| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 1250.50 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 189 FOTOGRAFIAS E UMA FILMAGEM PARA A FESTA DE REVEILLON REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00069244510472 | REGINALDO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE UM PROJETOR MULTI MIDIA COM DVD E VIDEO OK PARA A FESTA DE REVEILLON REALIZADA NESTA CIDADE CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 25366.00 | 01238400000100 | D.M.PROD.DIVALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM SHOW MUSICAL DE REVEILLON 2002/2003 NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 480.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMNTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 654.90 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2003 | 645.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE PROPRIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2003 | 617.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DO MATADOURO E ACOUGUE PUBLI-CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 8812.02 | 00004024915487 | FRANCISCO ROQUE DE ARRUDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 6155.65 | 00069244650487 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 45.04 | 00004024915487 | FRANCISCO ROQUE DE ARRUDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS REFE- RENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 4826.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA) REFERENTE AO MES 122002. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 40.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMNTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM UMA COMEIA DOVEICULO DE PLACA MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2003 | 3.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2003 | 23.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2003 | 2193.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 1013.46 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN- TES DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO E VIGILANCIA AMBI-ENTAL (PEVA) REFERENTE AO MES 12/2002. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 207.99 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMNTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMNTO DE ABASTECIMENTO DE A'GUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. CEL. JOAO CARNEIRO210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 15.55 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMNTO DE ABASTECIMENTO DE A'GUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO,/PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 6.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A NO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 6.35 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO,PARAFUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 1006.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESERVATIVOS ORAL E INJETAVEL PARA ASECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 01/2003,CON- FORME CONVENIO 060. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 290.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VELAS PARA FILTROS,SACOLAS PLASTICAS E COPOS DESCARTAVEIS PARA A SE- CRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 61.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 673.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 42.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2003 | 150.47 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE A'GUA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA OLIVIO JOSE DE ASSIS,//266,CONJUNTO VIDA NOVA PARA FUNCIONAMENTO DE UM //POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2003 | 9400.00 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE- RENTE AO MES 01/2003. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2003 | 1974.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 01/2003. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 21.72 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMNTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA NA COMU-NIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 35.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMNTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA NA COMU-NIDADE DE LAGOA ESCONDIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 531.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 32.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO NA COMUNIDADE DE LAGOA ESCONDIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2003 | 1108.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE PROPRIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 7147.00 | 00011003426808 | RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDAS DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,SAO PAULO-SP,MANUTENCAO FAMILIAR E MELHORIAS HABITACIONAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 53.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMNTO DE ABASTECIMENTO DE A'GUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 89.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 223.90 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAPIS,MATERIAL DE /LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA /DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2003 | 78.99 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376, PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 30.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE DUAS NAVALHAS PARA TESOURAS DE POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2003 | 440.00 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AO SERVIDORES DA SECRETARIADO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DURANTE O MES01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2003 | 555.35 | 00080550983449 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE A SERVIDOR EM CARGO CO- /MISSIONADO REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/01/2003 | 84.75 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAU-LICO E FERRAMENTAS PARA AS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REAL.DE PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRA€AS E CANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/01/2003 | 535.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE 107 MUDAS DE FICUS /ITALIANO PARA REALIZACAO DE PLANTIOS EM PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2003 | 1666.04 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM CARGO CO- MISSIONADO REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2003 | 164.