS CASAS DO CONJUNTO VO REGINA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIA GORETTI PALHANO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIA GORETTI PALHANO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIA GORETTI PALHANO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIA GORETTI PALHANO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIA GORETTI PALHANO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/03/2003 | 500.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COM ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA /DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/03/2003 | 35.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS, DESTINADAS A KOMBI PLACA MNS-9379-PB,QUEFICA A DISPOSICAO DA UNIDADE DE ATENCAO BASICA DE/SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/03/2003 | 500.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA/DE SAUDE EUNICE LEAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/03/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1600-PB, CONDUZINDO ESTUDAN-/TES DO SITIO MATA REDONDA ATE AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/03/2003 | 146.00 | 00003518653490 | MARCEL0 SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONSERTO DE CINQUENTA E DUAS CADEIRAS E SE-TE BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO CARNEIRO /FILHO E ESTANISLAY ELOY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/03/2003 | 600.00 | 00008707162472 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/03/2003 | 253.70 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS//NAS CRECHES:OLIVIA BRONZEADO, NESTA CIDADE E WIL-/SON P.DOS SANTOS EM LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/03/2003 | 120.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DOS ONIBUS PLA-CAS MNH-5038-PB E MMU-8499-PB, QUE TRANSPORTA OS /ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/03/2003 | 80.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE SOLDA EXECUTADO NO ONIBUS PLACA MMO-5510-PBQUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/03/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA COTA PARTE DO ICMS, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA COTA PARTE/DO ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/03/2003 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA FAMUP NA COTA PARTE DO ICMS, RELATIVO/AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2003 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS /*COM ALIMENTACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS/BEMFAM, SEC.DE EDUCACAO, FUNASA E EXAMES CONSULTO-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2003 | 430.40 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS, DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL/DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2003 | 72.00 | 00091103959468 | MARIA DAS VITORIA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO, A FIM DE RESOVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO,/JUNTO A SEC.DE SAUDE E BEMFAM, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2003 | 8125.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TOS DOS AGENTES JOVENS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2003 | 632.30 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE SERIGRAFIA PARA OSAGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2003 | 11910.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA SAELPA NA COTA PARTE DO ICMS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2003 | 4068.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DA CAGEPA NA COTA PARTE DO ICMS, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | EXPANSAO DE REDE ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/03/2003 | 1200.00 | 40943144000104 | INCOPOST IND.E COM.DE PECAS PREM, LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE POSTES DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS A EXPAN-/SAO DE REDE ELETRICA DAS RUAS: SECINIA VOTORIO SE*RAFIM, EUCLIDES CAMILO DE SOUZA, JOAO BALBINO DA /SILVA, PATRICIO LAUREANO MONTERIO, RUA PROJETADA /DESTE MUNICIPIO. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/03/2003 | 581.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONFECCAO DE TROFEUS, PLACAS E MEDALHAS, /*DESTINADOS AOS ATLETAS VENCEDORES DA 11¦ CORRIDA /DE EMANCIPACAO QUE SERA REALIZADA NO DIA 31/03/03.POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE 46§ ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/03/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMI-/GIO-PB, RELATIVO A TARIFA S/SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/03/2003 | 60.00 | 00002456547470 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A CHEFE DE CONTROLE DE EMPENHOS, CUSTEAR/DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA21/03/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE FINANCAS DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2003 | 418.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTATELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2003 | 27.84 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA/TELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2003 | 19.33 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA/TELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2003 | 34.33 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA/TELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2003 | 2709.35 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM*RELATIVO 2¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2003 | 390.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO /*MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2003 | 291.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO /*MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2003 | 250.00 | 00003535179416 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CON-/TRATO DE LOCACAO DE MOTO-TAXI PLACA MYZ-1732-RN,LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2003 | 5.40 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA/TELEFONICA DO GAB.DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-DIO COMO VICE-PREFEITO,BASEADO EM 50%(CINQUENTA /*POR CENTO) DO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO /*MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO AO CONVENIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2003 | 921.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A PARA PAGAMENTO /DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARNALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDILEUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO GARI I, EXERCENDO SUA FUNCAO/NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2003 | 767.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEQUATRO POSTO, DESTINADOS A INSTALACAO DO POSTO TE-LEFONICO NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2003 | 450.00 | 00058632557491 | FRANCISCA LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS PRO-/FESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DOS PCNS, NODIA 19/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2003 | 629.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DAS/ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2003 | 960.00 | 12677522000101 | COM.ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECAMISAS EM MALHAS PV, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOSALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL /ESTANISLAU ELOY, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2003 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTASDO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2003 | 2900.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMO-5510PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2003 | 235.00 | 00000000000000 | FRANCISCO TARGINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSER-TO DOS PNEUS DOS ONIBUS PLACA MMU-8499-PB E MNH-5038-PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2003 | 300.00 | 01437907000185 | ALEKSANDRO DANTAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FILMAGEMDAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2003 | 2950.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH-5038-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2003 | 3150.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMU-8499-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2003 | 1251.80 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNY-4591-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, QUE /TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2003 | 650.00 | 41132119000103 | T.H.-PUBLICIDADE E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE ELABORACAO DE UM VT PARA A DIVULGACAO DAS /FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA TV PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2003 | 4.96 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA/TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2003 | 50.00 | 00075623188400 | GILBERTO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REVELACOES DE FOTOS DA CONFRATERNIZACAO /DA CRECHE WILSON P.DOS SANTOS EM LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2003 | 2500.00 | 00098067869472 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO ONIBUS PLACA HVC-4876-PB, QUE TRANSPORTA /OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2003 | 2055.00 | 00017670586400 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-7444-PB, DESTINADO A CONDUZIRPACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAISDE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/03/2003 | 4585.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, DESTINADO A CONDUZIRPACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAISDE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/03/2003 | 1030.00 | 00002557834424 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-8210-PB, DESTINADO A CONDUZIRPACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAISDE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2003 | 282.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEV//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/03/2003 | 108.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA,/RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2003 | 196.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA //TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-2714-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/03/2003 | 259.00 | 00097841382472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NOS CARRINHOS QUE RECOLHE O LIXO /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2003 | 183.00 | 00000000000000 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS CAMINHOES DE LIXO,/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2003 | 40.00 | 00075623188400 | GILBERTO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REVELACOES DE FOTOS DO DIA NACIONAL DE /*COMBATE A DENGUE, REALIZADA PELA SEC.MUNICIPAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ELIANE CARNEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NAS LOCALIDADES DO GIBAO, PACICERO E LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2003 | 529.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA//DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA /PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A CHEFE DE APOIO COMUNITARIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21/03/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO/ESTADO(SETRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2003 | 310.00 | 00075623188400 | GILBERTO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOTOS /DAS CONFRATERNIZACOES REALIZADAS PELA SEC.DE ACAO/SOCIAL(PETI E AGENTE JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2003 | 60.00 | 00075623188400 | GILBERTO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMPLIACAO DE UMA FOTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2003 | 85.00 | 00075623188400 | GILBERTO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REVELACOES DE FOTOS DE REUNIAO DE ASSIS-/TENCIA SOCIAL E DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE /REAKIZADO PELA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2003 | 37.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO AG.JOVEM, RELATIVO A TRF.AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS CAMINHOES PLACA MMS4672-PB E MMU-8348-PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | FRANCISCO TARGINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO EFETUADO NOS PNEUS DOS CAMINHOES MMS-4672-PB E/MMU-8348-PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO TARGINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO EFETUADO NOS PNEUS DA PATROL, PERTENCENTE A SECDE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2003 | 500.00 | 00033461643491 | FRANCISCO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MNS-9920-PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2003 | 1890.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 42(QUARENTA D DUAS) CARRADAS DE CASCALHO, DESTINADOS AOSSERVICOS DE REPAROS DA RUAS: ANTONIO NOBERTO BRUNOJOSE FRANCISCO DE MEDEIROS, ELIDIA DIAS DE BARROS, AV.CICERO DIAS,JOSE PEDRO BATISTA E EMILIA DIAS /DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2003 | 400.00 | 00097721107415 | ARIOSVALDO CLEMENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NO BAIR-RO DE LAGOA DO MATO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2003 | 1025.30 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA//DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS /NAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS: ROSA DE JESUS SACRAMENTADO, AV.FREI DAMIAO, GIBAO E CONJUNTO VO REGI-NA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO, AMPL.OU REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS | REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2003 | 861.30 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO /PREDIO DA PREFEITURA. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2003 | 72.00 | 00033017158420 | GLADSTONE CLEMENTINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O SEC.DE AGRICULTRA, CUSTEAR DESPESAS EM/JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18/03/2003, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO /A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TARCISO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMO-5707-PB, QUE TRANSPORTOU QUA-TRO CARRADAS DE CASCALHOS, DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NA ESTRADO DO SITIO PE DE SERROTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDMAR PAES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOI-7771-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE AGRICULTURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE LOURDES CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | TARCISO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-5707-PB, DESTINADA A //CONDUZIR MUDANCAS DA SR.RENATA CAETANO, RES.NA RUAJOSE FRANCISCO DE MEDEIROS,52, RG.460212/SSP-PB DACIDADE DE CUITEJI PARA REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2003 | 36.00 | 00000000000000 | EUCLIDES GONCALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DES-PESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18DE MARCO/2003, CONDUZINDO A SEC.DE SAUDE PARA RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTOA SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE REBOBIAMENTO E REVISAO DE DUAS BOMBAS D'A-/GUA DOS POSTOS DE ATENCAO BASICA EM LAGOA DO MATO.E NESTA CIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/03/2003 | 600.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNH-5038-PB, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2003 | 961.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MMO-5510-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMX-5640-PB, CONDUZINDO ESTUDAN-/TES DO SITIO CAIANA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2003 | 568.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MMO-5510-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2003 | 259.00 | 00000000000000 | COMERCIO DE ATEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2003 | 695.70 | 00000000000000 | FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CUSTAS /DE ACAO DE EXECUCAO CONTRA A PREFEITURA, QUE TRAMITA NESTA COMARCA, PRC.N§055.2003.0001.052-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/03/2003 | 350.98 | 00000000000000 | FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CUSTAS /DE ACAO DE EXECUCAO CONTRA A PREFEITURA, QUE TRAMITA NESTA COMARCA, PRC.N§055.2003.001.083-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/03/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | MERCADINHO REMIGIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2003 | 110.00 | 00000000000000 | FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 800(PRETO) DA IM-/PRESSORA DA SEC.DE ADMIISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/03/2003 | 105.00 | 00000000000000 | FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 800(PRETO) DA IM-/PRESSORA DO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/03/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTO DO FPM,RELATIVO A TARIFA S/SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2003 | 160.00 | 00000000000000 | EQUIPECAS-EQUIP.,PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MMU-8499-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2003 | 280.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL, EXERCENDO SUA FUNCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL ESTANISLAU ELOY, MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/03/2003 | 491.65 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO PSF II E POSTO /DE SAUDE MARIA AUGUSTA MARIANO EM LAGAO DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2003 | 3131.36 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EUNICELEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2003 | 722.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPAES, DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2003 | 516.50 | 00000000000000 | ANTONIO FREIRE DA ROCHA TOTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CURSO DE MEIO AMBIENTE, COM DURACAO DE 40(QUARENTA) HORAS AULAS AOS/BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/03/2003 | 167.60 | 00000000000000 | ADIJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADO EMPENHO N§00172 DOS SERVICOS DE IMPRESSOS, DES-TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIZABETH SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2003 | 12340.00 | 00000000000000 | ANDREA C.ALEXANDRE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE /*MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2003 | 7319.00 | 09048976000109 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2003 | 3860.00 | 09048976000109 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO INCENTIVO PAB PARA OS PROFISSIONAIS /DA SAUDE, RELATIVO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/03/2003 | 1000.00 | 00075218879487 | ANA CRISTINA H.MEIRA SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO INCENTIVO DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2003 | 1953.00 | 09048976000109 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS-DENGUE, RELATIVO/AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2003 | 20.70 | 09048976000109 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIEN-/TAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2003 | 2591.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DO PESSOA DO PSF,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2003 | 1536.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEMAR NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOA-8429-PB, LOCADO PARA TRANS-/PORTAR OS AGENTES DO PEVA(PROGRAMA DE VIGILANCIA /AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEMAR NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOA-8429-PB, LOCADO PARA TRANS-/PORTAR OS AGENTES DO PEVA(PROGRAMA DE VIGILANCIA /AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2003 | 782.15 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES,REG.ENSINO, ORIENTADOR /EDUCACIONAL E SUPERV.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2003 | 1997.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2003 | 376.61 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO, MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2003 | 210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS, RELATIVO /AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | FURNE-FUND.ANIV.DE A.AO ENS.PES.E EXTEN. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONVENIODE COOPERACAO MUTUA CELEBRADO ENTRE A UFPB E O MU-NICIPIO DE REMIGIO PARA EXECUTAR UM PROGRAMA ESPE-CIAL DE HABILITACAO DE DOCENTES PARA O EXERCICIO /PROFISSIONAL NAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2003 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM /ALIMENTACAO, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOCENSO ESCOLAR, NA CURADORIA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 /DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2003 | 36.00 | 00004980254462 | MARCELO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA DA EDUCACAO, CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTACAO, A FIM DE TRANSPORTAR A SEC.DE EDUCACAO E UMA TECNICA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTODO CENSO ESCOLAR 2003, NA CURADORIA ESCRITORIO DE/REPRESENTACAO DO GOVERNO, MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2003 | 36.00 | 00022526439434 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O ORIENT.EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESAS /*COM ALIMENTACAO, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO DO CENSAO ESCOLAR 2003, NA CURADORIA ESCRITORIODE REPRESENTACAO DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2003 | 39061.01 | 09048976000109 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORESA, REG.ENSINO, SUPERV.ES-COLAR E ORIENTADOR EDUCACIONALE SUPERV.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2003 | 46.75 | 09048976000109 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, REGENSINO, SUPERV.ESCOLAR E ORIENT.EDUCACIONAL, MES /DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/03/2003 | 9510.54 | 00000000000000 | ALECIA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/03/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROGRA-MA DE CONTABILIDADE PUBLICA E ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO BANCO REAL S.A NA COTA PARTE DO ICMSRELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/03/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROGRA-MA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO/AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/03/2003 | 633.60 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDMAR PAES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOI-7771-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA CONDUZIR O SEC.DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUTNOS NA ZONA RURAL E NA CAPITAL DO ESTADO,DURANTE DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2003 | 1487.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO* EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A. PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/03/2003 | 155.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE CARTUCHO E UMA PLACA PARA O COMPUTADOR DA ESCO-LA DO ENSINO FUNDAMETNAL GERCINA ELOY FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2003 | 167.25 | 00000000000000 | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LENCENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MNY-9731-PB, QUE TRANS-/PRTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2003 | 165.76 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGUROOBRIGATORIO VEICULO PLACA MNY-9731-PB, QUE TRANS-/PRTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2003 | 1635.00 | 00000000000000 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, DESTINADO A CONDUZIRPACEINTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAISDE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2003 | 670.00 | 00003090619466 | CARLOS ANTONIO DE OLIVERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-0584-PB, CONDUZINDO PACEINTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-/DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/03/2003 | 516.50 | 00000000000000 | RENATO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CURSO DE SERIGRA-/FIA, RELATIVO A 50(CINQUENTA) HORAS AULAS PARA OS/BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2003 | 516.50 | 00000000000000 | ALBANIA CELI MORAIS DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE NATACAO,RELATIVO A 50(CINQUENTA) HORAS AULAS PARA OS BOL-/SISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2003 | 958.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMS-4381-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2003 | 36.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A ORIENT.EDUCACIONAL CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/03/03,A FIM DE PARTICIPAR DOS PCNS NO CENTRO EDUCACIONALSEVERINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2003 | 36.00 | 00022526439434 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A ORIENT.EDUCACIONAL CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/03/03,A FIM DE PARTICIPAR DOS PCNS NO CENTRO EDUCACIONALSEVERINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARLUCE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A ORIENT.EDUCACIONAL CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/03/03,A FIM DE PARTICIPAR DOS PCNS NO CENTRO EDUCACIONALSEVERINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2003 | 36.00 | 00017669901420 | MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SUPERV.ESCOLAR ,CUSTEAR DESPESAS COM /ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/03/03,A FIM DE PARTICIPAR DOS PCNS NO CENTRO EDUCACIONALSEVERINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2003 | 36.00 | 00057244359420 | MARIA JACINETE LUNA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SUPERV.ESCOLAR ,CUSTEAR DESPESAS COM /ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/03/03,A FIM DE PARTICIPAR DOS PCNS NO CENTRO EDUCACIONALSEVERINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA DA EDUCACAO, CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 27/03/03,A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DA SEC.DE EDUCACAO PARAPARTICIPAR DOS PCNS NO CENTRO EDUCACIONAL SEVERINOLOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2003 | 1325.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A PARA PAGAMEN-TO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, RELATIVO A /TARIFA S/SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2003 | 1351.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM, RELATI-VO A 3¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2003 | 383.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, RELATI-VO A 3¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2003 | 1980.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA *DE GASOLINA, DESTIADA AO VEICULO PLACA MMU-8624-PBPERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2003 | 2270.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA *DE GASOLINA, DESTIADA AO VEICULO PLACA MMS-4381-PBPERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2003 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE EDUCACO, CUSTEAR DESPESAS COM /*ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA PAR-TICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PRESIDENTE A UNDIME /ESTADUAL DA PARAIBA, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | FURNE-FUND.ANIV.DE A.AO ENS.PES.E EXTEN. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONVENIODE COOPERACAO MUTUA CELEBRADO ENTRE A UEPB E ESTA/PREFEITURA PARA EXECUCAO DE UM PROGRAMA ESPECIAL /DE HABILITACAO DE DOCENTES PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL NAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,/MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA CBJ-7625, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA CAMPINA /*GRANDE-PB, DURANTE DOIS DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2003 | 340.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPRA /DE CINQUENTA E CINCO CAMISAS COM IMPRESSAO, DESTI-NADAS AOS ORGANIZADORES E FISCAIS DA 11¦ CORRIDA /DE EMENCIPACAO, REALIZADO NO DIA 31/03/2003, POR /OCASICAO DO 46§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2003 | 1017.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMU-8499PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2003 | 1438.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MMU-8499-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2003 | 18780.32 | 09048976000109 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2003 | 50.60 | 09048976000109 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS/DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOSPRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2003 | 400.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUITEL OFERECI-DO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM /*DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2003 | 400.00 | 00004522597460 | SAMARA SYENNE GONCALVES GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), RELATIVO AO /*MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2003 | 635.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA *DE MAT.HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2003 | 2050.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-9379-PBQUE FICA A DISPOSICAO DA UNIDADE DE ATENCAO BASICADO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDILEUZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA MANEOL SERAFIM FILHO,113,/LOCADO OARA O FUNIONAMENTO DO PROGRAMA PSF I, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2003 | 420.55 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2003 | 7534.00 | 09048976000109 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2003 | 0.55 | 09048976000109 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE MARCO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2003 | 9808.00 | 00000000000000 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRECHES, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2003 | 5920.00 | 00000000000000 | ADETRUDES GONCALVES DE L.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL,/*CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2003 | 1184.00 | 09048976000109 | AUREA BARBOSA AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL,/*CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2003 | 840.00 | 00000000000000 | CRISTIANE ALVES LINS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2003 | 400.00 | 00004522597460 | SAMARA SYENNE GONCALVES GOUVEIA DIAS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI, MES DE MAR-CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2003 | 50.00 | 40951063000490 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UM GLP(VASILHAME) DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2003 | 990.00 | 40951063000490 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2003 | 1515.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULA-CAO DE PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTA CIDADE NA TV PARAIBA EXIBIDA DURAN-TE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LENILZA DIAS DE AQUINO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORAS DA CRECHE, RELATIVOAO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2003 | 18.15 | 00000000000000 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS /CRECHES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2003 | 19.80 | 00000000000000 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINODE 1§ GRAU, MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2003 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2003 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2003 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2003 | 12785.55 | 00000000000000 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO DE 1¦ GRAU,CARGOS /EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2003 | 6070.00 | 09048976000109 | ADINALVA XAVIER COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2003 | 7266.50 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2003 | 2.20 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.E ADMINISTRACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2003 | 7610.14 | 09048976000109 | ADAILTON DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2003 | 5.50 | 09048976000109 | ADAILTON DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2003 | 702.81 | 09048976000109 | ANITILA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS, MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2003 | 70.00 | 09048976000109 | CELINA HIPOLITO BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2003 | 3.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTONA EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2003 | 600.00 | 09048976000109 | ERMI LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2003 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE DE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DE DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSA DA POPULACAO NA RA-/DIO CIDADE DE ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2003 | 3200.00 | 09048976000109 | ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2003 | 6.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA FEI-RA LIVRE, RELATIVO A JRS/S/DEVEDOR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2003 | 2140.00 | 09048976000109 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, /*CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2003 | 2.75 | 09048976000109 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA /SEC.DE FINANCAS, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES/DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2003 | 4982.33 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, CAR-GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2003 | 1.10 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARI-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA /SEC. DE FINANCAS, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO /AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2003 | 4.09 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO REAL S.A-NA CONTA DO ICMS,/RELATIVO A TARIFA CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2003 | 1070.00 | 09048976000109 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,/*CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2003 | 0.55 | 09048976000109 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA /SEC.DE AGRICULTURA, MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2003 | 4108.67 | 00000000000000 | GEDEAO DIAS CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,/*CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2003 | 6161.70 | 08270902000311 | LUSA ENG.COMERCIO INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINACAO PU-/BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2003 | 8726.96 | 09048976000109 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2003 | 1.10 | 09048976000109 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE /INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | ANICETO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE /INFRA-ESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AOMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CA DE SERVICOS DE RACARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSO-RA JATO DE TINTA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2003 | 750.00 | 00000000000000 | PAULO GUSTAVO DE M.S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2003 | 750.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO DE S.FIGUEIREDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2003 | 300.00 | 00058633731487 | JOSE ANTONIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO IMOVEL SITUADONO LOTEAMENTO PAULO VITORIO, LOCADO A ESTA PREFEI-TURA PARA MORADIA DO SR.JOSAFA BASILIO DA SILVA,//POIS O MESMO RESIDIA NAS PROXIMIDADES DA USINA DE LIXO E O LOCAL E IMPROPRIO PARA SUA MORADIA, RELA-TIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SEC.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2003 | 5878.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DE REDE/MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2003 | 490.95 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES WIL-SON P.DOS SANTOS E OLIVIA BRONZEADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2003 | 1930.08 | 00000000000000 | NUTRI COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2003 | 200.00 | 00001844478440 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2003 | 200.00 | 00005445089479 | JANIELE DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2003 | 200.00 | 00004912967467 | SILVIA KARLA FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JAILDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CA DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2003 | 200.00 | 00004346983421 | JELIANE LEITE PRAXADES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CA DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2003 | 200.00 | 00002469540437 | ANA PAULA GONCALVES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CA DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CA DE SERVICOS DE RACARGA DE CARTUCHO DO COMPUTA-/DOR, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E CENTRODE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2003 | 523.35 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PACS(PRO-/GRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2003 | 180.00 | 00000972550410 | EUDACLER LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSA VITORIO141, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2003 | 180.00 | 00000972550410 | EUDACLER LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSA VITORIO,141,DESTINADO AS INSTALACOES DA SEC.DE SAUDE, MES DE /FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2003 | 746.50 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE FRANGOS, CARNES DE CHARQUE E MORTANDELA, DESTI-NADOS AS CRECHES WILSON P.DOS SANTOS E OLIVIA BRONZEADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/04/2003 | 3134.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A PARA PAGAMENTO /DE PRECATORIO, PROCESSO N§055.2000.000.312-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA /DO FPM, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2003 | 2100.00 | 00004093415412 | JOSILEIDE FERNANDES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CON-/TRATO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS-4591-PB, LO-CADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTA CIDADE,RELATIVO A 70(SETENTA) HORAS TRABALHADAS DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2003 | 2500.00 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOW-5650-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE /*MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2003 | 560.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE A CONTRATOS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS COM FGTS E INSS, ATRAVES DO /SEFIP(SISTEMA EMPRESA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACAO A PREVIDENCIA SOCIAL, MESES DE AGOSTO E /SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2003 | 63.60 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS, DESTINADAS A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2003 | 1800.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMS-4672-PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2003 | 2200.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMU-8348-PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2003 | 3185.00 | 00000000000000 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECIMENTOS DESTINADOS A REPAROS NOS CALCAMENTOS DE /RUAS DESTA CIDADE, DANIFICADOS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM, PAV.RECUP.CALC.,MEIO-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2003 | 2100.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE TUBOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DESTA CIDADE. | 00000005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/04/2003 | 60.00 | 00095147802487 | VALMIR ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O CHEFE DA SECAO DE CADASTRO E PATRIMONIODO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, A/FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CAPI-/TAL JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2003 | 1059.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/04/2003 | 240.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/04/2003 | 850.05 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/04/2003 | 150.00 | 00058634401472 | EVANDRO DA SILVA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA TUR-MA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/04/2003 | 18.00 | 00020476434491 | MARIA DAS GRACAS PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O ORIENTADORA DO PROJETO LOGUS II,CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS REFERENTE AO LOGUS II DO MUNICIPIO DE REMIGIO,NA GERENCIA DO LOGOS II EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA/04/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/04/2003 | 454.50 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE /DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARCOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO POSTO DE SAUDE JOSE TOMAZ FILHO/NO PERIODO DE 24/03 A 02/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | NARCISO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO POSTO DE SAUDE JOSE TOMAZ FILHO/NO PERIODO DE 24/03 A 02/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | NAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A COORDENADORA DA BOLSA ALIMENTACAO, CUS-TEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 07/04/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO SISTEMA/DE ACOMPANHAMENTO DE VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/04/2003 | 18.00 | 00003253832430 | SILVANA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIGITADORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE, CUS-TEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 07/04/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO TECNICA SOBRE A OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA/DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA ALIMENTACAO E A INTRODUCAO DO SISTEMA DE VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/04/2003 | 399.10 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIADE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/04/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DO ONIBUS PLACA /*MMO-5510-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA/RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/04/2003 | 63.00 | 35493915000160 | JOSILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE TRES ONEUS E UMA CAMARA DE AR, DESTINADO AO CARRINHO DE MAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | EXPANSAO DE REDE ELETRICA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/04/2003 | 1200.00 | 40943144000104 | INCOPOST IND.E COM.DE PECAS PREM, LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA//DE POSTES DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS A EXPAN-/SAO DE RESE ELETRICA DAS RUAS: SECICIA VITORIO SE-RAFIM, EUCLIDES CAMILO DE SOUZA, JOAO BALBINO DA /SILVA, PATRICIA LAUREANO MONTERIO RUA PROJETADA. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/04/2003 | 442.00 | 05055676000104 | SERTEX-SERV.TEXTEIS E SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONFECCAO DE 260(DUZENTOS E SESSENTA)BO-/NES COM IMPRESSAO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO /*DIA 31/03/2003, NAS FESTIVIDADES DO 46§ ANIVERSA-/RIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/04/2003 | 750.00 | 00000751174440 | ARISTONE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125(CENTO E VINTE E CINCO) CARARDAS D'/AGUA AO PRECO UNITARIO DE CR$ 6,00(SEIS REAIS)DES-TINADAS AO BASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/04/2003 | 2600.00 | 00002319923861 | MARINESIO ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA LJF-4653-PB, LOCADO PARA O TRANS-/PORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE /PARA CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/04/2003 | 768.00 | 00000000000000 | ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE IMPLANTACAO DO TETO DE GESO NA ESCOLA MUNI-CIPAL ESTANISLAU ELOY, MEDINDO 96 (METROS QUADRA-/DOS) NO VALOR UNITARIO DE CR$ 8,00(OITO REAIS)ME-/TRO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/04/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | JOSIMAR SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MNZ-7230-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 110(CENTO E DEZ) CARRADAS D'AGUA , DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/04/2003 | 1116.65 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE DUAS PASSAGENS AEREAS DE RECIFE A BRASILIA E /*VICE-VERSA, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MI-NISTERIADOS DA CAPITAL FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/04/2003 | 240.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10/03/2003, COM /A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTADO ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A CHEFE DE APOIO COMUNITARIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09DE ABRIL/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/04/2003 | 72.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE ACAO SOCILA, CUSTEAR DESPESAS /*COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE A-BRIL/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A COMUNIDADE SAO CAMILO DE LE-LIS PARA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO NA SEMANA /SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/04/2003 | 663.29 | 00000000000000 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO ICMSRELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE REMIGIO NO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/04/2003 | 75.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-/COS DE RETIFICA NO VEICULO PLACA MNS-9379-PB QUE /SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAUDE EUNICELEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2003 | 14.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA PBTUR /N§7069-6, RELATIVO A TAXA DE MANUTENCAO DA CONTA EJUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2003 | 3704.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2003 | 3480.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA//DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH-5038PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2003 | 3320.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MMU-8499-/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2003 | 3200.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MMO-5510-/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2003 | 73.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FUNDEF, RELATIVO A TARIFA AJ.B.VISTA-FPM-LC91/97,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2003 | 2500.00 | 00078690900187 | JOSELITO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO ONIBUS PLACA MNH-5799-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DOS SITIOS: MANICOBA, SERRA DOS MARES, PEDE SERROTE E COLEHO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,/NOS TURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GUG-1294-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2003 | 600.00 | 00008707162472 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA , QUE TRANSPORTA OS E-TUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2003 | 700.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CZA-8671-PB, QUE TRANSPORTA OS /*PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PARA LECIONAR NA ESCOLA DO SITIO LAGEDO DO TE-/TEU E EM SEGUIDA OS ESTUDANTES DA 2¦ FASE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, MES /DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CRISTIANE ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HZH-9526-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA-ACU PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-5640-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2003 | 450.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MZE-0745-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2003 | 500.00 | 00004822331415 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNF-2849-PB-PB, QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CHA-1253-PB, QUE TRANSPORTA OS ESESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2003 | 500.00 | 00060137096453 | VALDOMIRO TONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-1669-PB, QUE TRANSPORTA OS ESESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI DE CIMA PARA AS/ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2003 | 1050.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNC-7471-PB, QUE TRANSPORTA OS ESESTUDANTES DOS SITIOS PIA E QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2003 | 350.00 | 00051110113404 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-0596-PB,QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS DE BAIXO PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2003 | 450.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-8257-RN, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2003 | 350.00 | 41132119000103 | T.H.-PUBLICIDADE E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUCAO/DO VT DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-/CAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2003 | 10335.00 | 00839508000188 | EMANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS ARTISTICOS COM AS BANDAS FERAS E PAGODE JEITO/JOVEM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2003 | 105.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE QUADROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO SITIO CAPIM /DE CHEIRO,SITIO COLEHO E SITIO MALACACHETA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2003 | 340.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE QUATRO VENTILADORES DE TETO PRIMAVERA, DESTINA-DOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOYNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2003 | 1998.10 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE VERDURAS, DESTINADAS AS CRECHES WILSON P.DOS /*SANTOS E OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESC0NTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A PARA PAGAMENTO /DE PRECATORIO, PROCESSO N§886/93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2003 | 1049.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2003 | 5293.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA NA COTA PARTE DOFPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2003 | 160.80 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF I, NESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2003 | 9445.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA COTA PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2003 | 838.00 | 00000000000000 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE AO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NO POSTO DE SAUDE /DE ATENCAO BASICA EUNICE LEAL DE SOUZA E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2003 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNY-9731-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE | ARBORIZACAO URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MUDAS DE FICUS, DESTINADAS A ARBORIZACAO DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS DE REBOMBIAMENTO DE UM MOTOR ELETRICO DE UM CVPERTENCENTE AO CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/04/2003 | 150.00 | 00005491577430 | RODINELLI CARNEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LI*GA REMIGIO A CEPILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AURIBERTA BATISTA ROQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA/DE ESTUDO PARA QUALIFICACAO DE PROFESSORES NOS CURSOS DE FORMACAO-PEC, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/04/2003 | 2200.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL.DESTINADO AO VEICULO PLACA MNY-9731PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/04/2003 | 2800.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL.DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMH-5799-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/04/2003 | 596.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE VERDURAS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE,EXERCENDO SUA FUN-/CAO NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | IVAN DE CASTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO, EXERCENDO SUA FUNCAO/NO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | IVAN DE CASTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO, EXERCENDO SUA FUNCAO/NO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/04/2003 | 500.