| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 510.00 | 00000000000000 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAODE DIARIAS CONCEDIDO AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 49.00 | 00000000000000 | JOSE ANCELMO PATRICIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAODE DIARIAS CONCEDIDO AO FUNCIONARIO IDENTIFI-CADOR DE RG PARA RESOLVER ASSUNTO NO INSTITU-TO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/01/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | SERVICOS DE TARAIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2003 | 24999.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A5º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2003 | 800.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANE A SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL NOACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2003 | 131.00 | 12921540000197 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DEPROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2003 | 30.00 | 09215807000116 | P N E U M A X | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO E DESEMPENO DE COLUNA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2003 | 480.00 | 09215807000116 | P N E U M A X | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2003 | 34.00 | 00000000000000 | MAGNO LUCIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAODE DIARIAS CONCEDIDO AO MOTORISTA COM O TRANSPORTES DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE UNID.SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/01/2003 | 12579.80 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MEDICAO DE PARTE DA CONCLUSAO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | CONSTRUCAO DE CASA P/ERRA. DA DOENCA DE CHAGAS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/01/2003 | 12579.80 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DE CONTRUCOES DE MODULOS SANITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/01/2003 | 205.00 | 00000000000000 | CARLOS LACERDA DIAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFER EM RECEPCAO A AUTORIDADES CONVIDADAS PARA CONFRATERNIZA CAO NA PASSAGEM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2003 | 455.00 | 00000000000000 | OTICA IDEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2003 | 26.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DEDELIGENCIA E POSTAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2003 | 24.90 | 00000000000000 | TERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DESERVICOS DE INTERNET CONCEDIDO A ESTE MUNICI-PIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2003 | 96.00 | 00000000000000 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FOTOGRAFOS EM OBRAS E SERVICOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2003 | 266.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE INFORMATICA E PECA DESTINA-DO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2003 | 680.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/01/2003 | 54.35 | 00000000000000 | BANCO DO REAL - CAGEPA | SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2003 | 255.00 | 00000000000000 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAODE DIARIAS CONCEDIDO AO PREFEITO PARA TRATAR-DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO-PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2003 | 441.04 | 00000000000000 | B E M F A N | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CONCEIDO AO -BEMFAM DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2003 | 111.30 | 12921540000197 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS PROFESSORES EM TREINAMENTO-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2003 | 120.12 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE ESGOTOS/GALERIASE FOSSAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2003 | 53036.19 | 03592746000120 | D J - CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITA-RIO NA RUA PROJETADA NO LOTEAMENTO LUIZ GOMESDO NACIMENTO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2003 | 115.50 | 33530486000129 | E M B R A T E L | FATURAS DE TELEFONIA DE SECRETARIAS DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2003 | 2286.25 | 00000000000000 | TIM - TELPA CELULAR S/A | REFERENTE A FATURAS DE TELEFONIA CELULAR DOMES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2003 | 866.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A FATURAS DE TELEFONIA FIXO DE SE- CRETARIA DESTE MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO- DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2003 | 2000.00 | 12921540000197 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA -DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2003 | 9174.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2003 | 394.00 | 12921540000197 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PROFESSORES -EM TREINAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2003 | 6845.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE E-DUCACAO FUNDEF-60% NO MES DE JANEIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2003 | 3964.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE E-DUCACAO FUNDEF 40% NO MES DE JANEIRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2003 | 2073.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE E-DUCACAO - MDE DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MESDE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/01/2003 | 27726.29 | 99999999999999 | ADALGISA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES -DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2003 | 7339.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR PARA PAGAMENTO DO F G T S DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2003 | 14062.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NACONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2003 | 5123.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA-RIAS DEBITADO NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2003 | 2079.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2003 | 250.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DA MOTO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2003 | 49.00 | 00000000000000 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/01/2003 | 34.00 | 00000000000000 | MAGNO LUCIANO DA SILVA | CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDO AO MOTORISTA DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTEPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/01/2003 | 48.00 | 09382904000101 | VIDROBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE QUADRO CO MODULRA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/01/2003 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES | AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVOS BIBLIOTECARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/01/2003 | 482.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA COM POSTAGENS E OUTROS EM DOCUMENTOS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/01/2003 | 41.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/01/2003 | 538.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FATURAS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/01/2003 | 255.00 | 00030138280487 | ENILSON BARROS CANDIDO | SERVICOS DE BUFFER PRESTADO POR OCASIAO DE -FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/01/2003 | 257.54 | 08816563000164 | CAVESA | PECAS DE REPOSOCAO PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/01/2003 | 112.20 | 08816563000164 | CAVESA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/01/2003 | 538.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FATURAS DE TELEFONIA FIXO DE SECRETARI DESTE MUNICIPIO DO MES DE 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2003 | 7479.99 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/01/2003 | 34.00 | 00000000000000 | MAGNO LUCIANO DA SILVA | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO MOTORISTA -DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2003 | 8500.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2003 | 2000.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2003 | 500.00 | 35439967000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2003 | 8400.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2003 | 3000.00 | 12921540000197 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2003 | 1700.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2003 | 56.00 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2003 | 4399.99 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/01/2003 | 49.00 | 00000000000000 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | CENCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/01/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA A ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/01/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENCAO DO PROGRAMADE CONTABILIDADE REFRENTE AO MES DE JANEIRO -DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/01/2003 | 49.00 | 00000000000000 | GENILDO RODRIGUES | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO FUNCIONARIODA JUNTA DO SERVICO MILITAR PARA RESOLVER AS-SUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/01/2003 | 1000.00 | 00002211693776 | PAULO CANDIDO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRANSPORTES DE ATERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/01/2003 | 3438.61 | 00000000000000 | BANCO DO REAL - CAGEPA | VALOR PARA PAGAMENTO DA CAGEPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/01/2003 | 107.00 | 04685950000158 | AZUZ COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD | FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/01/2003 | 510.00 | 00000000000000 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO PREFEITO PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/01/2003 | 437.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FATURAS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/01/2003 | 1500.00 | 02056378000132 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO - ME | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES EMTREINAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/01/2003 | 1000.00 | 02056378000132 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO - ME | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA -SAUDE EM TREINAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/01/2003 | 437.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FATURAS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/01/2003 | 2975.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/01/2003 | 850.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FATURAS DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE -ADMINISTRACAO E GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/01/2003 | 514.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICU-LO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CARLOS LACERDA DIAS | SERVICOS DE BUFFER PARA AUTORIDADES CONVIDADAPARA A FESTA DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/01/2003 | 880.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | REPASSE PARA O MINISTERIO PUBLICO REF AOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2002 E MULTA DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/01/2003 | 119.10 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA | PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARLOS LACERDA DIAS | SERVICOS DE BUFFER PRESTADOS NA CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/01/2003 | 56.00 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTO NO ESCRITO-RIO DE CONTABILIDADE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/01/2003 | 110.00 | 00064560651787 | JOSE FRANCISCO BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE -PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/01/2003 | 34.00 | 00000000000000 | MAGNO LUCIANO DA SILVA | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO MOTORISTA -DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/01/2003 | 210.00 | 00002222246490 | DORIVALDO SOUTO CARNEIRO | SERVICOS NO TRANSPORTES DE UM TRATOR PARA ES-TE MUNICIPIO EM SEU VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/01/2003 | 500.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | AQUISICAO DE PLACA DE INOX INDICATIVA PARA APRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE PRA-CAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/01/2003 | 1000.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | SERICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADOS A PRACA JOA BATISTA DA NEVES - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/01/2003 | 4250.00 | 00000000000000 | FURNE | PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA -EM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REF A 7º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/01/2003 | 120.00 | 00085432768453 | WILTON FIDELIS DOS SANTOS | SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DO -PREDIO DA ESCOLA FELISMINA LIMEIRA DE QUEIROZDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/01/2003 | 27.10 | 00000000000000 | TERRA | SERVICOS DE INTERNET CONCEDIDO A ESTE MUNICI-PIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/01/2003 | 60.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE MUNITOR DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/01/2003 | 1480.00 | 09243379000135 | E P G R A F | SERVICOS DE IMPRESSAO DE CALENDARIOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2003 | 540.00 | 00086498339420 | ROSINEIDE DE SOUSA PEREIRA | SERVICOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE PESSOALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA DO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2003 | 340.00 | 00000000000000 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE NA CIDADE DE JOAO -PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2003 | 17.00 | 00000000000000 | JOSE EDUARDO DE FIGUEIREDO DA SILVA | CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDO AO MOTORISTA DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2003 | 400.00 | 00064573745491 | HELTON ALBERIO CAVALCANTE DE ARAUJO | SERVICOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2003 | 100.00 | 00009491171453 | FRANCISCO SALES DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E MONTAGEM EM PECAS DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2003 | 200.00 | 00019096348400 | TARCISO DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 28 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2003 | 800.00 | 00019096348400 | TARCISO DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 28 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2003 | 2917.16 | 99999999999999 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DEPT DE - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2003 | 6472.97 | 99999999999999 | AILTON ALVES DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DEPT DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2003 | 2330.00 | 02825581000126 | BOI GORDO E COM DE RACOES | FORNECIMENTO DE RACAO DESTINADOS A ESCOLA TECNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2003 | 12865.32 | 99999999999999 | ALUISIO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2003 | 36542.86 | 99999999999999 | ADELISANGELA COSTA ALVES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA - DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | ABGAIL GOMES DA CUNHA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2003 | 14588.62 | 99999999999999 | ALANA TERESA BORGES VASCONCELOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/01/2003 | 26308.34 | 99999999999999 | ALANA TERESA BORGES VASCONCELOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAUDE - PSF NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/01/2003 | 4600.00 | 99999999999999 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAUDE - PACS - REFERENTE AO MES DE JA NEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/01/2003 | 1666.67 | 99999999999999 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAUDE - PEVA - REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2003 | 340.00 | 00000000000000 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2003 | 1530.00 | 99999999999999 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA E OUTROS | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO PES-SOAL DA PROCURADORIA JURIDICA REF AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2003 | 1616.16 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DANTAS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES C ARAUJO | VALOR PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PRE-FEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2003 | 2460.00 | 99999999999999 | ARIBERTO HENRIQUE BEZERRA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETAR-A DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2003 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO -DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2003 | 1250.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO DE BALANCETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2003 | 700.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | REF A PUBLICACAO DE MATERIA DO SEU INTERESSE NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2003 | 150.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | REF A PUBLICACAO DE MATERIA DO SEU INTERESSE NA EDICACAO DE 07/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2003 | 8218.99 | 99999999999999 | ALESSANDRA GONCALVES ROCHA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/02/2003 | 60.00 | 03030175000130 | CENTRO DE TEC EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPI-TALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/02/2003 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | SERVICOS DE ASSINATURA DE DIARIO DA JUSTICA EDIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00013143603453 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | LOCACAO DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/02/2003 | 1800.00 | 00013143603453 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/02/2003 | 34.00 | 00000000000000 | MAGNO LUCIANA DA SILVA | PAG PELA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/02/2003 | 800.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | PECAS DESTINADOS AO VEICULA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/02/2003 | 60.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | SERVICOS DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA EM VEI-CULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CARLOS LACERDA DIAS | SERVICOS PRESTADOS EM BUFFER EM CONFRATERNIZACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00064573745491 | HELTON ALBERIO CAVALCANTE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/02/2003 | 1367.63 | 00000000000000 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA CELULAR DETS MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/02/2003 | 24999.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/02/2003 | 1500.00 | 00092874428434 | ANTONIO HENRIQUES FRANCA NETO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/02/2003 | 340.00 | 00000000000000 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/02/2003 | 20.20 | 00000000000000 | SERTEC | COPIAS HELIOGRAFICAS PARA ESTE MUNICIPIO EM DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/02/2003 | 49.00 | 00000000000000 | JOSE ANSELMO PATRICIO | PAG PELA CONCESSAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/02/2003 | 1308.00 | 02053561000184 | MARIVALDO FERREIRA PEREIRA - ME | REFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/02/2003 | 320.00 | 00000018639402 | AEDSON BARBOSA RODRIGUES | SERVICOS ARTISTICO EM CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/02/2003 | 391.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/02/2003 | 430.00 | 12606745000188 | WILPECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/02/2003 | 340.00 | 00000000000000 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/02/2003 | 1200.00 | 02195267000107 | TEEN`S SHOP | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/02/2003 | 130.00 | 04745458000120 | V OTICA | AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/02/2003 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | REFERENTE A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVASVEICULADO NO PROGRAMA CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/02/2003 | 6492.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/02/2003 | 1638.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/02/2003 | 80.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/02/2003 | 5123.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA RIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/02/2003 | 2189.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/02/2003 | 4299.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL DESTINADOS AO VEI-CULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/02/2003 | 340.00 | 00000000000000 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/02/2003 | 13772.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/02/2003 | 7728.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | PAGAMENTO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/02/2003 | 2008.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/02/2003 | 9174.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/02/2003 | 4200.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/02/2003 | 3000.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/02/2003 | 27227.78 | 99999999999999 | ADALGISA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | PAGA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/02/2003 | 6845.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | PAG DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEF 60% . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/02/2003 | 3964.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/02/2003 | 2073.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/02/2003 | 7002.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/02/2003 | 42.52 | 00003192691409 | ADEILTON FIRMINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/02/2003 | 1003.00 | 00000000000000 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAG DE FATURAS DE TELEFONIA CELULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/02/2003 | 470.94 | 00000000000000 | BANCO DO REAL - CAGEPA | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DA FARMACIA BASICANO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/02/2003 | 301.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/02/2003 | 120.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA DA SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/02/2003 | 76.00 | 00000000000000 | ADALBERTO DOS SANTOS | SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS E SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO VIRGINIO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/02/2003 | 270.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL | FONRNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/02/2003 | 522.65 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/02/2003 | 14832.95 | 00004099819400 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA BARRAGEM NO SITIO MALHADA DE AREIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MATERIALPARA ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/02/2003 | 564.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXO DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/02/2003 | 182.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO REF AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/02/2003 | 56.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOAQUIM CLAUDINO | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO FUNCIONARIODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/02/2003 | 96.00 | 00000000000000 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/02/2003 | 56.00 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO SECRETARIO DE FINANACAS PARA REOLVER ASSUNTO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/02/2003 | 206.00 | 03557958000176 | KEEWOOD INFORMATICA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | A S S P | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/02/2003 | 49.00 | 00000000000000 | GENILDO RODRIGUES | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO FUNCIONARIODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA GENILDA AMORIM INACIO | AJUDA FINANCEIRA A TITULO DA BOLSA DE ESTUDOSCONCEDIDO AO PROFESSORES PARTICIPANTE DO PEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/02/2003 | 150.05 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/02/2003 | 2769.00 | 35439967000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/02/2003 | 2704.28 | 00000000000000 | BANCO DO REAL - CAGEPA | PAGAMENTO DA CAGEPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/02/2003 | 2000.00 | 08957441000350 | COMAG - COMERCIO DE MAQUINA AGRICULAS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/02/2003 | 34.00 | 00008282951404 | MARIA FELINTO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/02/2003 | 1600.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENO DE FOGOS DEARTIFICIOS EM COMEMORACAO DO 41º ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/02/2003 | 1277.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/02/2003 | 200.00 | 04685950000158 | AZUZ COPY CENTER | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MAQUI-NA DE XEROX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/02/2003 | 340.00 | 00000000000000 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/02/2003 | 4200.00 | 00000000000000 | FURNE | SERVICOS PRESTADOS NO CURSOS DE PEDAGOGIA EM SERVICO REF A 8º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/02/2003 | 34.00 | 00000000000000 | JOSE EDUARDO DE FIGUEIREDO DA SILVA | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO FUNCIONARIODA SECRETARIA DE EDUCACA - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/02/2003 | 100.00 | 00008282951404 | MARIA FELINTO DA ROCHA | GRATIFICACAO A TITULO DE INCENTIVO PARA ASSU-MIR A DIRETORIA DA UNIDADE INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/02/2003 | 500.00 | 00004471625438 | EDVANDO GENERINO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADO NO PARQUE ESPORTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/02/2003 | 1050.00 | 00000601515790 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | SERVICOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/02/2003 | 1700.00 | 00005349123467 | LUIZ EUFRAZINO DE MACEDO | FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO NA DELEGACIA DE POLICIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/02/2003 | 800.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANE A SOARES | SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE EMGENHARIACIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | SERVICOS EM REPOSICAO DE PECAS EM BOMBAS DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/02/2003 | 280.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | SERVICOS EM DESPESAS CARTORIAIS RECONHECIMEN-TO DE FIRMA AUTENTICACOES CERTIDOES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/02/2003 | 56.00 | 00000000000000 | GILMAR RODRIGUES | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/02/2003 | 397.63 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/02/2003 | 260.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/02/2003 | 2152.00 | 01151179000140 | A MODERNA ESPORTES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/02/2003 | 475.82 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO DE DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/02/2003 | 34.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA LIMA SANTOS | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO A COORDENADORADO GRUPO DA SME CONCEDIDO A FUNCIONARIA DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/02/2003 | 34.00 | 00000000000000 | FERNANDA DE FATIMA ANDRADE | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO A FUNCIONARIA COORDENADORA DO GRUPO DA SME DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/02/2003 | 310.00 | 12606745000188 | WILPECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/02/2003 | 34.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDO A FUNCIONARIA DO GRUPO DA SME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/02/2003 | 700.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MU NICIPIO REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEV/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/02/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REF AO MES DE FEV/2003 DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/02/2003 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A PUBLICACAO EM MATERIA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/02/2003 | 340.00 | 00000000000000 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDO AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/02/2003 | 477.00 | 12731253000114 | CENTERFARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/02/2003 | 375.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | CONCESSAO DE PASSAGENS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/02/2003 | 171.00 | 02905822000147 | FOTO UNIAO | SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/02/2003 | 121.10 | 00000000000000 | D E T R A N - PB | LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/02/2003 | 177.36 | 96328372000110 | AVS - SEGURADORA | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/02/2003 | 400.00 | 00064573745491 | HELTON ALBERIO CAVALCANTE DE ARAUJO | SERVICOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | CARLOS LACERDA DIAS | SERVICOS PRESTADOS EM BUFFER EM COMEMORACAO AO 41º ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/02/2003 | 230.00 | 04796551000164 | FERNANDO AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO ONIBUSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO REAL - CAGEPA | PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE FEV DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/02/2003 | 15481.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/02/2003 | 17.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/02/2003 | 2857.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | PAGAMENTO DE FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAL DA JUSTIOCA ELEITORAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/02/2003 | 2000.00 | 01818138000165 | ETF - EXATIF TRIB FISCAL E PROJETOS LTDA | SERVICOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO E ACAO PRECATORIOS TRABALHISTA E ACAO DA SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/02/2003 | 2100.00 | 00010416404472 | JOSE SALOMAO SILVEIRA GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRAS DE PE-QUENO AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/02/2003 | 350.