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA (01) PASSAGEM POR VIA TERRESTRE /DE POMBAL A BRASILIA-DF.PARA ERCILIO CAETANO DE MELO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2003 | 205.73 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA (01) PASSAGEM POR VIA TERRESTRE /DE POMBAL A SAO PAULO-SP.PARA MANOEL SILVA DOS SANTOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2003 | 205.73 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA (01) PASSAGEM POR VIA TERRESTRE /DE POMBAL A SAO PAULO-SP.PARA TEREZA FREIRE DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2003 | 205.73 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA (01) PASSAGEM POR VIA TERRESTRE /VIA TERRESTRE DE POMBAL A SAO PAULO-SP PARA A SE- NHORA GIZELIA LUIZA DE SOUSA GLORIA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/01/2003 | 1000.00 | 00042035651468 | INOCENCIA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO UMA AJUDA CONCEDIDA A SRA.INOCENCIA MA- RIA DA SILVA PARA COSTEIO DE DESPESAS COM INTERNA-CAO HOSPITALAR E REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPI- TAL SAO VICENTE DE PAULA NA CAPMITAL DO ESTADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/01/2003 | 166.75 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUIUCAO A SERVIDORA / KEILA MARIA ALVES DE ASSIS ORA DE GOZANDO FERIAS /DURANTE O PERIODO DE 06/01 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/01/2003 | 50.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UM (01) ELETROCARDIOGRAMA NA PESSOA DE MOISES NOE DOSSANTOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2003 | 1499.44 | 00000947245472 | MAURICIO BANDEIRA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE A SERVIDOR EM CARGO CO- /MISSIONADO REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2003 | 304.18 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DURANTE O MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2003 | 60.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRALICO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O PEREIRAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052002 | 0000042 | 03/01/2003 | 26050.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 25.OOO PEDRAS DE MURO E 70.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO PETROPOLIS.EM CONVENIO COM O MINISTERIO DA IN-TEGRA€AO NACIONAL.CONVENIO N.468/2001 E TOMADA DE PRECOS N-005/2002. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052002 | 0000043 | 03/01/2003 | 47250.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45.000 PEDRAS DE MURO E 130.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO /PARA CONSTRUAO DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NOBAIRRO DOS PEREIROS EM CONVENIO O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL.CONVENIO N-468/2001.E TOMADA DE PRECOS N-005/2002. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2003 | 4000.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO)PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS GALERIAS DE A'GUAS PLUVIASIS LOCALIZADAS NO BAIRRO NOVA VIDA AO EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E NO BAIRRO //JARDIM ROGERIO II TENDO INICIO NO ACUDE NOVA VIDA AO RIACHO DO BODE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2003 | 14395.30 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA LIMPEZA /URBANA REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2003 | 1085.66 | 00000000000000 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISAO DE ESTRADAS E RODO-GENS DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2003 | 525.45 | 00030889391491 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLI-CA DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2003 | 537.68 | 00036532584487 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISAO DO SISTEMA DE CAP.DESINAIS DE TV.DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2003 | 5600.82 | 00000000000000 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2003 | 3643.14 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM CARGO CO- MISSIONADO REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352002 | 0000086 | 03/01/2003 | 1534.41 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA 416-C E CARREGADEIRA 924-F CONFORMNE CARTA CONVITE N-035/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352002 | 0000088 | 03/01/2003 | 3396.09 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PALCAS MNB-0045,MNH.8016,8026,MNZ-16101620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-035/ /2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352002 | 0000089 | 03/01/2003 | 2945.23 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D-4-E E MOTONIVELADORA 120-H CONFORME CARTACONVITE N-035/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2003 | 1960.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO)PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 550M2 DE PAVI- MENTACAO NAS RUAS PE.AMANCIO LEITE,ARGIMIRO LIBERATO,AFRO BANDEIRA,FRANCISCO BEZERRA,JOAO FERREIRA /DOS SANTOS,,MANOEL BEZERRA,CANDIDO DE ASSIS,E HER-ULANO JOSE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052002 | 0000095 | 03/01/2003 | 36523.50 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 1.950 SACOS DE CIMENTODE 50KG. PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUAS /PLUVIAIS NO BAIRRO DOS PEREIROS.EM CONVENIO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL.CONVENIO N-468/ 2001.E TOMADA DE PRECOS N-005/2002. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052002 | 0000096 | 03/01/2003 | 19666.50 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 1.050 SACOS DE CIMENTODE 50KG. PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUAS /PLUVIAIS NO BAIRRO PETROPOLIS .EM CONVENIO COM O /MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL.CONVENIO N-468/ 2001.E TOMADA DE PRECOS N-005/2002. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2003 | 397.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DE PLACA MNB-0045,MNH-8016 E TRA-TOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2003 | 24.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA A /RETROESCAVADEIRA 416-C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2003 | 29.95 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2003 | 19.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2003 | 127.