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGO, EXERCENDO SUA FUNCAONA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NA UNIDADE DE ATENCAO/BASICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA NESTA CIDADE DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, NO POSTO DE /SAUDE DO ST.OE DE SORROTE, NAS SEXTAS-FEIRAS E NO/POSTO DO ST.GRAVATA-ACU NAS QUINTAS-FEIRA, MES DE/MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NA UNIDADE DE ATENCAO/BASICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA NESTA CIDADE DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, NO POSTO DE /SAUDE DO ST.OE DE SORROTE, NAS SEXTAS-FEIRAS E NO/POSTO DO ST.GRAVATA-ACU NAS QUINTAS-FEIRA, MES DE/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/04/2003 | 200.00 | 00068870639487 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM, EXERCENDO SUA FUNCAO NO POSTO DE SAUDE MANOEL DIAS DE LUNA,/NO SITIO GRAVATA-ACU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDILEUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI I, EXECENDO SUA FUNCAO /NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/04/2003 | 390.00 | 08521858000103 | PAULO F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE CAMA E COLCHAO, DESTINADOS A DOACAO COM A CARENTE MARIA DOS SANTOS RES.NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, DOC.TE.127134512/36 E MARIA LOPES DA SILVA RES./NA RUA ROSA DE JESUS,40, DOC.RG.14.862/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/04/2003 | 4389.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/04/2003 | 1646.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRAMATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDEEUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/04/2003 | 108.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA MONITORA DO CUR-SO DE SERIGRAFIA AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE/JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/04/2003 | 108.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DO MONITOR DO CURSODE MEIO AMBIENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE/JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/04/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REAL S.A NA CONTA DO ICMS,/REALTIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/04/2003 | 108.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.EM FAVOR DO INSS DA MONITORA DO CURSO DE RECREACAO E NATACAO AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/04/2003 | 432.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MNH-5038-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/04/2003 | 210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA ORIENTADORA EDU-CAIONAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS ME-SES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/04/2003 | 5862.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, /NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/04/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA /DO FPM, RELATIVO A TARIFA S/SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/04/2003 | 2188.65 | 00000000000000 | VALDELENA TOMAZ DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARNALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO GARI, RELATIVO AO MES DE /*FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/04/2003 | 180.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE AJUDA FINANCEIRA DOADAS A PESSOAS CARENTES PARACUSTEAREM DESPESAS COM PASSAGENS DE REMIGIO A ESPERANCA COM A FINALIDADE DE LEVAR OS FILHOS EXCEPCIONAL PARA ASSISTIR AULA NA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | REGINALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/04/2003 | 95.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR:AMANDA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS NA/ESCOLA DE AUDIO COMUNICACAO-EDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICERO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA A MORADIA DA SR¦ VERA LUCIAFATIMA A.DOS SANTOS QUE TEVE SUA CASA AVARIADA PE-LAS CHUVAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICERO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA A MORADIA DA SR¦ VERA LUCIAFATIMA A.DOS SANTOS QUE TEVE SUA CASA AVARIADA PE-LAS CHUVAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE CICERO LOCADO AESTA PREFEITURA PARA MORADIA DA SR¦ VERA LUCIA FA-TIMA A.DOS SANTOS QUE TEVE SUA CASA AVARIADA PELASCHUVAS, MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/04/2003 | 42.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/04/2003 | 884.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/04/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUB-SIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/04/2003 | 4800.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/04/2003 | 3122.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/04/2003 | 1047.44 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE CARNE BOVINA, DESTINADO AS CRECHES WILSON PDOS SANTOS E OLIVIA BRONZEADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/04/2003 | 280.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL DAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLU ELOY,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/04/2003 | 280.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL DAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLU ELOY,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/04/2003 | 400.00 | 00018131871851 | TONI REGIS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA KIJ-8599-PB, LOCADO PARA OS/SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/04/2003 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UMA TORTA, DESTINADA A CONFRATERNIZACAO DA TUR-MA DE PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2003 | 104.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS, DESTIADAS AO VEICULO PLACA MMU-8924-PB.,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/04/2003 | 150.00 | 00058632557491 | FRANCISCA LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE /PARTICIPARAM DO ENCONTRO DOS PCNS, NO DIA 22/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2003 | 450.00 | 00012919961845 | JOICEMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-5992-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DE CEPILHO, MES DE/MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/04/2003 | 2107.00 | 00000000000000 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXV-5795-RN, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS /DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/04/2003 | 1034.00 | 00002557834424 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-8210-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS /DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/04/2003 | 160.00 | 00003090619466 | CARLOS ANTONIO DE OLIVERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-0584-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS /DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/04/2003 | 470.00 | 00003090619466 | CARLOS ANTONIO DE OLIVERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-0584-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS /DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/04/2003 | 1035.00 | 00000000000000 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS /DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/04/2003 | 248.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, RELATIVO /AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/04/2003 | 2300.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-9379-/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAU-DE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/04/2003 | 370.00 | 00000000000000 | EVANDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO PLACA MNS-9379-PB, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAUDE EUNICELEAL DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/04/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA MMY-2714-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, MESDE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/04/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ELIANE CARNEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS LOCALIDADES DO GIBAO, PADRE CICERO E LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/04/2003 | 360.00 | 00011779446934 | AMARO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA DOADA COM PESSOAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/04/2003 | 155.00 | 00075623188400 | GILBERTO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REVELACAO DE FOTOS DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/04/2003 | 18.00 | 00057244359420 | MARIA JACINETE LUNA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SUPERV.ESCOLAR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEN-TACAO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS NOCENTRO EDUCACIONAL SEVERINO LOUREIRO EM CAMPINA /*GRANDE-PB, NO DIA 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/04/2003 | 18.00 | 00017669901420 | MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SUPERV.ESCOLAR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEN-TACAO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS NOCENTRO EDUCACIONAL SEVERINO LOUREIRO EM CAMPINA /*GRANDE-PB, NO DIA 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/04/2003 | 18.00 | 00022526439434 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A ORIENT.ESCOLAR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEN-TACAO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS NOCENTRO EDUCACIONAL SEVERINO LOUREIRO EM CAMPINA /*GRANDE-PB, NO DIA 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/04/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARLUCE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A ORIENT.ESCOLAR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEN-TACAO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS NOCENTRO EDUCACIONAL SEVERINO LOUREIRO EM CAMPINA /*GRANDE-PB, NO DIA 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/04/2003 | 18.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A ORIENT.ESCOLAR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEN-TACAO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS NOCENTRO EDUCACIONAL SEVERINO LOUREIRO EM CAMPINA /*GRANDE-PB, NO DIA 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/04/2003 | 36.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIA-/RIA PARA A SEC.EDUCCAO,CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS NOCENTRO EDUCACIONAL SEVERINO LOUREIRO EM CAMPINA /*GRANDE-PB, NO DIA 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/04/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, CODUZINDO O PES-SOAL DA EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DOS PCNS NO DIA24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/04/2003 | 2700.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMS-4381-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | EVANDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-8924-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/04/2003 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPEAS /COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DEABRIL/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURAE CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/04/2003 | 360.65 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/04/2003 | 250.00 | 00003535179416 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO MATO-TAXI PLACA MYZ-1732-RN, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/04/2003 | 12811.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A PARA PAGAMENTO /DE PRECATORIOS, RELATIVO AOS PROCESSOS N§S 01.002296,01.0330/95,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/04/2003 | 750.00 | 00000000000000 | PAULO GUSTAVO DE M.S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE /*MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/04/2003 | 750.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO DE S.FIGUEIREDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE /*MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/04/2003 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA COTA DO ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/04/2003 | 2397.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO SAELPA NA COTA PARTE DOICMS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/04/2003 | 200.00 | 00097721107415 | ARIOSVALDO CLEMENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICI-NAIS NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES /DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/04/2003 | 390.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ S.CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADO NA PATROL QUE FAZ OS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/04/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JOSEANO TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE SOLDA EXECUTADO NO TRATOR QUE FAZ OS SERVI-COS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDMAR PAES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOI-7771-PB, LOCADO PARA CONDUZIRO SEC.DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO E NA CAPITAL DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/04/2003 | 120.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA//DE FORMULARIO CONTINUO PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/04/2003 | 86.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA//DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMS-4381-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/04/2003 | 900.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-CO DE CONFECCAO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO DIA D/CONTA A FOME, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/04/2003 | 2115.50 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A DOACAO COM /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO/DE SUAS MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/04/2003 | 93.00 | 00000000000000 | MACILENE JUSTINO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/04/2003 | 732.00 | 00000000000000 | DOBU AOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADOS A KOMBI PLACA MMS-4381-PB,QUEFICA A DISPOSICAO DA UNIDADE DE ATENCAO BASICA DO/CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/04/2003 | 655.00 | 05554414000186 | LUCIANO LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE BOTAS E LUVAS, DESTINADO AOS GARIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/04/2003 | 1953.00 | 09048976000109 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES/DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/04/2003 | 20.70 | 09048976000109 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/04/2003 | 38344.47 | 09048976000109 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES,REG.ENSINO, SUPERV.ESCO-LAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/04/2003 | 46.75 | 09048976000109 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, REGENISNO,SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACAIONA,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/04/2003 | 9415.50 | 00000000000000 | ALECIA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/04/2003 | 500.00 | 00033461643491 | FRANCISCO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO SAVEIRO PLACA MNS-9920-PB, LOCADO A ES-TA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA I-LUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUZENTAS CARRADAS D'AGUA EM CARRO PIPA, /DESTINADAS A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E/URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/04/2003 | 5569.39 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRMA NACIONAL DE/ALIMENTACAO ESCOLAR) DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL/DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/04/2003 | 60.00 | 00095147802487 | VALMIR ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /*DIARIA PARA O CHEFE DE SECAO DE CADASTRO E PATRIMONIO DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAOA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO /DIA 28/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2003 | 240.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ALI-/MENTACAO E HOSPEDAGEM EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS/28 E 29/04/2003 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEI LEGISLATI-VA, DER E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEMAR NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-8429-PB, LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIG. PATRONAIS DA VIG. EPIDEIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/04/2003 | 410.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE ABR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/04/2003 | 7108.00 | 09048976000109 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2003 | 4160.00 | 00068870639487 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO(INCENTIVO DO PAB), RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2003 | 12340.00 | 00000000000000 | ANDREA C.ALEXANDRE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIG. PATRONAIS DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/04/2003 | 1492.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2003 | 2591.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDILEUZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO113, LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2003 | 247.20 | 00000000000000 | VALDELENA TOMAZ DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2003 | 1446.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES VIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRAFRUTAS E VERDURAS PAR MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2003 | 295.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS,RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2003 | 2.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL A.S NA/CONTA FPM, RELATIVO A TAFIVAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2003 | 184.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/CAMISAS, DESTINADAS A UNIFORME PARA O PESSOAL DA /SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2003 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI-LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2003 | 4832.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2003 | 1.10 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2003 | 2274.00 | 09048976000109 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2003 | 2.75 | 09048976000109 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2003 | 3.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | SERV.DE APOIO AS MICROS E PEQ.EMPRESAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DO CURSO DE RELACAO INTERPESSOAIS/NO TRABALHO- MOD.I-II- 16 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2003 | 7224.50 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2003 | 2.20 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2003 | 7241.66 | 09048976000109 | ADAILTON DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2003 | 5.50 | 09048976000109 | ADAILTON DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2003 | 682.00 | 09048976000109 | ANITILA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENCIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2003 | 70.00 | 09048976000109 | CELINA HIPOLITO BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2003 | 275.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA PARTE DO FPM,/RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2003 | 2100.00 | 00004093415412 | JOSILEIDE FERNANDES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CON-/TRATO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS-4591-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2003 | 2500.00 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MOW-5650-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2003 | 3267.00 | 09048976000109 | ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2003 | 600.00 | 09048976000109 | ERMI LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2003 | 3.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL A.S NA/CONTA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A TAFIVAS DE CHE-/QUES, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | MARINESIO ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA 4653, LOCADO PARA TRANSPORTA OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA CAMPINA/GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2003 | 9540.00 | 00000000000000 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRECHES, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2003 | 18.15 | 00000000000000 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRE-/CHES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LENILZA DIAS DE AQUINO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHO, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITIRA DA CRECHE, RELATIVO/AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2003 | 3268.88 | 00000000000000 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, /*CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2003 | 4.40 | 00000000000000 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO ME DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2003 | 18995.00 | 09048976000109 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2003 | 50.60 | 09048976000109 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2003 | 2173.34 | 00000000000000 | ANA MARIA FELIX DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX.DE/SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2003 | 973.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RE-LATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2003 | 300.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2003 | 60.00 | 00002604986450 | VERA LUCIA SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADAA A PESSOA ACIMA MENCIONADA ,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL,PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA , PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MOISES FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA , PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2003 | 1117.00 | 09048976000109 | AUREA BARBOSA AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SO-/CIAL, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2003 | 5990.00 | 00000000000000 | ADETRUDES GONCALVES DE L.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SO-/CIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2003 | 400.00 | 00004522597460 | SAMARA SYENNE GONCALVES GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2003 | 840.00 | 00000000000000 | CRISTIANE ALVES LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIZABETH SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODU-TIVIDADE DA BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2003 | 7476.67 | 09048976000109 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL//2003, RELATIVO AO MES ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2003 | 0.55 | 09048976000109 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-/RIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ANDREIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2003 | 6484.33 | 09048976000109 | ADEILDA TAVARES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2003 | 14.85 | 09048976000109 | ADEILDA TAVARES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-/RIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA /*SAUDE, MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2003 | 2500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO PLACA MMS-4672-PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2003 | 1000.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A/SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2003 | 1500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO PLACA MMU-8348-PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2003 | 2200.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MXR-7919-RN,QUE TRANSPORTOU55(CINQUENTA E CINCO) CARRADAS D'AGUA, DESTINADAS/AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2003 | 9083.97 | 09048976000109 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2003 | 45.30 | 09048976000109 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-/RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTA-DO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2003 | 4467.00 | 00000000000000 | ANICETO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2003 | 1070.00 | 09048976000109 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2003 | 0.55 | 09048976000109 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-/RIO-FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE/AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2003 | 3984.00 | 00000000000000 | GEDEAO DIAS CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2003 | 6071.00 | 09048976000109 | ADINALVA XAVIER COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2003 | 110.00 | 00000000000000 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE MAO-DE-OBRA EXECUTADO NO CORTADOR DE GRAMA/DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE MAO-DE-OBRA EXECUTADO NO CORTADOR DE GRAMA/DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2003 | 36.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DES-PESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTANDO A SEC.DE SAUDEPARA JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PEGAR MEDICAMENTOS NA SEC.DE SAUDE PARA O POSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2003 | 150.00 | 00058633731487 | JOSE ANTONIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PAULO VITORIO, DESTINADO A MORADIA PARA OSR.JOSAFA BASILIO DA SILVA,POIS O MESMO RESIDIA NAS PROXIMIDADES DA USINA DE/LIXO DESTA PREFEITURA E O LOCAL E IMPROPRIO PARA /SUA MORADIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2003 | 150.00 | 00058633731487 | JOSE ANTONIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PAULO VITORIO, DESTINADO A MORADIA PARA OSR.JOSAFA BASILIO DA SILVA,POIS O MESMO RESIDIA NAS PROXIMIDADES DA USINA DE/LIXO DESTA PREFEITURA E O LOCAL E IMPROPRIO PARA /SUA MORADIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2003 | 150.00 | 00058633731487 | JOSE ANTONIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PAULO VITORIO, DESTINADO A MORADIA PARA O SR.JOSAFA BASILIO DA SILVAPOIS O MESMO RESIDIA NAS PROXIMIDADES DA USINA DE/LIXO DESTA PREFEITURA E O LOCAL E IMPROPRIO PARA /SUA MORADIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2003 | 72.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIAS PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS /COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02/05/2003,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA DO FPM,RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2003 | 150.00 | 00058632557491 | FRANCISCA LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS PROFESSORES QUE /*PARTICIPARAM DO ENCONTRO DOS PCNS NO DIA 02/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2003 | 248.00 | 00004245635410 | JOSE LEOPOLDO MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES, EXER-CENDO SUA FUNCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLOU ELOY NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2003 | 248.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, EXERCENDO SUA FUNCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2003 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS /*COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 05/052003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL EBEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/05/2003 | 95.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/05/2003 | 1331.50 | 00000000000000 | NUTRI COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/05/2003 | 72.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS/COM ALIMENTACAO, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO /SOBRE EXPLORACAO E VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIAN-/CAS E ADOLESCENTES PROMOVIDO PELA ESCOLA DE QUALI-FICACAO PROFISSIONAL-ESPER,EM JOAO PESSOA-PB, NOS/DIAS 08 E 08/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/05/2003 | 650.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO DE UM MICROSCOPIO, UM GABINETE ODONTOLOGICO E /UM ALTO CLAVE, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/05/2003 | 280.02 | 00000000000000 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TOALHAS E TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS PARA O CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES /*DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO E HOSPEDAGENS EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 0607 E 08 DE MAIO DE 2003, A FIM DE RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTE-/*RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/05/2003 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, /CUSTEAR DESPESAS EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05/E 06/05/2003, ONDE PARTICIPARA DO CURSO DE CAPACI-TACAO DE CONSELHEIROS DA COMISSAO MUNICIPAL DE EM-PREGO E RENDA NO CTCC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/05/2003 | 60.00 | 00079714285453 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O DIRETOR DE DIVISAO DE EVENTOS CUSTEAR /DESPESAS EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 E 06 DE/MAIO, ONDE PARTICIPARA DO CURSO DE CAPACITACAO DE/CONSELHEIRO DA COMISSAO MUNICIPAL DE EMPREGO E RENDA NO CTCC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/05/2003 | 747.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADAS A PARATY PLACA MMS-4381-PB,/*PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/05/2003 | 997.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MMU-8499-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RUAL PARA AS/ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/05/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA DA EDUCACAO, CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07/05/03AFIM DE TRANSPORTA A SEC.DE EDUCACAO PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,JUNTO A SECDE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/05/2003 | 705.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/05/2003 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NO DIA 07/05/03, A FIM /DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIAJUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/05/2003 | 125.00 | 00000000000000 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-/CAO DE UM FOGAO ALTA PRESSAO DUAS BOCAS J.C.BREY,/DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARGARIDA ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/05/2003 | 465.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADAS A KOMBI PLACA MNS-9379-PB,QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAUDE EUNICELEAL DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/05/2003 | 4799.38 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS/ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/05/2003 | 426.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO SAELPA NA COTA PARTE DO ICMS,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/05/2003 | 988.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS, DESTINADAS AO CAMINHAO PLACA MMU-8348-PBPERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/05/2003 | 1.10 | 09048976000109 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/05/2003 | 9483.32 | 99999999999999 | CELIA MARIA COELHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§GRAU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/05/2003 | 15.40 | 99999999999999 | CELIA MARIA COELHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANU-/TENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/05/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA TRANS./ESCOLAR, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/05/2003 | 1320.00 | 40951063000490 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GLP(GAS DE COZINHA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/05/2003 | 400.80 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AS CRECHES WILSON P.DOS SANTOS E/OLIVIA BRONZEADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE LANCHES, DESTINADOS A BANDA FERAS E AOS /SEGURANCAS NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/05/2003 | 332.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENTIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/05/2003 | 1467.58 | 00000000000000 | NUTRI COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA AL-FABETIZACAO SOLIDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE VERDURAS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR) DESTINADAS AS ESCOLAS DE REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/05/2003 | 673.80 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS AS CRECHES OLIVIABRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/05/2003 | 572.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A MAQUINA DA XEROX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/05/2003 | 115.40 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE/DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/05/2003 | 361.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE BISCOITOS E BOLACHAS, DESTINADOS A MERENDA DOS/ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/05/2003 | 10550.00 | 00000000000000 | ADILMA TORRES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOS/ALUNOS DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FE-VEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/05/2003 | 2325.00 | 00000000000000 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOS/ALUNOS DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FE-VEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/05/2003 | 100.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAIS, DESTINADOS AO PSF II(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) EM LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/05/2003 | 473.80 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PACS(PRO-GRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Desporto e Lazer | Lazer | AREAS DE LAZER | CONSTRUCAO E REFORMA DE AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/05/2003 | 69452.40 | 04904242000160 | PREST.DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DE UMA AREA DE LAZER NO BAIRRODE LAGOA DO MATO, NESTA CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/05/2003 | 953.26 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/05/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSOS N§S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/05/2003 | 1756.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPMRELATIVO AO 1¦ PARCELA DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/05/2003 | 5293.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, RELATIVO A /FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/05/2003 | 6198.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPMRELATIVO AO 1¦ PARCELA DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/05/2003 | 8192.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA COTA PARTE DO FPMRELATIVO AO 1¦ PARCELA DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/05/2003 | 6071.00 | 09048976000109 | ADINALVA XAVIER COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2003 | 183.60 | 03579097000127 | LIMED PRODUTOS DE LIMP.E MAT.DESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO POSTO DE SAU-DE JOSE TOMAZ FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/05/2003 | 1309.00 | 00000000000000 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDE SAUDE, DURANTE DO MES DE ABRIL/2003, QUE EXER-/CEM SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEALDE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/05/2003 | 2600.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-9379-/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAU-DE UNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | TRANSF.UNID.BASICA DE SAUDE EM UNID.MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/05/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PARCELADO CONTRATO PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO DE SEIS/SALAS E DOIS BANHEIROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE/EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/05/2003 | 325.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOSALUNOS DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FE-VEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/05/2003 | 75.00 | 00000000000000 | DAMIANA VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOSALUNOS DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FE-VEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/05/2003 | 675.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DUARTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOSALUNOS DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FE-VEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/05/2003 | 180.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEAJUDA FINANCEIRA DOADA AS PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE REMIGIO AESPERANCA COM A FINALIDADE DE LEVAR OS FILHOS EXCEPCIONAL PARA ASSISTIR AULA NA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/05/2003 | 800.00 | 41135716000183 | FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-/COS MECANICO REALIZADO NA EMBREAGEM E CAIXA DE MA-CHA DO TRATOR, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/05/2003 | 270.00 | 00026799499434 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/05/2003 | 210.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM COCHAO DE SOLTEIRO E UMA COMODA,D ESTINADO AO /DOACAO PARA A CARENTE: LUZINETE DA SILVA ARAUJO,RESIDENTE NA RUA DES.SIMEAO CANANEIA, S/N, DOC. RG\ 425717/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/05/2003 | 2400.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMS-4381-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | FURNE-FUND.ANIV.DE A.AO ENS.PES.E EXTEN. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONVE-/NIO DE COOPERACAO MUTUA CELEBRADO ENTRE A UEPB E /ESTA PREFEITURA PARA UM PROGRAMA ESPECIAL DE HABI-LITACAO DE DOCENTES PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL NAS SERIES INICIAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EM EDUCACAO INFANTIL, MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | FURNE-FUND.ANIV.DE A.AO ENS.PES.E EXTEN. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONVE-/NIO DE COOPERACAO MUTUA CELEBRADO ENTRE A UEPB E /ESTA PREFEITURA PARA UM PROGRAMA ESPECIAL DE HABI-LITACAO DE DOCENTES PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL/NAS AREAS INICIAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE /MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/05/2003 | 400.00 | 09048976000109 | AURIBERTA BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE/ESTUDO PARA PROFESSORES CUSTEAREM DESPESAS COM A /CAPACITACAO NOS CURSOS DE FORMACAO-PEC EM QUE ES-/TAO MATRICULADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA CHA-1253-PB, CONDUZINDO ESTUDAN-TES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,/RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/05/2003 | 500.00 | 00060137096453 | VALDOMIRO TONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMO-1669-PB, CONDUZINDO ESTUDAN-TES DO SITIO RIACHO DO BOI DE CIMA PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/05/2003 | 600.00 | 00008707162472 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO /LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/05/2003 | 2500.00 | 00078690900187 | JOSELITO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA MMN-5799-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO MACICOBA, SERRA DOS MARES, PE DESERROTE E COELHO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOSTURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CRISTIANE ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MZH-9526-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA-ACU PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/05/2003 | 450.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MZE-0745-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE,NO TURNO TARDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/05/2003 | 1050.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNC-7471-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS PIA E QUEIMADAS PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-5640-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/05/2003 | 350.00 | 00051110113404 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-0596-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS DE BAIXO PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/05/2003 | 500.00 | 00004822331415 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-2849-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/05/2003 | 450.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXJ-8257-RN, QUE TRANSPORTA OS ESTUDATES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS /DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/05/2003 | 700.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CZA-8671-PB, CONDUZINDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PA-RA LECIONAR NA ESCOLA DO SITIO LAGEDO DO TETEU E /EM SEGUIDA OS ESTUDANTES DA 2¦ FASE DO ENSINO FUN-DAMENTAL PARA ESTUDAR NA CIDADE, MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/05/2003 | 767.82 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, REG.ENSINO, SUEPRV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACAIONAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/05/2003 | 380.91 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.SERVICOS, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GUG-1294-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/05/2003 | 900.00 | 00013307479415 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AS CRIAN-CAS DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2003 | 1760.00 | 00000000000000 | RICARDO SOUZA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) CARRADAS D'AGUA /PRECO UNITARIO DE CH$ 40,00(QUARRENTA REAIS),DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL/E PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/05/2003 | 420.00 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE FRANGOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-/CAO ESCOLAR) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/05/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | FURNE-FUND.ANIV.DE A.AO ENS.PES.E EXTEN. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COVENIO/DE COOPERACAO MUTUA CELEBRADO ENTRE A UEPB E ESTA PREFEITURA PARA EXECUTAR UM PROGRAMA ESPECIAL DE /HABILITACAO DE DOCENTES PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL NAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EMEDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/05/2003 | 1977.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2003 | 456.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.PARA O INSS DE AUX.DE SERVICOS E VIGILANTE/CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/05/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTAS) CARRADAS D'AGUA AO PRE-CO UNITARIO DE CR$ 5.00(CINCO REAIS) TRANSPORTADA/EM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS /DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/05/2003 | 500.00 | 00033461643491 | FRANCISCO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9920-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO/PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/05/2003 | 5000.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A ENCHEDEIRA DO DER, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DE-PARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGENS(DER) QUE ENCONTRAEXECUTANDO SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/05/2003 | 221.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA /*NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/05/2003 | 155.00 | 00008636354404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-/COS DE SOLDA,EXECUTADO NO TRATOR PERTENCENTE A SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/05/2003 | 285.00 | 00008636354404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE LANTERNAGEM FEITA NO CAMINHAO PLACA MMS-4672-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/05/2003 | 5060.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC./DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/05/2003 | 150.00 | 00014800802415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO SITIO CAIANA, DESTINADO AO /*ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAQUELA LOCALIDA-DE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARLENE DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TONEL N§26,//DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARLENE DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TONEL N§26,//DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARLENE DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TONEL N§26,//DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARLENE DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TONEL N§26,//DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/05/2003 | 85.00 | 00008636354404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-/COS DE SOLDA,EXECUTADO NO ONIBUS PLACA MMU-8499-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/05/2003 | 752.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CO-/QUITEL OFERECIDO AS AUTORIDADES NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE REMIGIO, REALIZADO NO DIA 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-5640-PB, QUE TRANSPORTAU OS /ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/05/2003 | 2500.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE ELABORACAO, IMPLANTACAO E INSTALACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVUL-SAS PARA ASTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/05/2003 | 252.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DOS MONITORES DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/05/2003 | 1270.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO PROCESSO N§0336/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/05/2003 | 250.00 | 00003535179416 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETNE AO CONTRATO DELOCACAO DE MOTO-TAXI PLACA MYZ-1032-RN, LOCADO PA-RA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/05/2003 | 1740.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYY-0330-RN, DESTINADO A TRANSPORTAR MUDANCAS DESTA CIDADE PARA DIVERSAS LOCALIDA-/DES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDILEUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA/*CAO DE SERVICOS COMO GARI-I, EXERCENDO SUA FUNCAO/NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/05/2003 | 1249.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE /SAUDE EUNICE LAAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/05/2003 | 200.00 | 00068870639487 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM,//EXERCENDO SUA FUNCAO NO POSTO DE SAUDE MANOEL DIASDE LUNA, NO DITIO GRAVATA-ACU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARNALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, EXERCENDO SUA/FUNCAO NAS RUA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /*MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/05/2003 | 113.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECIBO DACAGEPA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EUNICE LE-AL DE SOUZA, SITUADO NA RUA DES.LUIZ BRONZEADO S/NRELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/05/2003 | 488.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF(PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/05/2003 | 308.53 | 00000000000000 | NUTRI COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/05/2003 | 180.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/05/2003 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DETONER PARA A MAQUINA DE XEROX MODELO 5614, PERTEN-CENTE A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/05/2003 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DETONER PARA A MAQUINA DE XEROX MINOLTA, PERTENCENTEA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/05/2003 | 280.00 | 00051110113404 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMV-0596-PB, CONDUZINDO AS PROFESSORAS DESTA CIDADE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO GRAVATA-ACU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/05/2003 | 400.00 | 00018131871851 | TONI REGIS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIJ-8599-PB, LOCADO PARA AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LAUREANO,24, ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE/AGOSTOE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/05/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO REAL NA CONTA DO ICMS, RELATIVO A TARIFA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/05/2003 | 141.60 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/05/2003 | 150.00 | 00004469204447 | MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ELETROMIOGRAFIA DO /MEMBRO SUPERIOR DIREIRO, POR SER PESSOA CARENTE /*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/05/2003 | 100.00 | 00005706966400 | RENATO DE FREITAS DREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM REPAROS DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/05/2003 | 3200.00 | 09048976000109 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO MEDICOSE ODONTOLOGOS NAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/05/2003 | 200.00 | 00004346983421 | JELIANE LEITE PRAXADES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DIASSIS TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/05/2003 | 200.00 | 00001844478440 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/05/2003 | 657.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO NA CO-/PIADORA EPSON 2170 E NA MAQUINA DE XEROX 5614,PER-TENCENTE A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/05/2003 | 150.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON 2170, PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/05/2003 | 126.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DE/SERVICOS COMO MONITORES DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE /*MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/05/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO/AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/05/2003 | 379.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE, DESTINADO AO PETI(PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/05/2003 | 678.20 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIANDOS AO POSTO DE SAUDE JOSE TOMAZ FILHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/05/2003 | 1290.00 | 03565841000134 | PROGRAMA NACIONAL PEDAGOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UMA COLECAO DE FANTOCHES PARA AS CAMPANHAS EDU-CATIVAS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/05/2003 | 360.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO /DE SAUDE MARIA AUGUSTA LAUREANO, NESTE MUNICIPIO,EJOSE TOMAZ FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/05/2003 | 795.00 | 00000000000000 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/05/2003 | 1045.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/05/2003 | 660.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2003 | 977.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/05/2003 | 914.00 | 00002557834424 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMT-8210-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/05/2003 | 310.00 | 00003090619466 | CARLOS ANTONIO DE OLIVERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KFI-0584-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/05/2003 | 610.00 | 00002557834424 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMT-8210-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/05/2003 | 616.48 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EUNICELEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2003 | 287.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAIS DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO /DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/05/2003 | 450.00 | 00012919961845 | JOICEMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMO-5992-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DE CEPILHO, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ELIANA CARNEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO A ESTA PRE-/FEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS LO-CALIDADES DO GIBAO PADRE CICERO E LAGOA DO MATO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PLACA MMY-2714-PB, LOCADO A ESTA PRE-/FEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS //*RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2003 | 1500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE /COLETA DE LIXO NAS RUAS DE LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2003 | 1500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE /COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2003 | 338.50 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES VIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE/FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2003 | 310.00 | 00075623188400 | GILBERTO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE REVELACOES DE FOTOS DAS FESTIVIDADES REALI-ZADAS PELA SEC.DE ACAO SOCIAL PARA CRIANCAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/05/2003 | 215.00 | 00000000000000 | AUTO SERVICOS MECANICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/MECNICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MNS-9379-PB,//QUE FICA A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2003 | 192.00 | 00075623188400 | GILBERTO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE REVELACOES DE FOTOS DAS FESTIVIDADES DE E-/MANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/05/2003 | 9925.