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/02/2003 | 80.00 | 00013129538453 | JOSE ALBERTO MOURA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/03/2003 | 628.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DO DIA 20/03/03 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 03/03/2003 | 2100.00 | 41130238000461 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESCOLAS CONFORME NOTA FISCAL 001559 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/03/2003 | 68.00 | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/03/2003 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE AVISOS DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS CONFORME NOTA FISCAL 000151 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/03/2003 | 350.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS DE ANALISTA DE SISTEMA INTERNO CON FORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/03/2003 | 9.45 | 09001744000103 | BANCO DO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MES DE MARCO CONFOR ME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/03/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE PUBLICO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/03/2003 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DA TESOURARIA NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/03/2003 | 22245.00 | 99999999999999 | DIANA DA SILVA SOUZA SEC. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/03/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO TRANSPOR TE DE 42 CARRADAS DE MATERIAL PARA ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS CONFORME NOTA DE SERVICOS ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/03/2003 | 1060.00 | 00000848018400 | BENEDITO FERNANDES BRILHANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE HORAS MAQUINAS DE TRATOR PRESTADAS NA ARA CAO DE TERRAS PERTENCENTES A PEQUENOS PRODUTORES CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/03/2003 | 513.60 | 02877680000151 | DROGARIA ROSA MISTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MEDICACAO DESTINADA A DOACAO DE PES SOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL 000051 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/03/2003 | 9.45 | 09001744000103 | BANCO DO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MES DE MARCO CONFOR ME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/03/2003 | 3380.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/03/2003 | 957.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/03/03 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/03/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | ARIBERTO HENRIQUE BEZERRA SEC. DE FINAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE FEVEREIRO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/03/2003 | 9053.84 | 99999999999999 | SILVANEIDE MELO SILVA SEC. DE ADMINIST | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVE REIRO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/03/2003 | 14678.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTO DE DEBITO DE ANOS ANTERIORES DEBITADOS NA CONTA DO FPM DIA 10 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/03/2003 | 5060.73 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEV/03 DESCONTADA NA CONTA DO FPM DO DIA 10/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/03/2003 | 220.76 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 00582 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/03/2003 | 700.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL 001130 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/03/2003 | 21.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PRO CESSUAIS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/03/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/03/2003 | 56.00 | 00002057492400 | FRANCISCO JOAQUIM CLAUDINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/03/2003 | 49.00 | 00042401879404 | MARIA MONTEIRO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/03/2003 | 3577.99 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/03/2003 | 49.00 | 00036667056420 | JOSE ANCELMO PATRICIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/03/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFE RENTE AO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/03/2003 | 49.00 | 00000000000000 | GENILDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/03/2003 | 2808.00 | 12921540000197 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/03/2003 | 1250.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSCONTABEIS NO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/03/2003 | 1250.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSCONTABEIS REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/03/2003 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/03/2003 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/03/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA GABINETE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/03/2003 | 1616.16 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DANTAS - GABINETE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NO GABINETE NO MES DE FEVEREIRO CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA PROCURADORIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE FEVE REIRO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/03/2003 | 96.00 | 00000000000000 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/03/2003 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/03/2003 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/03/2003 | 2685.31 | 00000000000000 | MARIA EDVANDA SILVA SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/03/2003 | 3484.99 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARCO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/03/2003 | 6000.00 | 00013143603453 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONHONETE S-10 PARA O GABINETE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/03/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/03/2003 | 4733.35 | 99999999999999 | ADRIANA ARAUJO ALVES SEC. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE SAUDE DOS AGENTES COMUNITARI PO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME FO LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/03/2003 | 7000.00 | 99999999999999 | ALANA TERESA BORGES VASCONCELOS SEC. SAU | VALOR EMPENHADO PARTE DO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/03/2003 | 8072.63 | 99999999999999 | ALANA TERESA BORGES VASCONCELOS SEC. SAU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/03/2003 | 9110.97 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEV/03 DESCONTADA NA CONTA DO FPM DO DIA 10/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/03/2003 | 34.00 | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/03/2003 | 160.00 | 08841355000115 | MOVELARIA PATRICIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE UMA MESA E UM ARMARIO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/03/2003 | 380.00 | 00091822742404 | JERUZEMA DE LOURDES SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O CEN TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/03/2003 | 2340.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/03/2003 | 1092.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DOACAO A PE SSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL 0040897 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/03/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | VALDEMIR EWERTON FRANCA SEC. ASSIST.SOC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/03/2003 | 100.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASC. PARAIB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE EXAME DE 01 HOLTER PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/03/2003 | 225.00 | 08734196000150 | MARIA DAS NEVES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE BOLSAS EM LONA PARA OS AGENTES DA DENGUE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/03/2003 | 421.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TE LEFONICAS DA SEC. DE SAUDE CONFORME FATURA A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/03/2003 | 1156.00 | 02053561000184 | MARIVALDO FERREIRA PEREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS DO PSF NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/03/2003 | 565.00 | 00004032950415 | JOAO FRAZAO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/03/2003 | 34.00 | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/03/2003 | 266.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE SERINGAS E AGULHAS PARA UNIDADE SA NITARIA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/03/2003 | 1510.00 | 41130238000461 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DIVISAO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001583 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/03/2003 | 150.00 | 00032354142404 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE CAPOTARIA GERAL REALIZADO NO VEICULO AMBU LANCIA IPANEMA DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTADE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/03/2003 | 300.00 | 00096395320459 | HELENA MARIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AJUDA FI NANCEIRA DESTINADA A UM TRATAMENTO CIRURGICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/03/2003 | 10.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL 000341 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/03/2003 | 240.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/03/2003 | 9496.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARCO CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/03/2003 | 17.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/03/2003 | 1132.00 | 05277816000180 | AGAFARMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/03/2003 | 34.00 | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/03/2003 | 1700.00 | 08722662000187 | EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL 002649 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/03/2003 | 220.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO COM CARCACA DO VEICULO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/03/2003 | 530.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO DA AMBULANCIA CONFOR ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/03/2003 | 263.96 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA SAUDECONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/03/2003 | 247.20 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDO GOL A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/03/2003 | 620.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA ODONTOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL E SERVICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/03/2003 | 32485.93 | 99999999999999 | ADALGISA PEREIRA DE ARAUJO FUNDEF 60% | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/03/2003 | 1141.50 | 10742039000219 | M C ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/03/2003 | 320.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS FORNECI MENTO DE ROSAS PARA ORNAMENTACAO NAS COMEMO RACOES DO DIA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/03/2003 | 500.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE CONSERTO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME NOTA DE SERVICOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/03/2003 | 5164.11 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS LIMA FUNDEF 40% | VALOR EMPENHADO PARA PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/03/2003 | 600.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/03/2003 | 800.00 | 00088616690425 | CRIZELEIDE A. DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA AJUDA FINANCEIRA A TITU LO DE BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDA AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PEC - RP(PROGRAMA ESTU DANTE CONVENIO - REDE PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/03/2003 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DO CURSO DE PEDAGOGICA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/03/2003 | 4088.35 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/03/2003 | 1088.35 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/03/2003 | 3797.66 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/03/2003 | 30.00 | 00023678399487 | CLOVES VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CONCERTO PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/03/2003 | 34.00 | 00049858424434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/03/2003 | 34.00 | 00020312970404 | FERNANDA DE FATIMA ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/03/2003 | 51.25 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/03/2003 | 90.00 | 00064574504404 | MARIA DA GUIA CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS AS COMEMORA COES DA EMANCIPACAO POLITICA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/03/2003 | 34.00 | 00067441840406 | MARIA APARECIDA LIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/03/2003 | 165.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TE LEFONICAS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/03/2003 | 34.00 | 00045036390482 | JANE MARCIS DOS REIS ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/03/2003 | 4813.42 | 99999999999999 | ADALGISA PEREIRA DE ARAUJO FUNDEF 60% | VALOR COMPLEMENTANDO O EMPENHO 00244-5 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/03/2003 | 7832.86 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DESCONTADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/03/2003 | 5717.83 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEV/03 DESCONTADA NA CONTA DO FPM DO DIA 10/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/03/2003 | 2729.10 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOA DO MES DE FEV/03 DESCONTADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/03/2003 | 13062.40 | 99999999999999 | ALUISIO DOS SANTOS SEC. DE EDUCACAO MDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE FEVE REIRO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO OU AM- PLIACAO DE PROPRIOS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/03/2003 | 130.00 | 00002713988411 | NELIO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE COLOCACAO DE VIDROS TEMPERADOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA CIDADE DO INSS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/03/2003 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE UMA PECA PARA O TRATOR DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME CUPOM E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/03/2003 | 200.00 | 00019096348400 | TARCISO DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFARDO CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/03/2003 | 86.00 | 00000000000000 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE FOTOGRAFIAS DE OBRAS E SERVICOS DA MUNICI PALIDADE CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/03/2003 | 24999.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE MARCO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/03/2003 | 1447.18 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TE LEFONICAS CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/03/2003 | 1003.05 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMEN TO DE CONTAS TELEFONICAS CONFORME FATURA ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/03/2003 | 6475.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/03/2003 | 67.50 | 09196700000178 | VICENTE E REVALI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE SACOLAS RECICLADAS CONFORME PARA SEC. DE OBRAS CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/03/2003 | 800.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANE A SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL NOMES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/03/2003 | 1200.00 | 02081871000102 | CAMPO VERDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE FORMICIDA PARA SEC.DE AGRICULTURA CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/03/2003 | 325.00 | 00019094850478 | ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE SOLDA DA CACAMBA FRONTAL E RETRO ESCAVADEIRA CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/03/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM VIAGENS DE CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/03/2003 | 1950.00 | 00010416404472 | JOSE SALOMAO SILVEIRA GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE HORAS MAQUINAS NA ARACAO DE TERRAS PERTEN CENTES A PEQUENOS AGRICULTORES CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/03/2003 | 1838.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TE LEFONICAS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/03/2003 | 6653.28 | 99999999999999 | AILTON ALVES DA CUNHA SEC. DE SERV. URB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE SERVICOS URBANOS NO MES DE FEVEREIRO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/03/2003 | 2917.16 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA SILVA ALVES SEC. AGRIC. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/03/2003 | 157.64 | 99999999999999 | AILTON ALVES DA CUNHA SEC. DE SERV. URB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO DOEMPENHO 00355-7 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/03/2003 | 1666.67 | 99999999999999 | CICERO ALEXANDRE FERREIRA DA ROCHA PEVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE - PEVA REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/03/2003 | 209.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE TELECOMUNICACOES CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/03/2003 | 225.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 29071 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/03/2003 | 492.60 | 33669672007075 | B E M F A N | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BEMFAM NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/03/2003 | 4.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO DO PAB ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/03/2003 | 15.00 | 09001744000103 | BANCO DO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MES DE MARCO CONFOR ME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/03/2003 | 100.00 | 00001852869410 | RAICA OZANETE DA SILVA FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/03/2003 | 24.71 | 09001744000103 | BANCO DO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA ICMS NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/03/2003 | 3258.50 | 09001744000103 | BANCO DO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/03/2003 | 1200.00 | 02195267000107 | CULTURA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/03/2003 | 2216.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS NO DIA 20/03/03 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/03/2003 | 130.00 | 00078856124491 | ALESSANDRO GONCALVES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA AMBULANCIA DES TA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/03/2003 | 30.00 | 09001744000103 | BANCO DO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MES DE MARCO CONFOR ME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/03/2003 | 1000.00 | 41130238000461 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DAS ESCOLAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/03/2003 | 1106.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS NO DIA 28/03/03 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/03/2003 | 313.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28/03/03 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/03/2003 | 30.00 | 09001744000103 | BANCO DO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/03/2003 | 2.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/03/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODE PRECATORIAS NO MES DE MARCO CONFORME EX TRATO FPM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/03/2003 | 2.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL EM FA VOR DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/04/2003 | 49.00 | 00036667056420 | JOSE ANCELMO PATRICIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/04/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITOE VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/04/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/04/2003 | 49.00 | 00036667056420 | JOSE ANCELMO PATRICIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/04/2003 | 34.00 | 00060231092415 | ANTONIO MONTEIRO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/04/2003 | 250.99 | 03136782000189 | GRANJA AZEVEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE FRANGOS DESTINADO A MERENDA DA ESCO LA TECNICA NO MES DE MARCO CONFORME NOTA FIS CAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/04/2003 | 813.00 | 02825581000126 | BOI GORDO E COM DE RACOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE RACAO PARA ANIMAIS DA ESCOLA TECNICACONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/04/2003 | 3414.50 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/04/2003 | 34.00 | 00025814053844 | ARINALDO DOS SANTOS LINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/04/2003 | 20879.51 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS LIMA FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/04/2003 | 5164.11 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS LIMA FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAG. DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS LIMA FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA COM REC. PROPRIO MDE REFERENTE AO MES DE MAR CO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/04/2003 | 36.33 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE AGUA DESTINADO A CASA PAROQUIAL CON FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU-TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS OU TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/04/2003 | 1572.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE ESTALAS E ANEIS PARA OS POCOS NO MESDE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL 000168 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NO MESDE ABRIL DEBITADO NA CONTA DA TESOURARIA CON FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/04/2003 | 34.00 | 00000000000000 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE PUBLICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/04/2003 | 34.00 | 00008282951404 | MARIA FELINTO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/04/2003 | 16.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE UM FILTRO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR CON FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/04/2003 | 24999.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE PRA-CAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/04/2003 | 14901.23 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS DE RUAS CENTRAIS CONFORME NOTA DESERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 05/04/2003 | 550.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE PECA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 07/04/2003 | 200.00 | 00002670499430 | SOLANGE PEREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PE SSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/04/2003 | 492.60 | 33669672007075 | B E M F A N | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL EM FAVORDO BEMFAM NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 08/04/2003 | 155.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/04/2003 | 507.13 | 03136782000189 | GRANJA AZEVEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE FRANGOS PARA MERENDA DA ESCOLA TEC NICA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/04/2003 | 15.00 | 09001744000103 | BANCO DO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL REFEREN TE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/04/2003 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE AVISOS DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/04/2003 | 345.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/04/2003 | 14656.16 | 99999999999999 | ALUISIO DOS SANTOS SEC. DE EDUCACAO MDE | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE MAR CO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/04/2003 | 33995.88 | 99999999999999 | ADALGISA PEREIRA DE ARAUJO FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% NO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/04/2003 | 5648.59 | 00000000000000 | INSS EMPRESA FUNDEF 40% | CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO DESCONTADA DO FPM DIA 10/04/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/04/2003 | 7093.63 | 00000000000000 | INSS EMPRESA FUNDEF 60% | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO DESCONTADA NO FPM DIA 10/04/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/04/2003 | 3063.79 | 00000000000000 | INSS EMPRESA EDUCACAO MDE | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA EDUCACAO MDE NO MES DE MARCO DESCONTADA NO FPM DO DIA 10/04/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/04/2003 | 15974.63 | 99999999999999 | ADRIANA ARAUJO ALVES SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/04/2003 | 3215.36 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DO MES DE MARCO DESCONTADA NO FPM DIA 10/04/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/04/2003 | 336.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE PEVA | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PEVA DESCONTADA NO FPM DO DIA 10/04/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/04/2003 | 1816.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE PSF | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO DESCONTADO DO FPM DIA 10/04/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/04/2003 | 994.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE PACS | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PACS DESCONTADA DO FPM NO MES DE MARCO DO DIA 10/04/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/04/2003 | 2000.00 | 01818138000165 | ETF - EXATIF TRIB FISCAL E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM ADVOCATICIO CONFORME CONTRATO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/04/2003 | 858.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/03 EM FAVOR DO PASEP CONFOR ME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/04/2003 | 5920.63 | 00000000000000 | FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DO ANO PASSADO DEBITADO NA CONTA DO FPM CON FORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/04/2003 | 15455.64 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS NO MES DE ABRIL CONFORMEAVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/04/2003 | 680.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE PUBLICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/04/2003 | 1176.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA GABINETE | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE NO MES DE MARCO DESCONTADO DO FPM NO DIA 10/04/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/04/2003 | 1381.24 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. OBRAS E SERV. URBANO | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS NO MES DE MARCO DESCONTADA DO FPM NO DIA 10/04/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/04/2003 | 2105.96 | 00000000000000 | INSS EMPRESA ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO DESCONTADA DO FPM DIA 10/04/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA PROC. JURIDICA | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA PROC. JURIDICA DESCONTADO DO FPM DIA 10/04/03CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/04/2003 | 640.60 | 00000000000000 | INSS EMPRESA AGRICULTURA | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MARCO DESCONTA DO DO FPM DO DIA 10/04/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/04/2003 | 58.80 | 00000000000000 | INSS EMPRESA ASSIST. SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MES DE MARCO DESCONTADA NO FPM DO DIA 10/04/03 CONFORME GPS ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/04/2003 | 360.39 | 00000000000000 | INSS EMPRESA GABINETE | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE NO MES MARCO DESCONTADA NO FPM DO DIA 10/04/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/04/2003 | 462.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MARCO DESCONTADA DO FPM DO DIA 10/04/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/04/2003 | 1003.05 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBI TO DO ANO ANTERIOR CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/04/2003 | 1161.85 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CELULAR CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/04/2003 | 2000.00 | 01818138000165 | ETF - EXATIF TRIB FISCAL E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/04/2003 | 260.00 | 00057417423434 | ANTONIO VENICIOS GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSEM COPIADORA PARA SUBSTITUICAO DE PECAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/04/2003 | 7761.22 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MES DE ABRIL CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/04/2003 | 30.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIB.DA SEC. SAUDE COPASEMS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO SEMINARIO DOS SEC. DE SAU DE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/04/2003 | 34.00 | 00000018756476 | LUCIMARY DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/04/2003 | 5.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NO MESDE ABRIL DEBITADA NA CONTA PNAE CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/04/2003 | 49.00 | 00000000000000 | GENILDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/04/2003 | 900.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAODE GRADES PARA PRACA PUBLICA DA SEDE DO MUNI CIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/04/2003 | 400.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/04/2003 | 100.00 | 12606745000188 | WILPECAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JOGOS DE LONA PARA O VEICULO CACAMBA DA SEC. DE SERVI COS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL 002232 E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/04/2003 | 3050.49 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA SILVA ALVES SEC. AGRIC. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SERV. URBANO REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/04/2003 | 6744.00 | 99999999999999 | SEC. DE SERV. URB.AILTON ALVES DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SERVICOS URBANOS NO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/04/2003 | 2538.