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS E SACOLOES //PLASTICOS PARA A LIMPEA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2003 | 1073.02 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS,PORCAS,//CORRENTES,TAMBORES VAZIOS,ARRUELAS,ARAME 18,GRAM-/POS,CHAVES,LAMPADAS E FERRAMENTAS PARA A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352002 | 0000119 | 03/01/2003 | 1358.50 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011 CONFORME CARTA CONVITE N035/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2003 | 515.00 | 00075987341434 | JOSEILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E PINTURA TOTAL DE UMA CARROCERIA EM MADEIRA DO VEICULO DE PLACA MNZ 1610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2003 | 550.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 CARRADAS DE PEDRAS DE MUROS E 12 /DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA RUA CROMACIO WANDERLEY NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2003 | 1200.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2003 | 259.05 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2003 | 140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA (01) CRUZETA PARA A CARREGADEIRA 924-F. DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/01/2003 | 86.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/01/2003 | 1049.45 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAU-LICO,ELETRICO,DE PINTURA,PARAFUSOS,BOTAS DE BORRA-CHA E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/01/2003 | 160.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DOS POCOS ARTSIANOS DAS COMUNIDADES BEZERRA E BAM-BURRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/01/2003 | 200.00 | 00013287214420 | LUCINEIDE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUILIAR DESERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA JOSE FERNANDES ORA DE GOZANDO FERIAS DURANTE O MES01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/01/2003 | 932.80 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/01/2003 | 200.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTODE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2003 | 305.00 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/01/2003 | 200.00 | 00017605261420 | FRANCISCO DANIEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS SUBSTITUINDOO SERVIDOR EDNALDO RODRIGUES DA SILVA ORA GOZANDO FERIAS DURANTE O PERIODO DE 03/01 A 01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2003 | 2857.40 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DURANTE O MES /01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2003 | 2610.13 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM CARGO CO- MISSIONADO REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2003 | 21.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 PEDRA DE AMOLAR FERRAMENTAS PARA A SECETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2003 | 803.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMICIDAS,GRAMPOS E VASSORAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/01/2003 | 200.00 | 00071423940482 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS SUBSTITUINDOO SERVIDOR BENILTON DA COSTA SILVA ORA DE GOZANDO FERIAS DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/01/2003 | 94.50 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM .AGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMICIDAS E FERRA-MENTAS PARA A SERETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2003 | 4800.00 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE DURANTE O MES 01/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2003 | 12787.04 | 00000000000000 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE SAUDE DURANTE O MES 01/2003 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2003 | 22.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2003 | 2887.80 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM CARGO CO- MISSIONADO REFERENTE AO MES 01/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352002 | 0000087 | 03/01/2003 | 907.42 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH.8912 CONFORME CARTA CONVITE N035/2002. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2003 | 6296.62 | 00013305409487 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR E MEDIO PA-RA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES 01/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2003 | 1800.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SAECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2003 | 129.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB.0035 E MNH-8340. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2003 | 372.06 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78 KG.DE CHAPA GAL-VANIZADA PARA O GABINETE ODONTOLOGICA DA RUA CEL./JOAO CARNEIRO,210. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2003 | 962.76 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2003 | 377.37 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIADO NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2003 | 372.37 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIADO NO CONJUNTO VIDA NOVA. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2003 | 381.55 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA UM POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO CONJUNTOVIDA NOVA NESTA CIDADE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352002 | 0000120 | 03/01/2003 | 5047.35 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH.8340,8917 E /MOG-6230 CONFORME CARTA CONVITE N-035/2002. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2003 | 715.15 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2003 | 36.06 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA LINHA TELEFONICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2003 | 47.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,NO BAIRRO VIDA NOVA PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DESAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2003 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO CONASEMS REFERENTE AOPRIMEIRO SIMESTRE DE 2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/01/2003 | 1078.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2003 | 45.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTO PECAS GRILO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE UM PAR DE PALHE-TAS DE PARABRISA PARA O VEICULO DE PLACA MNH.8912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/01/2003 | 600.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ESTRUTURA E VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA) PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/01/2003 | 15.