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROC.N§ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO SUBSIDIO/COMO VICE-PREFEITO, BASEADO EM 50%(CINQUENTA POR /CENTO) DO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2003 | 4800.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2003 | 1000.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO CARRO DE SOM PLACA MMS-/4591-PB, DESTINADO AO SERVICOS DE PUBLICIDADE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2003 | 1500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOW-5650-/PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2003 | 240.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO/2003,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPAIO JUNTO A PBTUR E SEC.DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICADE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/05/2003 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA /*PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/05/2003 | 35.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/05/2003 | 120.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-CAO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-/PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2003, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO/A PBTUR, SEINFRA, SEC.DE REC.HIDRICOS E ASSEMBLEIALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/05/2003 | 948.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2003 | 0.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/05/2003 | 775.00 | 00005837161481 | EDER ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOSDE CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA ATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/05/2003 | 775.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOSDE CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA ATUALIZACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/05/2003 | 1800.00 | 00051109913400 | ALIRIA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA,120, NESTACIDADE, DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE QUE PRESTAMSERVICOS NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, RE-LATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/05/2003 | 280.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL DA ESCO-LA DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2003 | 140.00 | 00051109913400 | ALIRIA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNL-2227-PB, CONDU-/ZINDO AS SUPERVISORAS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO /PARA SUPERVISAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2003 | 148.00 | 00051109913400 | ALIRIA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNL-2227-PB, CONDU-/ZINDO PROFESSORES E ALUNOS DA U.E.E.F.ESTANISLAU /ELOY, EM VISITA AO CENTRO HISTORICO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/05/2003 | 3348.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2003 | 3234.36 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/05/2003 | 1453.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2003 | 1500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMU-8348-PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2003 | 3000.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMS-4672-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/05/2003 | 80.00 | 00075623188400 | GILBERTO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REVELACAODE FOTOS PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTRURA, DE PRE-//DIOS PUBLICOS QUE ESTAO SENDO RECUPERADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/05/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSEILDO DE AGUIAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DORMIDA /NA POUSADA PORTAL DO BREJO, DO PESSOAL QUE SE EN-/CONTRA TRABALHANDO NOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA/LAGOA NO BAIRRO DE LAGAO DO MATO,DURANTE OS MESES/DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/05/2003 | 230.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUMA BATERIA, DESTINADA AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/05/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARLUCE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIA-RIA PARA A ORIENT.EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESAS /*COM ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/052003, A FIM DE PARTICIPAR DOS PCNS, NO CENTRO EDU-CACIONAL SEVERINO LOUREIRO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/05/2003 | 18.00 | 00057244359420 | MARIA JACINETE LUNA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIA-RIA PARA SUPERV.EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESAS COM/ALIMENTACAO, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/05/03A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS, NO CEN-/TRO EDUCACIONAL SEVERINO LOUREIRO-CAMPINA GRANDE-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/05/2003 | 18.00 | 00022526439434 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIA-RIA PARA ORIENT.EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESAS COM/ALIMENTACAO, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/05/03A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS, NO CEN-/TRO EDUCACIONAL SEVERINO LOUREIRO-CAMPINA GRANDE-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/05/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIA-RIA PARA MOTORISTA DA EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS /COM A ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/05/2003, CONDUZINDO A EQUIPE DA EDUCACAO PARA PAR-TICIPAR DO ENCONTO DOS PCNS, NO CENTRO EDUCACIONALSEVERINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/05/2003 | 36.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIA-RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM /ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/05/03,A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS, NO CEN-TRO EDUCACIONAL SEVERINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/05/2003 | 170.00 | 00051109913400 | ALIRIA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNL-2227-PB, CONDUZEINDO A EQUIPEDA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/05/2003 | 180.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS,DESTINADAS A PARATI PLACA MMS-4381-PB, PER-/TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/05/2003 | 4.94 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA EMBRATEL PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/05/2003 | 30.00 | 00075623188400 | GILBERTO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REVELACAODE FOTOS, DURANTE AS COMEMORACOES DA PASCOA E O /*DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/05/2003 | 40.00 | 00075623188400 | GILBERTO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REVELACAODE FOTOS, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DO GARI,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/05/2003 | 135.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENS/FEITAS EM CAMINHONETE COM ATLETAS DE FUTEBOL DESTACIDADE PARA TORNEIO EM CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | AURIBERTA BATISTA ROQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE/ESTUDO PARA QUALIFICACAO DE PROFESSORES NOS CURSOSDE FORMACAO-PEC, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/05/2003 | 130.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUMA BATERIA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMS-4381-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/05/2003 | 26.29 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMS-4381-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/05/2003 | 18.00 | 00017669901420 | MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIA-RIA PARA A SUPERV.EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESAS /*COM ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/052003, A FIM DE PARTICIPAR DOS PCNS, NO CENTRO EDU-CACIONAL SEVERINO LOUREIRO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/05/2003 | 21.53 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE //MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/05/2003 | 1000.00 | 00075218879487 | ANA CRISTINA H.MEIRA SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DO/INCENTIVO DA EQUIPE DE VIG.EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/05/2003 | 430.84 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP //DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/05/2003 | 489.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP /*DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/05/2003 | 2100.00 | 00004093415412 | JOSILEIDE FERNANDES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-4591-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTA CIDADE, RELATIVO A 70 HS/TRABALHADAS NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/05/2003 | 24.71 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELE-NICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/05/2003 | 41.33 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFO-NICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/05/2003 | 18.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIA-RIA PARA A ORIENT.EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESAS /*COM ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/052003, A FIM DE PARTICIPAR DOS PCNS, NO CENTRO EDU-CACIONAL SEVERINO LOUREIRO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/05/2003 | 240.00 | 00045242186453 | ANTONIO QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE TRES CARRADAS DE ALVENARIA, DESTINADAS AOCARENTE JOSE ANTONIO DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO/QUEIMADAS TE.126514212/60 PARA RECUPERACAO DE SUA/MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/05/2003 | 95.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACOMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR: AMANDA ORISTINA RODRIGUES DOS SANTOS,NAESCOLA DE AUDIO COMUNICACAO-EDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/05/2003 | 2155.00 | 00093148364449 | JOSELITO VIANA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEATAUDES E MORTALHAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/05/2003 | 128.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAU-DE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/05/2003 | 115.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAU-DE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/05/2003 | 4.16 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA,/RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/05/2003 | 36.00 | 00063477475704 | SEBASTIAO DIAS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O MOTPRISTA, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAOA FIM DE TRANSPORTA A DIRETORA DO CENTRO DE SAUDE/EUNICE LEAL DE SOUZA PARA A FUNASA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/05/2003 | 36.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23/05/2003,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO COM O /OBJETIVO DE RECAMBIAR UMA CRIANCA DE 02 MESES PARAA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE APOIO COMUNITARIO DA SEC.DE ACAO /SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, A FIM DE/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO/A SEC.DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/05/2003 | 72.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE-SE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO ES-TADO, NO DIA 22/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/05/2003 | 525.00 | 00000000000000 | EDINALDO ALVES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOSALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREI-RO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/05/2003 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23/05/03,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONOMI-CA E SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/05/2003 | 750.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO DE S.FIGUEIREDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDOCO DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/05/2003 | 750.00 | 00000000000000 | PAULO GUSTAVO DE M.S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-/FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/05/2003 | 36.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIARIAPARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-/MENTACAO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 23/05/2003,A FIMDE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SEC.ESTADUAL DEEDUCACAO,NERALDO PONTES SOBRE ALFABETIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/05/2003 | 36.00 | 00091869293487 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA/PARA A PROFESSORA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAONO DIA 23/05/2003, EM SAO JOSE DA MATA, A FIM DE /PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS NA ESCOLA CENECIS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/05/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO DIA 23/05/2003,/*CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UMA EXCU-/SAO NA CIDADE DE SOUZA, NO VALE DOS DINOSSAURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/05/2003 | 142.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE /*MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/05/2003 | 122.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/05/2003 | 30.00 | 00045753776434 | MARIA DO CARMO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,/*CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PBNO DIA 23/05/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO COM O SEC.DE EDUCACAO, NEROALDO PONTES SOBRE/ALFABETIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/05/2003 | 160.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/05/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB,NODIA 23/05/2003, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE EDU-CACAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SEC.DE/EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/05/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMU-8924-PB, PERTENCENTE A/SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/05/2003 | 230.00 | 00004832228447 | JOAO PAULO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRA-TO DE LOCACAO DE SERVICOS DO GRUPO EXPLOSAO MUSI-/CAL, PARA APRESENTACAO NA FESTA DA PADROEIRA NOSSASENHORA DE FATIMA, NA COMUNIDADE DO SITIO CAIANA,/NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/05/2003 | 2776.00 | 11987104000158 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES WILSONP.DOS SANTOS E OLIVIA BRONZEADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/05/2003 | 370.00 | 00000000000000 | COMERCIO DE ATEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM CORTADOR DE GRAMA, DESTINADO A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/05/2003 | 38704.12 | 09048976000109 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, REG.ENSINO,SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/05/2003 | 46.75 | 09048976000109 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-/RIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES, REG.ENSINO,/SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO/AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/05/2003 | 9911.50 | 00000000000000 | ALECIA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/05/2003 | 19401.34 | 09048976000109 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES/DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/05/2003 | 50.60 | 09048976000109 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-/RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS E VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/05/2003 | 775.02 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PROF.REG.ENSINO, SUPERV.ESCOLAR E ORIEN-TADOR EDUCACIONAL, MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/05/2003 | 420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVI-/COS DE VIGILANTES, MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/05/2003 | 2081.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORES /*MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/05/2003 | 45.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE CONSERTO NO MIMIOGRAFO, PERTENCENTE A ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/05/2003 | 476.40 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF 1(PROGRAMA //SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/05/2003 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL/DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/05/2003 | 1953.00 | 09048976000109 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/05/2003 | 20.70 | 09048976000109 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS, MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/05/2003 | 540.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A PARA PAGAMENTO /DE PRECATORIO ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/05/2003 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO NO D./OFICIAL-EDICAO-03/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/05/2003 | 389.04 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/05/2003 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM /ALIMENTACAO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO /*PROGRAMA MELHORIA DE EDUCACAO COM OS FORMADORES DOCENPEC, NO NUCLEO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB,/NOS DIAS 28/09/30 DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/05/2003 | 36.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A OREINT.EDUCACIONAL CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO /*PROGRAMA MELHORIA DE EDUCACAO COM OS FORMADORES DOCENPEC, NO NUCLEO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB,/NOS DIAS 28/09/30 DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/05/2003 | 240.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MMO-5510-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/05/2003 | 594.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /*KIT PARA OS ALUNOS DO EJA-PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/05/2003 | 7108.00 | 09048976000109 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/05/2003 | 4160.00 | 09048976000109 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/INCENTIVO DO PAB PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/05/2003 | 8990.00 | 00000000000000 | ANDREA C.ALEXANDRE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF,MES /DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO MARINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE MEDICO POR SER/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/05/2003 | 50.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS, DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4672-PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/05/2003 | 271.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/05/2003 | 330.00 | 00004019040400 | ANTONIO JESUINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADO NO CAMINHAO PLACA MMU-8348PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/05/2003 | 36.00 | 00000000000000 | SILVANA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA ATEC.ADMINISTRATIVA LOTADA NA SEC.DE SAU-DE,CUSTEAR DESPESAS COM A LIMENTACAO NOS DIAS 29 E30/05/2003 ONDE PARTICIPARAR DO CADASTRAMENTO DOS/MUNICIPIOS NO APLICATIVO SISPACTO/2003, QUE SERA /REALIZADO NA SEDE DA 2¦ MACRO-REGIAO DE SAUDE,CAM-PINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIZABETH SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTI-VIDADE DA BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/05/2003 | 72.00 | 00091103959468 | MARIA DAS VITORIA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2003 ONDE PARTI-CIPARA DO CADASTRAMENTO DOS MUNICIPIO NO APLICATI-VO SISPACTO 2003, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DA 2¦ MACRO-REGIAO DE SAUDE, NO CENTRO DE CONVENCOES /*RAIMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/05/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DO CONDE//PB, NOS DIAS 29 E 30/MAIO/2003, CONDUZINDO OS PRO-FESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA-REMIGIO-PB,PA-RA UM ENCONTRO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/05/2003 | 2684.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DEAPOIO A ESTADOS E MUNICIPIO PARA EDUCACAO DE JO-//VENS E ADULTOS(EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/05/2003 | 5469.44 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PNAE(PROGRAMA/NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/05/2003 | 240.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29/05/2003, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA E SECRETARIAS DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/05/2003 | 750.00 | 00000000000000 | PAULO GUSTAVO DE M.S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO /AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/05/2003 | 750.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO DE S.FIGUEIREDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO /AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2003 | 343.20 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /*CARNE MOIDA PARA O PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALI-/MENTACAI ESCOLAR) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2003 | 6171.00 | 09048976000109 | ADINALVA XAVIER COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/05/2003 | 12946.20 | 00000000000000 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ /GRAU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2003 | 19.80 | 00000000000000 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FA-MILIA DA FOLHA DE PAGAMAMENTO DO PESSOAL DO ENSINODE 1§ GRAU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/05/2003 | 9610.00 | 00000000000000 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRECHES, RELATIVO AO MES/DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/05/2003 | 18.15 | 00000000000000 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-/FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRE-/CHES, MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LENILZA DIAS DE AQUINO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORAS DE CRECHE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/05/2003 | 300.00 | 00026872030500 | JOSE ORLANDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A QUADRILHA CHAMA DA EXPLOSAOQUE PARTICIPARA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DILANUZA LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A QUADRILHA SHOW ACONCHEGO QUEPARTICIPARA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IVANEIDE MENDES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A QUADRILHA ROSAS DE OURO QUE PARTICIPARA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GERONINO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A QUADRILHA LUA DE ROSA QUE PAR-TICIPARA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A QUADRILHA ARRAIAL DA BELA VISTA QUE PARTICIPARA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A QUADRILHA JUVENTUDE NO AR-RAIAL QUE PARTICIPARA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/05/2003 | 300.00 | 00033017980472 | SERACILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A QUADRILHA SO PRA VOCE QUE/QUE PARTICIPARA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | IVANILDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADO NO ONIBUS /PLACA MM0-5510-PB, QUE TRANSPROTA OS ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2003 | 3350.00 | 00002477766457 | URANIA DUARTE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO MEDICO,EXERCENDO SUA FUNCAO NO PRO-/GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-II, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DESTA PREFEITURA PARA O PROGRAMA FARMACIA /BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/05/2003 | 663.29 | 00000000000000 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DESTA PREFEITURA PARA BEMFAM-SOCIEDADE CI-/VIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2003 | 120.00 | 00005061777425 | ERINALVA BANBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2003 | 70.00 | 00058632689487 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2003 | 4987.00 | 00000000000000 | ADETRUDES GONCALVES DE L.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FALHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2003 | 1050.00 | 09048976000109 | AUREA BARBOSA AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FALHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2003 | 840.00 | 00000000000000 | CRISTIANE ALVES LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FALHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2003 | 400.00 | 00004522597460 | SAMARA SYENNE GONCALVES GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI(PROGRA-/MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDILEUZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA MANEOL SERAFIM FILHO.113, LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF-1(PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2003 | 7610.65 | 09048976000109 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2003 | 0.55 | 09048976000109 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS GARIS, MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/05/2003 | 2984.00 | 00000000000000 | ANDREIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/05/2003 | 6760.00 | 09048976000109 | ADEILDA TAVARES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2003 | 14.85 | 09048976000109 | ADEILDA TAVARES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-/FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2003 | 200.00 | 00068870639487 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM MES DE MAIO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | MARINESIO ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA LJF-4653, LOCADO PARA O TRANSPORTEDOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2003 | 2300.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNY-97/31/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL/PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2003 | 2700.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-8924-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS/E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2003 | 600.00 | 09048976000109 | ERMI LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2003 | 2500.00 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOW-5650-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE /*MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2003 | 3333.66 | 09048976000109 | ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2003 | 814.75 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DO /PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2003 | 60.00 | 00095147802487 | VALMIR ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DA SECAO DE CADASTRO E PATRIMONIODO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPES COM ALIMENTACAO, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOAO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PES-/SOA-PB, NO DIA 02/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2003 | 6999.50 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2003 | 2.20 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2003 | 6977.66 | 09048976000109 | ADAILTON DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2003 | 5.50 | 09048976000109 | ADAILTON DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO,CARGOS EFETIVO, MES DE MAIO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2003 | 682.00 | 09048976000109 | ANITILA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FALHA DEPAGAMENTO DOS PENCIONISTAS, RELATIVO AO MES DE /**MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2003 | 70.00 | 09048976000109 | CELINA HIPOLITO BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FALHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2003 | 755.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2003 | 3.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DES.,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2003 | 394.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPMRELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2003 | 2290.33 | 09048976000109 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2003 | 2.75 | 09048976000109 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE FINANCAS, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES/DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2003 | 5165.66 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2003 | 1.10 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE FINANCAS, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2003 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDA-DE PUBLICA, RELATIVO AO MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2003 | 1394.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPMRELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2003 | 200.00 | 00097721107415 | ARIOSVALDO CLEMENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO E CONSERVANDO AS ESTRADAS VICI-/NAIS NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2003 | 8941.96 | 09048976000109 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2003 | 1.10 | 09048976000109 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2003 | 4700.33 | 00000000000000 | ANICETO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MA-IO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2003 | 1070.00 | 09048976000109 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2003 | 0.55 | 09048976000109 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE AGRICULTURA, MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/05/2003 | 3909.00 | 00000000000000 | GEDEAO DIAS CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/06/2003 | 276.50 | 00000000000000 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FISCAIS DA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2003 | 384.00 | 00000000000000 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2003 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE MA-IO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/06/2003 | 128.50 | 00000000000000 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDI-COS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | CONSTRUCAO, AMPL.OU REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS | Aquisição de Terreno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/06/2003 | 10000.00 | 00000972398449 | LAUDELINO BENONI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM TERRENO, LOCALIZADO NO IMOVEL RURAL DENOMIMADO/SITIO ACUDINHO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CONS-/TRUCAO DO FORUM ELEITORAL DESTA COMARCA, CONFORME/DECRETO DE DESAPROPRIACAO N§1155/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/06/2003 | 430.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIA//VITORIO , ANTONIO CARNEIRO E GERCINA ELOY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | FURNE-FUND.ANIV.DE A.AO ENS.PES.E EXTEN. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONVENIODE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A UEPB E O MUNICIPIODE REMIGIO PARA EXECUTAR UM PROGRAMA ESPECIAL DE /HABILITACAO DE DOCENTES PARA O EXERCICIO PROFISSI-ONAL NAS AREAS INICIAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2003 | 580.00 | 00000000000000 | VALDELICE PEREIRA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICOS DOS ONIBUS PLACA MNH-5038-PB E MMU-/8499-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/06/2003 | 3.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA PNAERELATIVO A TARIFA AD.CHEQUE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/06/2003 | 350.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM DETECTOR FETAL PORTATIL MOD 400, DESTINADO /AO POSTO DE SAUDE MARIA AUGUSTA LAUREANO EM LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2003 | 1925.00 | 09048976000109 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /GRATIFICACAO PARA O PESSOAL DA SAUDE QUE REALIZA-/RAM O TRABALHO DO CADSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2003 | 64.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS RECIBOS/DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF-1, RELATIVO AOS MESES DE FEV/MAR/ABRIL E MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/06/2003 | 41.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS RECIBOS /DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF-1, RELATIVO/AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2003 | 52.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECIBO DEAGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF-1, RELATIVO AO/MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/06/2003 | 1062.00 | 00000000000000 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS /DA SAUDE QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NO POSTO DE /ATENCAO BASICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE /SOUZA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAI0/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IVAN DE CASTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA/SALARIA DO PRESTADOR DE SERVICOS COMO MEDICO DO /*CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/06/2003 | 3400.00 | 09048976000109 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO MEDICOSE ODONTOLOGO NAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2003 | 178.00 | 00000000000000 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE/ENCONTRA-SE MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURAPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2003 | 150.00 | 00004915347443 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2003 | 358.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC.DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/06/2003 | 410.00 | 00000000000000 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/BOLAS E TROFEUS, DESTINADOS A COMPA REMIGIO DE TO-DOS NOS A SER REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/06/2003 | 3800.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO /DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/06/2003 | 385.50 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PAES, DESTINADOS AS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO DE S.FIGUEIREDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-/RIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,CUS-TEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, A FIM/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JUSTICA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE,JUNTA DO /*TRABALHO EM AREIA E INSS EM ESPERANACA, NOS DIAS /03,04 E 05 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | PAULO GUSTAVO DE M.S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-/RIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,CUS-TEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, A FIM/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JUSTICA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE,JUNTA DO /*TRABALHO EM AREIA E INSS EM ESPERANACA, NOS DIAS /03,04 E 05 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/06/2003 | 236.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | EXPANSAO DE REDE ELETRICA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/06/2003 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEQUATRO POSTES, DESTINADO A EXTENCAO DA REDE ELETRICA NA RUA LINDOLFO DE AZEVEDO DANTAS NAS IMEDIA-//COES DO FURUM. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/06/2003 | 213.20 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUCAO /DE SAIDO DO CONVENIO N§200/2001, REFERENTE A CONS-TRUCAO DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/06/2003 | 54.00 | 00000000000000 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAE MEIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 05 E 06/06/2003, TRANSPORTANDO A SEC.DE EDUCACAO E A ORIENT.EDUCACIONAL PARA PARTICIPAREM /DE UMA REUNIAO TECNICA PARA OBTER INFORMACAO PARA/ELABORACAO DOS PROJETOS DE TRABALHO ANUAL-PTA/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/06/2003 | 54.00 | 00022526439434 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAE MEIA PARA A ORIENT.EDUCACIONAL CUSTEAR DESPESAS/COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/06/DE JUNHO/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO/TECNICA PARA OBTER INFORMACAO PARA ELABORACAO DOS/PROJETOS DE TRABALHO ANUAL-PTA, JUNTO AO CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA(CEFET). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/06/2003 | 108.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAE MEIA PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS/ /COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/06/DE JUNHO/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO/TECNICA PARA OBTER INFORMACAO PARA ELABORACAO DOS/PROJETOS DE TRABALHO ANUAL-PTA, JUNTO AO CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA(CEFET). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/06/2003 | 64.00 | 00000000000000 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE ALTO DA SE /OLINDA-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE PARA UMA VISITA CULTURAL, NO /DIA 06/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO PETI, RELATIVO A TARIFA PELO SERVICOS PRESTADO NO PAGAMENTO DO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CELIA APRIGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA CUSTEAR DESPESAS PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA-CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/06/2003 | 2730.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO N.CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) BOLSISTAS DO PROJETO AGENTE JO-VEM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/06/2003 | 4.01 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/06/2003 | 64.80 | 00000000000000 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESAS NA CIDADE DO RECIFE-PE, CUNDUZINDO O PA-/CIENTE CICERO ROGERIO DOS S.TARGINO PARA O HOSPO-/TAL DO CANCER, NO DIA 06/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/06/2003 | 46.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA ROSA BARBOSA VITORIO,141, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEC.DE SAUDE, MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/06/2003 | 21.72 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/06/2003 | 21.72 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/06/2003 | 15.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/06/2003 | 23.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/06/2003 | 36.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /AGUA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/06/2003 | 608.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/VERDURAS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO/ESCOLAR) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/06/2003 | 418.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCOES DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO /*DAS QUADRILHAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES /JUNINAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/06/2003 | 115.00 | 00000000000000 | ARY FANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADO NOS ONIBUS PLACA MNH-5038-PB EMMU-8499-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FERNANDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A QUADRILHA DO GRUPO ESCOLAR DO /SITIO CAPIM DE CHEIRO QUE PARTICIPARA DAS FESTIVI-DAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/06/2003 | 248.00 | 00002754469486 | CLEONETE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO PROFESSORA MAG I EM SUBSTITUICAO/A PROFESSORA MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA GESTATANTE POR 120(CENTO E VINTEDIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/06/2003 | 35.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MMU-8499-PB, QUE/TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/06/2003 | 110.00 | 00000000000000 | NEY AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MMU-8499-PB, QUE/TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/06/2003 | 7280.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AOS ONIBUS PLACASMMU-8499-PB,MNH-5038-PB,BESTA PLACA MNY-9731-PB E/KOMBI PLACA MMU-8924-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/06/2003 | 76.28 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/06/2003 | 120.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM /JOAO PESSOA-PB,NO DIA 06/06/2003, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASEC.DE FINANCAS E SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/06/2003 | 50.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS, DESTINADOS AO CAMINHAO PLACA MMS-4672-PB,/*PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDMAR PAES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MOI-7771-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA CONDUZIR O SEC.DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/06/2003 | 21.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE /MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/06/2003 | 43.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/06/2003 | 893.40 | 00467087000101 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE MANILHAS PARA/OS SERVICOS DE REPAROS NA REDE DE ESGOTO DE DIVER-SAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/06/2003 | 81.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-8924-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/06/2003 | 190.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMU-8924-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEMAR NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MOA-8429-PB, LOCADO PARA TRANSPORTAROS AGENTES DO PEVA(PROGRAMA DE EPIDEMIAS DE VIG.AMBIENTAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEMAR NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOA-8429-PB, LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA(PROGRAMA DE EPIDEMIAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/06/2003 | 405.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE,EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICERO, LOCADO A ESTA/PREFEITURA PARA A MORADIA DA SR¦ VERA LUCIA FATIMAA.DOS SANTOS QUE TEVE SUA CASA AVARIADA PELAS CHU-VAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICERO, LOCADO A ESTA/PREFEITURA PARA A MORADIA DA SR¦ VERA LUCIA FATIMAA.DOS SANTOS QUE TEVE SUA CASA AVARIADA PELAS CHU-VAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/06/2003 | 975.00 | 99999999999999 | MARIA GONCALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) BOLSISTAS DO PROJETO AGENTE JOVEM,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/06/2003 | 180.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE REMIGIO A /ESPERANCA COM A FINALIDADE DE LEVAR OS FILHOS EXCEPSIONAL PARA ASSISTIR AULA NA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/06/2003 | 382.00 | 00000000000000 | ALICE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/06/2003 | 585.00 | 99999999999999 | MARIA SELMA VALDEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/06/2003 | 81.00 | 99999999999999 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPLASTICOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE/NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/06/2003 | 840.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO /PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE A CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM FGTS E INSS, ATRAVES DO SEFIP(/*SISTEMA EMPRESA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA-CAO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/06/2003 | 90.00 | 02692553000188 | SANTROM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE MANUTENCAO NO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBU-TOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/06/2003 | 4722.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/06/2003 | 7800.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2003 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-/CAO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTCAO, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM J.PESSOA-PB,JUNTO A SEINFRA,SETRAS E NA ASSEMBLEI LEGISLATIVA, NO DIA 11/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/06/2003 | 1338.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPMRELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/06/2003 | 5293.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO PROCESSOS N§ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2003 | 500.00 | 00058632557491 | FRANCISCA LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES FORNECIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 23 E 24 DEMAIO NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | J.L.BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PLASTICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS JULIA VITORIO, GERCINA ELOY,ANTONIO CARNEIRO E ESTANISLAU ELOY, NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2003 | 3000.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8924-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2003 | 2500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMS-4381-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2003 | 390.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES ROCHA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE 02(DOIS) BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RE-LATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ADETRUDES GONCALVES DE L.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFEREN-CA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO/MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/06/2003 | 2029.61 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIRAOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDILEUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO GARI I, EXERCENDO SUA FUNCAO/NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/06/2003 | 2500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-9379-/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAU-DE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2003 | 201.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS,/*NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/06/2003 | 500.00 | 00033461643491 | FRANCISCO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNS-9920-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO/PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/06/2003 | 2000.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRABA-/LHO SOCIAL PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE N§ /122357-72/01-PRO-INFRA NESTE MUNICIPIO PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS LINDOLFO AZEVEDO,/*DES.LUIZ BRONZEADO E TEDU DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/06/2003 | 400.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS CUSTOSDO PROJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§122357-72/2001PRO-INFRA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS RU-AS, DES.LUIZ BRONZEADO, LINDOLFO AZEVEDO DANTAS E/TEDU DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/06/2003 | 466.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/06/2003 | 114.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRES-SORA DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/06/2003 | 72.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERETE A UMA DIARIAPARA A SEC.DE ACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/06/2003, A FIM/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | TRANSF.UNID.BASICA DE SAUDE EM UNID.MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/06/2003 | 4680.52 | 00000000000000 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ULTIMA /PARCELA DO CONTRATO PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO/DE 06(SEIS) SALAS E 02(DOIS) BANHEIROS NA UNIDADE/BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/06/2003 | 2499.10 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE ATENCAO BASICA MANOEL DIAS DE LUNA EM GRAVATA-ACU, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/06/2003 | 600.00 | 00000941395472 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DAMIAO DE LIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/06/2003 | 72.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS /*COM ALIMENTACAO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO,EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 1206/2003,JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/06/2003 | 195.00 | 00000000000000 | IVANICE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO ALUNO DO PROJETO AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/06/2003 | 1858.40 | 11987104000158 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES WIL-SON P.DOS SANTOS E OLIVIA BRONZEADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/06/2003 | 1220.55 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPSSAGENS AEREA DE RECIFE A BRASILIA E VICE-VERSA,/PARA O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/06/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA B.LYRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SERV.DE APOIO AS MICROS E PEQ.EMPRESAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CURSO:/RELACAO HUMANAS E INTERPESSOAIS NO TRABALHO, COM /DURACAO DE 08 HORAS-AULAS, REALIZADO COM OS FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/06/2003 | 130.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FITAS E FORMULARIOS CONTINUOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE FINANCAS DO ESTADO, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOS /DIAS 12 E 13 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/06/2003 | 400.00 | 00018131871851 | TONI REGIS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIJ-8599-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO/MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/06/2003 | 4499.94 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTA-/CAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/06/2003 | 836.45 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FRANGO, CHARQUE E OVOS, DESTINADOS AS CRECHES /WILSON P.DOS SANTOS E OLIVIA BRONZEADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/06/2003 | 35.00 | 00000000000000 | AUTO SERVICOS MECANICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMS-4381-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/06/2003 | 280.00 | 00008707162472 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/06/2003 | 350.00 | 00016226305487 | MARIA DAS DORES R.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA MONTE SANTO,76, DESTINADOSA MORADIA DA SR¦ M¦ SELMA VALDEVINO QUE TEVE SUA /CASA AVARIADA PELAS CUVAS, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO,FEVEREIRO,MARCO, ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ESMERALDINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ARNALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | AUTO SERVICOS MECANICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MNS-8379-PB, QUE FICA A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAUDE EUNI-CE LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA DE CUSTO PARA A COORDENADORA DE VIG.EPIDEMIOLO-CA QUE IRA PARTICIPAR DO TEINAMENTO SOBRE RAIVA HUMANA NO HOTEL MAR CENTER EM CAMPINA GRANDE NOS /**DIAS 12 E 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDNA FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA DE CUSTO PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA DO PSFQUE IRA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE RAIVA /HUMNA NO HOTEL MARC CENTER EM CAMPINA GRANDE NOS /DIAS 12 E 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/06/2003 | 72.00 | 00091103959468 | MARIA DAS VITORIA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A COORDENADORA DE IMUNIZACAO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, A FIM DE PARTICIPAR DE UM /TREINAMENTO SOBRE RAIVA HUMANA NO HOTEL MARC CEN-/TER, EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/06/2003 | 1157.70 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/06/2003 | 299.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS, DESTINADOS AO CAMINHAO PLACA MMS-4672-PBPERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/06/2003 | 20.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICOS, EXECUTADO NO CAMINHAO PLACA MMS-46/72-PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/06/2003 | 3999.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EUNICELEAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES A.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/06/2003 | 72.00 | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS/COM ALIMENTACAO AFIM DE PARTICIPAR DO FORUM ESTA-/DUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES EM JOAO PESSOA-PB, NA ESCOLA DE SERV.PUBLI-CO DO ESTADO DA PARAIBA-ESPEP NOS DIAS 16 E 17 DE/JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/06/2003 | 1613.10 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS CRECHES WILSONP.DOS SANTOS E OLIVIA BRONZEADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/06/2003 | 1800.42 | 00000000000000 | NUTRI COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/06/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO REAL NA CONTA DO ICMS, RELATIVO A TARIFA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/06/2003 | 720.