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL EM FAVORDA CAGEPA NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/04/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL RELATIVOAOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E PRO JETOS NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/04/2003 | 1666.67 | 99999999999999 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA PROCURADORIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PROCURADOR JUIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/04/2003 | 1816.16 | 99999999999999 | GABINETE - CARLOS ALBERTO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/04/2003 | 15.00 | 09001744000103 | BANCO DO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL REFEREN TE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/04/2003 | 80.00 | 40980187000151 | KALCULOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LIMPEZA DE MAQUINAS DE ESCREVER E MIMIOGRAFO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/04/2003 | 56.00 | 00041922000400 | NORMA SUELY AIRES GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/04/2003 | 56.00 | 00041922000400 | NORMA SUELY AIRES GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS\TEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/04/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | CICERO ALEXANDRE FERREIRA DA ROCHA PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SUADE - PEVA REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 15/04/2003 | 22351.67 | 99999999999999 | MARIA SOFIA LIBERATO - PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARCO CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 15/04/2003 | 100.00 | 00008282951404 | MARIA FELINTO DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO A TITULO DE INCENTIVO PELO EXERCICIO DA FUNCAO DE DIRETORA DA UNIDADE BASICA MATERNO INFANTIL CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 15/04/2003 | 4733.35 | 99999999999999 | ADRIANA ARAUJO ALVES - SAUDE PACS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE PACS NO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/04/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO PAB REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRA TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/04/2003 | 3980.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE PEIXE PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIASCARENTES NA SEMANA SANTA CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/04/2003 | 2020.00 | 99999999999999 | SEC. DE ASSIST. VALDEMIR EWERTON FRANCIS | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL NO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/04/2003 | 81.20 | 09196700000178 | VICENTE E REVALI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DE PEIXES COM FAMILIAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/04/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DA FLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/04/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/04/2003 | 553.22 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/04/2003 | 200.00 | 04685950000158 | AZUZ COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 TONER PARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/04/2003 | 390.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA QUARTA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO PARA ELABORACAO DE 22 PROJETOS DE PREDIOS E LOGRADOUROS CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 17/04/2003 | 6.25 | 00000000000000 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SOLICITACAO DE CERTIDAO AO ESTADO CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/04/2003 | 350.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA INTERNO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 17/04/2003 | 723.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO DIA 17/04/04 CONFORME AVISO DE LANCA MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 17/04/2003 | 2555.13 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO ANO ANTERIOR DO FGTS DO DIA 17/04/03 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 17/04/2003 | 35.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO F.E. EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO F.E. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 17/04/2003 | 34.00 | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/04/2003 | 1600.00 | 00005349123467 | LUIZ EUFRAZINO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEI ROS E FUNCIONAIROS DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/04/2003 | 3000.00 | 12921540000197 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE PAES E MORTADELA PARA MERENDA ESCO LAR CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/04/2003 | 10028.37 | 99999999999999 | SEC. DE ADMI. - ARIBERTO HENRIQUE BEZERR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/04/2003 | 2460.00 | 99999999999999 | SEC. DE ADMI. - ARIBERTO HENRIQUE BEZERR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CARRADAS DEMATERIAL PARA ATERRO DAS ESTRADAS VICINAIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/04/2003 | 6640.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL012485 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/04/2003 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/04/2003 | 98.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/04/2003 | 3240.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/04/2003 | 51.00 | 00085443174487 | JOSE EDUARDO DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/04/2003 | 3378.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 012487 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/04/2003 | 767.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 012482 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/04/2003 | 2002.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 012482 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/04/2003 | 4233.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 012481 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/04/2003 | 2500.00 | 00085345628491 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/04/2003 | 4800.00 | 00064573745491 | HELTON ALBERIO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DOMUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/04/2003 | 4000.00 | 00084063890449 | NIELSON PLACIDO ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/04/2003 | 4000.00 | 00000601515790 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DOMUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/04/2003 | 3500.00 | 00024760447768 | JOSE GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DOMUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/04/2003 | 4000.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/04/2003 | 4000.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DOMUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/04/2003 | 2500.00 | 00008279926453 | LEONEL JOSE DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DOMUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/04/2003 | 2000.00 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/04/2003 | 1120.00 | 00013143603453 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/04/2003 | 8940.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI\ MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE (AMBULANCIA) CONFORME NOTA FISCAL 12484E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/04/2003 | 1200.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE FORMICIDA PARA DOACAO AOS AGRICULTO RES CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/04/2003 | 350.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE FORMICIDA PARA DOACAO AOS AGRICULTO RES CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/04/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI CA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL 005867 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/04/2003 | 700.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MES DE A BRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/04/2003 | 30.00 | 09001744000103 | BANCO DO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL REFEREN TE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFOR ME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/04/2003 | 3600.00 | 00013143603453 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE S-10 PARA O GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 25/04/2003 | 920.00 | 09215807000116 | P N E U M A X | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE PNEU PARA AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/04/2003 | 109.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPODENTE AO TARIFA BANCARIA NO MESDE ABRIL DEBITADO NA CONTA DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/04/2003 | 350.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONCERTODE UMA BOMBA KSB DO POCO CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/04/2003 | 80.60 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE PECAS PARA MANUTENCAO DO POCO CONFORME NO TA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/04/2003 | 34.00 | 00000000000000 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/04/2003 | 180.00 | 00802586000108 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE FUNERAL PARA PESSOA CARENTE CONFORMENOTA FISCAL 114 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/04/2003 | 100.00 | 00088616690425 | CRIZELEIDE A. DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TI TULO DE BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDA AO PROFES SOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/04/2003 | 100.00 | 00002670499430 | SOLANGE PEREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO PROFESSOR PARA BOLSA DE ESTUDOS CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/04/2003 | 100.00 | 00001852869410 | RAICA OZANETE DA SILVA FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO PROFESSOR PARA BOLSA DE ESTUDOS CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/04/2003 | 100.00 | 00003665440718 | MARIA JOSELMA DA SILVA F LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PROFESSORES PARA BOLSA DE ESTUDOS NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARETE DO BU SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROFESSOR A TITULO DE BOLSA DE ESTUDO CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/04/2003 | 100.00 | 00043665268400 | MARIA GENILDA AMORIM INACIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO PROFESSOR PARA BOLSA DE ESTUDOS CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/04/2003 | 100.00 | 00071442677449 | SUELY MAURICIO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO PROFESSOR PARA BOLSA DE ESTUDOS NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/04/2003 | 100.00 | 00067441840406 | MARIA APARECIDA LIMA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO PROFESSOR PARA BOLSA DE ESTUDA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/04/2003 | 0.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/04/2003 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/04/2003 | 1540.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE CACHIMBO E SERINGA CONFORME NOTA FISCAL 000939 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/04/2003 | 44.00 | 00002929975407 | GILVAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE 22 FOTOGRAFIAS NA REALIZACAO PELA SUPRACI TADA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA -PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/04/2003 | 374.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE LIVROS DA AREA JURIDICA PARA A PRO CURADORIA JURIDICA CONFORME NOTA FISCAL 003175 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/04/2003 | 3639.82 | 00000000000000 | MARIA EDVANDA SILVA SALES | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PROCESSO TRABALHISTA NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/04/2003 | 17.40 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XEROX PARA DIVISAO DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/04/2003 | 2000.00 | 01818138000165 | ETF - EXATIF TRIB FISCAL E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSADVOCATICIOS NO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/04/2003 | 225.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/04/03 CONFORME AVISO DE LAN CAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/04/2003 | 796.20 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELMANETO DO FGTS NO DIA 30/04/03 CONFOR ME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/04/2003 | 2.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/04/2003 | 2300.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR CORRESPONDENTE A 10º PARCELA DO CONTRA TO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO DE PEDA GOGIA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/04/2003 | 7.94 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMETO DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER NO MES DE MARCO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/04/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA EMATER CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 02/05/2003 | 34.00 | 00019841426404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDLIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 02/05/2003 | 450.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO DE OBRAS ESERV. URBANOS CONFORM NOTA FISCAL 000318 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 02/05/2003 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM MANCAL ATRITO PARA VEICULO DA SEC. DE SERV. URBANOS CONFORME NOTA FISCAL 013997 E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 02/05/2003 | 45.00 | 02905822000147 | FOTO UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FOTOS DESTINADAS A SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL 000300 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/05/2003 | 6406.61 | 99999999999999 | SEC. DE SERV. URB.AILTON ALVES DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS REFE RENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA DE PAGA MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 02/05/2003 | 3206.22 | 99999999999999 | SEC. DE AGRICU.- MARIA FRANCISCA S.ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE ABRILCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 02/05/2003 | 3371.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOSDA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL CONFORME FATURAS ANE XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 02/05/2003 | 1600.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTE A SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL NOACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE CAL-CAMENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 02/05/2003 | 7789.00 | 00003192691409 | ADEILTON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DE CALCAMENTO EMPARALELEPIPEDO E GALERIAS PLUVIAIS EM DIVER SAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 02/05/2003 | 16938.42 | 99999999999999 | SEC. EDUC. MDE ALUISIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 02/05/2003 | 41909.99 | 99999999999999 | FUNDEF 60% - ADALGISA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA DE PAGAMEN TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 02/05/2003 | 25971.27 | 99999999999999 | FUNDEF 40% - ADRIANO SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES ]DE ABRIL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 02/05/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | FUNDEF 40% - ADRIANO SANTOS LIMA | VALOR COMPLEMENTANDO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40% CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 02/05/2003 | 234.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE FATURAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 02/05/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | SEC. DE ASSIST. VALDEMIR EWERTON FRANCIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 02/05/2003 | 39.00 | 05277816000180 | AGAFARMA COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI CAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 02/05/2003 | 26295.01 | 99999999999999 | SEC SAUDE PSF - MARIA SOFIA LIBERATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 02/05/2003 | 4466.67 | 99999999999999 | SEC. SAUDE PACS.- ADRIANA ARAUJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE PACS REFERENTE AO MESDE ABRIL CONFOMRE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 02/05/2003 | 1666.67 | 99999999999999 | S.SAUDE PEVA-CICERO ALEXANDRE F.DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE PEVA NO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 02/05/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | SEC. SAUDE - ALANA TERESA B. VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 02/05/2003 | 6038.17 | 99999999999999 | SEC. SAUDE - ALANA TERESA B. VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 02/05/2003 | 34.00 | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 02/05/2003 | 884.00 | 02053561000184 | MARIVALDO FERREIRA PEREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DASEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 0167 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 02/05/2003 | 47.25 | 09001744000103 | BANCO DO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 02/05/2003 | 104.87 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE INTERNET REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 02/05/2003 | 49.00 | 00036667056420 | JOSE ANCELMO PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 02/05/2003 | 56.00 | 00002057492400 | FRANCISCO JOAQUIM CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 02/05/2003 | 16.20 | 02076134000111 | COPEADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A XEROX DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 2059 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE JUSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 02/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE J.CUMULATIVA DA C.POCINHOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIOENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO PUBLICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 02/05/2003 | 334.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 001328 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 02/05/2003 | 8517.77 | 99999999999999 | SEC. DE ADMI. - ARIBERTO HENRIQUE BEZERR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 02/05/2003 | 56.00 | 00002053675420 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO A POCINHOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 02/05/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | SEC.FINANCAS-ASTROGILDO FERREIRA SANTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 02/05/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | PROCURADORIA - ANTONIO AGRIPINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA DIVISAO DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 02/05/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A PRECATORIAS NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 02/05/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | GABINETE - ORLANDO DANTAS DE MIRANDA E O | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEI TO E VICE PREFEITA REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 02/05/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RE]CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 02/05/2003 | 1749.49 | 99999999999999 | GABINETE - CARLOS ALBERTO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 05/05/2003 | 11.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO NA CONTA DA TESOURARIA RELATI VO A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO CONFOR ME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 05/05/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLARRELATIVO A TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 06/05/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL 000621 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 06/05/2003 | 9.45 | 09001744000103 | BANCO DO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL RELATIVOA TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 06/05/2003 | 24999.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DA CIDADE CONFORME NOTA FIS CAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 09/05/2003 | 200.00 | 00019096348400 | TARCISO DA SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PARA ALMOXARIFARDO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 09/05/2003 | 300.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORA CAO DE 06 PLANILHAS ORCAMENTARIAS PARA REFOR MA DAS PRACAS CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 09/05/2003 | 1147.86 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFO NIA CELULAR CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 09/05/2003 | 1628.33 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ANOS ANTERIORES CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 09/05/2003 | 1436.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 09/05/2003 | 5071.41 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS NO MES DE MAIO CONFORME AVISO DE LANCA MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 09/05/2003 | 1116.00 | 00005349123467 | LUIZ EUFRAZINO DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS NO MES DE MAIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 09/05/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 09/05/2003 | 5800.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA NO MEIO FIO DAS RUAS E PRACAS CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 09/05/2003 | 1300.00 | 10742039000219 | M C ANDRADE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTI JOES DE 13 KILOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL CONFOME NOTA FISCAL 000689 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 09/05/2003 | 110.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN CAO CORRETIVA NO MICROCOMPUTADOR CONFORME NO TA FISCAL 0212 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 09/05/2003 | 2172.00 | 02056378000132 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE\CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DASAUDE CONFORME NOTA FISCAL 0079 E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 10/05/2003 | 8681.35 | 00006867855415 | FRANCISCO LINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONS TRUCAO DE 03 CISTERNAS COMUNITARIAS PARA O POSTO DE SAUDE DO GROTAO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 10/05/2003 | 2000.00 | 12921540000197 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E OVOS DESTINADOS A DIVISAO DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000083 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 10/05/2003 | 13405.56 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBI TO COM O INSS DE ANOS ANTERIORES CONFORME GPSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 10/05/2003 | 7537.22 | 00004711518827 | REGINALDO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE CONS TRUCAO DE QUATRO PORTAIS JUNINOS EM BLOCOS DE MADEIRA PARA ISOLAMENTO DE RUAS CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 12/05/2003 | 210.00 | 00016091868420 | VICENTE JOSE DE GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA DIVULGA CAO DE LOCAIS E HORARIOS DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA CONFORME NOTA DE SERVI CO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 12/05/2003 | 112.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR CORRESPONDNTE A DIARIA CUSTEANDO DESLO CAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 12/05/2003 | 98.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 12/05/2003 | 51.00 | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 12/05/2003 | 200.00 | 00007842368449 | JOAO RAIMUNDO DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 12/05/2003 | 315.00 | 02825581000126 | BOI GORDO IND E COM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RACAOPARA ANIMAIS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA CON FORME NOTA FISCAL 001301 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 13/05/2003 | 160.00 | 00005296424840 | FRANCISCO BARBOSA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 13/05/2003 | 56.00 | 00002053675420 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A POCINHOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 13/05/2003 | 620.00 | 10760932000196 | CUNHA E MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOSPARA TUBULACAO NAS RUAS CONFORME NOTA FISCAL 005332 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 14/05/2003 | 966.00 | 03416074000100 | ENATEL | VALOR CORRESPONDENTE NA DIVULGACAO DO MUNICI PIO NA LISTA DE CLASSIFICADOS DA ENATEL CON FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 14/05/2003 | 6.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO PAB NO MES DE MAIO CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 14/05/2003 | 200.00 | 00004471625438 | EDVANDO GENERINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA SONORIZACAO DA FESTA DOS 41 ANOS DE E MANCIPACAO POLITICA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 15/05/2003 | 40.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 002078 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 15/05/2003 | 250.00 | 04685950000158 | AZUZ COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN CAO DE MAQUINA COPEADORA DA SEC. DE ADMINIS TRACAO CONFORME NOTA FISCAL 0068 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 15/05/2003 | 200.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 15/05/2003 | 680.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 16/05/2003 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA MANUTENCAO DO ONIBUS DA EDUCACAO CONFOR ME NOTA FISCAL 000415 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 19/05/2003 | 34.00 | 00000018756476 | LUCIMARY DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 19/05/2003 | 56.00 | 00002053675420 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 19/05/2003 | 56.00 | 00002057492400 | FRANCISCO JOAQUIM CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 19/05/2003 | 360.00 | 00002211693776 | PAULO CANDIDO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 19/05/2003 | 300.00 | 00019094850478 | ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DACACAMBA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 20/05/2003 | 6900.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO A DIVISAO DE SERVICOS UR BANOS CONFORME NOTAS FISCAL 012628 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 20/05/2003 | 2764.58 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL EM FAVORDA SAELPA NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 20/05/2003 | 170.50 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA MAMUTENCAO DA MOTO DA DIVISAO DE ADMIN. CONFORME NOTA FISCAL 007019 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 20/05/2003 | 776.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 20/05/2003 | 2739.91 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS NO MES DE MAIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 20/05/2003 | 3890.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA ADMINISTRA CAO CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 20/05/2003 | 15.00 | 09001744000103 | BANCO DO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL RELATIVOA TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 20/05/2003 | 0.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO INCRA EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 20/05/2003 | 29.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO F.E. EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 20/05/2003 | 5593.00 | 00000000000000 | 3º VARA DO TRAVALHO | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A PRECATORIA DA AREA TRABALHISTA NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 20/05/2003 | 3600.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 20/05/2003 | 5000.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 20/05/2003 | 2932.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 20/05/2003 | 800.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 012632 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 20/05/2003 | 90.00 | 00076093808491 | ADELINO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE CAPINACAO DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DE TERRENO EM AREAS INTERNAS DA ESCOLA RAPOSO DO NASCIMENTO CONFORME NOTA DE SERVICOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 20/05/2003 | 646.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DASEC. DE SAUDE REFERENTE AOS MESES MARCO E A BRIL CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 20/05/2003 | 492.60 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA BEMFAM NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 20/05/2003 | 10000.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 20/05/2003 | 250.00 | 00014986458876 | ESPEDITO M. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UM SEPULTAMENTO DE PES SOA CARENTE CONFOMRE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 21/05/2003 | 34.00 | 00014986458876 | ESPEDITO M. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 21/05/2003 | 2300.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA PREFEITURA PELOS SERVICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME ]NOTA FISCAL 000616 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 21/05/2003 | 1000.00 | 01151179000140 | SAPATARIA MODERNA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 21/05/2003 | 97.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 007407 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 21/05/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO ASSP PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO RIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 22/05/2003 | 700.00 | 00003665440718 | MARIA JOSELMA DA SILVA F LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 22/05/2003 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA DOACAO A PESSOA CARENTECONFORME NOTA FISCAL 013225 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 22/05/2003 | 612.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RAIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL 013224 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 22/05/2003 | 586.