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROGRAMA DECONTABILIDADE PUBLICA E ORCAMENTARIA, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/06/2003 | 300.00 | 00003813364410 | DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO PLACA LXQ-0350-PB PARA A/CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS DOADOS PELO INSS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/06/2003 | 720.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO PROGRAMA DE/FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/06/2003 | 306.02 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/06/2003 | 120.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONOMICA/FEDERAL, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/06/2003 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA COTA PARTE DO ICMS-/REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/06/2003 | 550.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE LANCHES PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA A-/GENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVE-/REIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/06/2003 | 1500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE /COLETA DE LIXO DAS RUAS DE LAGOA DO MATO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/06/2003 | 1500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMY-2714-PBPB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DECOLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/06/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ELIANA CARNEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS LOCALIDADES DO GIBAO, PADRE CICERO E LAGOA DO MATO, MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/06/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMY-2714-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, MES /MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/06/2003 | 858.00 | 00000000000000 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE,QUE FICA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DO CENTRO/DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/06/2003 | 4800.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/06/2003 | 250.00 | 00003535179416 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE MOTO-TAXI PLACA MYZ-1732-RN, LOCADO/PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/06/2003 | 150.00 | 00064594530478 | EDUADO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE REINSTALACAO DA REDE DE COMPUTADOR DA SEC./DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/06/2003 | 917.77 | 00000000000000 | ANA MARIA FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 50% DO /*13§ SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX./DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/06/2003 | 871.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE CARNE, DESTINADAS AS CRECHES WILSON P.DOS SAN-/TOS E OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/06/2003 | 18554.48 | 09048976000109 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 50% DO /*13§ SALARIO DOS PROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/06/2003 | 4462.42 | 00000000000000 | ALECIA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 50% DO /13§ SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PRO-/FESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/06/2003 | 11096.50 | 09048976000109 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 50% DO 13§/SALARIO DOS AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/06/2003 | 2000.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMS-4672-PB,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/06/2003 | 490.00 | 10759850000121 | SOTRAT.COM.DE PECAS E IMPLE.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/06/2003 | 110.00 | 10759850000121 | SOTRAT.COM.DE PECAS E IMPLE.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUMA BOMBA LUBRIFICAR PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/06/2003 | 264.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE UMA PLACA 50X40 EM ALUMINIO, DESTINADO A INAUGURACAO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA/MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/06/2003 | 156.00 | 00004876116407 | MARIA JACINETE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO /DE 52(CINQUENTA E DUAS) ARMACOES DE BALAO PARA A /ORNAMETNACAO DESTA CIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/06/2003 | 1753.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/06/2003 | 478.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA /DO PASEP DA RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/06/2003 | 496.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/06/2003 | 606.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENACA/DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/06/2003 | 29.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/06/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO /COMO VICE-PREFEITO, BASEADO EM 50%(CINQUENTA POR /CENTO) DO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/06/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA /*NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/06/2003 | 9925.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO//FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO PROCESSOS N§ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/06/2003 | 200.00 | 00004346983421 | JELIANE LEITE PRAXADES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICCAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/06/2003 | 200.00 | 00001844478440 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICCAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DIASSIS TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICCAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/06/2003 | 200.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICCAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/06/2003 | 1142.20 | 00000000000000 | NUTRI COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/06/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADILMA TORRES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE XAVIER DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/06/2003 | 0.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/06/2003 | 572.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA/TELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/06/2003 | 673.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/06/2003 | 107.74 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/06/2003 | 740.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA /TELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE/MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/06/2003 | 377.88 | 00000000000000 | FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ACAO /DE EXECUCAO FUNDADA EM SENTENCA HOMOLOGATORIA DE /CALCULOS DE CUSTAS PROCESSUAIS CONTRA A PREFEITURAMUNICIPAL DE REMIGIO, RELATIVO AOS AUTOS N§195/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/06/2003 | 2500.00 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOW-5650-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/06/2003 | 2600.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL,D ESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH-5038PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/06/2003 | 2400.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMU-8499-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEMAR NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOA-8429-PB, LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA(PROGRAMA DE EPIDEMIAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/06/2003 | 2340.00 | 09048976000109 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AEDES AEGYPTI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/06/2003 | 31.05 | 09048976000109 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIEN-/TAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/06/2003 | 1143.00 | 00002557834424 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-8210-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-/DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/06/2003 | 1923.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-/DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/06/2003 | 680.00 | 00003090619466 | CARLOS ANTONIO DE OLIVERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-0584-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-/DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/06/2003 | 450.00 | 00012919961845 | JOICEMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA CAMIONETE PLACA MMO-5992-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DE CEPILHO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/06/2003 | 4160.00 | 09048976000109 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE(INCENTIVO/PAB), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/06/2003 | 1282.50 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA HELENA DIAS BATISTA NO PE DE SERROTE, NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/06/2003 | 3650.00 | 00000000000000 | URANIA DUARTE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO, EXERCENDO SUA FUNCAO NO /PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFII, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/06/2003 | 8990.00 | 00000000000000 | ANDREA C.ALEXANDRE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/06/2003 | 500.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNY-6870-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO LAGOA CERCADA PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/06/2003 | 600.00 | 00060137096453 | VALDOMIRO TONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMO-1669-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI DE CIMA PARA AS ESDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/06/2003 | 4000.00 | 00078690900187 | JOSELITO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO ONIBUS PLACA MMN-5799-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO MANICOBA, SERRA DOS MARES, PE DESERROTE E COELHO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO/TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/06/2003 | 600.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MZE-0745-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JU-/NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/06/2003 | 600.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MXJ-8257-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/06/2003 | 500.00 | 00051110113404 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMV-0596-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS DE BAIXO PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/06/2003 | 1050.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNC-7471-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO PIA E QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA CHA-1253-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/06/2003 | 2000.00 | 00051109913400 | ALIRIA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA HZH-9526-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA-ACU PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/06/2003 | 600.00 | 00004822331415 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNF-2849-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/06/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA GUG-1294-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | AURIBERTA BATISTA ROQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE/ESTUDO PARA QUALIFICACAO DE PROFESSORES, RELATIVO/AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH-5038-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/06/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MARIA DO PATROCINIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, EXER-CENDO SUA FUNCAO NA EMEF MARIA DE JESUS COSTA)PRO-GRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS) NESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO A ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/06/2003 | 39631.76 | 09048976000109 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE /JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/06/2003 | 46.75 | 09048976000109 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, REGENSINO, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACAIONAL,/MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/06/2003 | 10283.49 | 00000000000000 | ALECIA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/06/2003 | 2100.00 | 00004093415412 | JOSILEIDE FERNANDES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO /DO VEICULO PLACA MMS-4591-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTA CIDADE, RELATIVO A 70HS /TRABALHADAS NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/06/2003 | 450.00 | 00000000000000 | DIOCLECIO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOA-1755-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/06/2003 | 700.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA CZA-8671-PB, QUE TRANSPORTA OS /*PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PARA LECIONAR NA ESCOLA DO SITIO LAGEDO DO TE-*TEU E EM SEGIDA OS ESTUDANTES D 2¦ FASE DO ENSINO/FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, MES DE /JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/06/2003 | 3800.65 | 09196767000102 | ATAC.E SUPERM.DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE-MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/06/2003 | 478.32 | 02042019000398 | R.M.ATAC.E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LANCHES, DESTINADO AO PESSOAL DAS QUADRILHAS /*QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/06 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIZABETH SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTI-VIDADE DA BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/06/2003 | 55.00 | 00097841382472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE CONSERTO NOS CARRINHOS DE MAO DA COLETA DE/LIXO DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDILEUZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO,113,LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF-1, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/06/2003 | 8480.00 | 09048976000109 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/06/2003 | 491.60 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/06/2003 | 282.00 | 08969578000162 | SA IRMAOES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TENDAS E PAREDES LATERAL SIMPLES PARA ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2003 | 342.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, RELATI-VO A 3¦ PARCELA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2003 | 3.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2003 | 7465.84 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUN-HO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2003 | 2.20 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2003 | 8591.51 | 09048976000109 | ADAILTON DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2003 | 6.05 | 09048976000109 | ADAILTON DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2003 | 682.00 | 09048976000109 | ANITILA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENCIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2003 | 35.00 | 99999999999999 | GABRIEL CLEMENTINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO INATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2003 | 1207.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO FGTS NA COTA=PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2003 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, RELATIVO AO TA-RIFA SOBRE SALDO DEVEDOR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2003 | 2580.00 | 09048976000109 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2003 | 2.75 | 09048976000109 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2003 | 4831.67 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2003 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE/PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2003 | 1.10 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO/MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2003 | 3560.00 | 09048976000109 | ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2003 | 349.31 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA-PRECATORIO MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS HONORA-RIOS ADVOCATICIOS DA DR.DILMA JANE TAVARES DE ARAUJO NA ACAO DE COBRACA ORDINARIA NOS AUTOS DO PRECATORIO N§2003.005099-7 EM ANEXO, CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2003 | 600.00 | 09048976000109 | ERMI LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2003 | 599.43 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA *DE CARNE MOIDA DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2003 | 5357.70 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA *DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR),DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2003 | 667.12 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO /*PROGRAMA DO PROGRAMA EJA(PROGRAMA DE APOIO A ESTU-DOS E MUNICIPIOS PARA EDUCACAO DE JOVENS DE ADUL-/TOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2003 | 280.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL, DA/ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2003 | 427.70 | 00000000000000 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PLASTICOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE/POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2003 | 679.50 | 04850934000173 | JAD ESPUMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PLASTICOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE/POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2003 | 12150.33 | 00000000000000 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRECHES, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2003 | 18.70 | 00000000000000 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRE-/CHES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LENILZA DIAS DE AQUINO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DAS CRECHES, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2003 | 11788.00 | 00000000000000 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2003 | 15.40 | 00000000000000 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2003 | 3589.54 | 99999999999999 | JACIRA BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2003 | 4.40 | 99999999999999 | JACIRA BEZERRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2003 | 6170.00 | 09048976000109 | ADINALVA XAVIER COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2003 | 22605.33 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2003 | 49.50 | 09048976000109 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2003 | 2200.00 | 09048976000109 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2003 | 723.10 | 00000000000000 | FRANCISCO DIASSIS TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CURSO /DE FAIXAS, CARTAZES E LETREIROS COM OS AGENTES JO-VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2003 | 723.10 | 00000000000000 | FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 70HS DE NOCOES BASICAS DE COMPUTACAO AOS 25(VINTE E CINCO) /AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2003 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/UMA TENDA INORGANICA, DESTINADA A DOACAO COM A PA-CIENTE: LINDALVA VICENTE DO NASCIMENTO, RUA FRAN-/CISCO TONEL S/N,RG.731620/SSP-PB, QUE IRA SE SUB-/METER A UMA CIRUGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2003 | 6186.68 | 00000000000000 | ADETRUDES GONCALVES DE L.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIALCARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2003 | 1008.00 | 00000000000000 | CRISTIANE ALVES LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2003 | 889.00 | 00002557834424 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-8210-PB, DESTINADO A CONDUZIRPACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAISDE CIDADE VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2003 | 350.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-2838-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2003 | 605.00 | 00039223175453 | JOSE ROQUE DA COSTA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNP-0101-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2003 | 1148.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-2980-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2003 | 9176.00 | 09048976000109 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2003 | 1.65 | 09048976000109 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2003 | 7499.88 | 09048976000109 | ADEILDA TAVARES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2003 | 14.85 | 09048976000109 | ADEILDA TAVARES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2003 | 2916.67 | 00000000000000 | ANDREIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2003 | 200.00 | 00068870639487 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM, RELATIVO /AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2003 | 200.00 | 00097721107415 | ARIOSVALDO CLEMENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVANDO AS ESTRADAS VICINAIS NO BAIRRO/DE LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2003 | 680.00 | 00000000000000 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE REATORES E LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2003 | 10821.65 | 09048976000109 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2003 | 2.20 | 09048976000109 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2003 | 4466.67 | 00000000000000 | ANICETO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2003 | 1291.65 | 09048976000109 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2003 | 3825.00 | 00000000000000 | GEDEAO DIAS CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2003 | 0.55 | 09048976000109 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2003 | 660.10 | 00000000000000 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA AUGUSTA LAUREANO EM LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2003 | 708.70 | 00000000000000 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE JOSE TOMAZ FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | L.F.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECARTUCHO, DESTINADO A IMPRESSORA JATO DE TINTA DA/SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2003 | 479.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES VIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A RECUPERACAO DE SUA MORADIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SAMARA SYENNE GONCALVES GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO AO MES/DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2003 | 600.00 | 00008707162472 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA IAR-5933-PB, CUNDUZINDO OS ESTU-/DANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO ATE AS ESCOLAS DESTACIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA IAR-5933-PB, CUNDUZINDO OS ESTU-/DANTES DO SITIO CAIANA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA IAR-5933-PB, CUNDUZINDO OS ESTU-/DANTES DO SITIO MATA REDENDO PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2003 | 375.24 | 00000000000000 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /PECAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMS-4381-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2003 | 199.00 | 00000000000000 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /PECAS, DESTINADAS AOS ONIBUS PLACA MNH-5038-PB E /MMU-8499-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA/RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2003 | 617.25 | 00000000000000 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /PAES, DESTINADOS AS CRECHES WILSON P.DOS SANTOS E OLIVIA BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2003 | 145.00 | 00000000000000 | MARCELINO CESAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMS-4381-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/07/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | MARINESIO ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA LJF-4653 , LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PAR TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS /*DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/07/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MNY-9731-PB, QUE/TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/07/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MMO-5510-PB, QUE/TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30/06 E 01/07/03A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO E CAI-XA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/07/2003 | 360.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNF-2838-PB, CONDUZINDO O OFICIALDE JUSTICA DESTA COMARCA PARA PROCEDER MANDADOS DEAVERIGUACAO DE ELEITORES, CONFORME OFICIO N§011/02EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | FURNE-FUND.ANIV.DE A.AO ENS.PES.E EXTEN. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONVENIODE COOPERACAO MUTUA CELEBRADA ENTRE A UEPB E O MU-NICIPIO DE REMIGIO PARA EXECUTAR UM PROGRAMA ESPE-CIAL DE HABILITACAO DE DOCENTES PARA O EXERCICIO /PROFISSIONAL NA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/07/2003 | 360.00 | 00000000000000 | EVANDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE REVISAO FEITO NO VEICULO PLACA MMS-4381-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DO NASCIMENTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS, EXERCENDO SUA /*FUNCAO NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MALACACHETA(/*PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA) NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL /E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO DO PROGRAMA MULTIRAO DA LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/07/2003 | 451.20 | 00000000000000 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/SACOLAS, DESTINADAS AO MUTIRAO VOLUNTARIO DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/07/2003 | 226.58 | 00000000000000 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS PARA O VEICULO PLACA MNS-9379-PB, QUE SE EN-CONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DO CENTRO DESAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/07/2003 | 230.00 | 00000000000000 | AUTO SERVICOS MECANICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICO EXECULTADO NO VEICULO PLACA MMU-8924-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/07/2003 | 452.72 | 00000000000000 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS PARA O VEICULO PLACA MMU-8924-PB, PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/07/2003 | 259.00 | 00000000000000 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/UM RADIO GRAVADOR PHILIPS C/CD, DESTINADO A SEC.DEEDUCACAO PARA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/07/2003 | 51.90 | 08815904000187 | S.A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRECHES OLIVIA BRONZEADOE WILSON P.DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/07/2003 | 50.84 | 00000000000000 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRECHES OLIVIA BRONZEADOE WILSON P.DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/07/2003 | 44.20 | 00607311000385 | MILTON GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRECHES OLIVIA BRONZEADOE WILSON P.DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/07/2003 | 247.00 | 00000000000000 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS,D ESTINADA AO VEICULO PLACA MNY-9731-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA/DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS PARA EDUCACAO FUN-DAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/07/2003 | 1125.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A PARA PAGAMENTO /DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/07/2003 | 55.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A /RUA DO GIBAO,76,LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA MORADIA DA SR¦ MARIA SELMA VALDEVINO QUE TEVE SUA CASA AVARIADA PELAS CHUVAS,RELATIVO AOS MESES DE JA-NEIRO A MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/07/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PLACA MMX-6059-PB, QUE TRANSPORTOU 66(SESSENTA E SEIS) CARRADAS D'AGUA AO PRECO UNITARIODE R$ 40,00(QUARENATA REAIS) COM RECURSOS DO CONVENIO N§045/2003 DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/07/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PLACA MXR-7919-PB, QUE TRANSPORTOU 66(SESSENTA E SEIS) CARRADAS D'AGUA AO PRECO UNITARIODE R$ 40,00(QUARENATA REAIS) COM RECURSOS DO CONVENIO N§045/2003 DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/07/2003 | 322.50 | 00000000000000 | ANDRADE E AGRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECAMISAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/07/2003 | 456.00 | 00000000000000 | MARCEL0 SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DERODOS,VASSOUROES E VASSOURAS, DESTINADOS AS ESCO-/LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/07/2003 | 1983.80 | 00000000000000 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES WILSONP.DOS SANTOS E OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/07/2003 | 750.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO DE S.FIGUEIREDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO //MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/07/2003 | 750.00 | 00000000000000 | PAULO GUSTAVO DE M.S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO //MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PAULO GUSTAVO DE M.S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO, CUSTEAR DESPESAS /*COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DEJULHO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA NA /CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE /*2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O TESOUREIRO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE FINANCASDO ESTADO, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/07/2003 | 425.00 | 00000000000000 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEBOLSA E BANDEIROLAS, DESTINADAS AO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/07/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMS-4381-PB /QUE ESTA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DO CENTRO/DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/07/2003 | 70.00 | 00000000000000 | LEONIDAS JOSE A.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DOS EXTINTORES DOS ONIBUS PLACA MMO-5510-PB E MNH-5038-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/07/2003 | 231.00 | 00000000000000 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFRANGO, DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/07/2003 | 95.00 | 00000000000000 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA MENOR AMANDA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS, NAESCOLA DE AUDIO COMUNICACAO-EDAC, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/07/2003 | 144.00 | 00000000000000 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS /COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10/072003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO /MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/07/2003 | 331.00 | 99999999999999 | ALICE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A CHEFE DE APOIO COMUNITARIO DA SEC.DE ACAO /SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, A FIM DERESOVLER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTOA SEC.DE ACAO SOCIAL DO ESTADO, NO DIA 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/07/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE /PARTICIPARAM DOS ENCONTRO DOS PCNS DO DIA 20/06/03E DO DIA 01/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/07/2003 | 229.20 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.PARA O INSS DE MONITORES CONTRATADOS DO PE-TI(PROGRAMA DE ERRDICACAO DO TRABALHO INFANTIL) E/DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/07/2003 | 1024.93 | 00000000000000 | VALDELENA TOMAZ DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA /AUGUSTA LAUREANO EM LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/07/2003 | 65.40 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PIPOACAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DA PARALISIA INFATIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/07/2003 | 1999.35 | 00000000000000 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EUNICELEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-9379-/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICADO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/07/2003 | 99.11 | 00000000000000 | NUTRI COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2003 | 905.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2003 | 5293.38 | 99999999999999 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2003 | 3196.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2003 | 10940.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | FRANCICLEIDE SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE FOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADOS A GIRANDOLA DE /ABERTURA DO SAO JOAO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMN-5799-PBLOCADO A ESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTAR ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2003 | 1104.65 | 00000000000000 | NUTRI COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/07/2003 | 2159.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORES, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/07/2003 | 165.76 | 00000000000000 | AVS SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS PLACA MMO-5510-PB, PERTENCENTE ASEC,DE EDUCACAO, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO/VEICULO PLACA MNY-6870-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO SITIO LAGOA CERCADA PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO/VEICULO PLACA IAR-5933-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MIAO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-5640-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/07/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNC-7471-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO PIA E QUEIMADA PARA AS ESCOLAS /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE BERLAMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-0596-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS DE BAIXO PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/07/2003 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXJ-0596-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CZA-8671-PB, QUE TRANSPORTA OS /*PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PARA LECIONAR NA ESCOLA DO SITIO LAGEDO DO TE-/TEU E EM SEGUIDA OS ESTUDANTES DA 2¦ FASE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/07/2003 | 450.00 | 00000000000000 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MZE-0745-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADEM NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-2849-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS //DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO TONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-1669-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI DE CIMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CHA-1253-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CRISTIANE ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA HZH-9526-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIO MACAQUINHOS E GRAVATA-ACU PARA/AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSELITO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMN-5799-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DOS SITIO MANICOBA, SERRA DOS MARES, PE /DE SERROTE E COELHO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,/NO TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/07/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | FURNE-FUND.ANIV.DE A.AO ENS.PES.E EXTEN. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONVE-/NIO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A UEPB E O MUNI-CIPIO DE REMIGIO PARA EXECUTAR UM PROGRAMA ESPECI-AL DE HABILITACAO DE DOCENTES PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL NAS SERIES INICIAIS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/07/2003 | 452.11 | 00000000000000 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/07/2003 | 462.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVI-/COS E VIRGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/07/2003 | 792.64 | 00000000000000 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, REG.ENSINO.SUPERV.ESCOLAR E O-RIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO//2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | TANIA CLAUDIA BANDEIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA /PARA A DIRETORA DE CONTABILIDADE E FINANCAS,CUSTE-AR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA/11/07/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE FINANCAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO,/*CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NODIA 11/07/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE /MUNICIPIO E PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO AUDITORIO DO SEBRAE SOBRE O PPA(2004-2007) COM O SEC.DO/PLANEJAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VALMIR ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA/*PARA O CHEFE DE SECAO DE CADASTRO E PATRIMONIO,CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO /*DIA 14/07/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EDILEUZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO GARI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/07/2003 | 520.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/07/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PRORAMA DE/FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/07/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO REAL S.A-RELATIVO A TARIFA/CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/07/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO PROGRAMA DE/CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO /*MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA S/DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/07/2003 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFE-TUADO EM FAVOR DA FAMUP DE ACORDO COM O CONVENIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/07/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOSMECANICOS, EXECULTADO NO ONIBUS PLACA MNU-8499-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/07/2003 | 104.50 | 00000000000000 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MMU-8499-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/07/2003 | 266.00 | 00000000000000 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MMO-5510-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/07/2003 | 78.00 | 00000000000000 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADOS AO CAMINHAO PLACA MNS-4672-PB,/*PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADO NO CAMINHAO PLACA MNS-4672PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/07/2003 | 150.00 | 99999999999999 | BENEDITA DIAS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/AJUDA FINANCEIRA DOADAS AS PESSOAS CARENTES PARA /PAGAMENTO DE PASSAGENS DE REMIGIO A ESPERANCA COM/A FINALIDADE DE LEVAR OS FILHOS EXCEPCIONAL PARA//ASSISTIR AULA NA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/07/2003 | 297.60 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE IMPRESSAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUN-/CIONARIOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/07/2003 | 937.80 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MANOEL /DIAS DE LIMA EM GRAVATA-ACU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/07/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SEVICOS COMO MEDICOS/E ODONTOLOGOS NA UNIDADE DE ATENCAO BASICA EUNICE/LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/07/2003 | 9663.50 | 99999999999999 | ALECIA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/07/2003 | 39557.99 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE /JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/07/2003 | 47.85 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES,MES/DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/07/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUNSIDIO /DO VICE-PREFEITO,BASEADO EM 50% DO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/07/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUNSIDIO /DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/07/2003 | 6625.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A-PARA PAGAMENTO /DE PRECATORIO PROC.N§01.0022/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/07/2003 | 2437.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO FGTS NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A/2¦ PARCELA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/07/2003 | 690.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A2¦ PARCELA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/07/2003 | 760.00 | 00000000000000 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECIMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE MANILHAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS NA REDE DE ESGOTO //DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/07/2003 | 1880.00 | 00003340414491 | CLOVIS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KIP-6886-PB, DESTINADO A /*TRANSPORTAR AGUA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS E ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/07/2003 | 0.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/07/2003 | 30.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO/ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/07/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | JOSILEIDE FERNANDES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CARRO DE SOM PLACA MMS-4591-PB, LOCADO PARA OS/SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTA CIDADE, RELATIVO A /70HS TRABALHADAS NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNC-7471-PB, CONDUZINDO O TIME DEFUTEBOL DESTA CIDADE PARA CASSARENGUE-PB E COMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REPRESENTANDO ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/07/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO PLACA MMY-2714-PB, LOCADO PARA OS SERVI-/COS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/07/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA, DESTINADA A O VEICULO PLACA MNS-9379-PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICADO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/07/2003 | 1230.80 | 00000000000000 | EULINA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE/QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA E AS EQUIPES DO PSF-II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/07/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMS-4381-PBQUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE DE ATENCAOBASICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ELIANA CARNEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DE COLETA DE LIXO DAS LOCALIDADES DO GIBAO,/PADRE CICERO E LAGOA DO MATO, RELATICO AO MES DE /JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/07/2003 | 350.00 | 99999999999999 | EDNA FERNANDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALI-/SIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/07/2003 | 520.00 | 00000000000000 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /PECAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNS-9379-PB, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/07/2003 | 245.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LOPES SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/07/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSARTISTICOS COM AS BANDAS: FIXACAO,SEDUCAO,CHAPEU/DE COURO, SOM DA TERRA, VIBRACAO MUSICAL,EVALDO /*FREIRE, RIAN E ROBERTO SOUZA, NAS FESTIVIDADES JU-NINAS DESTA CIDADE, NO PRIODO DE 22 E 29 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO /DE LOCACAO DE MOTO-TAXI PLACA MYZ-1732-RN, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/07/2003 | 111.88 | 00000000000000 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELE-FONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/FETO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/07/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE /PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE/JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/07/2003 | 450.00 | 99999999999999 | JOSE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELSITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA,30, DESTINADO AS /*INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN DE/ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/07/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | MARINESIO ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALUGUEL DO/VEICULO PLACA LJF-4653-PB, LOCADO PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE-/RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALUGUEL DO/IMOVEL SITUADO NO SITIO CAIANA, DESTINADO AO ARMA-ZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAQUELA LOCALIDADE,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | TONI REGIS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KIJ-8599-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO/MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/07/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | EUNIZE LEAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,/16, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEC.MUNICIPAL DE /EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/07/2003 | 264.00 | 00000000000000 | MARCEL0 SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE CONSERTO DE 88(OITENTA E OITO) CARTEIRAS ESCOLARES AO PRECO UNITARIO R$ 3,00(TRES REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/07/2003 | 687.00 | 00000000000000 | FERNANDO MAXIMIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA /HELENA DIAS BATISTA NO SITIO PE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/07/2003 | 2951.20 | 00000000000000 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE LANCHES E ALMOCO, DESTINADOS AOS PROFIS-/SIONAIS DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE /VACINACAO CONTRA GRIPE DE IDOSOS, POLIOMELITE E O/DIA D DE CONBATE A DENQUE, NOS MESES DE ABRIL E /*JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/07/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MXR-7919-RN,QUE TRANSPORTOU70(SETENTA) CARRADAS D'AGUA AO PRECO UNITARIO DE /R$ 40,00(QUARENTA REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/07/2003 | 300.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UMA PLACA INDICTIVA DE LATAO, DESTINADO A SEC./DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/07/2003 | 720.00 | 00000000000000 | EUDACLER LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSA,141,DESTINA-DO AS INSTALACAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/07/2003 | 70.00 | 00000000000000 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICERO, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA A MORADIA DA SR¦ VERA LUCIA A./DOS SANTOS QUE TEVE SUA CASA AVARIADA PELA CHUVA,/RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/07/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PAULO VITORIO, DESTI-NADO A MORADIA PARA O SR.JOSAFA BASILIO DA SILVA,/POIO O MESMO RESIDIA NAS PROXIMIDADES DA USINA DE LIXO DESTA PREFEITURA E O LOCAL E IMPROPRIO PARA /SUA MORADIA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARLENE DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONEL,26, DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONALENTO DA BIBLIOTECA/MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A JUNHO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRO /MEIA DIARIA PARA O DIR.DE DEPAT§ DE ADMINISTRACAO/CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM CAMPINA GRANDE-PB,DIAS 28 DE JULHO A 1§ DE AGOSTO/2003, A FIM DE PARTICIPAR DA FOME ZERO NO HOTEL DO VALE EM CAMPINA /GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEC.DE EDUCACAO, NACAPITAL JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/07/2003 | 15.48 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELE-FONICA DA GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/07/2003 | 20.64 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELE-FONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/07/2003 | 17.45 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELE-FONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/07/2003 | 23.46 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELE-FONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JU-/NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/07/2003 | 17.44 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /*ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA DO GIBAO,76, LOCADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2002 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/07/2003 | 6.35 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /*ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE CI-CERO S/N, DESTINADO A MORADIA DA SR¦ VERA LUCIA //FATIMA A.DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/07/2003 | 4.33 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELE-FONICA DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/07/2003 | 4.77 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELE-FONICA DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JU-/NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/07/2003 | 4.41 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELE-FONICA DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/07/2003 | 32.00 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /*AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA MONTE SANTO,76,LOCADOA ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02 EMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/07/2003 | 96.67 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /*AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LAUREANO,26,ONDEFUNCIONA O AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO,MAIO,JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/07/2003 | 16.48 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LAU-REANO,26 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/07/2003 | 20.53 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /*ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE CI-CERO S/N, DESTINADO A MORADIA DA SR¦ VERA LUCIA //FATIMA A.DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE MARCO,/MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/07/2003 | 980.00 | 00000000000000 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LAUREANO,26, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA ALVORADA E DO PROJETO AGENTE JOVEM, NESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MAR-CO, ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/07/2003 | 23.22 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSA VITORIO S/N, ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/07/2003 | 22.47 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /AGUA DO IMOVEL SITUADO NA RUA MNS RUY BARREIRA VI-EIRA,52, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MARIA AU-GUSTA LAUREANO EM LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/07/2003 | 53.81 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /AGUA DO IMOVEL SITUADO NA RUA DES.LUIZ BRONZEADO /S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL /DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/07/2003 | 83.85 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSA /VITORIO,141, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/07/2003 | 38.91 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO S/N, ONDE FUNCIONA O PSF-I, RE-LATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/07/2003 | 38.01 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIMFILHO.113, ONDE FUNCIONA O PSF-I, RELATIVO AOS ME-SES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/07/2003 | 1908.90 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF, RELATIVO AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/07/2003 | 4360.00 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE GRATIFICACAO(INCENTIVO PAB) PARA OS /PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDILEUZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO,113,LOCADO PARA O FUNIONAMENTO DO PROGRA SAUDE DA FA-/MILHA) PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/07/2003 | 3650.00 | 00000000000000 | URANIA DUARTE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICA DO PSF II, RELATIVO AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/07/2003 | 2314.02 | 99999999999999 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/07/2003 | 31.05 | 99999999999999 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBEINTAIS, RELATIVO AO MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEMAR NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOA-8429-PB, LOCADO PARA O TRANS-PORTE DOS AGENTES DO PEVA(PROGRAMA DE EPIDEMIAS DEVIGILANCIA AMBIENTAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/07/2003 | 8481.10 | 99999999999999 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/07/2003 | 9090.00 | 99999999999999 | ANDREA C.ALEXANDRE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/07/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DAS UNIDADESDE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | GLORIA DE LOURDES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAODE FARDAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/07/2003 | 1047.