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000213 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 23/05/2003 | 839.00 | 00000000000000 | ASMED - COM DE PROD MED HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI CAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE CON FORME NOTA FISCAL 002238 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 23/05/2003 | 56.00 | 00041922000400 | NORMA SUELY AIRES GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 23/05/2003 | 220.00 | 00802586000108 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAU DE, MORTALHA E VELAS PARA FUNERAL DE UMA PES SOA CARENTE CONFORME NOTA FISCAL 115 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 23/05/2003 | 346.95 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITI LHOS E GRAMPOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 007195 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 23/05/2003 | 150.00 | 00014796600434 | MARTINHO JOAO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DO TRATO RETRO ESCAVADEIRA CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 24/05/2003 | 140.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECI DOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO CONFORME NOTA FISCAL 002663 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 26/05/2003 | 117.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO TRANSP. ESCOLAR CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 26/05/2003 | 98.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 26/05/2003 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 27/05/2003 | 49.00 | 00000000000000 | GENILDO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 27/05/2003 | 9.45 | 09001744000103 | BANCO DO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL RELATIVOA TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 28/05/2003 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AVISOS EMATEIRAS ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL000181 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 28/05/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR CORRESPODENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA FORMATIZADA REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL 006029 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 28/05/2003 | 460.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 28/05/2003 | 275.00 | 00005857112400 | OSWALDO AGRIPINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 29/05/2003 | 3600.00 | 00013143603453 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONHETE S-10 PARA O GABINETE DO PREFEITOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 29/05/2003 | 9.45 | 09001744000103 | BANCO DO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL RELATIVOA TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 29/05/2003 | 34.00 | 00019841426404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR CORRESPODENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLO CAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 29/05/2003 | 434.92 | 00000000000000 | DENTRAM | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEI CULO CACAMBA DA DIVISA DE OBRAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 30/05/2003 | 440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LYRA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPOR TE DE CARRADAS DE MATERIAL PARA ATERRO EM ES TRADAS VICINAIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 30/05/2003 | 8500.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILU MINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 30/05/2003 | 323.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO CONFORME AVISO DE LAN CAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 30/05/2003 | 1140.62 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS NO MES DE MAIO CONFORME AVISO DE LANCA MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 30/05/2003 | 2880.93 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS DE INADIMPLENTES CONFORME AVISO DE LAN CAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/05/2003 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA ICMS BRASIL NO MES DE MAIO CON FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 30/05/2003 | 2.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO CONFORME EXTRA TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 30/05/2003 | 100.00 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DE COZINHA DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000064 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 30/05/2003 | 14.00 | 02905822000147 | FOTO UNIAO | VALOR CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE FILME DESTINADAS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FIS CAL 001424 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 30/05/2003 | 42.50 | 02905822000147 | FOTO UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FOTOS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001433 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 30/05/2003 | 3097.80 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM PRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL CONFORME GPSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 30/05/2003 | 3834.99 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAG.INSS EM PRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC. DE SAU DE PSF NO MES DE ABRIL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 30/05/2003 | 938.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE PACS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE PACS NO MES DE ABRIL CONFOR ME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 30/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DA SEC. DE SAUDE PEVA CONFOR ME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 30/05/2003 | 25579.03 | 99999999999999 | SEC SAUDE PSF - MARIA SOFIA LIBERATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE PSF NO MES DE MAIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 30/05/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | S.SAUDE PEVA-CICERO ALEXANDRE F.DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE PEVA NO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 30/05/2003 | 5680.00 | 99999999999999 | SEC. SAUDE PACS.- ADRIANA ARAUJO ALVES | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE PACS NO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 30/05/2003 | 6080.22 | 00000000000000 | INSS EMPRESA FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA TRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO FUNDEF 40% NO MES DE ABRIL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 30/05/2003 | 8801.10 | 00000000000000 | INSS EMPRESA FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM PRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAEDUCACAO FUNDEF 60% NO MES DE ABRIL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 30/05/2003 | 3552.78 | 00000000000000 | INSS EMPRESA EDUCACAO MDE | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM PRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAEDUCACAO MDE NO MES DE ABRIL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 31/05/2003 | 34879.32 | 99999999999999 | FUNDEF 60% - ADALGISA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 31/05/2003 | 27247.07 | 99999999999999 | FUNDEF 40% - ADRIANO SANTOS LIMA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 31/05/2003 | 15874.69 | 99999999999999 | SEC. EDUC. MDE ALUISIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 31/05/2003 | 44.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COURORIOS PARA O VEICULO DA SEC. DE SAUDE CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 31/05/2003 | 14835.01 | 99999999999999 | SEC. SAUDE - ALANA TERESA B. VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 31/05/2003 | 2690.00 | 99999999999999 | SEC. DE ASSIST. VALDEMIR EWERTON FRANCIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 31/05/2003 | 8646.18 | 99999999999999 | SEC. DE ADMI. - ARIBERTO HENRIQUE BEZERR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 31/05/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | GABINETE - ORLANDO DANTAS DE MIRANDA E O | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITA REFERENTE AO MES DE MAIO CON FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 31/05/2003 | 1616.16 | 99999999999999 | GABINETE - CARLOS ALBERTO DANTAS | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 31/05/2003 | 2536.67 | 99999999999999 | SEC.FINANCAS-ASTROGILDO FERREIRA SANTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 31/05/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | PROCURADORIA - ANTONIO AGRIPINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MESDE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 31/05/2003 | 6666.00 | 99999999999999 | SEC. DE SERV. URB.AILTON ALVES DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SERV. URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 31/05/2003 | 2737.16 | 99999999999999 | SEC. DE AGRICU.- MARIA FRANCISCA S.ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 02/06/2003 | 24999.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 02/06/2003 | 6702.41 | 99999999999999 | SEC. DE SERV. URB.AILTON ALVES DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SERVICOS URBANOS NO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 02/06/2003 | 2937.16 | 99999999999999 | SEC. DE AGRICU.- MARIA FRANCISCA S.ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 02/06/2003 | 3844.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DIFERENCAS DOS MESES 03/04/05/06 DE 2003 DA MANUTEN CAO DA LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 00219 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 02/06/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A PRECATORIAS NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 02/06/2003 | 2506.67 | 99999999999999 | SEC.FINANCAS-ASTROGILDO FERREIRA SANTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 02/06/2003 | 1470.00 | 99999999999999 | PROCURADORIA - ANTONIO AGRIPINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 02/06/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | GABINETE - ORLANDO DANTAS DE MIRANDA E O | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITOE VICE PREFEITO NO MES DE JUNHO CONFORME FO LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 02/06/2003 | 1676.16 | 99999999999999 | GABINETE - CARLOS ALBERTO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE NO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 02/06/2003 | 9562.88 | 99999999999999 | SEC. DE ADMI. - ARIBERTO HENRIQUE BEZERR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JU NHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 02/06/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 000645 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 02/06/2003 | 1250.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MESDE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 02/06/2003 | 1250.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NO MESDE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 02/06/2003 | 1250.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 02/06/2003 | 42.00 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A SERVICO DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA MORAR MELHO CONFORME NO TA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 02/06/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | S.SAUDE PEVA-CICERO ALEXANDRE F.DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTA DORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE PEVA NO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 02/06/2003 | 5280.00 | 99999999999999 | SEC. SAUDE PACS.- ADRIANA ARAUJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE PACS NO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 02/06/2003 | 26659.53 | 99999999999999 | SEC SAUDE PSF - MARIA SOFIA LIBERATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE PSF NO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 02/06/2003 | 6385.81 | 99999999999999 | SEC. SAUDE - ALANA TERESA B. VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE NO MES DE JUNHO CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 02/06/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | SEC. SAUDE - ALANA TERESA B. VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE NO MES DE JUNHO CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 02/06/2003 | 460.00 | 12731253000114 | CENTERFARMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI CAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE CONFORME NO TA FISCAL 012882 E 012883 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 02/06/2003 | 868.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DASEC. DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 02/06/2003 | 0.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPE NHO 00704-8 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 02/06/2003 | 15988.05 | 99999999999999 | SEC. EDUC. MDE ALUISIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE JU NHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 02/06/2003 | 3357.49 | 00000000000000 | INSS EMPRESA EDUCACAO MDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DASEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE JUNHO CONFORMEGPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 02/06/2003 | 32669.24 | 99999999999999 | FUNDEF 40% - ADRIANO SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% NO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 02/06/2003 | 6860.54 | 00000000000000 | INSS EMPRESA FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 40%NO MES DE JUNHO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 02/06/2003 | 38123.21 | 99999999999999 | FUNDEF 60% - ADALGISA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% NO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 02/06/2003 | 7992.65 | 00000000000000 | INSS EMPRESA FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 60% NO MES DE JUNHO CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 03/06/2003 | 534.86 | 03136782000189 | GRANJA AZEVEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENE RO ALIMENTICIO PARA ESCOLAS AGRICOLAS CONFOR ME NOTA FISCAL 004794 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 03/06/2003 | 315.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDAGEME MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DA EDUCACAO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 03/06/2003 | 183.00 | 00000000000000 | IVONE ALVES DE ANDRADE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 03/06/2003 | 320.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELEG | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS PARA DIV. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 03/06/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DA TESOURARIA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 03/06/2003 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 00615-7 DO MES DE MAIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 03/06/2003 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEPUBLICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 04/06/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 04/06/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLARNO MES DE JUNHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 04/06/2003 | 260.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA BESTA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 005223/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 04/06/2003 | 397.63 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOSPARA BESTA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 04/06/2003 | 650.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACI NAS PARA O GADO NO MES DE JUNHO CONFORME NOTAFISCAL 000970 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 05/06/2003 | 452.65 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA CACAMBA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 05/06/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | DEOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTO DO SAO JOAO NA PRACA CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 05/06/2003 | 2550.00 | 00004471625438 | EDVANDO GENERINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DOS ARRAIAIS NOS FESTEJOS JUNINOS CONFOR ME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 05/06/2003 | 1735.52 | 02877680000151 | DROGARIA ROSA MISTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000052 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 05/06/2003 | 86.00 | 00003852293480 | GIVANILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE SEIS UNIDADES HABITACIONAIS E REUNIOES CONFORMENOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 06/06/2003 | 42.00 | 00007373277748 | EDGLEI INOCENIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FAIXA COM MENSAGENS EDUCATIVAS CONFOR ME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 06/06/2003 | 5.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA TESOURARIRA NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLI-CO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 06/06/2003 | 53698.66 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2º MEDICAO DOS SERVI COS DE OBRA DA CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PU BLICO CONFORME NOTA FISCAL 806 E RECIBO ANEXO | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 06/06/2003 | 42.00 | 00007373277748 | EDGLEI INOCENIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E DUCATIVAS PARA O PROGRAMA PRO INFRA CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 09/06/2003 | 5.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA TESOURARIA NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 09/06/2003 | 1318.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SO BRE RECEITAS PROPRIAS DAS COMPETENCIAS DOS MESES 02,03,04 DE 2003 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 09/06/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 09/06/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 09/06/2003 | 69.00 | 00085443174487 | JOSE EDUARDO DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A RECIFE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 10/06/2003 | 3044.50 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE MAIO CONFORME GPS ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 10/06/2003 | 403.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE PEVA NO MES DE MAIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 10/06/2003 | 1192.80 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE PACS | VALOR DO INSS DA CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRE SA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SAUDE PACS NO MES DE MAIO CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 10/06/2003 | 1314.32 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE PSF | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO INSS DA CON TRIBUICAO PARTE DA EMPRESA DA FOLHA DO PESSO AL DA SEC. DE SAUDE PSF NO MES DE MAIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 10/06/2003 | 1268.00 | 00005349123467 | LUIZ EUFRAZINO DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS PESSOAS DA DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 10/06/2003 | 424.00 | 00005349123467 | LUIZ EUFRAZINO DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCI AL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00085348031453 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DA APRESENTAO DA BANDA MAGIA DAS FES TIVIDADES JUNINAS CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 10/06/2003 | 2300.00 | 00017613388468 | JOSE HENRIQUE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPODENTE AOS SERVICOS COMO MUSICO NAS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 10/06/2003 | 400.00 | 00004821718472 | EDILSON SILVERIO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MUSICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME NOTADE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00016175310497 | CICERO JOSE CABRAL COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS CON FORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 10/06/2003 | 400.00 | 00095253939768 | LUIZ BENICIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MUSICONAS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00099173280410 | LUCIANO CANDIDO SUBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DO DIA 23DE JUNHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME NOTA DE SERVICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00002986097464 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS NA ATRACAO ANANAIS DO FORRO PARA ANIMACAO DE FESTEJOS JUNINOS CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 10/06/2003 | 700.00 | 00000018639402 | AEDSON BARBOSA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS NA ATRACAO AEDSON TECLADOS PARA ANIMACAO DE FESTEJOS JUNINOS CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 10/06/2003 | 400.00 | 00003132330477 | ANTONIO TRAJANO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS COMO MUSICO NA ATRACAO DO GRUPO SHOW PEQUENOS TALENTOSNAS FESTIVIDADES JUNINIAS CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 10/06/2003 | 1200.00 | 00018151043415 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS OS APACHES PARA ANIMACAO DE FESTEJOS JUNINOS CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 10/06/2003 | 1200.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS NA ATRACAO OSCAR NETO E BANDA NAS FESTIVIDA DES JUNINAS CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00021573344400 | JOSE GERALDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS NA ATRACAO GERALDO DE POCINHOS E BANDA NAS FESTIVIDADES JUNINOS CONFORME NOTA DE SERVICOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 10/06/2003 | 1700.00 | 00005253114408 | ANDRE LUIZ DO N BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MUSICONAS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 10/06/2003 | 261.37 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AOS ENFEITES DAS FESTIVIDADES JUNI NAS DAS ESCOLAS CONFORME NOTA FISCAL 007258 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 10/06/2003 | 34.00 | 00049594907487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 10/06/2003 | 2400.00 | 00002513731425 | CICERO SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SHOWS PIROTECNICOS DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 10/06/2003 | 7324.66 | 00000000000000 | INSS EMPRESA FUNDEF 60% | VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESAINCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DEEDUCACAO FUNDEF 60% NO MES DE MAIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 10/06/2003 | 5670.31 | 00000000000000 | INSS EMPRESA FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DASEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% NO MES DE MAIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/06/2003 | 3333.68 | 00000000000000 | INSS EMPRESA EDUCACAO MDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDEN CIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE MAIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 10/06/2003 | 1100.00 | 00071350934453 | GILBARTO SILVA PORTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES EM TUDO DE MADEIRA CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 10/06/2003 | 6760.36 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O FGTS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 10/06/2003 | 12763.86 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO INSS PARCELAMENTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 10/06/2003 | 1094.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 10/06/2003 | 1203.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIV. DE ADMINISTRACAO CON FORME NOTA FISCAL 098246 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 10/06/2003 | 574.80 | 00000000000000 | INSS EMPRESA AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 10/06/2003 | 1176.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA GABINETE | VALOR DO PAGAMENTO DO INSS DA CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE NO MES DE MAIO CONFORMEGPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 10/06/2003 | 532.70 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. DE FINANCAS | VALOR DO PAGAMENTO DO INSS DA CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC. DE FINANCAS NO MES DE MAIO CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 10/06/2003 | 339.39 | 00000000000000 | INSS EMPRESA GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE NO MES DE MAIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 10/06/2003 | 1815.70 | 00000000000000 | INSS EMPRESA ADMINISTRACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 10/06/2003 | 294.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA PROC. JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA PROCURADORIA NO MES DE MAIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 10/06/2003 | 1357.01 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. OBRAS E SERV. URBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SERV. URBANOS NO MES DE MAIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | IMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDEDE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 10/06/2003 | 1100.00 | 01647188000127 | H B M CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ELETRIFICACAO PARCIAL NO LOTEAMENTO BEIJA-FLOR DO MUNICIPIO CONFOR ME NOTA FISCAL 000150 E RECIBO ANEXO. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 10/06/2003 | 1736.16 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAILUMINACAO PUBLICA NO MES DE JUNHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 10/06/2003 | 1191.92 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE TELECOMUNI CACOES NO MES DE JUNHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 10/06/2003 | 1003.05 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA MENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUCAO DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 10/06/2003 | 20989.48 | 01647188000127 | H B M CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UM TAN QUE DE ALVENARIA NO SITIO SERRA MARACAJA CON FORME NOTA FISCAL 000145 E RECIBO ANEXO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 11/06/2003 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA PRESTADO A ESTA INSTITUICAO NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 11/06/2003 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA PRESTADA A ESTA INSTITUICAO NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 11/06/2003 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI COS DE ASSESSORIA FINANCEIRA PRESTADA A ESTA INSTITUICAO NO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 12/06/2003 | 925.00 | 04685950000158 | AZUZ COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PA RA REPOSICAO PARA A MAQUINA XEROX DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 000083 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 12/06/2003 | 96.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASTICOS PARA ENFEITES JUNINOS NAS ESCOLAS NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 001065 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 13/06/2003 | 112.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA DE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 13/06/2003 | 110.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PA RA REPOSICAO NO TRATOR DA DIV. DE OBRAS CON FORME NOTA FISCAL 007119 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 14/06/2003 | 240.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND COM PECAS E MOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS NOONIBUS DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 007209 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 14/06/2003 | 442.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND COM PECAS E MOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PA RA REPOSICAO DO ONIBUS DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 001887 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 16/06/2003 | 1500.00 | 00067563635491 | FRANCINALDO PORTO GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MUSICONAS APRESENTACOES JUNINIAS NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 16/06/2003 | 106.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DASEC. DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO CONFORME FA TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 16/06/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO PAB NO MES DE JUNHO CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 16/06/2003 | 98.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A POCINHOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 17/06/2003 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 17/06/2003 | 100.00 | 00013263480430 | CARLOS LACERDA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS NA RECEPCAO DE AUTORIDADES NAS FES TIVIDADES JUNINAS CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 17/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF NO MES DE JUNHO CON FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 18/06/2003 | 700.00 | 00003665440718 | MARIA JOSELMA DA SILVA F LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TI TULO DE BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDO AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PEC NO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 20/06/2003 | 4000.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 012792 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 20/06/2003 | 1585.05 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EDUCACAO MDENO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 012792 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 20/06/2003 | 127.00 | 00030138280487 | ENILSON BARROS CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARCON PRESTADO NA RECEPCAO A AUTORI DADES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 20/06/2003 | 10038.46 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE NO MES DE JUNHO CONFORME NO TA FISCAL 012777 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 20/06/2003 | 3610.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 012775 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 20/06/2003 | 2000.00 | 01818138000165 | ETF - EXATIF TRIB FISCAL E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO HONORARIO ADVOCATICIONO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 0283 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 20/06/2003 | 3944.41 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA ADMINISTRA CAO CONFORME NOTA FISCAL 012774 E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 20/06/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 001681 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 20/06/2003 | 1434.72 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PARCLEMANENTO DO FGTS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 20/06/2003 | 406.