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-8210-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/07/2003 | 1147.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-8210-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/07/2003 | 171.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO/DE 19(DEZENOVE) CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DO SAO JOAO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/07/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLI-CAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOW-5650-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO /AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/07/2003 | 800.00 | 00051177579472 | JOSE ANTONIO DE S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMO-5553-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/07/2003 | 800.00 | 00051177579472 | JOSE ANTONIO DE S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMO-5553-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/07/2003 | 800.00 | 00051177579472 | JOSE ANTONIO DE S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMO-5553-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/07/2003 | 800.00 | 00051177579472 | JOSE ANTONIO DE S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMO-5553-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2003 | 2500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMS-4672-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNS-9920-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO/PUBLICA DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2003 | 10940.99 | 99999999999999 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2003 | 2.20 | 99999999999999 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2003 | 4433.30 | 99999999999999 | ANICETO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2003 | 1210.00 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2003 | 0.55 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2003 | 3625.00 | 99999999999999 | GEDEAO DIAS CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2003 | 3266.66 | 99999999999999 | ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ERMI LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, /MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/07/2003 | 310.00 | 02692553000188 | MONITOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/DE REPAROS NA IMPRESSORA EPSON FX 2120, PERTENCEN-TE A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2003 | 2696.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CAREFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2003 | 2.75 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2003 | 4765.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2003 | 1.10 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2003 | 808.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA-PARTE DO FPMRELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/07/2003 | 1200.00 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C.BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ULTIMA /*PARCELA DA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ARQUIVO GERALDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2003 | 7752.48 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINSITRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2003 | 2.20 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2003 | 8468.99 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2003 | 6.05 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2003 | 682.00 | 99999999999999 | ANITILA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS, MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2003 | 35.00 | 99999999999999 | GABRIEL CLEMENTINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO INATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2003 | 229.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPMRELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/07/2003 | 727.28 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /GENEROS ALIMENTICIOS, DETINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS PARA EDUCACAO DE JOVENS/E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2003 | 5887.22 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /GENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE/ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2003 | 1020.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS ONIBUS PLACA MMO-/5510-PB,MNH-5038-PB E MMU-5038-PB, QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2003 | 2500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNY-97/31-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL/PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AURIBERTA BATISTA ROQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE/ESTUDO PARA QUALIFICACAO DE PROFESSORES NOS CUR-/SOS DE FORMACAO-PEC,MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ALIRIA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA HZH-9526-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA-ACU PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2003 | 6273.65 | 99999999999999 | ADINALVA XAVIER COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2003 | 400.00 | 99999999999999 | LENILZA DIAS DE AQUINO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORAS DAS CRECHES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2003 | 12094.36 | 99999999999999 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRECHES, RELATIVO AO MES/DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2003 | 19.25 | 99999999999999 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRE-/CHES, MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2003 | 15449.94 | 99999999999999 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§GRAU, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2003 | 19.80 | 99999999999999 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANU-/TENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU, RELATIVO AO MES DE /*JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2003 | 23071.00 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO, CARGOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2003 | 50.60 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOICEMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MMO-5992-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/07/2003 | 260.00 | 00001921742402 | MARIA JOSE LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | AUTO SERVICOS MECANICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOSMECANICO EXECULTADO NO VEICULO PLACA MMS-4381-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2003 | 3456.66 | 99999999999999 | ANDREIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2003 | 7935.31 | 99999999999999 | ADEILDA TAVARES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2003 | 14.85 | 99999999999999 | ADEILDA TAVARES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-/FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO /*MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2003 | 9690.33 | 99999999999999 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2003 | 3.30 | 99999999999999 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO/AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | EDILEUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO GARI, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /GLP(GAS DE COSINHA), DESTINADOS A DOACAO COM PES-/SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2003 | 6356.64 | 99999999999999 | ADETRUDES GONCALVES DE L.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2003 | 1088.00 | 99999999999999 | EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2003 | 1088.00 | 99999999999999 | CRISTIANE ALVES LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2003 | 400.00 | 99999999999999 | SAMARA SYENNE GONCALVES GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2003 | 3.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS-/DES., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/08/2003 | 780.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /*COM ESCRITURAS E REGISTRO DO IMOVEL ADQUIRIDO PELAPREFEITURA DOADA AO GOVERNO DO ESTADO PARA CONSTRUCAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE UMA/ESCOLA DE ENSINO MEDIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/08/2003 | 531.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /*COM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/08/2003 | 555.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /*COM ESCRITURA E REGISTRO DO IMOVEL DOADO PELA PMR/A PROMOTORIA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/08/2003 | 555.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /*COM ESCRITURA E REGISTRO DO IMOVEL DOADO A UNIAO /FEDERAL PARA CONSTRUCAO DO FORUM ELEITORAL NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BUENOS AIRES C.BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAMBULACAO DAS QUADRAS 1,2,3,4 E 5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2003 | 222.10 | 00000000000000 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/08/2003 | 810.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /CARNE BOVINA,DESTINADAS AS CRECHES OLIVIA BRONZEA-DO E WILSON P.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/08/2003 | 570.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO/AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/08/2003 | 846.83 | 00000000000000 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMS-4381-PB/A DISPOSICAO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/08/2003 | 260.40 | 00000000000000 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS, DESTINADAS A KOMBI PLACA MMU-8924-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS /MARGARIDA ALMEIDA, PEDRO BATISTA FILHO,MANOEL DE /FREITAS SANTINO BATISTA, PAULO FREIRE E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O GONVERNADOR E RESOVER ASSUNTOS DESTA /PREFEITURA JUNTO AS SEC.DO ESTADO NOS DIAS 04 E 05DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/08/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | JOSEILDO DE AGUIAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COMHOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DE POLICIAIS MILITARES,/DURANTE O PERIODO DE 01/06/2003 A 02/07/2003, QUE/PRESTARAM SERVICOS DANDO UM REFORCO NA SEGURANCA /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIZABETH SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTI-VIDADE DA BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/08/2003 | 406.00 | 00000000000000 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /*FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(/*PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)RELA-TIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/08/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A PRESIDENTA DO CONSELHO TUTELAR, CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTACAO, AFIM DE PARTICIPAR DE /*UMA REUNIAO DO COSELHO ESTADUAL DE DIREITOS DA /**CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NA CAPITAL JOAO PESSOA-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/08/2003 | 71.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 07 E 08/08/2003A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONOMICA/FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCACAO E SUPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/08/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIARIA/PARA A ORIENTADORA DO PROJETO LOGUS II, CUSTEAR /*DESPESAS COM ALIMENTACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GERENCIA REGIONAL DO LOGUS II, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NO/DIA 07 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/08/2003 | 36.00 | 00000000000000 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA /PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA-/CAO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PCNS EM /*SAO JOSE DA MATA-CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/08//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/08/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA /PARA O MOTORISTA DA EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM/ALIMENTACAO, A FIM DE TRANSPORTA A SEC.DE EDUCACAOA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/08/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA /PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-/MENTACAO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DO MUNICIPIO JUNTO AO COAJA E A TV ESCOLA, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA/MOTO-TAXI PLACA MMU-3038-PB, DESTINADO A CONDUZIR/A PROFESSORA DESTA CIDADE PARA LECIONAR NO SITIO /CAIANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE A-//BRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/08/2003 | 280.00 | 00000000000000 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL, EXERCENDO SUA FUNCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL ESTANISLAU ELOY, RELATIVO AO MES DE JUNHO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/08/2003 | 280.00 | 00000000000000 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL, EXERCENDO SUA FUNCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL ESTANISLAU ELOY, RELATIVO AO MES DE JULHO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/08/2003 | 310.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECULTADO NO VEICULO PLACA MMU-8499PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/08/2003 | 821.50 | 00000000000000 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE WILSON P.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/08/2003 | 20.80 | 00000000000000 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM REGISTRO ALTA PRESSAO C/MANGUEIRA E ABRACADEI-RA DE PRESSAO 12-12 PARA O DE ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/08/2003 | 139.00 | 00000000000000 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM FOGAO ALTA PRESSAO 2 BOCAS J.C.BREY, DESTINADO/A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/08/2003 | 531.20 | 00000000000000 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE OLIVIA BRONZEADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEBOTIJOES GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/08/2003 | 468.00 | 00000000000000 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPAES, DESTINADOS AS CRECHES WILSON P.DOS SANTOS E/OLIVIA BRONZEADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/08/2003 | 48.00 | 00000000000000 | LEONIDAS JOSE A.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE MANUTENCAO NOS EXTINTORES PERTENCENTES AOS/ONIBUS PLACA MMU-8499-PB E BESTA MNY-9731-PB,PER-/TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/08/2003 | 1315.00 | 00000000000000 | SO TRAT.COM.DE PECAS E IMPLE.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS,DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MODERN.BANDAS MUNIC.C/AQ. INTRUMENTOS E MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/08/2003 | 1154.00 | 24493447000108 | MOURA ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEAVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECAO DE UNIFORMES DA /BANDA MARCIAL DA ESCOLA ESTALISLAL ELOY, QUE PARTICIPARA DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/08/2003 | 426.66 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS E VIGILANTES CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/08/2003 | 461.42 | 00000000000000 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGAMENTODOS AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/08/2003 | 791.16 | 00000000000000 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERVISOR ESCOLAR E/ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/08/2003 | 2029.34 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORES, MES/DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MODERN.BANDAS MUNIC.C/AQ. INTRUMENTOS E MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/08/2003 | 1061.90 | 00000000000000 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE UNIFORME PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA ESTANISLAL ELOY, QUE IRA PAR-TICIPAR DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/08/2003 | 22800.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO PARA PAGAMENTO DE PRECATO-/RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/08/2003 | 5293.38 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FO-/LHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/08/2003 | 1394.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/08/2003 | 12606.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS E FGTS NA COTA PARTE DO/FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/08/2003 | 500.00 | 00051110113404 | JOSE BERLAMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMV-0596-PB, DESTINADO A CONDUZIRESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS DE BAIXO PARA AS /ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/08/2003 | 450.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MOA-1755-PB, DESTINADO A CONDUZIRESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/08/2003 | 600.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MXJ-8257-RN, DESTINADO A CONDUZIRESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/08/2003 | 600.00 | 00004822331415 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNF-2849-PB, DESTINADO A CONDUZIRESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/08/2003 | 600.00 | 00008707162472 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA IAR-5933-PB, DESTINADO A CONDUZIRESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/08/2003 | 600.00 | 00018354912515 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA CHA-1253-PB, DESTINADO A CONDUZIRESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DESTA /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/08/2003 | 4000.00 | 00078690900187 | JOSELITO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO ONIBUS PLACA MMN-5799-PB, DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DOS SITIOS:MANICOBA, SERRA DOS MARES PEDE SERROTE E COELHO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,/NO TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO//DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/08/2003 | 1050.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNC-7471-PB DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DOS SITIOS:PIA E QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/08/2003 | 700.00 | 00088537480444 | MARIA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA CZA-8671-PB, CONDUZINDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMETNAL PARALECIONAR NA ESCOLA DO SITIO LAGEDO DO TETEU E EM /SEGUIDA OS ESTUDANTES DA 2¦ FASE DO ENSINO FUNDA-/MENTAL PARA ESTUDAR NA CIDADE, RELATIVO AO MES DE/JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/08/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA GUG-1294-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/08/2003 | 600.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MZE-0745-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNY-6870-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO LAGOA CERCADA PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO TONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMO-1669-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI DE CIMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMX-5640-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO CAIANA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/08/2003 | 864.52 | 00000000000000 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE FRANGO E CHARQUE, DESTINADAS AS CRECHES /WILSON P.DOS SANTOS E OLIVIA BRONZEADO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/08/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL CUSTEAR DESPE-SAS COM ALIMENTACAO AFIM DE PARTICIPAR DE UM SEMI-NARIO DE AVALIACAO TROCA DE EXPERIENCIAS DO PROGRAMA MEHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E13 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/08/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM/ALIMENTACAO AFIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE/AVALIACAO E TROCA DE EXPERIENCIA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO,NOS DIAS 12 E 13 /DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/08/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O MOTORISTA DA EDUCACAO, CUSTEAR DESPE-/SAS COM ALIMENTACAO AFIM DE TRANSPORTAR A SEC.DE /EDUCACAO E ORIENTADORA EDUCACIONAL PARA PARTICIPARDE UM SEMINARIO DE AVALIACAO E TROCA DE EXPERIEN-/CIA DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO,NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO PATROCINIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PROFESSORA DO EJA(PROGRAMA DE A-/POIO A ESTADOS E MUNICIPIO PARA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS EM REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/08/2003 | 240.00 | 00003908107466 | DJANE LEANDRO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PROFESSORA DO EJA(PROGRAMA DE A-/POIO A ESTADOS E MUNICIPIO PARA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS EM REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/08/2003 | 240.00 | 00097835188449 | TANIA MARIA R.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO EJA(PROGRAMA DEAPOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS PARA EDUCACAO DE JO-/VENS E ADULTOS EM REMIGIO-PB, RELATIVO AO MES DE /JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/08/2003 | 985.60 | 00000000000000 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADO AOPROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/08/2003 | 988.41 | 00000000000000 | VALDELENA TOMAZ DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/08/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNS-9379-PB,/QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/08/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA, DESTINADO A PARATI PLACA MMS-4381-PB,QUE SE EMCONTRA A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/08/2003 | 600.00 | 00000941395472 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIOE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/08/2003 | 4875.00 | 99999999999999 | DANIELE DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 25(VINTE ECINCO)BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ALMEIDA CONST.COM.DE FER.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/DOIS GALOES DE TINTA PARA UTILIZACAO DE TRABALHOS DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/08/2003 | 260.00 | 00000000000000 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/LEITE IN NATURA, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI(PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/08/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ADILMA TORRES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO/DE 200(DUZENTAS) BOLSAS DOS ALUNOS DO PETI(PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO /AOS MESES DE MAIO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/08/2003 | 589.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/VERDURAS, DESTINADAS AO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE/ALIMENTACAO ESCOLAR) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/08/2003 | 210.50 | 00000000000000 | CACULINHA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MNY-9731-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/08/2003 | 423.65 | 00000000000000 | CACULINHA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /PECAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNY-9731-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/08/2003 | 152.10 | 00000000000000 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /CARNE DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATI-VO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/08/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARI-AS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBU-/NAL DE CONTAS DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,/NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE A-/GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/08/2003 | 113.60 | 00000000000000 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELE-FONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/08/2003 | 213.19 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELE-FONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/08/2003 | 386.77 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELE-FONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/08/2003 | 300.52 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELE-FONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/08/2003 | 294.20 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELE-FONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/08/2003 | 142.30 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELE-FONICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/08/2003 | 104.94 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELE-FONICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/08/2003 | 166.45 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELE-FONICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/08/2003 | 150.00 | 99999999999999 | BENEDITA DIAS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE REMIGIO A /ESPERANCA COM A FINALIDADE DE LEVAR OS FILHOS EXCEPCIONAL PARA ASSISTIR AULA NA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO MONITOE DO PETI(PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOS MESES/DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DIASSIS TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO MONITOE DO PETI(PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOS MESES/DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO MONITOE DO PETI(PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOS MESES/DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JELIANE LEITE PRAXADES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOS MESES/DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/08/2003 | 64.00 | 00000000000000 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA/PARA O MOTORISTA DA SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, A FIM DE TRANSPORTAR UM PRO-/FESSOR E QUATORZE ALUNOS DA EMEF ESTALISLAU ELOY /DE REMIGIO PARA UMA VISITA CULTURAL AO ALTO DA SE-OLINDA-PE, NO DIA 15 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | NUTRI COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | CLAUDANACI GAUDINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEDUZENTOS FARDAMENTO DESTINADOS AOS BOLSISTAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/08/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMSRELATIVO A TARIFA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/08/2003 | 170.00 | 02692553000188 | MONITOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE CONSERTO E REPAROS NA IMPRESSORA PERTENCEN-TE AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGA-/CAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS E ACOES DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MES DE JULHO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA MIRANDA P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARASAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/08/2003 | 1402.00 | 05246001000134 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA /AUGUSTA LAUREANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/08/2003 | 1027.00 | 00000000000000 | EULINA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS /DE SAUDE QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE/SAUDE DE ATENCAO BASICA EUNICE LEAL DE SOUZA E E-QUIPE DO PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/08/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | FURNE-FUND.ANIV.DE A.AO ENS.PES.E EXTEN. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONVENIO/DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A UEPB E O MUNICIPIODE REMIGIO PARA EXECUTAR UM PROGRAMA ESPECIAL DE /HABILITACAO DE DOCENTES PARA O EXERCICIO PROFISSI-ONAL NAS SERIES INICIAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ENEIAS WALDERLI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA /CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FI-/LHO MENOR: JEFERSON F.DA SILVA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/08/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ALBERIR ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOSALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/08/2003 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS DE/ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/08/2003 | 760.00 | 00000000000000 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECIMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MANILHAS PARA /SERVICOS DE REPARO NA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/08/2003 | 11138.72 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA COTA PARTE DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/08/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSECLAUDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/LAMPADAS E REATORES, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS //COM ALIMENTACAO, AFIM DE RESOVLER ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, CAIXA ECONO-MICA FEDERAL, EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22/DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/08/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO-DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DE MOTO-TAXI PLACA MYZ-1732-RN, LOCADO/PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE /JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/08/2003 | 2273.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/08/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-/REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATI-/CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO PROGRAMA DE/CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO //MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/08/2003 | 644.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPMREALTIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VALMIR ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE SECAO DE CADASTRO E PATRIMONIO DO/MUNICIPIO,CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO/MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICANA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/08/2003 | 28.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO PROGRAMA FO-LHO DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/08/2003 | 340.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE M.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /AJUDA FINANCEIRA DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/08/2003 | 210.00 | 00000000000000 | VALDEMI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO OMOVEL SITUADO NA RUA LINDOLFO AZEVEDO DANTAS,/91, DESTINADO PARA MORADIA DA SR. MARIA SELMA VAL-DEVINO, A QUAL E PESSOA CARENTE E SUA CASA FOI AVARIADA PELAS ULTIMAS CHUVAS QUE CAIRAM EM NOSSO MU-NICIPIO, MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/08/2003 | 95.00 | 00000000000000 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA /TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA MENOR: AMANDA CRIS-TINA RODRIGUES DOS SANTOS, NA ESCOLA DE AUDIO COMUNICACAO-EDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/08/2003 | 1960.00 | 00000000000000 | ADIJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/08/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | ADIJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/08/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ELIANA CARNEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DE COLETA DE LIXO DAS LOCALIDADES DO GIBAO,/PA.CICERO E LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/08/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PLACA MMY-2714-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DE COLETA DE LIXO NA RUA DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/08/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOICEMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMO-5992-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DE CEPILHO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/08/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA H.MEIRA SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO INCENTIVODA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/08/2003 | 2978.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMT-8210-PB, DESTINADO A CONDUZIRPACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/08/2003 | 805.00 | 00000000000000 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, DESTINADO A CONDUZIRPACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/08/2003 | 785.00 | 00000000000000 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, DESTINADO A CONDUZIRPACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | TRANSF.UNID.BASICA DE SAUDE EM UNID.MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/08/2003 | 4767.02 | 00000000000000 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE AMPLIACAO DE SEIS SALAS E DOIS BANHEIROS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA DESTEMUNICIPIO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/08/2003 | 36.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DES-PESAS COM ALIMENTACAO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PES-SOA-PB, NO DIA 20 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DESTA PREFEITURA PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/08/2003 | 1960.00 | 00000000000000 | ADIJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/08/2003 | 480.00 | 05328498000130 | MARCOS AURELIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GLP(GAS DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/08/2003 | 3820.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA LJF-4653-PBLOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O TRANSPORTE DOS ES-TUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA CAMPINA/GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ARNALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO VIGIA, EXERCENDO SUA FUNCAO NA /*CRECHE WILSO P.DOS SANTOS EM LAGOA DO MATO, NESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | TONI REGIS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KIJ-8599-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO/MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/08/2003 | 2560.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MMO-5510-/PB, QUE CONDUZ ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/08/2003 | 2940.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MNH-5038-/PB, QUE CONDUZ ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/08/2003 | 2680.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MMU-8499-/PB, QUE CONDUZ ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/08/2003 | 420.00 | 00000000000000 | MARCOS AURELIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/08/2003 | 939.10 | 00000000000000 | ALMEIDA COM.DISTRIB.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PAVILHAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/08/2003 | 400.10 | 00000000000000 | ALMEIDA COM.DISTRIB.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE REPA-ROS NA ESCOLA ANTONIO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/08/2003 | 755.40 | 00000000000000 | ALMEIDA COM.DISTRIB.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO CEN-/TRO EDUCATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/08/2003 | 1609.71 | 00000000000000 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O DIRETOR DE EVENTOS, CUSTEAR DESPESAS COM A-LIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PBM NO DIA 23/08/2003,A/FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA ATIVIDADE POLITICA PARTIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/08/2003 | 2061.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COM.E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA(E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/08/2003 | 430.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DE OLIVERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KFI-0584-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JUNIOR CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O DIRETOR DO DEPART.DE PROMOCAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NO/DIA 23/08/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA A ATIVIDADE POLITICA PARTIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/08/2003 | 980.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA B.LYRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DESTACIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/08/2003 | 121.42 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTAS DE/ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SALVINO /MIRANDA S/N, ONDE FUNCIONA O DETRAN, RELATIVO AOS/MESES DE DEZ/2002, FEVEREIRO/MAIO/JUNHO E JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NO/DIA 23/08/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA ATIVIDADES POLITICO PARTIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM /JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE AGOSTO/2003,A FIM DE/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO /*JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/08/2003 | 906.50 | 00000000000000 | ALMEIDA COM.DISTRIB.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDMAR PAES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MOI-7771-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA CONDUZIR O SEC.DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NA CAPITAL DO ESTADO, MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/08/2003 | 924.50 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DO /*CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/08/2003 | 1798.00 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE/EUNICE LEAL DE SOUZA, PARA ATENDER AOS PROGRAMA DEATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/08/2003 | 118.00 | 00000000000000 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DAS FARDAS DA /BANDA MARCIAL ESTANISLAU ELOY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/08/2003 | 848.00 | 00000000000000 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TONER E PECAS DESTINADAS A MAQUINA DE XEROX DA/SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/08/2003 | 4370.00 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO INCENTIVO PAB, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/08/2003 | 619.80 | 00000000000000 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE 60(SESSENTA) HOARAS AULAS DO CURSO/DE DEZENHO E PINTURA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA A-GENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/08/2003 | 407.00 | 00000000000000 | ALBANIA CELI MORAIS DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO INSTRUTURA NO CURSO DE RECREACAO/E NATACAO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO A 39(TRINTA E NOVE)HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/08/2003 | 413.20 | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE NOCOES/BASICA DE DEFESA PESSOAL PARA OS ALUNOS DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, RELATIVO A 40(QUARENTA)HORAS AULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/08/2003 | 351.00 | 00000000000000 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TONER E PECAS DESTINADAS A MAQUINA DE XEROX DA/SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/08/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO VICE-PREFEITO BASEADO EM 50% DO SUBSIDIO DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/08/2003 | 505.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP//DIFERANCA SOBRE A RECEITO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/08/2003 | 621.22 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP//DIFERANCA SOBRE A RECEITO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/08/2003 | 840.00 | 00000000000000 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS NA INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PE-RANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O//FGTS E INSS, ATRAVES DO SEFIP, RELATIVO AOS MESES/DE JANEIRO A MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIZABETH SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTI-VIDADE DA BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/08/2003 | 500.00 | 00001171457421 | IVANILSON JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE CONSERTO NOS ONIBUS PLACA MNH-5038-PB E MMU8499-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/08/2003 | 720.00 | 99999999999999 | M¦ DO PATROCINIO D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO EJA-PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/08/2003 | 724.16 | 00000000000000 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO /EJA(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/08/2003 | 489.60 | 00000000000000 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/08/2003 | 5644.72 | 00000000000000 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL/DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/08/2003 | 6000.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 22 A 29 DE JULHO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | PATRICIA RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE OLIVIA BRON-ZEADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/08/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | SOMAR DISTRIB.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA COM RECURSOS DO /PDDE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/08/2003 | 30.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADO NO VEICULO PLACA MNS-8379PB, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DO CENTRO DE SAU-DE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/08/2003 | 246.00 | 00000000000000 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE PECAS, DESTINADAS A KOMBI PLACA MNS-9379-PB,PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DO CENTRO DE SAUDE EUNI-CE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/08/2003 | 8740.00 | 99999999999999 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/08/2003 | 1.10 | 99999999999999 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-/RIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/08/2003 | 12740.00 | 99999999999999 | ANDREA C.ALEXANDRE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF(/*PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/08/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS DA DENGUE, MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/08/2003 | 41.40 | 99999999999999 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-/RIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS, MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEMAR NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOA-8429-PB, LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA(PROGRAMA DE EPIDEMIAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/08/2003 | 1888.92 | 00000000000000 | NUTRI COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DES-TINAOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/08/2003 | 100.00 | 03761808000180 | ENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/08/2003 | 320.00 | 00000000000000 | SO TRAT.COM.DE PECAS E IMPLE.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC./DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/08/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS /*COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NO DIA 29/08/2003,A/FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A CHEFE DE APOIO COMUNITARIO,CUSTEAR DESPCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NO DIA 29/08/2003,A/FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/08/2003 | 2675.40 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/08/2003 | 533.92 | 00000000000000 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA COTA PARTE DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/08/2003 | 187.00 | 00000000000000 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DUAS BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS A COPA RURAL RE-MIGIO DE TODOS NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/08/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | JOSELITO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMN-5799-PB, LOCADO PARA TRANSPOR-TAR OS ESTUDANTES DO SITIO MANICOBA, SERRA DOS MA-RES PE DE SERROTE E COLEHO PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, NO TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ALIRIA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA HZH-9526-PB, LOCADO PARA TRANSPOR-TAR OS ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS E GRAVATA-/ACU PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/08/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GUG-1294-PB LOCADO PARA TRANSPOR-TAR OS ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/08/2003 | 9663.50 | 99999999999999 | ALECIA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/08/2003 | 39165.68 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/08/2003 | 47.85 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES, REG.ENSINO, SU-/PERV.ESCOLAR E OERIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/08/2003 | 2029.34 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/08/2003 | 783.31 | 00000000000000 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVDA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTA-DOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29/08/2003, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/08/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO//DO VEICULO PLACA MOW-5650-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINTE DE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS/DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DEAGOSTO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,/*CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/08/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | JOSILEIDE FERNANDES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA-CAO DO VEICULO CARRO DE SON PLACA MMS-4591-PB PARAOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTA CIDADE, RELATIVO/A 70 HS TRABALHADAS NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/08/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DO PREFEITOCARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ERMI LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO ASSOSSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,/*CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/08/2003 | 1255.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RE-LATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/08/2003 | 355.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RE-LATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/08/2003 | 7532.49 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-//GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/08/2003 | 2.20 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/08/2003 | 8005.66 | 99999999999999 | ALEX DO CARMO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/08/2003 | 6.05 | 99999999999999 | ALEX DO CARMO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/08/2003 | 516.00 | 99999999999999 | ANITILA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRENCIONISTAS, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/08/2003 | 35.00 | 99999999999999 | GABRIEL CLEMENTINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/08/2003 | 3.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO /**ICMS-EXP., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/08/2003 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZDO EM CANTABILIDADE/PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/08/2003 | 2828.33 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/08/2003 | 2.75 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/08/2003 | 4831.66 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/08/2003 | 1.10 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/08/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | MARINESIO ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA LJF-4653, LOCADO PARA TRANSPORTAR/OS UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, MES DE /JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MODERN.BANDAS MUNIC.C/AQ. INTRUMENTOS E MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/08/2003 | 175.70 | 00000000000000 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE TECIDOS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO ESTANISLAU ELOY QUE IRA PARTICIPAR DO DESFILE DE O7 DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MODERN.BANDAS MUNIC.C/AQ. INTRUMENTOS E MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/08/2003 | 75.00 | 00000000000000 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE PASSAMANARIA, DESTINADA A BANDA MARCIAL DA/ESCOLA ESTANISLAU ELOY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/08/2003 | 3000.00 | 00004003992458 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE REPAROS NA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/08/2003 | 6376.65 | 99999999999999 | ADINALVA XAVIER COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/08/2003 | 15652.94 | 99999999999999 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§GRAU, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/08/2003 | 19.80 | 99999999999999 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCA-CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/08/2003 | 11848.00 | 99999999999999 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRECHES, CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/08/2003 | 20.90 | 99999999999999 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRE-/CHES, MES DE DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/08/2003 | 400.00 | 99999999999999 | LENILZA DIAS DE AQUINO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE CRECHE, MES DE A-GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/08/2003 | 23279.94 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUCX.DE SERVICOS DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/08/2003 | 52.25 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/08/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX.DE/SERVICOS E VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/08/2003 | 595.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO/VEICULO PLACA MMT-8210-PB,CONDUZINDO PACIENTES DA/ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VI-/ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDILEUZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO/IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO,113,LO-CADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF,RELATIVOAO MES D4E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/08/2003 | 1988.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE /COLETA DE LIXO NAS RUAS DE LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/08/2003 | 2230.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMY-2714-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE /COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/08/2003 | 6486.64 | 99999999999999 | ADETRUDES GONCALVES DE L.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDECARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/08/2003 | 9310.00 | 99999999999999 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/08/2003 | 3.30 | 99999999999999 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | EDILEUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO GARI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/08/2003 | 3390.00 | 99999999999999 | ANDREIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/08/2003 | 7762.99 | 99999999999999 | ADEILDA TAVARES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/08/2003 | 14.85 | 99999999999999 | ADEILDA TAVARES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-/FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE SAUDE, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/08/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO /*MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/08/2003 | 4550.00 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICOS E ODONTOLOGO NA UNIDADE /DE ATENCAO BASICA EUNICE LEAL DE SOUZA E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO.MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/08/2003 | 662.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES VIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/08/2003 | 130.00 | 00058632689487 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA DOADA A FUNCIONARIA ACIMA MENCIO-NADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CON-/FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/08/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/08/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | CRISTIANE ALVES LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/08/2003 | 400.00 | 99999999999999 | SAMARA SYENNE GONCALVES GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/08/2003 | 2762.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO CAMINHAO PLACA MMS-4672PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/08/2003 | 1020.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A /*SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/08/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA /PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NO DIA 01/09/2003, A FIM /DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/08/2003 | 11341.33 | 99999999999999 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/08/2003 | 2.20 | 99999999999999 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/08/2003 | 4133.33 | 99999999999999 | ANICETO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/08/2003 | 1343.33 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/08/2003 | 0.55 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/08/2003 | 3625.00 | 99999999999999 | GEDEAO DIAS CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2003 | 273.00 | 00000000000000 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE REPAROS NO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2003 | 263.00 | 00000000000000 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS AO CONJUNTO RESIDENCIAL VO REGINA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2003 | 335.00 | 00000000000000 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE REPAROS NA REDEDE ESGOTO DA RUA MANOEL BENTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2003 | 221.87 | 00000000000000 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2003 | 414.25 | 00000000000000 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2003 | 261.90 | 00000000000000 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2003 | 549.00 | 00000000000000 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2003 | 151.50 | 99999999999999 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE PINTURA DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2003 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA VITORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2003 | 296.20 | 00000000000000 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA ESTANISLAU ELOY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2003 | 33.00 | 00000000000000 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE OLIVIA BRONZEADO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2003 | 353.00 | 00000000000000 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINA,/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/09/2003 | 1380.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MMO-5510-PB, QUE/TRNSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/09/2003 | 815.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES OLIVIABRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/09/2003 | 511.05 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PAES , DESTINADOS AS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E /*WILSON P.DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MODERN.BANDAS MUNIC.C/AQ. INTRUMENTOS E MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/09/2003 | 315.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/CAPACETES, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE CONSERTO EFETUADO NOS CARRINHOS DE MAO QUE/RECOLHE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CRIZOLEIDE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/09/2003 | 385.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CLEMENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE MANUTENCAO CONSERVANDO AS ESTRADAS VICINAISNO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONVIVENCIA COM A SECA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/09/2003 | 300.00 | 00003920201493 | CLAUDEMIR DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOSDE CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA DE PLACA NA COMUNIDADE DE MATA REDONDA PARA ATENDER AQUELA COMUNIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/09/2003 | 175.00 | 00000000000000 | GILBERTO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REVELACAO DE FOTOS DA I CONFERENCIA MUNICIPAL/DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE DIREITOS DA CRIANCA E /DO ADOLESCENTE DE REMIGIO, REALIZADO NOS DIAS 03 E04 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/09/2003 | 600.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVUI-COS DE IMPRESSOS EM 200(DUZENTAS) CAMISAS E 200(DUZENTOS) SHORTE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI(PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/09/2003 | 90.00 | 00000000000000 | BENEDITO BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*COMPRA DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/09/2003 | 485.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8493-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-/DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/09/2003 | 855.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DE OLIVERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KFI-0584-PB, DESTINADO A CONDUZIRPACEINTES DA ZONA RURAL PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNS-9379-PB,QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MODERN.BANDAS MUNIC.C/AQ. INTRUMENTOS E MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/09/2003 | 170.00 | 04850934000173 | JAD ESPUMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO ESCOLA ES-TANISLAU ELOY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/09/2003 | 85.12 | 00000000000000 | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO /OBRIGATORIO DO ONIBUS PLACA MMO-5510-PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/09/2003 | 175.76 | 00000000000000 | AVS SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO /OBRIGATORIO DO ONIBUS PLACA MMU-8499-PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/09/2003 | 175.76 | 00000000000000 | AVS SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO O-BRIGATORIO DO ONIBUS PLACA MNH-5038-PB, QUE TRANS-PORTA ESTUDATES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AURIBERTA BATISTA ROQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE /ESTUDO PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES NOS CURSOS/DE FORMACAO-PEC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/09/2003 | 445.49 | 00000000000000 | FERRO COMERCIO DE FERRAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFERROS DESTINADOS AO PRESIDIO DESTA CIDADE PARA REFORCO DAS CELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/09/2003 | 660.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNF-2838-PB, QUE SE ENCONTRA A /*DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/09/2003 | 120.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/09/2003 | 336.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA DA PMR EM FAVOR DO INSS DOS MO-NITORES DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL), RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/09/2003 | 168.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DE MONITORES DO PE-TI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),/RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/09/2003 | 80.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE A.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM EXTINTOR DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH-5038-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MODERN.BANDAS MUNIC.C/AQ. INTRUMENTOS E MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/09/2003 | 1100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DA BANDA/MARCIAL DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DIASSIS TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE /JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE /JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE /JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JELIANE LEITE PRAXADES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE /JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/09/2003 | 152.10 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO/PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/09/2003 | 420.00 | 00009204148420 | JOAO MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UM PORTAO DE CHAPA TUBULAR, MEDINDO 4.20CM X 1.70CM, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/09/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | FURNE-FUND.ANIV.DE A.AO ENS.PES.E EXTEN. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONVENIO/DE COOPERACAO CELEBRADA ENTRE A UEPB E O MUNICIPIODE REMIGIO PARA EXECUTAR UM PROGRAMA ESPECIAL DE /HABILITACAO DE DOCENTES PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL NAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/09/2003 | 160.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO/DE TROFEUS, DESTINADOS AO COMEMORACOES DO DIA 07 /DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/09/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARLUCE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A ORIENT.EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESAS COM A-LIMENTACAO AFIM DE PARTICIPAR DO PROMEIRO SEMINARIO DE FORMACAO CONTINUADA: NECESSIDADES E PERSPECTIVA NO TEATRO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS /DIAS 09 E 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/09/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A ORIENT.EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESAS COM A-LIMENTACAO AFIM DE PARTICIPAR DO PROMEIRO SEMINARIO DE FORMACAO CONTINUADA: NECESSIDADES E PERSPECTIVA NO TEATRO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS /DIAS 09 E 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/09/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A ORIENT.EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESAS COM A-LIMENTACAO AFIM DE PARTICIPAR DO PROMEIRO SEMINARIO DE FORMACAO CONTINUADA: NECESSIDADES E PERSPECTIVA NO TEATRO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS /DIAS 09 E 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/09/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARIA JACINETE LUNA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SUPERVISORA ESCOLAR,CUSTEAR DESPESAS COM A-LIMENTACAO AFIM DE PARTICIPAR DO PROMEIRO SEMINARIO DE FORMACAO CONTINUADA: NECESSIDADES E PERSPECTIVA NO TEATRO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS /DIAS 09 E 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/09/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SUPERVISORA ESCOLAR,CUSTEAR DESPESAS COM A-LIMENTACAO AFIM DE PARTICIPAR DO PROMEIRO SEMINARIO DE FORMACAO CONTINUADA: NECESSIDADES E PERSPECTIVA NO TEATRO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS /DIAS 09 E 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/09/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA EDUCAC.CUSTEAR DESPESAS COM A-LIMENTACAO AFIM DE TRANSPORTAR A SEC.DE EDUCACAO EAS TECNICAS PARA PARTICIPAREM DO PRIMEIRO SEMINA-/RIO DE FORMACAO CONTINUADA:NECESSIDADES E PERSPEC-TIVA NO TEATRO MUNICIPAL EM CAMPINA GRANDE-PB, NOSDIAS 09 E 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/09/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SEC.DE EDUCACAO,CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AFIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DEFORMACAO CONTINUADA:NECESSIDADE E PERSPECTIVA NO /NO TEATRO MUNICIPAL EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA /09 E 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DOPETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/09/2003 | 385.00 | 00000000000000 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/09/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | SEVERINO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS ALUNOS DO PROJETO AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FU-NASA, SAELPA E CAGEPA, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB,/NO DIA 08/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO C.TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIA-/RIA PARA A CHEFE DE SECAO DO INCRA CUSTEAR DESPE-/SAS COM ALIMENTACAO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE ITR/2003, NA SEC.DA RECEITA FEDERAL /EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/09/2003 | 500.00 | 41135716000183 | FELIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADO NO TRATO FORD 6610, PERTENCEN-TE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/09/2003 | 426.00 | 00000000000000 | VALDEBAN RODRIGUES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO CAMINHAO PLACA MMS4672-PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/09/2003 | 260.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE CARTUCHO, DESTIADO A IMPRESSORA DO COMPUTADOR /DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SEC.DO ESTADO/NO DIA 09/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/09/2003 | 379.00 | 00000000000000 | COM.EQUIP.DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE CARTUCHO, DESTINADO A IMPRESSORA DO COMPUTADOR/DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/09/2003 | 260.00 | 00000000000000 | COM.EQUIP.DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE CARTUCHO, DESTIADO A IMPRESSORA DO COMPUTADOR /DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GILBERTO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REVELA-/CAO DE FOTOS DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2003DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/09/2003 | 4700.00 | 99999999999999 | ADILMA TORRES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/09/2003 | 1718.59 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA AUGUSTA LAUREANO EM LAGOA DO MATO E MATE-RIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/09/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO E/FUNASA E PEGAR MEDICAMENTOS EM JOAO PESSOA-PB, NO/DIA 09/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/09/2003 | 36.00 | 00000000000000 | EUCLIDES GONCALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DES-PESAS COM ALIMENTACAO, A FIM DE TRANSPORTA A SEC./DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/09/2003 | 1486.92 | 00000000000000 | VALDELENA TOMAZ DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MA-/NOEL DIAS DE LIMA NO SITIO GRAVATA-ACU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/09/2003 | 290.00 | 00000000000000 | COM.EQUIP.DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE CARTUCHO, DESTIADO A IMPRESSORA DO COMPUTADOR /DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMS-4381-PB,/QUE SE ENCONTRA A DISPISCAO DA UNIDADE DE ATENCAO/BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | COM.EQUIP.DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE CARTUCHO, DESTINADO A IMPRESSORA DO COMPUTADOR/DA ESCOLA GERCINA ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/09/2003 | 695.00 | 00000000000000 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE PECAS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MNH-5038-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRE DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/09/2003 | 31967.56 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PARCELA/DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL ANTONIO CARNEIRO FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/09/2003 | 36.00 | 00000000000000 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA-/CAO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS EM /ACAO(5¦ A 8¦ SERIES), NA ESCOLA CENECISTA SAO JOSEDA MATA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/09/2003 | 867.10 | 11987104000158 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE WILSON /P.DOS SANTOS EM LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/09/2003 | 870.30 | 11987104000158 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE OLIVIA//BRONZEADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/09/2003 | 1609.00 | 99999999999999 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-2980-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS /DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/09/2003 | 1400.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA,DESTINADA A KOMBI PLACA 9379-PB, QUE SE /ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DO CENTRO/DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/09/2003 | 1600.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA, DESTINADA A PARATI PLACA MMS-4381-PB,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, QUE SE ENCONTRA A DISPO-SICAO DA UNIDADE BASICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE/LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2003 | 1980.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMY-2714-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE /COLATA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/09/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO /OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI PLACA MNS-9379-PB,QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/09/2003 | 3517.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,//RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/09/2003 | 6441.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PAC.RET.INSS NA COTA PARTE DOFPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/09/2003 | 996.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,//RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/09/2003 | 5293.38 | 99999999999999 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONA-DOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/09/2003 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE DE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGA-/CAO DE MATERIAS E ACOES DA REFERIDA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGA-/CAO DE MATERIAS E ACOES DA REFERIDA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/09/2003 | 750.00 | 00000000000000 | PAULO GUSTAVO DE M.S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO /*MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/09/2003 | 750.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO DE S.FIGUEIREDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO /*MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/09/2003 | 20000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA COTA PARTE DOFPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/09/2003 | 2100.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMS-4672-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/09/2003 | 920.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE A /SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | EXPANSAO DE REDE ELETRICA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/09/2003 | 670.00 | 00000000000000 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPOSTES E CRUZETAS DESTINADOS A EXPANSAO DA REDE E-LETRICA DAS RUA MANOEL BENTO E TOTA FREIRE, NESTEMUNICIPIO. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESEPSAS COMALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/09/2003,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/09/2003 | 90.00 | 00000000000000 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMORIM, DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVUL-GACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/09/2003 | 1003.67 | 05246001000134 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA HELENA D.BATISTA NO SITIO PE DE SERROTE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/09/2003 | 60.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/09/2003 | 150.00 | 99999999999999 | BENEDITA DIAS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/AJUDA FINANCEIRA DOADA AS PESSOAS CARENTES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE REMIGIO A ESPERANCA COM A/FINALIDADE DE LEVAR OS FILHOS EXCEPCIONAL PARA AS-SISTIR AULA NA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE CICERO, DESTINADO A MORADIA DA SR¦ VERA LUCIA DE FATIMA A.DOS SANTOS,/QUE TEVE SUA CASA AVARIADA PELAS CHUVAS, RELATIVO/AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE CICERO, DESTINADO A MORADIA DA SR¦ VERA LUCIA DE FATIMA A.DOS SANTOS,/QUE TEVE SUA CASA AVARIADA PELAS CHUVAS, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NO LETEAMENTO PAULO VITORIO,DES-TINADO A MORADIA PARA O SR.JOSAFA BASILIO DA SILVA, POIS O MESMO RESIDIA NAS PROXIMIDADES DA USINA /DE LIXO DESTA PREFEITURA E O LOCAL E IMPROPRIO PA-RA SUA MORADIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NO LETEAMENTO PAULO VITORIO,DES-TINADO A MORADIA PARA O SR.JOSAFA BASILIO DA SILVA, POIS O MESMO RESIDIA NAS PROXIMIDADES DA USINA /DE LIXO DESTA PREFEITURA E O LOCAL E IMPROPRIO PA-RA SUA MORADIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | AUTO SERVICOS MECANICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECULTADO NO VEICULO PLACA MNS-9379PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICADO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/09/2003 | 146.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTATELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEALDE SOUZA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/09/2003 | 180.00 | 00000000000000 | EUDACLER LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSA VITORIO,141,ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/09/2003 | 180.00 | 00000000000000 | EUDACLER LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSA VITORIO,141,ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | AUTO SERVICOS MECANICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECULTADO NO VEICULO PLACA MMS-4381PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICADO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/09/2003 | 456.50 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFRANGO E CHARQUE, DESTINADOS AS CRECHES WILSON P./DOS SANTOS E OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/09/2003 | 330.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE WILSON PDOS SANTOS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/09/2003 | 545.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS E LEGUMES DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE A-LIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/09/2003 | 320.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECARNE DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES-COLAR) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE/ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/09/2003 | 210.00 | 00000000000000 | EUNIZE LEAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO A RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,16ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/09/2003 | 210.00 | 00000000000000 | EUNIZE LEAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO A RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,16ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/09/2003 | 175.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/09/2003 | 210.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE //JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/09/2003 | 191.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE //JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/09/2003 | 119.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CAIANA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAQUELA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CAIANA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAQUELA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARLENE DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TONEL N§26,/DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BIBLIO-TECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARLENE DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TONEL N§26,/DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BIBLIO-TECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/09/2003 | 113.68 | 00000000000000 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELTIVO AO MES /DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/09/2003 | 914.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/09/2003 | 491.99 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE //JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/09/2003 | 763.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/09/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA COTA /PARTE DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TAR.CESTA EMPRE-SARIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/09/2003 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA COTA PARTE DO ICMS- REPASSE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO/03A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/09/2003 | 218.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADOS A KOMBI PLACA MNS-9379-PB, QUE /SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE EUNICE LELA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/09/2003 | 140.00 | 00000000000000 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,26, ONDE /*FUNCIONA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTOS DO PORTALDA ALVORADA E DO PROJETO AGENTE JOVEM, NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/09/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/ATAUDES E MORTALHAS, DESTINADAS AO FUNERAL DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/09/2003 | 533.92 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA COTA PARTE DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/09/2003 | 2977.52 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA COTA PARTE DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/09/2003 | 1622.00 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/09/2003 | 990.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.DE PECAS E IMPLE.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADOS A PATROL, PERTENCENTE A SEC.DE /INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/09/2003 | 380.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTODE UM ELETROCARDIOGRAFO(ECG-6 210007), PERTENCENTEA UNIDADE BASICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DESOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NA COTA PARTE DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A LOCACAO DO /*PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NA COTA PARTE DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A LOCACAO DO /*PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/09/2003 | 2901.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RE LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/09/2003 | 34.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/09/2003 | 822.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/09/2003 | 0.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR,/*NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/09/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/09/2003 | 1945.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE /COLETA DE LIXO DAS RUAS DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/09/2003 | 1085.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO A KOMBI PLACA MMU-8924-PB, PER-TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/09/2003 | 1970.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA LJF-4653-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA/CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/09/2003 | 760.00 | 00000000000000 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECIMENTO DESTTINADOS A CONFECCAO DE MANILHAS PARA /REPAROS NA REDE DE ESGOSTOS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/09/2003 | 20.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECULTADO NO ALTERNADOR DO TRATOR,/PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/09/2003 | 318.00 | 00000000000000 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MMO-5510-PB,/*QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/09/2003 | 325.00 | 00000000000000 | GILBERTO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REVELA-/CAO DE FOTOS, DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS/POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/09/2003 | 4310.00 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /*PAGAMENTO DO INCENTICO DO PAB PARA OS PROFISSIONA-IS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/09/2003 | 350.00 | 99999999999999 | EDNA FERNANDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /*PAGAMENTO DO INCENTICO DO PESSOAL DA CAMPANHA DE /VACINACAO 2§ ETAPA CONTRA PARALISIA INFANTIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/09/2003 | 2653.70 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS /DE SAUDE QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL D SOUZA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/09/2003 | 160.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PSF I NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/09/2003 | 885.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-8210-PB, DESTINADO A CONDUZIRPACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAISDE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ALICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/09/2003 | 95.00 | 00000000000000 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR AMANDA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS NA/ESCOLA DE AUDIO COMUNICACAO-EDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E LUZ POR /SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/09/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO//EFETUADO EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS NACONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOS SERVICOS DE //CUNSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLA-NEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO//EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/09/2003 | 312.50 | 00000000000000 | JOSE FELICIO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEAJUDA FINANCEIRA DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/09/2003 | 200.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA A-GENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/09/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ELIZABETH SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTI-VIDADE DA BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/09/2003 | 3000.00 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIRAOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DO CEN-/TRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/09/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE TRANSPORTARA COORDENADORA MUNICIPAL E 11 CURSISTAS PARA A CA-PACITACAO DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NO DIA 24 DESETEMBRO/2003 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/09/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMX-6059-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 26(VINTE E SEIS) CARRADAS D'AGUA AO PRECO UNI-TARIO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) DESTINADAS AO A-BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/09/2003 | 10781.67 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/09/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A PRESIDENTA DO CONSELHO TUTELAR,CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DE /*UMA CAPACITACAO RELACIONADA AO PROGRAMA FOME ZERO,EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/09/2003 | 149.68 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DILIGEN-/CIA DO OFICIO DA JUSTICA NO CUMPRIMENTO DO MANDATOJUDICIAL NO QUAL E AUTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO PROCESSO N§ 252003001181-5CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE MOTO-TAXI PLACA MYZ-1732-RN, LOCADO/PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/09/2003 | 450.00 | 00000000000000 | BRAZ FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 180(CENTOE OITENTA) CORTES DE CABELOS DAS CRIANCAS DO PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/09/2003 | 231.00 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(/*PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/09/2003 | 320.00 | 99999999999999 | JOSE DE ASSIS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/INCENTIVO DO PAB PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/09/2003 | 500.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/09/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | FURNE-FUND.ANIV.DE A.AO ENS.PES.E EXTEN. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONVENIO /DE COOPERACAO CELEBRADA ENTRE A UEPB E O MUNICIPIODE REMIGIO PARA EXECUTAR UM PROGRAMA ESPECIAL DE /HABILITACAO DE DOCENTES PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL NAS SERIES INICIAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/09/2003 | 55.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM DE MAT.C/INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE RECARGA DO EXTINTOR DE INCENDIO, PERTENCEN-TE A UNIDADE BASICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEALDE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/09/2003 | 246.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE A.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO COM DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE /PARTICIPARAM DOS PCNS NO DIA 23/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/09/2003 | 1476.66 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVIDENCIARIA DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/09/2003 | 1179.69 | 00000000000000 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERV.ESCOLAR/E ORIENT.EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTER DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30/09/03.A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 01 E 02 DE SETEMBRODE 2003 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /*DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/09/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | JOSILEIDE FERNANDES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS-4691-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTA CIDADE, RELATIVO A 70HS TRABALHADAS NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/09/2003 | 3320.00 | 99999999999999 | ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGMAENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/09/2003 | 750.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO DE S.FIGUEIREDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/09/2003 | 750.00 | 00000000000000 | PAULO GUSTAVO DE M.S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ERMI LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VALMIR ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA/PARA O CHEFE DE SECAO DE CADASTRO E PATRIMONIO,CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/09/2003 | 259.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, /RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2003 | 3.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS-/DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/09/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS, REFIL E CARTUCHO DESTINADOS A MAQUINA DEXEROX SERIE 5614, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2003 | 7199.17 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/09/2003 | 2.20 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2003 | 8515.35 | 99999999999999 | ALEX DO CARMO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2003 | 6.05 | 99999999999999 | ALEX DO CARMO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/09/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | ANITILA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/09/2003 | 35.00 | 99999999999999 | GABRIEL CLEMENTINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO INATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2003 | 914.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM, /RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2003 | 2748.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2003 | 2.75 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2003 | 5005.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2003 | 1.10 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDAPUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2003 | 2650.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH-5038PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/09/2003 | 2540.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMU-5038PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/09/2003 | 2810.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMO-5510-PBQUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | TONI REGIS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA KIJ-8599-PB, LOCADO PARA OS/SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/09/2003 | 58974.49 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERV.ESCOLAR E ORIENT.EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2003 | 51.15 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILA DA FL. PROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERV.ESCOLAR E ORIENT.EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/09/2003 | 6995.43 | 99999999999999 | ALECIA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2003 | 5110.00 | 99999999999999 | ADINALVA XAVIER COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2003 | 15186.34 | 99999999999999 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§GRAU, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2003 | 13.20 | 99999999999999 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2003 | 12289.29 | 99999999999999 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRECHES, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2003 | 20.90 | 99999999999999 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRECHES, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2003 | 640.00 | 99999999999999 | LENILZA DIAS DE AQUINO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORAS DAS CRECHES, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2003 | 5710.00 | 99999999999999 | ADETRUDES GONCALVES DE L.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2003 | 1088.00 | 99999999999999 | CRISTIANE ALVES LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2003 | 400.00 | 99999999999999 | SAMARA SYENNE GONCALVES GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/09/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CON-/TRATO DE LOCACAO DO CAMINHAO PLACA MMY-2714-PB,LO-CADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/09/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOICEMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-5992-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DE CEPI-LHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDILEUZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SERAFM FILHO,113,LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA PSF-1, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/09/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ELIANA CARNEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DE COLETA DE LIXO DAS LOCALIDADES DO GIBAO,/PA.CICERO E LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/09/2003 | 2316.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LABORATORIO E MATERIAL HOSPITALAR,/DESTINADOS A UNIDADE BASICA DO CENTRO DE SAUDE EU-NICE LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2003 | 9236.00 | 99999999999999 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2003 | 3.30 | 99999999999999 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | EDILEUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO GARI, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO //MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2003 | 3696.67 | 99999999999999 | ANDREIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2003 | 7748.25 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2003 | 14.85 | 99999999999999 | ADEILDA TAVARES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2003 | 11516.99 | 99999999999999 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2003 | 2.75 | 99999999999999 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2003 | 4133.34 | 99999999999999 | ANICETO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2003 | 1230.00 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2003 | 0.55 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2003 | 3758.33 | 99999999999999 | GEDEAO DIAS CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/10/2003 | 240.00 | 00041248910400 | MARIA DO PATROCINIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO EJA(PROGRAMA DE A-/POIO A ESTADO E MUNICIPIO PARA EDUCACAO DE JOVENS/E ADULTOS EM REMIGIO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/10/2003 | 240.00 | 00097835188449 | TANIA MARIA R.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO EJA(PROGRAMA DE A-/POIO A ESTADO E MUNICIPIO PARA EDUCACAO DE JOVENS/E ADULTOS EM REMIGIO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003908107466 | DJANE LEANDRO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO EJA(PROGRAMA DE A-/POIO A ESTADO E MUNICIPIO PARA EDUCACAO DE JOVENS/E ADULTOS EM REMIGIO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/10/2003 | 605.40 | 00000000000000 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPAES, DESTINADOS AS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/10/2003 | 850.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEBONES PERSONALIZADOS, DESTINADOS A DIVULGACAO DOPROGRAMA ASSIST. E INAUGURACAO DE OBRAS NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/10/2003 | 123.00 | 00000000000000 | ANTONIO VINICIOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE MANUTENCAO EXECULTADO NA MAQUINA DE XEROX /DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/10/2003 | 6070.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE/ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/10/2003 | 123.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO EXECULTADOS NA MAQUINA DE XEROX DA *SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/10/2003 | 4550.00 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO ODONTO-LOGO E MEDICOS NA UNIDADE DE ATENCAO BASICA EUNICELEAL DE SOUZA E NOS POSTOS DE SAUDE DO PE DO SERROTE E GRAVATA-ACU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/10/2003 | 329.35 | 03579097000127 | LIMED PRODUTOS DE LIMP.E MAT.DESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDEEUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/10/2003 | 9297.00 | 99999999999999 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/10/2003 | 1.10 | 99999999999999 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/10/2003 | 12740.00 | 99999999999999 | ANDREA C.ALEXANDRE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/10/2003 | 2400.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/10/2003 | 75.00 | 00005568477418 | JAQUELINE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM A RECUPERCAO DE SUA MORADIA, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/10/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARLUCE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM A RECUPERCAO DE SUA MORADIA, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | AMARO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO DEUMA PROTESE DENTARIA, DESTINADA A DOACAO COM O CA-RENTE JOSE MEDEIROS NOBREGA, RES.NA RUA ROSA DE JESUS SACRAMENTADO,04 DOC.RG.697.744/SSP-PB, NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/10/2003 | 1521.96 | 00000000000000 | VALDELENA TOMAZ DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MANOEL /DIAS DE LIMA EM GRAVATA-ACU NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/10/2003 | 108.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-/RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO VIGILANCIA SANITARIA EM DEFESA DA CIDADANIA NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/10/2003 | 90.00 | 00083913599487 | VANDA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIASPARA A TECNICA DA VIGILANCIA SANITARIA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTOVIGILANCIA SANITARIA EM DEFESA DA CIDADANIA NA CI-DADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/10/2003 | 90.00 | 00088607526472 | LUCIANO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIASPARA O DIRETOR DA VIGILANCIA SANITARIA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTOVIGILANCIA SANITARIA EM DEFESA DA CIDADANIA NA CI-DADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/10/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DA DENGUE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/10/2003 | 51.75 | 99999999999999 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO -FAMILIA DA FOLHA DOS COLABORADORES DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/10/2003 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DO N.CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOS/ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/10/2003 | 1067.84 | 00000000000000 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/10/2003 | 76.00 | 00000000000000 | JOSE LEAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/CIMENTOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO//ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /*TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEMAR NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MOA-8429-PB, LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA(PROGRAMA DE EPIDEMIA DE VI-GILANCA AMBIENTAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AURIBERTA BATISTA ROQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE /ESTUDO PARA OS PROFESSORES MATRICULADOS NOS CURSOSDE FORMACAO-PEC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/10/2003 | 487.10 | 00000000000000 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/FRANGO E CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS/DAS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO E HOSPEDAGENS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE EDU-/CAO, CAIXA ECONOMICA, INFRA-ESTRUTURA E BEMFAM NA/CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTU-/BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/10/2003 | 240.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO/2003, A-FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, FUNASA E ASSEMBLEIALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/10/2003 | 427.52 | 00000000000000 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MMO-5510-PB, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA/AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/10/2003 | 2019.72 | 00000000000000 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNH-5038-PB, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/10/2003 | 4975.00 | 99999999999999 | ADILMA TORRES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JELIANE LEITE PRAXADES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITIRA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DIASSIS TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITIR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI(/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/10/2003 | 819.00 | 00000000000000 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, DESTINADO A CONDUZIRPACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/10/2003 | 2400.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA A KOMBI PLACA MNS-9379-PB,QUE /SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/10/2003 | 2600.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA A PARATI PLACA MMS-4381-PB, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/10/2003 | 780.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DE OLIVERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFI-0584-PB, DESTINADO A CONDUZIRPACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A CRECHE WILSON P./*DOS SANTOS EM LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/10/2003 | 944.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MMO-5510-PB, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/10/2003 | 1500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNY-9731-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/10/2003 | 1500.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA A KOMBI PLACA MMU-8924-PB,PER-/TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/10/2003 | 380.00 | 00000000000000 | PATRICIA RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRECHES OLIVIA /*BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/10/2003 | 1009.40 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/10/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | MARINESIO ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA LJF-4653, LOCADO PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE-/RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/10/2003 | 23046.33 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DOS AUXILIARES DE SERVICOS DOENSINO DE 1¦ GRAU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/10/2003 | 52.25 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS/DO ENSINO DE 1¦ GRAU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/10/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOSPRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS E VI-GILANTES DO ENSINO DE 1§ GRAU DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-2838-PB, QUE SE ENCONTRA A /*DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/10/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO /DO VEICULO CAR/CAMIONETE/CABINE DUPLA PLACA MOW-5650-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/10/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/10/2003 | 23320.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA COTA PARTE DOFPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/10/2003 | 1044.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/10/2003 | 5293.38 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS NA COTA PARTE DO FPM,RE LATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/10/2003 | 3688.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/10/2003 | 8451.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS NA COTA PARTE DO FPM,RE LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/10/2003 | 2000.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | EXPANSAO DE REDE ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/10/2003 | 840.00 | 00000000000000 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE COMPRA /DE POSTES, DESTINADOS A EXTENCAO DE REDE ELETRICA/NO SITIO GRAVATA-ACU NESTE MUNICIPIO. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9920-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO/PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9920-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO/PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/10/2003 | 500.00 | 00033461643491 | FRANCISCO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9920-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/10/2003 | 4511.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM,DESTINADOS A PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO/03,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/10/2003 | 114.00 | 00004423163489 | SOCRATES DE LIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE COMPRA /DE PIPOCAS, PIRULITOS E BALAS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/10/2003 | 590.00 | 00000000000000 | TARCISO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO-5707-PB, QUE TRANS-/PORTOU MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/DE REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/10/2003 | 1326.58 | 00000000000000 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/10/2003 | 332.99 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS RECIBOS/DE AGUA DA CAGEPA PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE /EUNICE LEAL DE SOUZA E MARIA AUGUSTA LAUREANO, RE-LATIVO AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/10/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA-DIARIAPARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, AFIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA:/*CONSELHOS MUNICIPAIS-CONSTRUINDO A EDUCACAO PARA /TODOS-EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/10/2003 | 800.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE/ALIMENTACAO ESCOLAR)DESTINADOS A MERENDA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/10/2003 | 340.00 | 00000000000000 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES OLIVIABRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/10/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIA-/RIA PARA A ORIENT.EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESAS /*COM ALIMENTACAO AFIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO/ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA /PARAIBA:CONSELHOS MUNICIPAIS-CONSTRUINDO A EDUCA-/CAO PARA TODOS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/10/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIA-/RIA PARA O MOTORISTA DA EDUCACAO, CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTACAO,TRANSP.O PESSOAL DA EDUCACAO PARA/PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS//MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA-PB., NO DIA 14/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/10/2003 | 16.