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO CONFORME AVISO DE LAN CAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 20/06/2003 | 24.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO F.E. EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 20/06/2003 | 10.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DA TESOURARIA NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 20/06/2003 | 6912.07 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES TINADO AO VEICULO DA SEC. DE SERV. URBANOS NOMES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 012776 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 23/06/2003 | 0.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO INCRA EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 23/06/2003 | 680.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN TOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 24/06/2003 | 98.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO A POCINHOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 24/06/2003 | 49.00 | 00000000000000 | GENILDO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 25/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRA TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 25/06/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DECONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE JUNHO CONFOR ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 25/06/2003 | 1600.00 | 00095253939768 | LUIZ BENICIO | VALOR CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE RE FEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE NO MESDE JUNHO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 25/06/2003 | 300.00 | 00008289620497 | RAIMUNDO ALVINO LOURENCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DES TINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDI CO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 25/06/2003 | 190.43 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI CAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE CONFOR ME NOTA FISCAL 00547 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 25/06/2003 | 420.00 | 00064573745491 | HELTON ALBERIO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 26/06/2003 | 17.00 | 00000000000000 | MAGNO LUCIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DES LOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 26/06/2003 | 141.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR CORRESPODENTE PELO FORNECIMENTO DE PE CAS DESTINADOS AO GOL DA SAUDE NO MES DE JU NHO CONFORME NOTA FISCAL 002895 E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 26/06/2003 | 1055.00 | 02053561000184 | MARIVALDO FERREIRA PEREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC. DE SAUDE NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 0168 E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 26/06/2003 | 9.45 | 09001744000103 | BANCO DO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL REFEREN TE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 26/06/2003 | 49.00 | 00042401879404 | MARIA MONTEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 26/06/2003 | 3.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A SEC. DE FINANCAS CONFORME CUPON FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 26/06/2003 | 336.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRECATORIAS DE INSS DEBITADO NA CONTA DO ICMS BRASIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 27/06/2003 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIOS DE DIVULGACAODE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO NO MES DE JUNHOCONFORME NOTA FISCAL 000193 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 27/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DA TESOURARIA NO MES DE JUNHO \CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 30/06/2003 | 47.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A TA RIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRA TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 30/06/2003 | 987.95 | 00000000000000 | FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELMENTO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO CON FORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/06/2003 | 2.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NO MES DE JUNHO EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 30/06/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS REAL NO MES DE JUNHO CON FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 30/06/2003 | 279.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DO PAG. DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA 3º COTA DO FPM DO DIA 30/03/03 CONFORMEAVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 30/06/2003 | 960.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS 000222 E 000221 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 30/06/2003 | 3038.00 | 99999999999999 | SEC. DE ASSIST. VALDEMIR EWERTON FRANCIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSITENTE SOCIAL REFERENTE A JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 30/06/2003 | 790.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E QUEIMADE FOGOS DE ARTIFICIO NAS FESTIVIDADES JUNI NAS CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 30/06/2003 | 390.00 | 02825581000126 | BOI GORDO E COM DE RACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RACAOPARA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 001318 E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 30/06/2003 | 685.00 | 12606745000188 | WILPECAS COMERCIO DE PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA MANUTENCAO DO ONIBUS DA EDUCACAO NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 002247 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 30/06/2003 | 810.00 | 10742039000219 | M C ANDRADE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTI JOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 000698 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 30/06/2003 | 13.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF NO MES DE JUNHO CONFOR ME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 30/06/2003 | 600.00 | 00019096348400 | TARCISO DA SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO PARA SEC. DE SERVICOS URBANOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 01/07/2003 | 800.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANE A SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 01/07/2003 | 240.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND COM PECAS E MOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DA EDUCACAO CONFORME NO TA FISCAL 007209 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/07/2003 | 442.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND COM PECAS E MOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PA RA REPOSICAO DO ONIBUS DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 001887 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/07/2003 | 38.60 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX\PEDIENTE APRA SEC. DE EDUCACAO CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 01/07/2003 | 34.00 | 00002477186450 | MARIO MOACIR ALVES RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVERA ASSUNTOS DE INTERES SE PUBLICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/07/2003 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA PRESTADA A ESTA INSTITUICAO NO MES DE JULHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/07/2003 | 1250.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 01/07/2003 | 256.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE IN FORMATICA PARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORMENOTA FISCAL 001365 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/07/2003 | 3600.00 | 12921540000197 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPODENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONE TA A SERVICO DO GABINETE NO MES DE MAIO A JU NHO CONFORME RECIBO E NOTA DE SERVICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 01/07/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRECATORIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPODENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBI TADA NA CONTA DA TESOURARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 02/07/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DOO FUNDEF NO MES DE JUNHO CON FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 02/07/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JU LHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 02/07/2003 | 120.00 | 00085432768453 | WILTON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE MANUTEN CAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA AGRICOLA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 02/07/2003 | 1154.15 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS NO MES DE JUNHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 03/07/2003 | 3500.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL 000334 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 03/07/2003 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME NOTA FISCAL 000689 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 03/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PAB NO MES DE JULHO CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 03/07/2003 | 113.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEC.DE SAUDE CONFORME NO TA FISCAL 001366 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 03/07/2003 | 390.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADO DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FIS CAL 0223 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 03/07/2003 | 49.00 | 00036667056420 | JOSE ANCELMO PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 03/07/2003 | 112.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 04/07/2003 | 30.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA O ONIBUS DA EDUCACAO CONFORME NOTA FIS CAL 012120 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 07/07/2003 | 49.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 07/07/2003 | 680.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 08/07/2003 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 09/07/2003 | 196.00 | 04685950000158 | AZUZ COPY CENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONNEPARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FIS CAL 000084 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 09/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | AMA.HU - ASSOCIACAO DE AMIGOS VOLUNTARIO | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE UM CURSO CONFORME NOTA RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 09/07/2003 | 126.00 | 02905822000147 | FOTO UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOTOGRAFIAS DE OBRAS REALIZADAS CONFORME NOTA FISCAL 000311 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 09/07/2003 | 25800.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DA MANUTEN CAO E LIMPEZA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 00220 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 10/07/2003 | 1003.50 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 10/07/2003 | 5954.82 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE | CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBREA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE NO MES DEJUNHO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 10/07/2003 | 1425.00 | 35439967000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | VALOR CORRESPONDENTE A URNAS FUNERARIAS DOA DAS A PESSOA CARENTE CONFORME NOTA DE SERVICOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 10/07/2003 | 2640.00 | 00052809510725 | GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CARRADAS DE AGUA POTA VEL PARA PESSOAS DA ZONA RURAL CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 10/07/2003 | 2640.00 | 00003240811464 | SERGIO SILVA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A CARRADAS DE AGUA POTA VEL PARA ZONA RURAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 10/07/2003 | 2640.00 | 00002299135472 | GENIVAL HIGINO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A CARRADAS DE AGUA POTA VEL PARA ZONA RURAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 10/07/2003 | 4000.00 | 00064573745491 | HELTON ALBERIO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 10/07/2003 | 4000.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 10/07/2003 | 3000.00 | 00000601515790 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICI PIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 10/07/2003 | 1200.00 | 00008279926453 | LEONEL JOSE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 10/07/2003 | 1200.00 | 00085345628491 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 10/07/2003 | 2000.00 | 00024760447768 | JOSE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 10/07/2003 | 3000.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 10/07/2003 | 3845.00 | 00084063890449 | NIELSON PLACIDO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 10/07/2003 | 90.00 | 00030138280487 | ENILSON BARROS CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GARCON PRESTADO NA RECEPCAO A AUTORIDADES NAS FESTASJUNINAS CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 10/07/2003 | 3333.68 | 00000000000000 | INSS EMPRESA EDUCACAO MDE | CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBREA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO NO MESDE JUNHO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/07/2003 | 7324.66 | 00000000000000 | INSS EMPRESA FUNDEF 60% | CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBREA FOLHA DA EDUCACAO 60% NO MES DE JUNHO CON FORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/07/2003 | 5670.31 | 00000000000000 | INSS EMPRESA FUNDEF 40% | CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE JU NHO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 10/07/2003 | 5534.70 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO FGTS DE EXERCICIO PASSADOS CONFORME EXTRATO DO FPM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 10/07/2003 | 740.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA RETENCAO DO PASEP NO MES DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 10/07/2003 | 17902.86 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO CON FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 10/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS BANCO DO BRA SIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO MES DE JU LHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 10/07/2003 | 6089.60 | 00000000000000 | INSS EMPRESA OUTRAS SECRETARIAS | CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBREA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIA DE BITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 11/07/2003 | 500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PNEUS DO VEICULO DA SEC. DE OBRAS CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 11/07/2003 | 720.00 | 08519787000104 | JOAO BATISTA DE MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL PARA AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL 000378 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 14/07/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 14/07/2003 | 1800.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS CONDUZINDO MERENDA ESCOLAR PARA E DISTRIBUIN DO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 15/07/2003 | 1101.00 | 04796551000164 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDESTINADOS AO VEICULO DA EDUCACAO CONFORME NOTAS FISCAIS 000315 A 000317 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 15/07/2003 | 261.50 | 10852739000185 | WILSON OLIVEIRA DO BU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA O VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000007 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 15/07/2003 | 924.00 | 04796551000164 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 000318 A 000320 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 15/07/2003 | 2431.64 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JULHO DEBITADA NA CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 16/07/2003 | 1055.00 | 02053561000184 | MARIVALDO FERREIRA PEREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOA DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 0169 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 16/07/2003 | 76.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIO CONTINUO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 039621 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 17/07/2003 | 49.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 17/07/2003 | 3618.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE NO MESDE JULHO CONFORME NOTA FISCAL 012895 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 17/07/2003 | 1493.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAU DE NO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL 012898 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 17/07/2003 | 6455.46 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 012894 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 17/07/2003 | 1694.94 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 012897 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 17/07/2003 | 3936.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EDUCACAO CONFORME 012896 NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 17/07/2003 | 6920.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 012899 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 17/07/2003 | 3882.59 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE OBRACONFORME NOTA FISCAL 012900 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 18/07/2003 | 242.00 | 11987039000160 | DAKAR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA O VEICULO DA SAUDE PARA MANUTENCAO CON FORME NOTA FISCAL 00001641 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 18/07/2003 | 285.00 | 00013263480430 | CARLOS LACERDA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PA RA OS SERVIDORES DO PEVA CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 18/07/2003 | 792.23 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO RIAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 18/07/2003 | 680.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 18/07/2003 | 3800.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIODO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 18/07/2003 | 200.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ELABORA CAO DO SISTEMA DE INFORMACOES A SEC. DO TESOURO NACIONAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2002 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 18/07/2003 | 2437.52 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMEN TO DO FGTS DO EXERCICIO ANTERIOR CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 18/07/2003 | 690.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA RETENCAO DO PASEP NO MES DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 20/07/2003 | 2000.00 | 01818138000165 | ETF - EXATIF TRIB FISCAL E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HONORA RIOS ADVOCATICIOS PARA PRECATORIOS TRABALHIS TAS NO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL 0284E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 21/07/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL 006291 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 21/07/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELEG | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS PARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 21/07/2003 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 21/07/2003 | 7.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO PAB NO MES DE JULHO CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 21/07/2003 | 187.60 | 12940326000188 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCACAO CON FORME NOTA FISCAL 008822 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 21/07/2003 | 25.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO F.E. NO MES DE JU LHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 22/07/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 22/07/2003 | 706.00 | 10760932000196 | CUNHA E MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DESTINADO A SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 23/07/2003 | 284.00 | 11987039000160 | DAKAR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 23/07/2003 | 1946.00 | 02053561000184 | MARIVALDO FERREIRA PEREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 0171 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 24/07/2003 | 404.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA O VEICULO S10 DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 0039579 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/07/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/07/2003 | 187.41 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/07/2003 | 2.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA DA CONTA ICMS DE-SONERACAO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/07/2003 | 661.47 | 00000000000000 | FGTS | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DES-CONTADO DA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO CON- FORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 30/07/2003 | 170.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DESTINADASA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/07/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | 3º VARA DO TRABALHO | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO- RIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRA-TO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 30/07/2003 | 1500.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA-CAO INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/07/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO PAB CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/07/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/07/2003 | 5.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO PAB CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 30/07/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS-BANDO REAL REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/08/2003 | 6000.00 | 09216649000119 | CONPLAN-CONTAB. E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNI-COS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/08/2003 | 2950.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA DURANTE AGOSTO DE 2003,CONFORME RELACOA DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/08/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | ARCELIA DO O COUTINHO E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DEPESSOAS LOTADAS NO GABINETE, REFERENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME RELACAO DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ROLDAO SILVA RAPOSO E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DESERVICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTODE 2003, CONFORME RELACAO DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/08/2003 | 3796.13 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/08/2003 | 48357.95 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS, CONFORME RELACAO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/08/2003 | 2012.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME RELACAO DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/08/2003 | 12572.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR DESCONTADO EM FAVOR DO INSS NO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RELACAO DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE EDUARDO FIGUEIREDO SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDIOR ACIMA, CONFORME RELACAO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/08/2003 | 4519.30 | 04796551000164 | FERNANDO AUTO PECAS E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RELACAO DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/08/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | ROSSANDRO FARIAS ALVES E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CON-SULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE AGOSTO DE 203, CONFORME RELACAO DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/08/2003 | 15718.56 | 00000000000000 | VALDIR FELIX DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RELACAO DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/08/2003 | 6589.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE A- GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/08/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ADRIANO LAURENTINO E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/08/2003 | 41.20 | 00000000000000 | RISK PAPELARIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACAO DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/08/2003 | 7405.50 | 03882108000224 | W M COMERCIO DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME RELACAO DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/08/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO MARCELO P. DA COSTA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACAO DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/08/2003 | 670.00 | 00000000000000 | EMILSON BENEVALDO DE AZEVEDO E OUTROS(AS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDAS DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME RELACAO DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/08/2003 | 5247.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/08/2003 | 7170.00 | 00000000000000 | JOSE ROSELIO DE AMORIM E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RELA- CAO DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/08/2003 | 28141.05 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/08/2003 | 110.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/08/2003 | 181.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PES-SOA JURIDICA, CONFORME RELACAO DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/08/2003 | 4705.00 | 00000000000000 | EXPEDITO SERAFIM E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,CONFORME RELACAO DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/08/2003 | 2797.38 | 00000000000000 | CONECTA SERV. ELETRICOS E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,CONFORME RELACAO DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/08/2003 | 1740.00 | 00000000000000 | SEVERINO MORAIS E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,CONFORME RELACAO DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO MORAIS E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,CONFORME RELACAO DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO MORAIS E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,CONFORME RELACAO DE EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/08/2003 | 25000.00 | 24285157000179 | J C ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE EMPENHOS. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/09/2003 | 1600.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANE A SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHA-MENTO DA EXECUCAO DE OBRAS NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/09/2003 | 16043.05 | 99999999999999 | SELMA MARIA ANDRADE SILVA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A A-GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/09/2003 | 37094.04 | 99999999999999 | VERONICA TELES DE VILELA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO MAGISTERIO DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/09/2003 | 29927.43 | 99999999999999 | ARLINDA SANTOS LIMA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALFUNDEF 40%, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/09/2003 | 2578.91 | 00000000000000 | FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/09/2003 | 7891.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS VALOR PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/09/2003 | 37240.29 | 99999999999999 | ADELISANGELA COSTA ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60%, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/09/2003 | 30078.11 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS LIMA FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/09/2003 | 16188.05 | 99999999999999 | SEC. EDUC. MDE ALUISIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACO-MDE, REFERENTE A JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/09/2003 | 27922.00 | 99999999999999 | SIVANIA DE ALMEIDA DONATO E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/09/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | CICERO ALEXANDRE FERREIRA DA ROCHA E OUT | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS A-GENTES DE COMBATE A DENGUE, REFERENTE A JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/09/2003 | 5280.00 | 99999999999999 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/09/2003 | 27922.00 | 99999999999999 | SIVANIA DE ALMEIDA DONATO E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/09/2003 | 5280.00 | 99999999999999 | SEC. SAUDE PACS.- ADRIANA ARAUJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/09/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | CICERO ALEXANDRE FERREIRA DA ROCHA E OUT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE, REFERENTE A A- GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/09/2003 | 14207.63 | 99999999999999 | SEC. SAUDE - ALANA TERESA B. VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/09/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | SEC. SAUDE - ALANA TERESA B. VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/09/2003 | 5003.79 | 99999999999999 | SEC. SAUDE - ALANA TERESA B. VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGA-MENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/09/2003 | 8425.38 | 99999999999999 | ALESSANDRA GONCALVES ROCHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/09/2003 | 2000.00 | 01818138000165 | ETF - EXATIF TRIB FISCAL E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATI-CIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 0287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/09/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DECONTABILIDADE PUBLICA UTILIZADO NESTA PREFEI-TURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/09/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO REFERENTEA DESPESA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/09/2003 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE AVI-SOS E NOTAS NO PROGRAMA CATURITR NOS MUNICI- PIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/09/2003 | 49.00 | 00000000000000 | GENILDO RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR AICMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/09/2003 | 4479.84 | 99999999999999 | GABINETE - CARLOS ALBERTO DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/09/2003 | 3600.00 | 12921540000197 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CA-MIONETE S-10 DESTINADA AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/09/2003 | 1560.00 | 12921540000197 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CAMIO-NETE S-10 DESTINADA AO USOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/ A 24 DEJULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/09/2003 | 2000.00 | 01818138000165 | ETF - EXATIF TRIB FISCAL E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATI-CIOS DE CAUSAS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/09/2003 | 49.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 02/09/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2003, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 02/09/2003 | 76.23 | 12882650001754 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/09/2003 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS VEICULADAS NO PROGRAMA CATURITE NOS MU-NICIPIOS, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTOS OU UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/09/2003 | 3919.31 | 00000000000000 | CONSTRUCOES SOLLO LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000263. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 02/09/2003 | 1846.00 | 35439967000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO A PES- SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 02/09/2003 | 180.00 | 35439967000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FUNERAL DO SR. JOSE FRANCISCO DA COSTA, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMADE PARQUES ESPORTIVOS/QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 02/09/2003 | 7196.19 | 00000000000000 | CONSTRUCOES SOLLO LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REFORMA E RECUPERACAO DO GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000263. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 02/09/2003 | 25800.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA MNAUTEN-CAO DE LIMPEZA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE PRA-CAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 02/09/2003 | 9243.57 | 00000000000000 | CONSTRUCOES SOLLO LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REFORMA DA PRACA DA INDEPENDENCIA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000263 | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO OU AM- PLIACAO DE PROPRIOS MUNICIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 02/09/2003 | 12771.06 | 00000000000000 | CONSTRUCOES SOLLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA REFORMA E RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO LOCAL, CONBFORME NOTA FISCAL Nº 000263. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 03/09/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2003CONFORME NOTA FISCAL Nº 00699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 03/09/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 000721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 05/09/2003 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE AVISOS ENOTAS NO PROGRAMA CATURITE DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 000530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 05/09/2003 | 9.80 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIP MEDICOS E ODONTOLOGICO E LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 05/09/2003 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISICAO DE UM DETECTOR FETAL PORTATIL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013879. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 05/09/2003 | 34.00 | 00002477186450 | MARIO MOACIR ALVES RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 07/09/2003 | 740.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 08/09/2003 | 300.00 | 00089293819449 | EDUARDO LUIZ FIALHO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 08/09/2003 | 56.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 09/09/2003 | 49.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 09/09/2003 | 28.00 | 09001744000103 | BANCO DO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA EX-CLUSAO DE 02(DOIS) CHEQUES DO CCF, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 09/09/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA O CREDOR ACIMA, DESTINADA A SUPRIR DESPE- SAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 09/09/2003 | 255.12 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 09/09/2003 | 2600.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 09/09/2003 | 201.51 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO FUNDO ES-PECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 09/09/2003 | 54.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 09/09/2003 | 34.00 | 00002477186450 | MARIO MOACIR ALVES RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA O CREDOR ACIMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 09/09/2003 | 276.67 | 03136782000189 | GRANJA AZEVEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRAN-GOS DESTINADOS A ESCOLA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 09/09/2003 | 115.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAOP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 09/09/2003 | 3459.79 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETA- RIA OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/09/2003 | 1692.00 | 00005349123467 | LUIZ EUFRAZINO DE MACEDO | VALOR CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS-PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/09/2003 | 1580.00 | 02053561000184 | MARIVALDO FERREIRA PEREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/09/2003 | 228.00 | 04796551000164 | FERNANDO AUTO PECAS E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE JUSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAAO MINISTERIO PUBLICO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/09/2003 | 312.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO E RECOLHECIMENTOS DE FIRMAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 11/09/2003 | 396.40 | 41213299000140 | COPY SISTEM | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 12/09/2003 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALTERACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA EMISSAO DO ORCAMENTO PROGRAMA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 12/09/2003 | 300.00 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A SAELPADO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 15/09/2003 | 40.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 0025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 15/09/2003 | 1020.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 15/09/2003 | 56.00 | 00002053675420 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AICMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 15/09/2003 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 15/09/2003 | 100.00 | 41213299000140 | COPY SISTEM | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 16/09/2003 | 192.00 | 02905822000147 | FOTO UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 18/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIVUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº4209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 19/09/2003 | 168.13 | 03136782000189 | GRANJA AZEVEM LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEFRANGOS DESTINADOS A ESCOLA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 19/09/2003 | 3000.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 19/09/2003 | 5784.81 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 19/09/2003 | 9600.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 19/09/2003 | 300.00 | 00002988529426 | RUBIA DAS DORES GUIMARAES BASILIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, PARA A MESMA PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 19/09/2003 | 98.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIA-RIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 19/09/2003 | 1700.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 22/09/2003 | 635.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA IPANEMA DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 22/09/2003 | 1240.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSDESTINADOS AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 23/09/2003 | 150.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDESTINADAS A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0001799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 23/09/2003 | 112.00 | 00002057492400 | FRANCISCO JOAQUIM CLAUDINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR AICMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 23/09/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 23/09/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 23/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 23/09/2003 | 112.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR AICMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 24/09/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPE SAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 24/09/2003 | 130.00 | 04685950000158 | AZUZ COPY CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER PA-RA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 24/09/2003 | 591.00 | 00003342407433 | GUTEMBERG VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS QUADRILHAS JUNINAS, PESSOAL QUE TRABALHOU NA SEGU- RANCA E POLICIAIS QUE TRABALHARAM NO SAO JOAO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 24/09/2003 | 530.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 25/09/2003 | 34.00 | 00085443174487 | JOSE EDUARDO DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTI-NADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 25/09/2003 | 48.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS EMFAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAI-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 26/09/2003 | 70.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE COMPUTA-DORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 26/09/2003 | 145.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 26/09/2003 | 360.00 | 04546407000170 | DIGICOM COMERCIO E REPRESENTACOES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 29/09/2003 | 108.00 | 09351644000107 | J BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDESTINADAS A MANTENCAO DO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 29/09/2003 | 110.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA I-PANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU-TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS OU TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 29/09/2003 | 210.00 | 00077019695434 | JOSE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTENCAO DE BOMBAS EM TRES POCOS ARTESIA-NOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/09/2003 | 2057.16 | 99999999999999 | SEC. DE AGRICU.- MARIA FRANCISCA S.ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/09/2003 | 6001.58 | 99999999999999 | SEC. DE SERV. URB.AILTON ALVES DA CUNHA | PAGAMNETO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/09/2003 | 6542.41 | 99999999999999 | SEC. DE SERV. URB.AILTON ALVES DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/09/2003 | 2697.16 | 99999999999999 | SEC. DE AGRICU.- MARIA FRANCISCA S.ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/09/2003 | 2418.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADO REFERENTE AS DESPESAS COM A CAGEPA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SA-FRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/09/2003 | 7809.00 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA DE BENEFICIAMENTO AOS AGRICULTORESCOM FRUSTCAO DE SAFRA, CONFORME LEI MUNICIPALNº 426/2003 DE 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/09/2003 | 98.36 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 004759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/09/2003 | 315.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/09/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA SUS REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/09/2003 | 200.00 | 00003457225400 | VAMBERG DOS SANTOS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/09/2003 | 10359.22 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE AO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/09/2003 | 315.00 | 00013263480430 | CARLOS LACERDA DIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE BUFFETPRESTADOS QUANDO DA RECEPCAO DE AUTORIDADES CONVIDADAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA IN-DEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/09/2003 | 3038.00 | 99999999999999 | ABGAIL GOMES DA CUNHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/09/2003 | 3038.00 | 99999999999999 | SEC. DE ASSIST. VALDEMIR EWERTON FRANCIS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/09/2003 | 3369.04 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE AO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO-MDE, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/09/2003 | 7770.08 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE AO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60%, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/09/2003 | 6259.56 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/09/2003 | 3600.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCOA DO VEICULO S-10 PLACA MMV-0528 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/09/2003 | 1725.12 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAODO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETEN-CIA DE MAIO A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/09/2003 | 7612.88 | 99999999999999 | SEC. DE ADMI. - ARIBERTO HENRIQUE BEZERR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE AMDINISTRACAO E PLANEJAMENTOREFERENTE A AGOSTO DE 2003.-SETOR DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/09/2003 | 1960.00 | 99999999999999 | SEC. DE ADMI. - ARIBERTO HENRIQUE BEZERR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOM E PLANEJAMEN-TO-FINANCAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/09/2003 | 41.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/09/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA API REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/09/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADOI AUTOMATICAMENTE NA CONTA PAC REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRA- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/09/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICMANETE NA CONTA INS- CRICAO CONCURSO PUBLICO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/09/2003 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMNETE NA CONTA TESOURARIA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/09/2003 | 28.00 | 09001744000103 | BANCO DO REAL | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS BANCO REAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/09/2003 | 2.27 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A RETENCAOI DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/09/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 301642, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/09/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 302162 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/09/2003 | 28.58 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECILA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/09/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRA- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/09/2003 | 13.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/09/2003 | 815.43 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/09/2003 | 672.55 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVI- SO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/09/2003 | 212.03 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/09/2003 | 10541.34 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AOINSS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/09/2003 | 4168.72 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NAFOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, FINANCAS, ADMINISTRACAO, SERV. URBANOS, AGRICULTURA, ASSIS-TENCIA SOCIAL E PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/09/2003 | 2877.99 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/09/2003 | 2373.73 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/09/2003 | 748.36 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DELANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/09/2003 | 700.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/09/2003 | 33312.42 | 00000000000000 | PRECATORIOS-BANCO DO BRASIL | VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/09/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | SEC. FINANCAS-ARIBERTO HENRIQUE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/09/2003 | 1676.16 | 99999999999999 | GABINETE - ORLANDO DANTAS DE MIRANDA E O | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/09/2003 | 360.00 | 99999999999999 | GABINETE - ORLANDO DANTAS DE MIRANDA E O | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 03(TRES)DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/09/2003 | 1676.16 | 99999999999999 | GABINETE - ORLANDO DANTAS DE MIRANDA E O | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/09/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | PROCURADORIA - ANTONIO AGRIPINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA PROMOTORIA JURIDICA DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/09/2003 | 1440.00 | 12921540000197 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE S-10 PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/08 A 10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/10/2003 | 5700.00 | 99999999999999 | GABINETE - ORLANDO DANTAS DE MIRANDA E O | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/10/2003 | 1450.00 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE CELULAR DE USOS DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA TESOURARIA, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/10/2003 | 6.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR Nº 86.719-5 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/10/2003 | 31.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTORMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIALCONFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/10/2003 | 2.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/10/2003 | 10.20 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS POSTAGENS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/10/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/10/2003 | 68.00 | 04505679000121 | CASTELINHO MODA INFANTO-JUVENIL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/10/2003 | 37903.09 | 99999999999999 | FUNDEF 60% - ADALGISA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/10/2003 | 30369.00 | 99999999999999 | FUNDEF 40% - ADRIANO SANTOS LIMA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/10/2003 | 16.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA SAUDE FAMILIAR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/10/2003 | 300.00 | 00005269432463 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/10/2003 | 34.00 | 00000000000000 | MARIO MOACIR ALVES RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/10/2003 | 1143.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS TELE-FONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAISCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/10/2003 | 375.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LYRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/10/2003 | 25000.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CIDADE DE PUXINANA, CONFORME NOTA FISCAL 00224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 02/10/2003 | 800.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CIDADE DE PUXI-NANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 02/10/2003 | 2816.44 | 99999999999999 | SEC. SAUDE - ALANA TERESA B. VASCONCELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 02/10/2003 | 1108.80 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 02/10/2003 | 5280.00 | 99999999999999 | SEC. SAUDE PACS.- ADRIANA ARAUJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SUADE-PACS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 02/10/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INBCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVAREFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 02/10/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | S.SAUDE PEVA-CICERO ALEXANDRE F.DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 02/10/2003 | 26973.90 | 99999999999999 | SEC SAUDE PSF - MARIA SOFIA LIBERATO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTA O MES DE SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 02/10/2003 | 5664.52 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 02/10/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | SEC. SAUDE - ALANA TERESA B. VASCONCELO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 02/10/2003 | 5427.13 | 99999999999999 | SEC. SAUDE - ALANA TERESA B. VASCONCELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 02/10/2003 | 3239.70 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 02/10/2003 | 6043.05 | 99999999999999 | SEC. SAUDE - ALANA TERESA B. VASCONCELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/10/2003 | 341.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 02/10/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | SEC.DE FINAN-SILVANEIDE MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 02/10/2003 | 56.00 | 00002053675420 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 02/10/2003 | 56.00 | 00002053675420 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES-PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 02/10/2003 | 170.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA AO CREDOR AICMA, PARA SUPRIR DESPE-SAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 03/10/2003 | 206.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO PARA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 007480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 05/10/2003 | 137.69 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-ROS CONTA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 06/10/2003 | 26.92 | 05096822000131 | APOLLO ENCOMENDAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO ENVIO DE MERCADORIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 06/10/2003 | 22.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 06/10/2003 | 2867.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CAGEPA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 07/10/2003 | 780.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 07/10/2003 | 40.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 07/10/2003 | 5.20 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POSTA-GENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 07/10/2003 | 310.00 | 00000601515790 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSITIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 07/10/2003 | 270.00 | 00000000000000 | L & M COMERCIO DE PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA WNR-1127 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 08/10/2003 | 577.65 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 08/10/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDOR AICMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 09/10/2003 | 98.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA O SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 09/10/2003 | 492.60 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA A BEMFAM CONFORME CONVENIO Nº 000111 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 09/10/2003 | 170.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 09/10/2003 | 1158.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIAIPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 10/10/2003 | 160.00 | 04796551000164 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLABA MNH-4293 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 10/10/2003 | 3017.51 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 10/10/2003 | 2000.00 | 01818138000165 | ETF - EXATIF TRIB FISCAL E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATI-CIOS EM CAUSAS TRABALHISTAS(PRECATORIOS) CON-TRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 10/10/2003 | 170.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/10/2003 | 3600.00 | 00013143603453 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CA-MIONETE S-10 DE USO DO PREFEITO CONFORME CON-TRATO FIRMADO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/09 A 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 10/10/2003 | 2685.79 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 013200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/10/2003 | 1010.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N7 013199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 10/10/2003 | 13829.40 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBI-TOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM DO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 10/10/2003 | 435.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POSTA-GENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 10/10/2003 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSES-RIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A SE- TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/10/2003 | 6310.77 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO E DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 13/10/2003 | 112.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAAO SERVIDOR AICMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESADE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 13/10/2003 | 710.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 13/10/2003 | 530.00 | 00000000000000 | DEOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM PARCELAUNICA DOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM AMBIENTEABERTO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 13/10/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 13ª PAR-CELA DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE PEDA-GOGIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 13/10/2003 | 203.90 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEI | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO LOTEAMENTO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 13/10/2003 | 148.00 | 02905822000147 | FOTO UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA REVELACAO DE FOTOS PARA A DIVISAO DE ACAO SOCIAL-FMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 14/10/2003 | 45.00 | 00016580519800 | EMILIA GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 SALGADOS DESTINADOS A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPLA DE SAUDE,OCORRIDA NO DIA 08/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 14/10/2003 | 255.65 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 14/10/2003 | 25.30 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POS-TAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 14/10/2003 | 120.00 | 00016091868420 | VICENTE JOSE DE GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONYTRA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 15/10/2003 | 1050.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ANALISTA DE SISTEMA INTERNO EM DOCUMENTACAO JUNTO AO INSS, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS JUNTO A CEF, REFERENTE AOS MESES DE MARCO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 15/10/2003 | 102.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 15/10/2003 | 255.00 | 00020377096415 | JACSON VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSFORNECENDO LANCHES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NAS COMEMORACOES DO DIA DA INDE-PENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 17/10/2003 | 68.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOSA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 17/10/2003 | 150.00 | 01180415000157 | MODERNA ESPORTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ESPORTIVO DESTINADO AAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 20/10/2003 | 1300.00 | 02053561000184 | MARIVALDO FERREIRA PEREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 20/10/2003 | 2322.79 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMTICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DELANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 20/10/2003 | 1100.00 | 00005349123467 | LUIZ EUFRAZINO DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECREYTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 20/10/2003 | 2000.00 | 00005349123467 | LUIZ EUFRAZINO DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 20/10/2003 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RE- QUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 20/10/2003 | 1416.35 | 00000000000000 | CEZAR TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMAPASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA PARA O SR. ORLANDO DANTAS DE MIRANDA, PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 20/10/2003 | 658.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 21/10/2003 | 49.00 | 00000000000000 | GENILDO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 21/10/2003 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA PRESTADOS NOMES DE OUTUBRO DE 2003 E DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 21/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA DEBI-TADO AUOTMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 21/10/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SU- PRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 21/10/2003 | 6900.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 013248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 21/10/2003 | 1000.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 21/10/2003 | 3687.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 013251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 21/10/2003 | 2580.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 21/10/2003 | 810.00 | 10742039000219 | M C ANDRADE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENCHIMENTO DE GAS GFP DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 21/10/2003 | 617.00 | 02825581000126 | BOI GORDO E COM DE RACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 21/10/2003 | 2137.