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/10/2003 | 59.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NA /*CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A LOCACAO DO PRO-/GRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA, MES /DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/10/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO REAL S.A NA CONTA DO ICMS,/RELATIVO A TARIFA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/10/2003 | 38.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA CONTA DO FPM, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NA /*CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A LOCACAO DO PRO-/GRAMA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/10/2003 | 10.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IRENE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM INSTALACOES DE AGUA EM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/10/2003 | 650.00 | 99999999999999 | IVANICE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/10/2003 | 655.00 | 00000000000000 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MMU-8966-PB, DESTINADO A CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL E RUBANA PARA HOSPITAIS DE /CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/10/2003 | 500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /PNEUS, DESTINDOS AO VEICULO PLACA MNY-9731-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/10/2003 | 150.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS DO VEICULO PLACA MNY-9731-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA/PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, CAIXA ECONOMICAE FUNSA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/10/2003 | 4587.64 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO /DA MERENDA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/10/2003 | 4.40 | 99999999999999 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCA-CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/10/2003 | 1800.00 | 05328498000130 | MARCOS AURELIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA//REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARCOS AURELIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA), DESTINADOS AS CRECHES OLI-VIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/10/2003 | 75.00 | 00000000000000 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNY-9731-PB.QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/10/2003 | 1520.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS /DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/10/2003 | 1480.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMY-2714-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE /COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/10/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO COMO VICE-PREFEITO, BASEADO EM 50%(CINQUENTA /POR CENTO) DO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO //MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/10/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO /COM ESTA PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/10/2003 | 2573.00 | 04975893000141 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE CONSERTO DE MONITORES,IMPRESSORA E INSTALA-CAO DE PROGRAMAS, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA-/CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/10/2003 | 37.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/10/2003 | 793.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPMRELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/10/2003 | 2800.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S,A NA CONTA/DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/10/2003 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA COTA PARTE DO ICMS-/REPASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA/PREFEITURA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS NACONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOS SERVICOS DE /CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLA-NEJAMENTO E PROJETOS, MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/10/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ELIZABETH SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/10/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | ELIANA CARNEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DE COLETA DE LIXO DAS LOCALIDADES DO GIBAO /PA.CICERO E LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/10/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A PRESIDENTA DO CONSELHO TUTELAR CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 23 DE OUTUBRO/2003,A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE DIREITOS DA CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/10/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-*RIA PARA O MOTORISTA DA SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR /*DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO O PESSOAL/DA SEC.DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPA-CITAR PARA INCLUIR EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 E/23 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/10/2003 | 5000.00 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVEN E ADULTOS(EJA), NES-TE MUNICIPIO, COVENIO FNDE/MEC/PROGRAMA RECOMECO//EJA COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/10/2003 | 14033.13 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO CAMINHAO PLACA MMX-6059-PB, QUE TRANS-/PORTOU 50(CINQUENTA) CARRADAS D'AGUA AO PRECO UNI-TARIO DE R$ 40,00(QUARENATA REAIS) DESTINADAS AO /ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTAS CARRADAS)D'AGUA TRANSPORTADA EM CARRO PIPA AO PRECO UNITARIO DE R$ 5,00(/*CINCO REAIS)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/10/2003 | 195.00 | 99999999999999 | ELIANE CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOSALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/10/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL CUSTEAR DESPE-/SAS COM ALIMENTACAO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTOCAPACITAR PARA INCLUI, REALIZADO PELA SEC.DE INCLUSA EDUCACIONAL EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/10/2003 | 36.00 | 00000000000000 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL CUSTEAR DESPE-/SAS COM ALIMENTACAO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTOCAPACITAR PARA INCLUI, REALIZADO PELA SEC.DE INCLUSA EDUCACIONAL EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/10/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARIA JACINETE LUNA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SUPERVISORA ESCOLAR, CUSTEAR DESPESAS /COM ALIMENTACAO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO CA-PACITAR PARA INCLUI, REALIZADO PELA SEC.DE INCLUSAEDUCACIONAL EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO/ESCOLAR) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI-/PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/10/2003 | 320.00 | 99999999999999 | JOSE DE ASSIS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/INCENTIVO DO PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/10/2003 | 4160.00 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/INCENTIVO DO PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/10/2003 | 5.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-/TOS DA PREFEITURA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E FUNASANO DIA 23/10/2003 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/10/2003 | 1600.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA, DESTINADA AO PARATY PLACA MMS-4381-PBQUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE/SAUDE DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/10/2003 | 1400.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-9379-/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICADE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/10/2003 | 216.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES//DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27,28 E 29 DE/OUTUBRO/2003, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA /ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/10/2003 | 191.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MMO-5510-PB, /QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/10/2003 | 1386.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNH-5038-PB, QUE/TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | COM.EQUIP.DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE FITA, DESTINADA A IMPRESSORA EPSON MX100, PER-/TENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SERV.DE APOIO AS MICROS E PEQ.EMPRESAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CURSO:COMO FALAR E SE ESPRESSAR EM PUBLICO REALIZADO POR /ESTE MUNICIPIO MINISTRADO PELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/10/2003 | 615.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO PLACA MMS-4672-PB,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/10/2003 | 79256.72 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/10/2003 | 52.25 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/10/2003 | 8117.28 | 99999999999999 | ANA FABIA BENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/10/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | JOSELITO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMN-5799-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MANICOBA,SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE E COLEHO PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/10/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | MARINESIO ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO ONIBUS PLACA LJF-4653-PB, LOCADO A ESTA PREFEI-TURA PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/10/2003 | 280.00 | 00000000000000 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL DA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU/ELOY, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/10/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DA DENGUE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/10/2003 | 51.75 | 99999999999999 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES E-VENTUAIS DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/10/2003 | 12740.00 | 99999999999999 | ANDREA C.ALEXANDRE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF(PRO-/GRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/10/2003 | 9110.00 | 99999999999999 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/10/2003 | 1.10 | 00000000000000 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEMAR NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOA-8429-PB, LOCADO PARA TRANSPORTA OS AGENTES DO PEVA(PROGRAMA DE EPIDEMIAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/10/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA MMY-2714-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/10/2003 | 150.00 | 99999999999999 | BENEDITA DIAS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES PARA PA-GAMENTO DE PASSAGENS DE REMIGIO A ESPERANCA COM A/FINALIDADE DE LEVAR OS FILHO EXCEPCIONAL PARA AULANA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/10/2003 | 95.00 | 00000000000000 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA MENOR: AMANDA CRIS-TINA ROSRIGUES DOS SANTOS, NA ESCOLA DE AUDIO COMUNICACAO-EDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDILEUZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO,113,LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/10/2003 | 73.69 | 00000000000000 | CACULINHA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE MULTA, JUROS E DESPESAS DE CARTORIO EM FAVORDA FIRMA ACIMA MENCIONADA DE DUPLICATA EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE BERLAMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-0596-PB, DESTINADO A CONDUZIRESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS DE BAIXO PARA AS /ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE BERLAMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-0596-PB, DESTINADO A CONDUZIRESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS DE BAIXO PARA AS /ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-2849-PB, DESTINADO A CONDUZIRESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-2849-PB, DESTINADO A CONDUZIRESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ALIRIA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-5640-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DE BAIXO PARA AS ESCO-/LAS DESTA CUDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-5640-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DE BAIXO PARA AS ESCO-/LAS DESTA CUDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO TONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-1669-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI DE CIMA PARA AS/ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO TONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-1669-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI DE CIMA PARA AS/ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CHA-1253-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CHA-1253-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA IAR-5933-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA IAR-5933-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXJ-8257-RN,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXJ-8257-RN,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MZE-0745-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MZE-0745-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-6870-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO LAGOA CERCADA PARA AS ESCOLAS DESTA/CIDADE,NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-6870-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO LAGOA CERCADA PARA AS ESCOLAS DESTA/CIDADE,NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/10/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNC-7471-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DOS SITIOS PIA E QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/10/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNC-7471-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DOS SITIOS PIA E QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/10/2003 | 450.00 | 00000000000000 | DIOCLECIO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOA-1755-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/10/2003 | 450.00 | 00000000000000 | DIOCLECIO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOA-1755-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GUG-1294-PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CZA-8671-PB,DESTINADO A CONDUZIR OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA /CIDADE PARA ELCIONAR NA ESCOLA DO SITIO LAGEDO DO/TETEU E EM SEGUIDA OS ESTUDANTES DA 2¦ FASE DO EN-SINO FUNDAMENTAL PARA ESTUDAR NA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CZA-8671-PB,DESTINADO A CONDUZIR OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA /CIDADE PARA ELCIONAR NA ESCOLA DO SITIO LAGEDO DO/TETEU E EM SEGUIDA OS ESTUDANTES DA 2¦ FASE DO EN-SINO FUNDAMENTAL PARA ESTUDAR NA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/10/2003 | 1780.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMY-2714-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS /DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/10/2003 | 281.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/10/2003 | 870.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CARRO DE SOM PLACA /*MMS-4591-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SER-VICOS DE PUBLICIDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FUNA-SA, SEC.DE PLANEJAMENTO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOSEC.DE PLANEJAMENTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FU-NASA NO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/10/2003 | 993.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/10/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/10/2003 | 2050.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MMS-4672-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/10/2003 | 11427.50 | 99999999999999 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/10/2003 | 1.65 | 99999999999999 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/10/2003 | 3240.00 | 99999999999999 | ANICETO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/10/2003 | 1340.00 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/10/2003 | 3091.67 | 99999999999999 | GEDEAO DIAS CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/10/2003 | 0.55 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/10/2003 | 2497.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/10/2003 | 1.65 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE FINANCAS, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/10/2003 | 3738.33 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/10/2003 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/10/2003 | 2440.00 | 99999999999999 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/10/2003 | 1783.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A PARA PAGAMENTO /DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/10/2003 | 8177.66 | 99999999999999 | ALEX DO CARMO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTODA NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/10/2003 | 6.05 | 99999999999999 | ALEX DO CARMO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/10/2003 | 6179.17 | 99999999999999 | CICERA DAS DORES DE O.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/10/2003 | 2.20 | 99999999999999 | CICERA DAS DORES DE O.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/10/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | ANITILA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/10/2003 | 35.00 | 99999999999999 | GABRIEL CLEMENTINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO INATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/10/2003 | 3.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DES.,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/10/2003 | 9764.00 | 00000000000000 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/10/2003 | 3.30 | 99999999999999 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | EDILEUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO GARI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/10/2003 | 7940.00 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/10/2003 | 14.85 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-/FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/10/2003 | 2790.00 | 99999999999999 | ANDREIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/10/2003 | 4640.00 | 99999999999999 | CLEONICE MARIA DE SOUZA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUNBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/10/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/10/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | CRISTIANE ALVES LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/10/2003 | 400.00 | 99999999999999 | SAMARA SYENNE GONCALVES GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/10/2003 | 4276.67 | 99999999999999 | ADINALVA XAVIER COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/10/2003 | 16218.43 | 99999999999999 | ADETRUDES GONCALVES DE L.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/10/2003 | 17.60 | 99999999999999 | ADETRUDES GONCALVES DE L.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/10/2003 | 12231.88 | 99999999999999 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRECHES, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/10/2003 | 20.90 | 99999999999999 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRE-/CHES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/10/2003 | 1120.00 | 99999999999999 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIVOS COMO MONITO-RES DE CRECHES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/10/2003 | 25515.51 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/10/2003 | 54.45 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-/FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/10/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | ANDRE BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE//PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO VIGILANTES E AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/11/2003 | 36.00 | 00000000000000 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESAS /COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM DE /*CULTURA DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA NO CENTRO CULTU-RAL SAO FRANCISCO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | TONI REGIS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIJ-8599-PB, LOCADO PARA OS SERVI-/COS DE TRNSPORTE DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/11/2003 | 5904.92 | 00000000000000 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE/ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/11/2003 | 815.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECARNE BOVINA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS/CRECHES WILSON P.DOS SANTOA E OLIVIA BRONZEADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PAES, DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL) NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/11/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA HELENA DIAS BATISTA NO SITIO PE DE SERROTE NESTA MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/11/2003 | 1946.00 | 00000000000000 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO /BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/11/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOICEMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMO-5992-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DE CEPILHO, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEMOTO-TAXI PLACA MYZ-1732-RN, LOCADO PARA OS SERVI-COS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO /DE MOTO-TAXI PLACA MYZ-1732-RN, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/11/2003 | 249.00 | 00000000000000 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS, DESTINADAS AO CAMINHAO PLACA MMS-4672-PB,/*PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/11/2003 | 3012.82 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/11/2003 | 108.38 | 00000000000000 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECIBO /DA TIM PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/11/2003 | 1860.50 | 00000000000000 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ARY FANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADO NA PARATY PLACA MMS-4381-PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE/SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/11/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIARIA/PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/11/2003 A FIM DEPARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA IMPLEMENTACAO DO /*PROJETO ESCOLA ATIVA, NO AUTITORIO JOSE MARQUES/*/CEFET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/11/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARLUCE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIARIA/PARA A ORIENT.EDUCAC. CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/11/2003 A FIM DEPARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA IMPLEMENTACAO DO /*PROJETO ESCOLA ATIVA, NO AUTITORIO JOSE MARQUES/*/CEFET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/11/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIARIA/PARA A SUPERV.EDUCAC.CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/11/2003 A FIM DEPARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA IMPLEMENTACAO DO /*PROJETO ESCOLA ATIVA, NO AUTITORIO JOSE MARQUES/*/CEFET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/11/2003 | 18.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIARIA/PARA A OREINT.EDUCAC.CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/11/2003 A FIM/DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA-PCN'S EM ACAONO CENTRO TECNOLOGICO EDUCACIONAL SEVERINO LOUREI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/11/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARIA JACINETE LUNA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIARIA/PARA SUPERV.ESCOLAR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/11/2003 A FIM/DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA-PCN'S EM ACAONO CENTRO TECNOLOGICO EDUCACIONAL SEVERINO LOUREI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/11/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIARIA/PARA O MOTORISTA DA EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO A FIM DE TRANSPORTA AS TECNICAS PARA /PARTICIPAREM DA FORMACAO CONTINUADA PCN'S EM ACAO,NO CENTRO DE TECNOLOGIA SEVERINO LOUREIRO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/11/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIA-/RIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL DA SEC.MUNICI-/PAL DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO /AFIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA-PCN'S EMACAO NO CENTRO DE TECNOLOGIA SEVERINO LOUREIRO EM/CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ARY FANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADO NO ONIBUS PLACA MMO-5510-PB ,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ARY FANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADO NO ONIBUS PLACA MNH-5038-PB, QUE TRASPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS/ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/11/2003 | 1470.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA B.LYRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTA/CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM A SEC.DE SEGURACA PULBICA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/11/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENT AOS DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA FEIRA-/LIVRA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ARY FANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADO NO CAMINHAO PLACA MMS-4672-PB,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/11/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | MARIA SELMA VALDIVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07/11/2003, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECDE PLANEJAMENTO, FUNASA, CAIXA ECONOMICA, COOPERARE CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO A SEC.DE PLANEJAMENTO, FUNASA, CAIXA ECO-NOMICA COOPERAR E CAGEPA, NOS DIAS 06 E 07/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/11/2003 | 1905.16 | 00000000000000 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/11/2003 | 1260.46 | 00000000000000 | VALDELENA TOMAZ DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MEDICAMENTO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA AU-GUSTA LAUREANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/11/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/TINTA LATEX, DESTINADA A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/11/2003 | 1493.50 | 00000000000000 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/METERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/11/2003 | 144.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADI EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 12 DE NOVEM-BRO/2003 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DESTINADA/A REVISAO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/11/2003 | 1002.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-8210/PB, DESTINADO A CONDUZIRPACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/11/2003 | 420.00 | 00000000000000 | EVANDRO DA SILVA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DESALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DACONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/11/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA H.MEIRA SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE INCENTIVO DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2003 | 4550.00 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO MEDICOSE ODONTOLOGO QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDA-DE DE ATECAO BASICA EUNICE LEAL DE SOUZA E NOS POSTO DE SAUDE DO PE DE SERROTE E GRAVATA-ACU, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DIASSIS TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JELIANE LEITE PRAXADES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/11/2003 | 144.00 | 00000000000000 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC/DE ACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS /COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL/DO ESTADO, EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE/NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A CHEFE DE APOIO COMUNITARIO DA SEC.DE A-CAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, A /*FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO ESTADO(SETRAS) NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/11/2003 | 14840.15 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE REFORMA, COM PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA /MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CARNEIRO /FILHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AURIBERTA BATISTA ROQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO PARA CUSTEAREM DESPESAS COM CAPACITACAO NOS /CURSOS DE FORMACAO-PEC EM QUE ESTAO MATRICULADOS,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/11/2003 | 2200.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA,D ESTINADO A KOMBI PLACA MMU-8924-PB,PER-TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/11/2003 | 2700.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMO-5510-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/11/2003 | 2520.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMU-8499-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/11/2003 | 2600.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH-5038-PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS /ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/11/2003 | 280.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECARNE COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE A-LIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADO A MERENDA DAS ESCO-/LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/11/2003 | 460.00 | 00000000000000 | PATRICIA RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELEITE IN NATURA DESTINADO AS CRECHES WILSON P.DOS/SANTOS E OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/11/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | JOSILEIDE FERNANDES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS-4591-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTA CIDADE, RELATIVO A 70HS TRABALHADAS NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/11/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOW-5650-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/11/2003 | 750.00 | 00000000000000 | PAULO GUSTAVO DE M.S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO /*MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/11/2003 | 750.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO DE S.FIGUEIREDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO /*MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/11/2003 | 20000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/11/2003 | 561.42 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP,DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/11/2003 | 567.33 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP,DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP,DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/11/2003 | 1409.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/11/2003 | 5293.38 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/11/2003 | 7333.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DO FPMRELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/11/2003 | 4976.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VALMIR ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O CHEDE DE SECAO DE CADASTRO E PATRIMONIO DO/MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DO MUNICIPIO JUN-TO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CAPITAL /JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO A BEMFAM, CAIXA ECOMONICA FEDERAL E FUNASA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/VERDURAS COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/11/2003 | 73.00 | 99999999999999 | MIRIAN DAS VITORIAS DOS S.BRAGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /AJUDA FINANCEIRA DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO(IDENTIDADE),CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/11/2003 | 2892.80 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CLEMENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CONSERDANDO AS ESTRADAS VICINAIS NO/BAIRRO DE LAGOA DO MATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/11/2003 | 906.20 | 00000000000000 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/11/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS BOLSISTA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/11/2003 | 165.00 | 00000015494489 | GITANIA DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MNS-9379-PB,/QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE/SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/11/2003 | 160.00 | 00000015494489 | GITANIA DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMS-4381-PB,/QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE/SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/11/2003 | 384.00 | 00051110083491 | ROSALIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS EXERCENDO SUA FUNCAO NA E.M.E.F. GERCINA ELOY NESTA CIDADE, RELATI-VO A 18 DIAS TRABALHADO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/11/2003 | 235.00 | 00000015494489 | GITANIA DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECULTADO NO VEICULO PLACA MNY-9731-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GITANIA DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-8924-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/11/2003 | 720.00 | 00000000000000 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADO NO ONIBUS PLACA MMU-8499-PB,//QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/11/2003 | 73.58 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECIBO DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSA VITORIO S/N, ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE,RE-LATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/11/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/11/2003 | 510.00 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO PETI, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELO PAGA-/MENTO DOS BOLSISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS, RELATIVO AO TREINAMENTO DO DIGITADOR /*NOS PROGRAMAS DO SUS/BPA,SINAN,SIM,PAB E SINASC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/11/2003 | 270.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNF-2838-PB, CONDUZINDO PACIENTES DAZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNF-2838-PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACO E HOSPEDAGEM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE AGRI-/CULTURA,INFRA-ESTRUTURA E CAIXA ECONOMICA EM JAOA/PESSOA-PB, NOS DIA 18 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18/11/2003, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOA SEC.DE AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E CAIXA ECO-NOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEN-TACAO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A BEMFAM E FUNASA NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB,NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/11/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DO /*ICMS, RELATIVO A TARIFA CESTA EMPRESARIAL, NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/11/2003 | 144.00 | 00000000000000 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CUS-/TEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO ESTADO-SETRAS, NA CAPITAL JOAO /PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/11/2003 | 1550.00 | 05246001000134 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PE /DE SERROTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | URANIA DUARTE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA A MEDICA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA A/FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE HANSENIAS ETUBERCULOSE, NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA-/PB, NOS DIAS 17,18 E 19 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | KELIA CATIA DANTAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA ENFERMEIRA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE HANSENIAS ETUBERCULOSE, NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA-/PB, NOS DIAS 17,18 E 19 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE LOCACAO DO PROGRAMA CONTABILIDADE/*PUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/11/2003 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-REPAS-SE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-REPAS- SE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-/RIA E PROJETOS NAS AREAS DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE LOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGA-/MENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/11/2003 | 10.51 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS-REPASSA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ALMEIDA CONST.COM.DE FER.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA DA PRACA JOSE BRONZEADO SOBRINHO, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRE DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/11/2003 | 2210.42 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ES-PORTE NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO REPASSE N§ 01332552-45/2001/MET/CAIXA. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRE DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/11/2003 | 8032.44 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ E ULTI-MA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUA-/DRA DE ESPORTE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/11/2003 | 1255.94 | 00000000000000 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMU-8924-PB,PER-TERCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/11/2003 | 342.00 | 00000000000000 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS COM RECUROS DO PNAE-CRECHE /*DESTINADOS AS CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/11/2003 | 501.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS ONIBUS PLACA MMO-5510,MNH-5038-PB, E MMU-8499, QUE TRANSPORTA ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/11/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA A PARATY PLACA MMS-4381-PB, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAUDE EUNICELEAL DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/11/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-9379-PB,/*QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE/SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/11/2003 | 640.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DE OLIVERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFI-0584-PB, DESTINADO A CONDUZIRPACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DECIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/11/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ELIANA CARNEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS LOCALIDADES DO GIBAO,PA.CICERO E LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/11/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA MMY-2714-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/11/2003 | 32.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO/ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/11/2003 | 480.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/11/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/11/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIOCOMO VICE-PREFEITO, BASEADO EM 50%(CINQUENTA POR /CENTO) DO SUBSIDIO DO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/11/2003 | 1696.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/11/2003 | 1670.87 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA /TELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/11/2003 | 96.32 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/11/2003 | 280.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PATROL E NO TRATOR, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/11/2003 | 1.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR, NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/11/2003 | 2252.00 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/11/2003 | 320.00 | 99999999999999 | JOSE DE ASSIS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DO /INCENTIVO DO PAB PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/11/2003 | 3860.00 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DO /INCENTIVO DO PAB PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/11/2003 | 510.32 | 00000000000000 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID. DA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/11/2003 | 1704.63 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID. DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORESRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/11/2003 | 247.80 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVI-/COS E VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/11/2003 | 1585.14 | 99999999999999 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PROFESSORES, REGENTE DE ENSINO,SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, QUE EXERCEM SUAS /ATIVIDADES NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DJANE LEANDRO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO EJA(PROGRAMA DE A-/POIO A ESTADOS E MUNICIPIO PARA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS EM REMIGIO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA R.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO EJA(PROGRAMA DE A-/POIO A ESTADOS E MUNICIPIO PARA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS EM REMIGIO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA,NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/11/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MOW-5650-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEMAR NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MOA-8429-PB, LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA(PROGRAMA DE EPIDEMIAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/11/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS DA DENGUE,RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/11/2003 | 51.75 | 99999999999999 | ASSIS JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIEN-/TAS DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA LJF-4353,QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/11/2003 | 400.00 | 99999999999999 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE MOTO-TAXI PLACA MMU-3038-PB, DESTINADO A CONDU-ZIR A PROFESSORA DESTA CIDADE PARA LECIONAR NO SI-TIO CAIANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/11/2003 | 61276.62 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/11/2003 | 52.25 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FL.PROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/11/2003 | 4050.00 | 99999999999999 | IVAN DE CATRO ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO MEDICOSNA UNIDADE DE ATENCAO BASICA EUNICE LEAL E NOS POSTOS DE SAUDE DO PE DO SERROTE E GRAVATA-ACU, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/11/2003 | 250.00 | 99999999999999 | HERMELINDA GERMANA PALHANO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO BIOQUIMOCA EXERCENDO SUA FUNCAO /NO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | HERMELINDA GERMANA PALHANO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO BIOQUIMOCA EXERCENDO SUA FUNCAO /NO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/11/2003 | 2715.30 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DO SPF,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/11/2003 | 9040.00 | 99999999999999 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/11/2003 | 1.10 | 99999999999999 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-/FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/11/2003 | 12930.00 | 99999999999999 | ANDREA C.ALEXANDRE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE DIGITCAO PARA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICA-/CAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/11/2003 | 7599.68 | 99999999999999 | ANA FABIA BENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/11/2003 | 60.00 | 99999999999999 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA, TCE E CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/11/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/11/2003 | 10726.93 | 99999999999999 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGA/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/11/2003 | 1.65 | 99999999999999 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-/RIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTA-DO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/11/2003 | 3328.80 | 99999999999999 | ANICETO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/11/2003 | 4.40 | 99999999999999 | ANICETO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-/RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTA-DO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/11/2003 | 1230.00 | 99999999999999 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/11/2003 | 0.55 | 99999999999999 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/11/2003 | 3025.00 | 99999999999999 | GEDEAO DIAS CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO ME DE /NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/11/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/11/2003 | 3.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESONE-RACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/11/2003 | 500.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/11/2003 | 5972.50 | 99999999999999 | CICERA DAS DORES DE O.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/11/2003 | 2.20 | 99999999999999 | CICERA DAS DORES DE O.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-/FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/11/2003 | 8109.66 | 99999999999999 | ALEX DO CARMO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/11/2003 | 5.50 | 99999999999999 | ALEX DO CARMO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-/FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/11/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | ANITILA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/11/2003 | 1767.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/11/2003 | 2208.33 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/11/2003 | 2.20 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA /SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/11/2003 | 3605.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, CAR-GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/11/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CANTABILIDA-DE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/11/2003 | 24802.66 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS DO ENSINO DE 1§ GRAU,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/11/2003 | 56.10 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/11/2003 | 940.00 | 99999999999999 | ANDRE BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS E VIGILANTES/NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/11/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORES DAS CRECHES, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/11/2003 | 12932.66 | 99999999999999 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRECHES, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/11/2003 | 21.45 | 99999999999999 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRE-/CHES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/11/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | ADINALVA XAVIER COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO, CARGOS COMISSIO-NADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/11/2003 | 14624.18 | 99999999999999 | ADETRUDES GONCALVES DE L.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO DE 1§ GRAU,CARGOS /EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/11/2003 | 17.60 | 99999999999999 | ADETRUDES GONCALVES DE L.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANU-/TENCO DO ENSINO DE 1§ GRAU, MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/11/2003 | 4540.00 | 99999999999999 | CLEONICE MARIA DE SOUZA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL,/*CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/11/2003 | 1104.00 | 99999999999999 | EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL,/*CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/11/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | CRISTIANE ALVES LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/11/2003 | 400.00 | 99999999999999 | SAMARA SYENNE GONCALVES GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO /*MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/11/2003 | 9594.00 | 99999999999999 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/11/2003 | 3.30 | 99999999999999 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | EDILEUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO GARI, RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/11/2003 | 2790.00 | 99999999999999 | ANDREIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/11/2003 | 8108.66 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/11/2003 | 14.85 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE,/*CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/11/2003 | 1595.93 | 99999999999999 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/11/2003 | 1225.54 | 00000000000000 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMR EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERV.ESCOLAR/E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOICEMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-5992-PB, PARA OS /SERVICOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DE CEPILHO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ELIZABETH SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTIVI-DADE DA BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | EDILEUZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SERAFIM FILHO,113,/LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNY-9731-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/12/2003 | 346.64 | 00000000000000 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE CRECHE, DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARLUCE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEIS DIA-RIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACI-TACAO ESTRATEGICA METODOLOGICA ESCOLA ATIVA NO CONVENTO IPUARAMA EM LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 01/A 06 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACI-TACAO ESTRATEGICA METODOLOGICA ESCOLA ATIVA NO CONVENTO IPUARAMA EM LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 01/A 06 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/12/2003 | 1800.