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONF. NOTA 01327 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 21/10/2003 | 100.00 | 04570779000131 | RECOL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANTENCAO DO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 21/10/2003 | 8149.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 22/10/2003 | 200.00 | 00003457225400 | VAMBERG DOS SANTOS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANTENCAO DO VEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 23/10/2003 | 33.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 23/10/2003 | 11700.00 | 03181803000188 | CIA DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENE-ROA ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000278 E 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 23/10/2003 | 900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 23/10/2003 | 81.00 | 02905822000147 | FOTO UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 23/10/2003 | 800.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANE A SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL NOACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 24/10/2003 | 57.40 | 00000000000000 | CENTRAL DAS EMBALAGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 27/10/2003 | 40.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 27/10/2003 | 56.00 | 00000000000000 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DES-PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 28/10/2003 | 460.00 | 09351644000107 | CASA DO SILENCIOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00781 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 28/10/2003 | 32.00 | 04505679000121 | CASTELINHO MODA INFANTO-JUVENIL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS SOLICITADOS PELA COORDENACAO DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 28/10/2003 | 3000.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND COM PECAS E MOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KUU-8449, CONFORME NOTA FISCAL Nº 07387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 28/10/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 E DE-BITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 28/10/2003 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES-PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POCINHOA E CAMPI-NA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 29/10/2003 | 38.00 | 00004561154477 | JOSE ANANIAS FIRMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRADESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MES PAGAR DESPESASCOM DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/10/2003 | 740.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOONIBUS DE PLACA MMV-0482, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/10/2003 | 340.00 | 00045107335420 | JOSE CLAUDIO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOONIBUS DE PLACA KUU-8449, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/10/2003 | 30856.96 | 99999999999999 | VERONICA TELES DE VILELA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCCAAO-FUNDEF 40%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/10/2003 | 812.58 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/10/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | SEC.DE FINAN-SILVANEIDE MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/10/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS-BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS CONTRA ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CON-TA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/10/2003 | 230.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME AVISOD E LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/10/2003 | 700.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003 E DEBITADONA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/10/2003 | 5989.93 | 00000000000000 | FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS EM INADIMPLENCIA JUNTO A CEF, DEBITADO AUTOMATI CAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/10/2003 | 13.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO DO DIA 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/10/2003 | 48.93 | 00000000000000 | FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/10/2003 | 854.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/10/2003 | 427.20 | 00000000000000 | CEZAR TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO EM SAO PAU-LO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/10/2003 | 492.60 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA A BEMFAM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 31/10/2003 | 5427.13 | 99999999999999 | SEC. SAUDE-SOLANGE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 31/10/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | SEC. SAUDE-SOLANGE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO SA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 31/10/2003 | 3239.70 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 31/10/2003 | 3239.70 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DE SETEMBRO DE 2003 E DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 31/10/2003 | 7213.41 | 99999999999999 | SEC. DE SERV. URB.AILTON ALVES DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 31/10/2003 | 2857.16 | 99999999999999 | SEC. DE AGRICU.- MARIA FRANCISCA S.ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E IRRIGACAO, REFE- RENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 31/10/2003 | 470.40 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AMDINISTRA-CAO DO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 31/10/2003 | 8494.11 | 99999999999999 | SEC.DE FINAN-SILVANEIDE MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AMDINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 31/10/2003 | 1783.76 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDNETE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DO MESD E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 31/10/2003 | 1510.72 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 31/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 31/10/2003 | 44.10 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 31/10/2003 | 249.90 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 31/10/2003 | 1197.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDNETE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 31/10/2003 | 2108.28 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 31/10/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR AICMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PA-RA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 31/10/2003 | 1190.00 | 99999999999999 | PROCURADORIA - ANTONIO AGRIPINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 31/10/2003 | 5700.00 | 99999999999999 | GABINETE - ORLANDO DANTAS DE MIRANDA E O | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALD O GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 31/10/2003 | 2166.16 | 99999999999999 | GABINETE - ORLANDO DANTAS DE MIRANDA E O | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 31/10/2003 | 6476.60 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40% DO MESD E OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 31/10/2003 | 38839.03 | 99999999999999 | SEC. EDUC-VANEIDE DA SILVA FERREIRA60% | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE E-DUCACAO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 31/10/2003 | 8100.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60% DO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 31/10/2003 | 16698.05 | 99999999999999 | ROZANGELA TELES DE VILELA E OUTROS-EDUCA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCCAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 31/10/2003 | 3506.59 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 31/10/2003 | 3506.59 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE, DO MESD E SETEMBRO E DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 31/10/2003 | 6476.60 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-60DO MES DE SETEMBRO E DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 31/10/2003 | 8100.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40DO MES DE SETEMBRO E DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 31/10/2003 | 3038.00 | 99999999999999 | SEC. DE ASSIST. VALDEMIR EWERTON FRANCIS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PAC REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRA- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 03/11/2003 | 30.00 | 00802586000108 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO FOR-NECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 03/11/2003 | 6000.00 | 00064573745491 | HELTON ALBERIO CAVALCANTE DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HTZ-3076 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 03/11/2003 | 5000.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOBESTA KIA DE PLACA KFT8790, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIUREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 03/11/2003 | 2500.00 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOCAMIONETE D-20 DE PLACA MMQ-3379, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 03/11/2003 | 3000.00 | 00000601515790 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOKOMBI DE PLACA BQT-2377, TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 03/11/2003 | 3000.00 | 00084063890449 | NIELSON PLACIDO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOONIBUS DE PLACA KJT-6210, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 03/11/2003 | 2500.00 | 00085345628491 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EMS EU VEICULOCAMIONETE D-10 DE PLACA MMV-2764, TRANSPOOR- TANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTI- REM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 03/11/2003 | 2500.00 | 00008279926453 | LEONEL JOSE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOVERANEIO DE PLACA MMY-4188,. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 03/11/2003 | 6000.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOONIBUS DE PLACA MMV-0482, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 03/11/2003 | 22738.00 | 99999999999999 | VERONICA TELES DE VILELA ARAUJO E OUTROS | VOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUN DEF 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 03/11/2003 | 133.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDNETE AS DESPESAS COM O TELEFONE Nº 380-1040 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 03/11/2003 | 7749.99 | 99999999999999 | GABINETE - ORLANDO DANTAS DE MIRANDA E O | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 03/11/2003 | 170.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 03/11/2003 | 49.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AJUDADE CUSTOS PARA O SERVIDOR ACIMA SUPRIR DESPE-SAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 03/11/2003 | 2.27 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 03/11/2003 | 26.70 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR CORRESPONDNETE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 03/11/2003 | 0.51 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 03/11/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 03/11/2003 | 2000.00 | 01818138000165 | ETF - EXATIF TRIB FISCAL E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATI-CIOS EM ACAO DE PRECATORIOS MOVIDOS CONTRA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 03/11/2003 | 890.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DECOMPETENCIAS SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CON-FORME DARF ANEXO.ORME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 03/11/2003 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICEWNCA DE INSTALACOES NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL 064167, DEBITADO NA CON-TA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 03/11/2003 | 98.00 | 00014796600434 | MARTINHO JOAO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTANCAO DO CMAINHAO BASCULANTE DA SECRETARIADE SERVICOSA URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 03/11/2003 | 1736.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE Nº 380-1022 DESTA PREFEITURA, CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 03/11/2003 | 143.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE Nº 380-1022 DESA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 03/11/2003 | 25800.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CIDADE DE PUXINA-NA, CONFORME NOTA FISCAL 00226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 03/11/2003 | 133.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDNETE AS DESPESAS COM O TELEFONE Nº 380-1040 DESTA PREFEITURA, CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 03/11/2003 | 1679.41 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE DE USO DO PREFEITO, CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 03/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UM MOTOR BOMBA DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 03/11/2003 | 5280.00 | 99999999999999 | ADRIANA ARAUJO ALVES SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 03/11/2003 | 26843.00 | 99999999999999 | DIANA DA SILVA SOUZA SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORTRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 03/11/2003 | 100.00 | 00048631973491 | MARIA DO SOCORRO BENICIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 03/11/2003 | 403.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, REF. A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 04/11/2003 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS DE IN-TERRSSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 04/11/2003 | 32.30 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 04/11/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAAO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPE- SAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 04/11/2003 | 700.00 | 00000000000000 | RAICA OZANETE DA SILVA FERREIRA SANTOS E | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDOS CONDEDIDA AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PEC DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINNA GRANDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 05/11/2003 | 270.00 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASOS SA-NITARIOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 05/11/2003 | 600.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO E PUBLICIDADE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 05/11/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CON-SULTORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURANO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 05/11/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | CICERO ALEXANDRE FERREIRA DA ROCHA E OUT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 06/11/2003 | 492.60 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A BEMFAM REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 06/11/2003 | 492.60 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DESITNADA ABEMFAM REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 06/11/2003 | 34.00 | 00002477186450 | MARIO MOACIR ALVES RAMALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAM,ENTO PARA FORA DESTE MUNICI- PIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 06/11/2003 | 120.00 | 04685950000158 | AZUZ COPY CENTER | VALOR CORRESPONDENTE AOSS ERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS CONF. NOTA FISCAL 0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 06/11/2003 | 130.00 | 04685950000158 | AZUZ COPY CENTER | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIIO, CONF. NOTA FISCAL 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 06/11/2003 | 197.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 06/11/2003 | 5900.00 | 03181803000188 | CIA DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000286 E 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 07/11/2003 | 6.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS MOVIDOS CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 07/11/2003 | 200.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 07/11/2003 | 500.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE ANDAIMES E TOLDOS, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 0228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/11/2003 | 1153.63 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUITOMATICAMENTE NA COTA-FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO DO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 10/11/2003 | 4071.65 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-FPM REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 10/11/2003 | 11999.46 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO NA COTA-FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CON- FORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 10/11/2003 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DSE CAMPIN GRANDE, CONFORME RE- QUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 10/11/2003 | 49.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 10/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DEOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SONORIZACAO NO PARQUE ANTONIO DUARTE DE MIRANDA DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 11/11/2003 | 1100.00 | 35439967000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE URNAS FU-NERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 11/11/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAPARA O SERVIDOR ACIMA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 11/11/2003 | 1400.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 13/11/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | ERICO DE LIMA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSOJUDICIAL Nº 054.2003.001.878-9 EM FAVOR DO SR. ERICO DE LIMA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 13/11/2003 | 100.00 | 00005611507450 | MARINALDO MENESES DA SILVA | VALOR CORESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA ADQUIRIR OP FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 13/11/2003 | 56.00 | 00038046172472 | JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 13/11/2003 | 800.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANE A SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 14/11/2003 | 105.00 | 00000601515790 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO KOMBI DE PLACA BQT-2377, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 14/11/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE TALOES DESTINADOS A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONF. NOTA FISCAL 000588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 16/11/2003 | 618.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEIUCULO BESTA KIA DE PLACA KFT-8790, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTI- REM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 17/11/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE A NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 17/11/2003 | 56.00 | 00000000000000 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA AICMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 17/11/2003 | 2040.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 014360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 18/11/2003 | 3007.74 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 18/11/2003 | 162.71 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 18/11/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVI-DOR ACIMA PARA SURPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIADDE DE JOA PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 19/11/2003 | 127.00 | 99999999999999 | JOAO PEREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVI-DOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDFADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/11/2003 | 370.00 | 00019094850478 | ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SSERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/11/2003 | 6629.99 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 013369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/11/2003 | 3900.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE USO DO PREFEITOCONFORME NOTA FISCAL Nº 013373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/11/2003 | 800.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 013366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 20/11/2003 | 56.00 | 00078856124491 | ALESSANDRO GONCALVES SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DA LOGOMARCA DESTA PREFEITU-RA PARA COLOCACAO NOS VEICULOS OFICIAIS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/11/2003 | 1000.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NO-FISCAL 013365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/11/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTA-BEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 20/11/2003 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AS-SESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTA- DOSA ESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBR DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 20/11/2003 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/11/2003 | 393.23 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO NA COTA-FPM REFERENTE A RETEN-CAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DODIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/11/2003 | 1387.89 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-FPM REFERTENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/11/2003 | 420.00 | 00019094850478 | ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/11/2003 | 2712.23 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 013371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/11/2003 | 2687.78 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EWUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/11/2003 | 700.00 | 00052809510725 | GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 21/11/2003 | 200.00 | 00013263480430 | CARLOS LACERDA DIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 21/11/2003 | 24.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS MOVISO CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 21/11/2003 | 300.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PARA RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLI- COS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 21/11/2003 | 250.00 | 04796551000164 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATE-RIA DESTINADA A UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 21/11/2003 | 56.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTINADAS A SECRETARIAOBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FIS- CAL 11225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 23/11/2003 | 770.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 013370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 24/11/2003 | 250.00 | 04685950000158 | AZUZ COPY CENTER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 24/11/2003 | 300.00 | 04685950000158 | AZUZ COPY CENTER | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AMDINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 24/11/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU-BLICVA INFORMATIZADA, REFERENTE A NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 25/11/2003 | 49.00 | 00000000000000 | GENILDO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 25/11/2003 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESADE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 25/11/2003 | 75.00 | 00004032950415 | JOAO FRAZAO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 25/11/2003 | 580.00 | 00004414376483 | FAGNER DE LAMARE AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 25/11/2003 | 300.00 | 00042052530444 | JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE E NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MECICO NO HOSPITAL LOCAL E EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 25/11/2003 | 200.00 | 00007842473404 | ALUIZIO TRAJANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 25/11/2003 | 250.00 | 00039656217420 | OTACIANO FRANCISCO DA CRUZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 25/11/2003 | 49.00 | 00002358194417 | ERICA DE SOUZA MIRANDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SER-VIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 25/11/2003 | 97.00 | 00000000000000 | VERGNIAND ALVES CLEMENTINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 26/11/2003 | 30.00 | 35419779000169 | GAGO AUTO PECAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 26/11/2003 | 65.00 | 12882650001754 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 26/11/2003 | 840.00 | 00005611507450 | MARINALDO MENESES DA SILVA | OAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 27/11/2003 | 999.00 | 04685950000158 | AZUZ COPY CENTER | VALOR CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 27/11/2003 | 1000.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALLOCAL E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 28/11/2003 | 1100.00 | 02056378000132 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 28/11/2003 | 105.00 | 00016091868420 | VICENTE JOSE DE GOUVEIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS COMEMO-RACOES DO DIA DA CRIANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 28/11/2003 | 1150.00 | 02053561000184 | MARIVALDO FERREIRA PEREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 28/11/2003 | 15640.02 | 99999999999999 | ANDREA SOUZA AMORIM E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 28/11/2003 | 1029.64 | 00000000000000 | FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS INCIDENTE NA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 28/11/2003 | 3284.40 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHADE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 28/11/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | CICERO ALEXANDRE FERREIRA DA ROCHA E OUT | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 28/11/2003 | 403.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 28/11/2003 | 27117.63 | 99999999999999 | SIVANIA DE ALMEIDA DONATO E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 28/11/2003 | 5694.70 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PSF DO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 28/11/2003 | 5280.00 | 99999999999999 | MARIA VILMA DA SILVA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 28/11/2003 | 1108.80 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOALD OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO OU AM- PLIACAO DE PROPRIOS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 28/11/2003 | 1300.00 | 00003192691409 | ADEILTON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ªPARCELA DOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU-TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS OU TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 28/11/2003 | 200.00 | 00077019695434 | JOSE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE BOMBAS DE DOISPOCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 28/11/2003 | 7293.41 | 99999999999999 | AILTON ALVES DA CUNHA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE SERVICOS URBAN0S, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 28/11/2003 | 2857.16 | 99999999999999 | ROSANGELA GENUINO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 28/11/2003 | 1600.00 | 00005349123467 | LUIZ EUFRAZINO DE MACEDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS, POLICIAISE MILITARES QUE TRABALHAM NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 28/11/2003 | 409.69 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 28/11/2003 | 1445.98 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-FPM REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DELANCAMENTO DO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 28/11/2003 | 470.40 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 28/11/2003 | 8268.11 | 99999999999999 | SILVANEIDE MELO SILVA SEC. DE ADMINIST | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 28/11/2003 | 1736.30 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A NOVEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 28/11/2003 | 1531.62 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 28/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA- RIA DE ABASTECIMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 28/11/2003 | 424.49 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFIEOT DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 28/11/2003 | 61.77 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 28/11/2003 | 44.10 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOALD A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 28/11/2003 | 249.90 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 28/11/2003 | 1627.50 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 28/11/2003 | 3017.54 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO FGTS EM INADIMPLENCIA, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 28/11/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | ARIBERTO HENRIQUE BEZERRA E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 28/11/2003 | 740.00 | 99999999999999 | ABGAIL GOMES DA CUNHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 28/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DBEITADO NA CONTA TESOURARIA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 28/11/2003 | 2.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 28/11/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS-BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PA-GAMENTO DE PRECATOTIOS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 28/11/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 28/11/2003 | 2026.16 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DANTAS E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEIT, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 28/11/2003 | 1190.00 | 99999999999999 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE A NOVEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 28/11/2003 | 7749.99 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES C ARAUJO E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 28/11/2003 | 270.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVI-DOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 28/11/2003 | 810.00 | 10742039000219 | M C ANDRADE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 28/11/2003 | 850.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 28/11/2003 | 53.00 | 00045107335420 | JOSE CLAUDIO SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 28/11/2003 | 321.00 | 02825581000126 | BOI GORDO E COM DE RACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RACAODESTINADA A ESCOLA ESGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 28/11/2003 | 840.00 | 00084063890449 | NIELSON PLACIDO ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 28/11/2003 | 16323.05 | 99999999999999 | ADALGISA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 28/11/2003 | 796.76 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS INCIDENTE NAFOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFEREN-TE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 28/11/2003 | 3427.84 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 28/11/2003 | 30703.43 | 99999999999999 | SEC. EDUC-VANEIDE DA SILVA FERREIRA60% | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOL DO FUN-DEF 40% CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 28/11/2003 | 2321.70 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS INCIDENTE NAF0LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% DO MES DE NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 28/11/2003 | 6446.04 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 28/11/2003 | 38803.36 | 99999999999999 | ADELISANGELA COSTA ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 28/11/2003 | 2600.67 | 00000000000000 | FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS INCIDENTE NA FO-LHA DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 28/11/2003 | 8148.71 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60, RE-FERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00024760447768 | JOSE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOMARAJO DE PLACA MMV-1478 TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 28/11/2003 | 2298.00 | 99999999999999 | ABGAIL GOMES DA CUNHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/12/2003 | 146.05 | 35439967000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMADE PARQUES ESPORTIVOS/QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 01/12/2003 | 9884.80 | 00000000000000 | MARILOURDES BORBA AIRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE RECUPERACAO DA COBERTA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/12/2003 | 800.00 | 00085345628491 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMV-2764, TRANS-PORTANDO ESTUDANTE SDA ZONA RURAL PARA ASSIS-TIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/12/2003 | 970.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORESDESTINADAS A EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 00721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 01/12/2003 | 4500.00 | 00085348031453 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DA APRESENTACAO DA BANDA MAGIA DURANTE REALIZACAO DO SAOA JOAO NA PRACA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/12/2003 | 500.00 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/12/2003 | 4000.00 | 00000601515790 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO KOMBI DE PLACA BQT-2377, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/12/2003 | 2146.78 | 00024760447768 | JOSE GONCALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMV-1478, TRANSP[ORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/12/2003 | 4000.00 | 00064573745491 | HELTON ALBERIO CAVALCANTE DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HTZ-3076, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/12/2003 | 5500.00 | 00064573745491 | HELTON ALBERIO CAVALCANTE DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HTZ-3076, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/12/2003 | 6000.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-0482, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSSITIREM AULANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/12/2003 | 4000.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO BESTA KIA DE PLACA KFT-8790, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/12/2003 | 2500.00 | 00008279926453 | LEONEL JOSE DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA MMY-4188, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00084063890449 | NIELSON PLACIDO ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT-6210, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/12/2003 | 2800.00 | 00085345628491 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMV-2764, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/12/2003 | 34.00 | 00067441840406 | MARIA APARECIDA LIMA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDNETE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RE- QUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/12/2003 | 3600.00 | 00013143603453 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO CORREPSONDENTE A LOCACAO DO VEICULOCAMIONETE S-10 DE USO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO PERIODO DE 10/10 A 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/12/2003 | 10.85 | 09001744000103 | BANCO REAL | VALORES DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA IC-MS ESTADUAL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/12/2003 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVI-DOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PACREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 01/12/2003 | 2.27 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITA DO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSDESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/12/2003 | 28.49 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITA DO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUN-DO ESPECIAL DE PETROLEO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/12/2003 | 49.00 | 00036667056420 | JOSE ANCELMO PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAS AOSERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/12/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/12/2003 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA TECNICA ADMINISTRATICA E FINANCEIRA PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/12/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REFERENTE ADEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/12/2003 | 800.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANE A SOARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AS-SESSORIA E CONCULTORIA TECNICA DE CONSTRUCAO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/12/2003 | 304.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O TE-LEFONE N§ 380-1022 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/12/2003 | 2280.00 | 00010416404472 | JOSE SALOMAO SILVEIRA GUIMARAES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ARACAO DE TERRAS PERTENCENTES A PEQUE-NOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 01/12/2003 | 25800.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR CIRURGIA DE SEU FILHO MICHELL IGOR DE OLIVEIRA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/12/2003 | 56.00 | 00000000000000 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/12/2003 | 69.00 | 99999999999999 | GIZELE GUIMARAES DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 02/12/2003 | 750.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICOS PARA ATENDER O MATADOURO MUNICIPAL E O CAMPO DE FU-TEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/12/2003 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E DIVULGACAO DE NOTAS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/12/2003 | 118.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE 380-1040 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 03/12/2003 | 300.00 | 09368358000146 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MARIA CELIA B | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS EM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 03/12/2003 | 170.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 03/12/2003 | 70.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 03/12/2003 | 174.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 001449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 04/12/2003 | 985.20 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA ABEMFAM, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO 000111, CORRESPONDENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO OU AM- PLIACAO DE PROPRIOS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 04/12/2003 | 1770.00 | 00003192691409 | ADEILTON FIRMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO CEMITERIOPUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 05/12/2003 | 15.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 007624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 05/12/2003 | 72.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 02218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 05/12/2003 | 24.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CUSTAS DE PROCESSOS MOVIDOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 08/12/2003 | 49.00 | 00042401879404 | MARIA MONTEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 08/12/2003 | 49.00 | 00000000000000 | GENILDO RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RE- QUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 08/12/2003 | 127.00 | 00041922000400 | NORMA SUELY AIRES GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 08/12/2003 | 49.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DA SILVA SALES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ACREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISI-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTOS OU UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 09/12/2003 | 40561.28 | 04182060000123 | F B CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA OBRA DE RECUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE ESGOTOS/GALERIASE FOSSAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 09/12/2003 | 29206.68 | 04182060000123 | F B CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA OBRA DE IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA P. CARVALHO, RUI BARBOSA E JOSIAS AIRES JOAO, DESTE MUNICIPIO. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 09/12/2003 | 49.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/12/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 10/12/2003 | 170.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 10/12/2003 | 1118.38 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM DODIA 10/12/2003 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 10/12/2003 | 12402.90 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-FPM,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 10/12/2003 | 2000.00 | 12921540000197 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 10/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | CRIZELEIDE A DO NASCIMENTO RIBEIRO E OUT | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDAS AOS PROFESSORES DO PEC CONFORME CONVE- NIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 10/12/2003 | 800.00 | 00008279926453 | LEONEL JOSE DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA MMY-4188, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 10/12/2003 | 1200.00 | 00004471625438 | EDVANDO GENERINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOSNA SONORIZACAO DE EVENTOS DE CONFRATERNIZACAONATALINA E COLACAO DE GRAU DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 11/12/2003 | 760.00 | 00000000000000 | AUTO PECAS SAO MIGUEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE-CAS DESTINADAS AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 11/12/2003 | 1400.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NO-TAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO DABORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 12/12/2003 | 400.00 | 09215807000116 | P N E U M A X | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 12/12/2003 | 5968.00 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 12/12/2003 | 100.00 | 09215807000116 | P N E U M A X | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULOS ONIBUS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 12/12/2003 | 177.36 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-8452 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 12/12/2003 | 128.29 | 00000000000000 | D E T R A N - PB | VALOR CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-8452 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 12/12/2003 | 218.50 | 00000000000000 | VIACAO PLANALTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 12/12/2003 | 127.00 | 00041922000400 | NORMA SUELY AIRES GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 12/12/2003 | 476.00 | 99999999999999 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 15/12/2003 | 270.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO SR. JOAO VIRGINIO DE SOUZA, PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 15/12/2003 | 56.00 | 00000000000000 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 15/12/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIAE CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 15/12/2003 | 1288.00 | 03416074000100 | ENATEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACAO DO MUNICIPIO NA LISTA CLASSIFI-CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 16/12/2003 | 49.00 | 00000000000000 | GENILDO RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RE- QUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 16/12/2003 | 127.00 | 00002057492400 | FRANCISCO JOAQUIM CLAUDINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 16/12/2003 | 128.00 | 04796551000164 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO BEST DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 16/12/2003 | 37943.40 | 99999999999999 | ADELISANGELA COSTA ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%, REFE-RENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 17/12/2003 | 2000.00 | 01818138000165 | ETF - EXATIF TRIB FISCAL E PROJETOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS HONORARIOS ADVO-GATICIOS DO CREDOR ACIMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOTAFISCAL 0289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 17/12/2003 | 147.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 007727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 17/12/2003 | 34.00 | 00002477186450 | MARIO MOACIR ALVES RAMALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 18/12/2003 | 196.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS | VALOR CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 19/12/2003 | 7204.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 19/12/2003 | 240.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E 1¦ MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 19/12/2003 | 1800.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA DIVISAODE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 19/12/2003 | 400.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PARARECUPERACAO E REFORMA DE PREDIO PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 19/12/2003 | 800.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 013513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 19/12/2003 | 1800.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 013516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 19/12/2003 | 800.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CONFORME NO-TA FISCAL 013514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 19/12/2003 | 480.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INTALACAO E 1¦ MENSALIDADE DE ACESSO A IN- TERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLA- NEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 19/12/2003 | 785.64 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO NA COTA FPM REFERENTE A RETEN-CAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 19/12/2003 | 1396.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS CAL N§ 01351900 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 19/12/2003 | 2200.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 013520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 19/12/2003 | 3000.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 19/12/2003 | 240.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INTALACAO DE 1¦MENSALIDADE DE ACESSO A IN TERNETE NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 20/12/2003 | 1000.00 | 00016175310497 | CICERO JOSE CABRAL COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AAOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ATRACAO ARTISITICA DO GRUPO CICINHO O VAQUEIRO DO FORRO DURANTE O SAO JOAO NA PRACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 20/12/2003 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPINO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFEREN-TE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 22/12/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADUAL REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 22/12/2003 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVI-DOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 22/12/2003 | 14300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDAJUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME ATRAVES DE ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 22/12/2003 | 1605.00 | 00000000000000 | RISK PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIALD ESTINADO AS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PRO-GRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 22/12/2003 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 014619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 22/12/2003 | 200.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR DESPESAS COM TRATA- MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 23/12/2003 | 452.00 | 00017836197832 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI NADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 23/12/2003 | 275.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 23/12/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ANDREA SOUZA AMORIM E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DA FOLHADE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 23/12/2003 | 5055.45 | 99999999999999 | ANDREA SOUZA AMORIM E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO 13@ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 23/12/2003 | 285.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 23/12/2003 | 19000.00 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS LIMA FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO 13@ DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40% REFE-RENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 23/12/2003 | 11768.60 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS LIMA FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO 13@ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% RE FERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 23/12/2003 | 1050.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA INTERNO VERIFICANDO PENDENCIAS E FAZENDO CORRECOES JUNTO AO INSS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, NO PERIODO DE JU NHO A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 23/12/2003 | 3600.00 | 00013143603453 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMIONETE S-10 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE-FEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/11 A 10/12 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 23/12/2003 | 700.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 24/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOSDO FNDE, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 24/12/2003 | 1000.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AS ESCOLAS ATENDIDAD PELO PRO-GRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 26/12/2003 | 56.00 | 00025187287400 | RONALDO DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 27/12/2003 | 70.00 | 00025187287400 | RONALDO DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 29/12/2003 | 15439.05 | 99999999999999 | ADALGISA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE AO 13@ SALAIRO DA FOLHADE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RE-FERENTE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 29/12/2003 | 2298.00 | 99999999999999 | ABGAIL GOMES DA CUNHA E OUTROS-ASSISTENC | VALOR CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 29/12/2003 | 8427.23 | 99999999999999 | ALESSANDRA GONCALVES ROCHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DA FOLHADE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 29/12/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | ARIBERTO HENRIQUE BEZERRA E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DA FOLHADE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 29/12/2003 | 1792.83 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DANTAS E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DA FOLHADE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 29/12/2003 | 1190.00 | 99999999999999 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DA FOLHADE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REFEREN-TE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 29/12/2003 | 223.50 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DO MENSAGEIRO DESTA PREFEITURA, CONF. NOTAS 007763 E 007762 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 29/12/2003 | 25.00 | 35439520000180 | MOTOSURF | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DA MOTO DO MESAGEIRO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 29/12/2003 | 361.80 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEFARDAMENTO PARA OS AGENTES DE COMBATE A DEN- GUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 29/12/2003 | 7289.62 | 99999999999999 | AILTON ALVES DA CUNHA E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DA FOLHADE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 29/12/2003 | 2790.49 | 99999999999999 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDNETE AO 13@ SALARIO DA FOLHADE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IR-RIGACAO, REFERENTE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 29/12/2003 | 5853.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/12/2003 | 2929.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/12/2003 | 2857.16 | 99999999999999 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/12/2003 | 7288.72 | 99999999999999 | AILTON ALVES DA CUNHA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/12/2003 | 165.00 | 02215027000208 | TSEN SHIRT-GEOVANA ALMEIDA LEAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOFARDAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/12/2003 | 403.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/12/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | CICERO ALEXANDRE FERREIRA DA ROCHA E OUT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13@ SALARI DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/12/2003 | 85.00 | 00039656217420 | OTACIANO FRANCISCO DA CRUZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/12/2003 | 950.00 | 02053561000184 | MARIVALDO FERREIRA PEREIRA - ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ENDE-MIAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/12/2003 | 3161.64 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/12/2003 | 14611.01 | 00004711518827 | REGINALDO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOIS NA OBRA DE AMPLIACAO E CONCLUSAO DO RE- SERVATORIO DE AGUA DO SITIO ESPINHEIROS DESTEMUNICIPIO, POR SOLICITACAO DA DIVISAO DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, CONFORM NOTA FISCAL AVUL-SA. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/12/2003 | 5280.00 | 99999999999999 | ADRIANA ARAUJO ALVES SEC. DE SAUDE | PAGAMENBTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/12/2003 | 1108.80 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PACS, REFEREN-TE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/12/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | CICERO ALEXANDRE FERREIRA DA ROCHA E OUT | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/12/2003 | 403.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDEPEAa, REFERENTE A DEZEMBRO D 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/12/2003 | 28020.00 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO E OUTROS-PSF | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/12/2003 | 5884.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, CORRESPONDENTEA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/12/2003 | 15403.66 | 99999999999999 | ALANA TEREZA B. VASCONCELOS E OUTR-ENFER | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/12/2003 | 3234.77 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/12/2003 | 156.00 | 00000000000000 | VERGNIAND ALVES CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM PUXINANA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/12/2003 | 100.00 | 00042052530444 | JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/12/2003 | 200.00 | 00004032950415 | JOAO FRAZAO DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM PUXINANA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE POLICARPO DE SOUZA IRMAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE E EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/12/2003 | 136.06 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA PNAE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/12/2003 | 700.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/12/2003 | 41.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/12/2003 | 482.58 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDNETE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/12/2003 | 1530.82 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/12/2003 | 586.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/12/2003 | 1769.72 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/12/2003 | 626.39 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE E PROCURADORIA, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/12/2003 | 470.40 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA- RIA DE FINANCAS, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/12/2003 | 44.10 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/12/2003 | 1530.63 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A DEZEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/12/2003 | 470.40 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/12/2003 | 8314.50 | 99999999999999 | ALESSANDRA GONCALVES ROCHA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/12/2003 | 1746.04 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/12/2003 | 425.49 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/12/2003 | 249.90 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/12/2003 | 1197.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/12/2003 | 2026.16 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DANTAS E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFE- RENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/12/2003 | 1190.00 | 99999999999999 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE A DEZEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/12/2003 | 5700.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES C ARAUJO E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA, RE-FERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA TESOURARIA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/12/2003 | 87.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/12/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS-BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/12/2003 | 949.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A MULTAS E OS ENCARGOS DO PAGAMENTO EM ATRAZO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/12/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | ARIBERTO HENRIQUE BEZERRA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/12/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA TELPAREFERENTE A DESPESA BANCARIA, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/12/2003 | 276.61 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDNETE A LOCACAO DO SISTEMA DEDE FOLHA DE PESSOALREFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/12/2003 | 1454.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A DOACAO COM PESSO-AS CARENTE DESTE MUNICIPIO DO PERIODO NATALI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/12/2003 | 3038.00 | 99999999999999 | ABGAIL GOMES DA CUNHA E OUTROS-ASSISTENC | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFEREN TE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INF-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PACN§ 5716, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/12/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PDDE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/12/2003 | 67957.36 | 04182060000123 | F B CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA OBRA DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/12/2003 | 7968.11 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/12/2003 | 6461.41 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDNETE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCCAO-FUNDEF 40%, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/12/2003 | 3242.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENBTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO 13@ SALARIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO -ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/12/2003 | 30671.46 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS LIMA FUNDEF 40% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/12/2003 | 2326.17 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/12/2003 | 6441.01 | 00000000000000 | FGTS | VALOR CORRESPONDNETE AO FGTS INCIDENTE NA FO-KHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUN-DEF 40%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/12/2003 | 38063.00 | 99999999999999 | ADELISANGELA COSTA ALVES E OUTROS | PAGAMENBTO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/12/2003 | 7993.23 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDNETE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/12/2003 | 2653.20 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS INCIDENTE NAFOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/12/2003 | 16372.30 | 99999999999999 | ADALGISA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A DEZEMBR0 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/12/2003 | 3438.18 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/12/2003 | 240.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DO MENSA-GEIRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024