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOELO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA LJF-4653-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA/CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS AGENTES JOVENS /*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/12/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | JOSILEIDE FERNANDES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS-4591-PB, LOCADO A/ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE /*DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 70HS TRABALHADAS NO /*MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO,EM JOAO PESSOA-PB JUNTO/AS SECRETARIAS DO ESTADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | TONI REGIS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO VEICULO PLACA KIJ-8599-PB, DESTINADOAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/12/2003 | 6476.29 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL/DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DAS /ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A CHEFE DE APOIO COMUNITARIO CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL DOESTADO(SETRAS) EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/12/2003 | 864.00 | 00000000000000 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPAES,DESTINADOS AS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WIL-SON P.DOS SANTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE OU-TUBRO A 05 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/12/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE MEIA DIARIAPARA A ORIENT.EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESAS COM A-LIMENTACAO A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA-PCN'S EM ACAO, NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCA-/CIONAL SEVERINO LOUREIRO-CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA04/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/12/2003 | 150.00 | 99999999999999 | BENEDITA DIAS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE A-JUDA FINANCEIRA DOADAS AS PESSOAS CARENTES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE REMIGIO A ESPERANCA COM A/FINALIDADE DE LEVAR OS FILHOS EXCEPCIONAL PARA AS-SISTIR AULA NA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/12/2003 | 231.00 | 00000000000000 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FRANCO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/12/2003 | 95.00 | 00000000000000 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FILHA MENOR: AMANDA CRISTINARODRIGUES DOS SANTOS NA ESCOLA DE AUDIO COMUNICA-/CAO-EDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/12/2003 | 1833.00 | 00000000000000 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DASAUDE QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASI-CA DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/12/2003 | 238.00 | 00000000000000 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA/SAUDE QUE EXERCEM SUAS FUNCOES NO CENTRO DE ATEN-/CAO BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/12/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARIA JACINETE LUNA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SUPERV.ESCOLAR, CUSTEAR DESPESAS EM CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 04/12/2003, A FIM DE PARTICIPAR /DA FORMACAO CONTINUADA PCN'S EM ACAO NO CENTRO DE/TECNOLOGIA EDUCACIONAL SEVERINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/12/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SUPERV.ESCOLAR, CUSTEAR DESPESAS EM CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 04/12/2003, A FIM DE PARTICIPAR /DA FORMACAO CONTINUADA PCN'S EM ACAO NO CENTRO DE/TECNOLOGIA EDUCACIONAL SEVERINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/12/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MAIA DIARIAPARA A SEC.DE EDUCACAO,CUSTEAR DESPESAS EM CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 04/12/2003, A FIM DE PARTICIPAR /DA FORMACAO CONTINUADA PCN'S EM ACAO NO CENTRO DE/TECNOLOGIA EDUCACIONAL SEVERINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/12/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA DA EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/12/2003TRANPORTANDO AS TECNICAS PARA PARTICIPAREM DA FOR-MACAO CONTINUADA-PCN'S EM ACAO NO CENTRO DE TECNO-LOGIA EDUCACIONAL SEVERINO LOUREIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/12/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | MARINESIO ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO ONIBUS PLACA LJF-4653-PB, LOCADO PARA TRANSPOR-TA OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRAN-DE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/12/2003 | 900.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMS-4591-PBLOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/12/2003, A /*FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E CAIXA ECONOMICA FEDE-/RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO A RUA SALVINO MIRANDA, 30, DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DO /*DETRAN, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/12/2003 | 23.21 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/12/2003 | 16.14 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/12/2003 | 13.54 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/12/2003 | 77.71 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/12/2003 | 5.93 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE /SOUZA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/12/2003 | 8.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA MA-/NOEL SERAFIM FILHO S/N, ONDE FUNCIONA O PSF-1,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/12/2003 | 60.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ROSABARBOSA VITORIO,141, ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/12/2003 | 3600.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/CARNE, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/12/2003 | 454.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/12/2003 | 400.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/12/2003 | 342.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/12/2003 | 132.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE*AGUA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTOSETEMBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/12/2003 | 127.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-FONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE /SOUZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/12/2003 | 160.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-FONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE /SOUZA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/12/2003 | 65.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE/AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SERAFIM FILHO,113, ONDE FUNCIONA O PSF-1, NESTA CIDADE, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09/12/2003,A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA,SEC.DE EDUCACAO E SEC.DE /INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA O TESOUREIRO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,10 E 11/12/03,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A BEMFAM, SEC.DE FINANCAS E SEC.DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/12/2003 | 4824.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPMREALTIVO AO 1¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/12/2003 | 7579.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA COTA PARTE DO FPMREALTIVO AO 1¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/12/2003 | 1290.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/12/2003 | 2382.50 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE FINANCAS, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/12/2003 | 1582.22 | 99999999999999 | ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO/NO GABINETE DO PREFEITO, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRA-TO DE LOCACAO DO MOT-TAXI PLACA MYZ-1732-RN, LOCA-DO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/12/2003 | 1650.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MOW-5650-PB,/LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/12/2003 | 815.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNF-2838-PB, QUE SE ENCONTRA A /*DISPOSICAO DO SERVICOS ELEITORAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/12/2003 | 20000.00 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ERMI LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/12/2003 | 1366.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPMREALTIVO AO 1¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/12/2003 | 5293.38 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID. DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/12/2003 | 3582.92 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/12/2003 | 4022.00 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/12/2003 | 341.00 | 99999999999999 | ANITILA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/12/2003 | 17.50 | 99999999999999 | GABRIEL CLEMENTINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO INATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/12/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | ELIANA CARNEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE ENPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PLACA KFU-4428-PB, LOCADO A ESTA PRE-/FEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS LO-CALIDADES DO GIBAO, PA.CICERO E LAGOA DO MATO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/12/2003 | 1431.00 | 00000000000000 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/ DO VEICULO PLACA MMX-2980-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/12/2003 | 955.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/ DO VEICULO PLACA MMT-8210-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/12/2003 | 2915.00 | 99999999999999 | ADINALVA XAVIER COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE EDUCACAO, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/12/2003 | 5787.00 | 99999999999999 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/12/2003 | 7322.44 | 99999999999999 | ANGELITA BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/12/2003 | 2380.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMN-5799-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/12/2003 | 2450.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH-5038-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/12/2003 | 514.71 | 00000000000000 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMR EM FAVOR DO IPSER COM BASE EM 2%,RE-LATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIODOS PROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERV.ESCOLAR E ORI-ENTADO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/12/2003 | 478.17 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVI-COS COMO PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/12/2003 | 650.00 | 00000000000000 | TARCISO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-5707-PB, DESTINADOS A TRANS-/PORTAR MUDANCAS DESTA CIDADE PARA OUTRAS LOCALIDA-DES, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/12/2003 | 730.00 | 00000000000000 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYY-0330-PB, TRANSPORTANDO MUDAN-CAS DESTA CIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORMERELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/12/2003 | 2960.00 | 99999999999999 | ADETRUDES GONCALVES DE L.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE ACAO SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/12/2003 | 504.00 | 99999999999999 | EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE ACAO SOCIAL, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/12/2003 | 504.00 | 99999999999999 | CRISTIANE ALVES LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DO CON-SELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/12/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SAMARA SYENNE GONCALVES GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 50% DO 13§SALARIO DA COORDENADORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/12/2003 | 25735.15 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES,/*SUERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL DO ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/12/2003 | 2277.02 | 99999999999999 | ANA FABIA BENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS PRESTADORES DESERVICOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/12/2003 | 590.00 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE AGRICULTURA, CARGOS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/12/2003 | 1912.50 | 99999999999999 | GEDEAO DIAS CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE AGRICULTURA, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/12/2003 | 5177.50 | 99999999999999 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/12/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | ANICETO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CLEMENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICI-NAIS NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, DESTE MUNICIPIO,/REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETOR DE DEPART§ DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA,CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO /TRANSPORTE, AFIM DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO DO SIS-TEMA INFORMATIZADO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2003//2004, NA CIDADE DE PEDRA LAVRADA-PB, NOS DIAS 15 E16 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA R.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PROFESSORA DO EJA( PROGRAMA DE A-POIO A ESTADOS E MUNICIPIO PARA A EDUCACAO DE JO-/VENS E ADULTOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DJANE LEANDRO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PROFESSORA DO EJA( PROGRAMA DE A-POIO A ESTADOS E MUNICIPIO PARA A EDUCACAO DE JO-/VENS E ADULTOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO PATROCINIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PROFESSORA DO EJA( PROGRAMA DE A-POIO A ESTADOS E MUNICIPIO PARA A EDUCACAO DE JO-/VENS E ADULTOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO PATROCINIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO EJA(PROGRAM DE/APOIO A ESTADOS E MUNICIPIO PARA A EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/12/2003 | 280.00 | 00000000000000 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL,EXERCENDO SUA FUNCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/12/2003 | 144.00 | 00000000000000 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS /COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DEDEZEMBRO/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL /DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/12/2003 | 2582.85 | 99999999999999 | ANDREIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/12/2003 | 7405.50 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/12/2003 | 220.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA AUX.DE ENFERMAGEM CON-TRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/12/2003 | 148.11 | 00000000000000 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIA DA PM COM BASE EM 2% EM FAVOR DO /IPSER, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALA-/RIO DO PESSOAL DA SAUDE, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/12/2003 | 588.60 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PA-GAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA SAUDE,CARGOS/COMISSIONADOS E PRESTADOR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EDNA FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MAIA DIARIA PARA A COORDENADORA DO PACS/PSF CUSTEAR DESPE-SAS COM ALIMENTACAO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNI-AO CAPACITACAO EM ALIMENTACAO NA ATENCAO BASICA EMCAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | NAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MAIA DIARIA PARA A COORDENADORA DO BOLSA ALIMENTACAO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, A FIM DE PARTICIPAR /DA REUNIAO CAPACITACAO EM ALIMENTACAO NA ATENCAO /BASICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11E 12 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/12/2003 | 72.00 | 00000000000000 | CICERO ROSIOVALDO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O TECNICO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE ADMI-NISTRACAO,CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AFIM DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO DO SIS-TEMA INFORMATIZADO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2003//2004, NA CIDADE DE PEDRA LAVRADA-PB, NOS DIAS 15 E16 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/UM TANQUINHO E UM FOGAO DE 4 BOCAS,DESTINADOS AO//SORTEIO ENTRE OS CONTRIBUINTES DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONDA NA COMNTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRA-MA COMPUTACAO PUBLICA E ORCAMENTARIA, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONDA NA COMNTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRA-MA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/12/2003 | 1157.00 | 99999999999999 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRA-MA INCENTIVO BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROSA RAQUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JELIANE LEITE PRAXADES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DIASSIS TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/12/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | MARIA SELMA VALDIVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/12/2003 | 2802.55 | 00000000000000 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS CRECHES OLIVIABRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS, DURANTE OS MESES/DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/12/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/12/2003 | 175.00 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFRANCOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/12/2003 | 210.00 | 00000000000000 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE CICERO, DESTINADO A/MORADIA DA SRA.VERA LUCIA DE FATIMA A.DOS SANTOS /QUE TEVE SUA CASA AVARIADA PELAS CHUVAS, RELATIVO/AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/12/2003 | 476.05 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/12/2003 | 117.40 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/12/2003 | 750.00 | 00000000000000 | PAULO GUSTAVO DE M.S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO /*MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/12/2003 | 750.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO DE S.FIGUEIREDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO//AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/12/2003 | 144.44 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /TELEFONIDA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO /*MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/12/2003 | 7.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO*DO SALDO FINANCEIRO DA C/C N§ 175-3-ESPORTE DIR.PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/12/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DO /*ICMS, RELATIVO A TARIFA CESTA EMPRESARIAL, NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/12/2003 | 197.55 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A SEC.DE A-/GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/12/2003 | 3171.67 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CAGEPA NA CONRTA DO ICMS-REP.NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO /ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTO-MATICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/12/2003 | 160.00 | 35493915000160 | JOSILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUMA BICICLETA DESTINADA AO SORTEIO ENTRE OS CONTRIBUINTES DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/12/2003 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-REPAS-SE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO E HOSPEDAGENS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEC.DE E-DUCACAONA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/03A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA E SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-REPAS-SE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM O PAGT§. DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/12/2003 | 4300.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/12/2003 | 907.20 | 00000000000000 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE/SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/12/2003 | 359.70 | 00000000000000 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA /DO PEVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/12/2003 | 82.00 | 00000000000000 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADO AO CURSO DE PINTURA DOS A-/GENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/12/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | ADILMA TORRES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/12/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUMA BICICLETA DESTINADA A DOACAO A ESCOLA M.ENSINOFUDAMENTO DO GENIPAPO PARA BINGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/12/2003 | 249.66 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMU-8924-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/12/2003 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SALDO DEVEDOR,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/12/2003 | 9.95 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/12/2003 | 5105.17 | 99999999999999 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/12/2003 | 1360.80 | 99999999999999 | ANICETO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/12/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL QUE FAZ OS SERVICOSDE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/12/2003 | 1318.50 | 99999999999999 | GEDEAO DIAS CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/12/2003 | 1062.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE FINANCAS, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/12/2003 | 1562.10 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE FINANCAS, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/12/2003 | 3389.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2§ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/12/2003 | 1006.88 | 99999999999999 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO/NO GABINETE DO PREFEITO, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/12/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO/DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/12/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIOCOMO VICE-PREFEITO, BASEADO EM 50%(CINQUENTA POR /CENTO) DO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VALMIR ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE SECAO DE CADASTRO E PATRIMONIO DO/MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, A FIM/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CAPITAL /JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/12/2003 | 2486.45 | 99999999999999 | CICERA DAS DORES DE O.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE ADMINISTRACAO, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/12/2003 | 3836.00 | 99999999999999 | ALEX DO CARMO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE ADMINISTRACAO, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/12/2003 | 576.00 | 99999999999999 | ANITILA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS PENCIONISTAS./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/12/2003 | 960.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2§ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/12/2003 | 1751.40 | 99999999999999 | ADINALVA XAVIER COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE EDUCACAO, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/12/2003 | 6978.76 | 99999999999999 | ADETRUDES GONCALVES DE L.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/12/2003 | 6058.66 | 99999999999999 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DAS CRECHES,CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/12/2003 | 303.66 | 99999999999999 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS PRESTADORES DESERVICOS COMO MONITOR DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/12/2003 | 11674.15 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS AUX.DE SERVI-/COS DA MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/12/2003 | 309.86 | 99999999999999 | ANDRE BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS PRESTADORES DESERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS E VIGILANTES NA MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/12/2003 | 1954.80 | 99999999999999 | CLEONICE MARIA DE SOUZA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO/NA SEC.DE ACAO SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/12/2003 | 504.00 | 99999999999999 | EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/12/2003 | 504.00 | 99999999999999 | CRISTIANE ALVES LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DO /COSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/12/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SAMARA SYENNE GONCALVES GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DA COORDENADORADO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO /PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | DAMIAO DE ALMEIDA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE IDENTIDA-DE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/12/2003 | 4568.33 | 99999999999999 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/12/2003 | 71.00 | 99999999999999 | EDILEUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DA PRESTADORA /DE SERVICOS COMO GARI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/12/2003 | 2150.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA, DESTINADA A KOMBI PLACA MNS-9379-PB, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/12/2003 | 2350.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA, DESTINADA A PARATY PLACA MMS-4381-PB,QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DO CEN-TRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/12/2003 | 162.18 | 00000000000000 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMR COM BASE EM 2% EM FAVOR DO IPSER,RE-LATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE/SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/12/2003 | 636.30 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SER-/VICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/12/2003 | 36.00 | 99999999999999 | MARIA DAS VITORIA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO, A FIM DE PEGAR MEDICAMENTOS E RESOLVER /ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA16/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/12/2003 | 999.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-8210-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-/DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/12/2003 | 782.00 | 00000000000000 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-/DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/12/2003 | 270.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYD-0228-RN, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL E URBANA PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-/DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/12/2003 | 6119.70 | 00000000000000 | AHMED DIST.DE MATERIAL M.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AOS UNIDADE DE ATENCAO BA-SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-6870-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/12/2003 | 210.00 | 00000000000000 | PATRICIA RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELEITE INATURA DESTINADO A CRECHE OLIVIA BRONZEADO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/12/2003 | 280.00 | 00000000000000 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL DA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOYRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/12/2003 | 280.00 | 00000000000000 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL DA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOYRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CAIANA,DESTINADO AO AR-MAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DAQUELA LOCALIDADE,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/12/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SEGU-/RANCAS CONTRATADOS QUE PRESTARAM SERVICOS NO PERIODO DE 12,13 E 14 DE JUNHO/2003, NAS FESTIVIDADES /DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO BAIRRO DE LAGOA DO /MATO E NOS DIAS 22 E 29 DE JUNHO/2003, DURANTE AS/FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/12/2003 | 235.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICOS EXECUTADO NOS ONIBUS QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA-CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/12/2003 | 325.00 | 00000000000000 | GILBERTO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REVELA-/CAO DE FOTOS DA INAUGURACAO DA QUADRA DE ESPORTE /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO/CARNEIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/12/2003 | 125.00 | 00000000000000 | GILBERTO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REVELACAODE FOTOS DA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA NAS CRE-CHES OLIVIA BONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/12/2003 | 840.00 | 00000000000000 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA INDIVIDUALIZA-CAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO /DE DEBITOS COM FGTS E INSS, ATRAVES DO SEFIP(SISTEMA EMPRESA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES APREVIDENCIA SOCIAL) RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,//MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/12/2003 | 34.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO /COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/12/2003 | 750.00 | 00000000000000 | PAULO GUSTAVO DE M.S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/12/2003 | 750.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO DE S.FIGUEIREDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/12/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | JOSILEIDE FERNANDES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS-4591-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTA CIDADE, RELATIVO A 70 HOS TRABALHADAS NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/12/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA MMY-2714-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/12/2003 | 12740.00 | 99999999999999 | ANDREA C.ALEXANDRE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF,RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDILEUZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SERAFIM FILHO,113,/ONDE FUNCIONA O PSF-1(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),/REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMX-6059-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 50(CINQUENTA) CARRADAS D'AGUA AO PRECO UNITA-/RIO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/12/2003 | 199.95 | 99999999999999 | ANTONIA ROSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO PROPORCIONAL DE ASSSESSORES EXONERADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/12/2003 | 103.33 | 99999999999999 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO PROPORCIONAL DOASSESSOR EXONERADOS LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/12/2003 | 149.94 | 99999999999999 | JOSEFA DE MELO OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE ASSESSORES EXO-NERADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM, PAV.RECUP.CALC.,MEIO-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/12/2003 | 6303.23 | 00000000000000 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-/PARTIDA DOS RENDIMENTOS RELATIVO AO CONTRATO PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS: LINDOLFO DE AZEVEDO, DES.LUIZ BRONZEADO E TEDU, NESTE MUNICI-/PIO | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM, PAV.RECUP.CALC.,MEIO-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/12/2003 | 3470.04 | 00000000000000 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESTAN-TE DO CONVENIO RELATIVO AO CONTRATO PARA OS SERVI-COS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS: LINDOLFO DE AZEVEDO/ DES.LUIZ BRONZEADO E TEDU, NESTE MUNICIPIO. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/12/2003 | 4573.00 | 99999999999999 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/12/2003 | 149.94 | 99999999999999 | ANGELITO DOS SANTOS FLORENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE //PAGAMENTO DO 50% DO 13§ SALARIO DE ASSESSORES EXO-NERADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/12/2003 | 100.00 | 99999999999999 | EDILEUZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE //PAGAMENTO DO 50% DO 13§ SALARIO DA PRESTADORA DE /SERVICOS COMO GARI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/12/2003 | 249.90 | 99999999999999 | CEVONILDO COSTA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE ASSESSORES EXO-NERADOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/12/2003 | 152.00 | 09129255000123 | JOSE LEAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECIMENTOS DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA-/CAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CZA-8671-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MZE-0745-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ALIRIA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO MICRO ONIBUS PLACA HZH-9526-PB, QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA-ACUPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/12/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | JOSELITO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMN-5799-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO MACICOBA,SERRA DOS MARES,PE DE /SERROTE E COLEHO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO/TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-2849-PB,QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE BERLAMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-0596-PB,QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS DE BAIXO PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-5640-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXJ-8257-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GUG-1294-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CHA-1253-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | DIOCLECIO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOA-1755-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/12/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNC-7471-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO PIA E QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO TONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-1669-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI DE CIMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA IAR-5933-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/12/2003 | 180.00 | 99999999999999 | LENILZA DIAS DE AQUINO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS PRESTADORES DESERVICOS COMO MONITORA DE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/12/2003 | 446.41 | 99999999999999 | ANTONIA GONCALVES CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE //PAGAMENTO DO 50% DO 13§ SALARIO DE ASSESSORES EXO-NERADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/12/2003 | 149.94 | 99999999999999 | ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE ASSESSORES EXO-NERADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/12/2003 | 150.00 | 99999999999999 | ERMI LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO PROPORCIONAL DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/12/2003 | 299.88 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO PROPORCIONAL DEASSESSORES EXONERADOS LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-CAO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/12/2003 | 266.37 | 99999999999999 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO/DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA,CONFORME CDC-N§0000344787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/12/2003 | 391.91 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE ASSESSORES EXO-NERADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/12/2003 | 208.00 | 00000000000000 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPICOLE, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIAS DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/12/2003 | 100.00 | 99999999999999 | GILBERTO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS /FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA CONFRATERNIZACAO DO /PETI(PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/12/2003 | 208.20 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/12/2003 | 9041.10 | 99999999999999 | ANA MARIA FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADO NAS RODAS DA PATROL, QUE FAZ /OS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AO PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/12/2003 | 390.00 | 99999999999999 | RITA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEAJUDA FINANCEIRA DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/12/2003 | 108.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESACOM ESTADIA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COEJA E A SEC.DE EDUCACAO,NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DJANE LEANDRO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PROFESSORA DO EJA(PROGRAMA DE A-/POIO A ESTADOS E MUNICIPIO PARA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS EM REMIGIO-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA R.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PROFESSORA DO EJA(PROGRAMA DE A-/POIO A ESTADOS E MUNICIPIO PARA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS EM REMIGIO-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | IMPLANTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.CENTRO EDUC.PROFIS. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO PATROCINIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PROFESSORA DO EJA(PROGRAMA DE A-/POIO A ESTADOS E MUNICIPIO PARA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS EM REMIGIO-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/12/2003 | 380.00 | 00000000000000 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA//DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO COM OS TIMES //PARTICIPANTES DE CAMPIONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/12/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA DIR.DEPARTO.ED.CULTURA E ESPORTE,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/12/2003 | 24857.51 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO/ENSINO DE 1§ GRAU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/12/2003 | 56.10 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-/RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERV.DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/12/2003 | 14381.85 | 99999999999999 | ADETRUDES GONCALVES DE L.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/12/2003 | 4.40 | 99999999999999 | ADETRUDES GONCALVES DE L.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-/RIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTA-DO NA SEC.DE FINANCAS, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/12/2003 | 12732.33 | 99999999999999 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRECHES, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/12/2003 | 21.45 | 99999999999999 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRE-/CHES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/12/2003 | 940.00 | 99999999999999 | ANDRE BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO VIGILANTES DE AUX.DE SERVICOS LOTADOS NA SEC.D EDUCACAO,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DO ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/12/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO MONITORAS DAS CRECHES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROSALIA BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS, EXERCENDO /*SUA FUNCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL GERCINA ELOY, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMU-3038-PB, DESTINADO A CONDUZIR A/PROFESSORA DESTA CIDADE PARA LECIONAR NO SITIO CAIANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMU-3038-PB, DESTINADO A CONDUZIR A/PROFESSORA DESTA CIDADE PARA LECIONAR NO SITIO CAIANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO TONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-1669-PB, CONDUZINDO OS ESTU-/DANTES DO SITIO RIACHO DO BOI DE CIMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-5640-PB, CONDUZINDO OS ESTU-/DANTES DO SITIO CAIANA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CHA-1253-PB, CONDUZINDO OS ESTU-/DANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA IAR-5933-PB, CONDUZINDO OS ESTU-/DANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-2849-PB, CONDUZINDO OS ESTU-/DANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXJ-8257-PB, CONDUZINDO OS ESTU-/DANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MZE-0745-PB,CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE BERLAMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-0596-PB,CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS DE BAIXO PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/12/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNC-7471-PB,CONDUZINDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS PIA E QUEIMADAS PARA AS AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | DIOCLECIO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOA-1755-PB,CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DESTA DIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GUG-1294-PB,CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ALIRIA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA HZH-9526-PB,CONDUZINDO OS ESTUDAN TES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA-ACU PARA AS /ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-6870-PB, CONDUZINDO ESTUDAN-/TES DO SITIO LAGOA CERCADA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/12/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | JOSELITO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMN-5799-PB, CONDUZINDO ESTUDAN-/TES DO SITIO MANICOBA, SERRA DOS MARES, PE DE SER-ROTE E COELHO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CZA-8671-PB, CONDUZINDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PA-RA LECIONAR NA ESCOLA DO SITIO LAGEDO DO TETEU E /EM SEGUIDA OS ESTUDANTES DA 2¦ FASE DI ENSINO FUN-DAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CAIANA, DESTINADO AO /ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAQUELA LOCALIDA-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2003 | 280.00 | 00000000000000 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL,EXERCENDO SUA FUNCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRA-TO DE MOTO-TAXI PLACA MMU-3038-PB, DESTINADO A CONDUZIR A PROFESSORA DESTA CIDADE PARA LECIONAR NO /SITIO CAIANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRA-TO DE MOTO-TAXI PLACA MMU-3038-PB, DESTINADO A CONDUZIR A PROFESSORA DESTA CIDADE PARA LECIONAR NO /SITIO CAIANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRA-TO DE MOTO-TAXI PLACA MMU-3038-PB, DESTINADO A CONDUZIR A PROFESSORA DESTA CIDADE PARA LECIONAR NO /SITIO CAIANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | MARINESIO ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LJF-4653-PB, LOCADO PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | TONI REGIS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIJ-8599-PB, LOCADO PARA OS SER-/VICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO//AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ROSALIA BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL A TRES MESES DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS, EXERCENDO SUA FUNCAO NA/ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERGINA E-/LOY FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/12/2003 | 2470.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMU-8499PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/12/2003 | 2530.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMO-5510PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/12/2003 | 1246.29 | 00000000000000 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMR COM BASE EM 2% EM FAVOR DO IPSER DA/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DOS PROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGTO. DE OBRIGACOES PATRONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/12/2003 | 1681.68 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMR EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MNY-6870-PB,QUE TRANSPORTA /OS ESTUDANTES DO SITIO LAGOA CERCADA PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ALIRIA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO MICRO ONIBUS PLACA MZH-9526-PB, QUE TRANS-PORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MNY-6870-PB, QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DO SITIO CERCADA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA IAR-5933-PB, QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/12/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | MARINESIO ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA LFJ-4653, QUE TRANSPORTA OS ESTU-/DANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA CAMPINA /*GRANDE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/12/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNC-7471-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO PIA E QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA GUG-1294-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MZE-0745-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNF-2849-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE BOI PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CHA-1253-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXJ-8257-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE BERLAMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-0596-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS DE BAIXO PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUT.GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | TONI REGIS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIJ-8599-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA DAS ESCOLAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO TONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-1669-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI DE CIMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-5640-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | DIOCLECIO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOA-1755-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CZA-8671-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2003 | 62303.97 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERV.ESCO-/LAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2003 | 54.45 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO FAMILOA DA FL.PROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERV.ESCO-/LAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2003 | 8008.00 | 99999999999999 | ANA FABIA BENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSO-RES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO DE 1§ GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AURIBERTA BATISTA ROQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE/ESTUDO PARA OS PROFESSORES MATRICULADOS NOS CURSOSDE FORMACAO-PEC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA ESCOLARID.FUND.C/ALTO PADRAO DE QUALIDADE | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | JOSELITO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMN-5799-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO MANICOBA, SERRA DOS MARES, PE DESERROTE E COELHO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO/TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2003 | 713.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(/*PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | MARIA SELMA VALDIVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/12/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | JUNIOR CESAR DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SO-/CIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/12/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ACAO SO-/CIAL, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/12/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | CRISTIANE ALVES LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/12/2003 | 400.00 | 99999999999999 | SAMARA SYENNE GONCALVES GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADO DO PETI, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE A.SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICERO, DESTINADO /A MORADIA DA SR.VERA LUCIA DE FATIMA A.DOS SANTOS,QUE TEVE SUA CASA AVARIADA PELAS CHUVAS, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ELIZABETH SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARCOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE SONORIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA FERNANDES B.JINKINGS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DA ODONTOLOGA DO POSTO DE SAUDE JOSE TOMAZ FILHO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/12/2003 | 8020.00 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2003 | 14.85 | 00000000000000 | ADAILTON BARBOSA DA S.TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE SAUDE, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/12/2003 | 1133.33 | 99999999999999 | MARIA DAS VITORIAS S.GONCALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2003 | 320.00 | 99999999999999 | JOSE DE ASSIS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO INCENTIVO PAB PARA OS PROFISSIONAIS /DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/12/2003 | 9579.80 | 99999999999999 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/12/2003 | 4.95 | 99999999999999 | ANTONIO ESTELINO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-/RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | EDILEUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS COMO GARI,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | HERMELINDA GERMANA PALHANO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICA EXERCENDO SUA FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA NESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOICEMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-5992-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DE CEPILHO, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEMAR NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOA-8429-PB, LOCADO PARA TRNASPORTA OS AGENTES DO PEVAPROGRMA DE EPIDEMIAS DE VIG.,AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOICEMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-5992-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DE CEPILHO, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/12/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ELIANA CARNEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA KFU-4428-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NAS LOCALIDADE DO GIBAO, PA.CICERO E LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | ENCARGOS DA DIV.DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2003 | 586.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-FGTS E PARC.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA COTA PARTE DO FPMRELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/12/2003 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLI-CA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/12/2003 | 1715.00 | 99999999999999 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/12/2003 | 2416.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2003 | 303.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA,REFEENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FOPAG DE ACORCO /COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO *DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2003 | 166.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPMRELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2003 | 3.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DES./*NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2003 | 1035.00 | 99999999999999 | JOAO RAFAEIL DE SOUTO DELFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/12/2003 | 9481.73 | 99999999999999 | ALEX DO CARMO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/12/2003 | 5.50 | 99999999999999 | ALEX DO CARMO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/12/2003 | 2.75 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-/RIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTA-DO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/12/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | ANITILA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2003 | 750.00 | 00000000000000 | PAULO GUSTAVO DE M.S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-/FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2003 | 1808.00 | 99999999999999 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO MOTO-TAXI PLACA MYZ-1732-RN, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRA-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOW-5650-PB, LOCADOPARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2003 | 140.19 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/12/2003 | 10885.66 | 99999999999999 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/12/2003 | 1.65 | 99999999999999 | ALDEMIRA SOARES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ANICETO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS COMIS-SIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9920-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9920-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SERV.ADM.DA SECR.INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9920-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/12/2003 | 1310.00 | 99999999999999 | ANTONIO BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MODERNIZ.ADMINIST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/12/2003 | 900.00 | 99999999999999 | GLADSTONE CLEMENTINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/12/2003 | 1.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-AG.REMIGIO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE S/SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRE DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/12/2003 | 3927.70 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REGULARI/ZACAO DA DESPESA CONTABILIZADA COMO DESPESA A CLASSIFICAR NO MES DE NOVEMBRO/2003,REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DE 01 QUADRA DE ESPORTE. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
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Última atualização: 10/06/2024