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /REVISAO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA MMU.6539. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/01/2003 | 900.00 | 00016371357859 | GERALDO CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAANTONIO CLARO DA COSTA,BAIRRO JANDUY CARNEIRO,69/ PARA FUNICONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 30/06/2003.CONFORME CONTRATO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/01/2003 | 3611.30 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFE- CCAO DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/01/2003 | 10.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE BALANCEAMENTOS DE RODAS DO VEICULO DE PLACA MNH8912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/01/2003 | 500.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 01/2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2003 | 84.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERINGAS E AGULHAS PARA USO ANIMAL PARA A VIGILANCIA SANITARIA. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/01/2003 | 180.00 | 00003353373845 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE RETOQUES E PINTURA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DA COMUNIDADE DE ARRUDA CAMARA NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2003 | 20488.32 | 00003899786475 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DURANTE O MES 01/2003 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2003 | 39156.79 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DURANTE O MES 01/2003 (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2003 | 9283.00 | 00054857180430 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DE CRECHES /DURANTE O MES 01/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2003 | 4022.99 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALA DE AULA DURANTE O MES 01/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2003 | 1174.65 | 00044138989404 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DURANTE O MES 01/2003. O MES 01/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2003 | 2610.14 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM CARGO CO- MISSIONADO REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192002 | 0000084 | 03/01/2003 | 2053.35 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MMS-7370,MNH-5781,7068E MOG.6140 CONFORME CARTA CONVITE N-019/2002. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352002 | 0000085 | 03/01/2003 | 5039.07 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PALCAS MNB-0037,0047,0056,MNH-7997,MOL9900 E MOG-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-035/2002. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2003 | 410.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE 27 MEMIOGRAFOS E UMA MAQUINA DE ESCREVER DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2003 | 1319.20 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DE PLACA MNB-0012.0037 E 0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2003 | 110.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PORTA E UM CAR-RO DE MAO PARA A SECRETAIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2003 | 126.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2003 | 144.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTU-RA,TALHARES DE PLASTICOS,PRATOS,LIUNHA,PALITOS,SA-COS PLASTICOS,FOLHAS DE ISOPOR E PAPEL SEDA PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2003 | 5.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.KG.SOLDA CAUSTICAPARA REALIZACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA //MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2003 | 681.62 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS,COLA,FECHADURAS,CAIXA PLASCA,FERROLHOS,BUCHAS,CHAPA GALVANIZA-DA,PARAFUSOS E TOMADAS PARA OS GRUPOS ESCOLARES BENIGNO CARDOSO,NOSSA SENHORA DO ROSARIO,PROFESSOR /NEWTON SEIXAS,POETA BELARMINO DE FRANCA E VIDA NO-VA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2003 | 210.00 | 08893265000178 | LAVOISIES CAMPOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352002 | 0000121 | 03/01/2003 | 4044.15 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MMS-7370,MNH-8157,8078E MOG-6140 CONFORME CARTA CONVITE N-035/2002. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2003 | 101.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DA SECRETARIADE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2003 | 5.75 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2003 | 532.47 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2003 | 550.00 | 00003887293410 | FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSENTAMENTODE 110M2 DE PISO EM CERAMICA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL VIDA NOVA NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2003 | 60.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE JANELAS DO VEICULO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0000150 | 03/01/2003 | 9490.83 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CERAMICAREJUNTO E MATERIAL HIDROSANITARIO) PARA RECUPERA- CAO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO CRUZ DA MENINA NES-TA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-034/2002. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0000151 | 03/01/2003 | 3638.00 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA OS / SERVICOS DE RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRROCRUZ DA MENINA NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITEN-034/2002. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2003 | 70.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO MOBILUBE HD PARA O VEICULO DE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2003 | 1000.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PROFESSORES DE POMBAL A SOUSA DE IDA VOLTA NO /DE 20 VIAGENS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE PRO- FORMACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/01/2003 | 1045.00 | 08778250000169 | CENT.DE FORM.E T.PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM FASE //PRESECIAL II,DO PROFORMACAO II (PROGRAMA DE FORMA-CAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO),COM CARGA HORARIADE 76 HORAS,NO PERIODO DE 14 A 17 E 20 A 25/01/// 2003,NO CETP GOV. ANTONIO MARIZ NA CIDADE DE SOUSA(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/01/2003 | 100.00 | 00609277000116 | ELETRONICA ADILSON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE CHAVE,FIOS E AL-TO FALANTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/01/2003 | 392.65 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAU-LICO,ELETRICO,FECHADURAS,CABOS PARA FERRAMENTAS,//FERRAMENTAS PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES MATILDE DE CASTRO BANDEIRA,POETA BE-LARMINO DE FRANCA,PROFESSOR NEWTON SEIXAS,CENTRO /MUNICIPAL E ESCOLA ESPECIAL. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/01/2003 | 600.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES DO GRUPO ESCOLAR PRO- /FESSOR NEWTON SEIXAS NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DE DIRETORES ESCOLAR DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/01/2003 | 200.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE CARMELIO FI- LHO ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 06/01 A 04/02/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352002 | 0000194 | 03/01/2003 | 4535.72 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037, 0047, 0056 MNH-7997, 8107, MOL-9900, MOG-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-035/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/01/2003 | 200.00 | 00004480108440 | KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOZIMAR VIEIRA DEODATO ORA GOZANDO FE- RIAS DURANTE O PERIODO DE 06/01 A 04/02/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2003 | 652.07 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/01/2003 | 879.10 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/01/2003 | 775.60 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA(PANIFICADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/01/2003 | 499.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/01/2003 | 1081.22 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2003 | 186.20 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRE- /CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/01/2003 | 93.60 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2003 | 460.00 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VICE DIRE-TORA DA ESCOLA DECISAO.REFERENTE AO MES 01/2003.//CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2003 | 529.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA.REFERENTE AO /MES 01/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/01/2003 | 955.64 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/01/2003 | 200.20 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRE- /CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2003 | 584.16 | 00016107179453 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2003 | 200.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS SERVICOS DE RECEITAS DURANTE O MES 01/ /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2003 | 264.50 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2003 | 1598.92 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2003 | 1486.32 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DU-RANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2003 | 2054.79 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM CARGO CO- MISSIONADO REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2003 | 555.35 | 00016023188400 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE A SERVIDOR EM CARGO CO- /MISSIONADO REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2003 | 555.35 | 00011294140191 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE A SERVIDOR EM CARGO CO- /MISSIONADO REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2003 | 123.86 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES EM /CARGO OMISSIONADO REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2003 | 851.00 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/01/2003 | 1448.90 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS DO PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE A PARCELA N-127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/01/2003 | 13040.10 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /INSS REFERENTE A PARCELA N-127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/01/2003 | 48.90 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/01/2003 | 55.08 | 24120818000106 | MARISTELA FERREIRA A. DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDINTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/01/2003 | 12960.10 | 00054857180430 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS EM CRECHES REFERENTE AO MES 12/2002. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/01/2003 | 13351.26 | 00000000000000 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/01/2003 | 2800.00 | 00084002107434 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS AOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS REALIZADO NA CAMPANHA DO DIA "D" DE COMBA-TE A DENGUE NESTE MUNICIPIO EM 23/11/2002. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/01/2003 | 1112.39 | 09384223000174 | PEDRO CELESTINO DANTAS & FILHOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E A- GUA MINERAL PARA A FESTA DE REVEILLON REALIZADA / NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2003 | 432.65 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/01/2003 | 180.00 | 41220062000196 | VALMIR ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 GARRAFOES DE A- GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/01/2003 | 500.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/01/2003 | 700.00 | 04276307000170 | CEPAN-CONS.EM PLANEJ.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO /DE PROJETOS,PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNI-CA PERMANENTE DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/01/2003 | 800.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS 4.000(QUATRO MIL) FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO EM DUAS CORES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/01/2003 | 555.35 | 00016023188400 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE- RENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/01/2003 | 537.68 | 00036532584487 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/01/2003 | 3398.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REFORMAS PNEUS DA MOTONIVELADORA 120-H E 02 PNEUS PARA O TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382002 | 0000238 | 03/01/2003 | 13932.89 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-0038/2002. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/01/2003 | 5570.00 | 00171410000103 | VANDA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 PECAS DE FARDA-MENTO PARA OS OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/01/2003 | 171.60 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422002 | 0000242 | 03/01/2003 | 6076.87 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-/ 042/2002. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/01/2003 | 6988.00 | 00002693646413 | SEVERINO CAETANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDAS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS,/MANUTENCAO FAMILIAR E DE PASSAGENS PARA BRASILIA- DF,JOAO PESSOA-PB, E NATAL-RN DESTINADAS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/01/2003 | 10050.00 | 00003913138439 | LEONOR ELENA DE SOUSA SILVA OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO BOLSAS CRIANCA CIDADÇ DO PROGRAMA DE ///ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES 08 E 09/2002. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2003 | 349.81 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO A SERVIDOR DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2003 | 1777.11 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM CARGO CO- MISSIONADO REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2003 | 13379.17 | 00000738625418 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2003 | 3258.03 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM CARGO CO- MISSIONADO REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2003 | 36.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2003 | 629.96 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,SAO PEDRO,TRINCHEIRAS E RAMADI-NHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2003 | 53.22 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE CATOLEZINHO E SAO JO-AO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2003 | 184.52 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,LAGOA /ESCONDIDA,SANTA MARIA,SAO PEDRO E TRINCHEIRAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2003 | 6.60 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2003 | 8.51 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2003 | 496.61 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2003 | 5.75 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2003 | 557.24 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2003 | 208.33 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO TIRO-DE GUERRA 07-021 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2003 | 769.03 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2003 | 194.49 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET.REFEREN-TE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/01/2003 | 3445.16 | 02200835000110 | H.D.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO MARCA GMC 12-70 ANO MODELO 1998/1999 PLACA,MNZ1610,CHASSI 9BG6-74NHXWC000189 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/01/2003 | 600.00 | 00080561292434 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM PROCESSAMEN-TO DE DADOS SEFIP/INSS IMPRESSAO DE RELATORIOS RE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AOS MESES DE JU-LHO A DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/01/2003 | 137.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA LIGACAO PROVISORIA PARA UMA BANDA DE GRANDE PORTE E 20 LAMPADASDE 1.000 W PARA A FESTA DE REVEILLON REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/01/2003 | 23.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA E LIGACAO E DESLIGAMENTO DE UMA GAMBIARRA PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON REALI-ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/01/2003 | 200.00 | 00058614893434 | GENIVAL MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL EM SUBSTITUINDO O SERVIDOR MANOEL GOMES DESANTANA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 03/01 A01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/01/2003 | 200.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOAO SEVERO NETO /ORA FERIAS DURANTE O PERIODO DE 06/01 A 04/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/01/2003 | 200.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR LAURINDO DANIEL RIBEIRO ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 13/01 A /11/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/01/2003 | 103.99 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO NACAP(NU- /CLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DE POMBAL (FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/01/2003 | 600.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUB-VENCAO PARCIAL ONCEDIDA AO TIRO-DE GUERRA 07-021 REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/01/2003 | 200.00 | 00029899486434 | FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO DE OLI- VEIRA SILVA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 06/01/ A 04/02/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/01/2003 | 144.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 DUZIAS DE RODOS PARA LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2003 | 280.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2003 | 9996.30 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2003 | 833.02 | 00002301961443 | ARISTOTELES LAERDA DA NOBREGA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM CARGO CO- MISSIONADO REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2003 | 1600.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIADAS DE POMBAL A JOAO //PESSOA-PB, DURANTE O MES 01/2003 COM FINALIDADE //DE MANTER CONTACTO JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2003 | 15.09 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2003 | 499.48 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2003 | 249.36 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2003 | 1000.00 | 00098297376400 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TU-TELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2003 | 4275.18 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNMECIMENTO FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DA /FESTA DE REVEILLON REALIZADA NESTA CIDADE. FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2003 | 97.30 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DO //PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/01/2003 | 250.00 | 00098297376400 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEIO PARA ENCAMINHA- MENTO DO MENOR ABRAAO DE SOUSA COM FINALIDADE DE /PASSAR UM PERIODO DE INTERNACAO NA CIDADE DE GOIA-NA-PE PARA TRATAMENTO DE TOXICOMANIA. (FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E O ADELESCENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/01/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM PALCO PARA REALIZACAO DE SHOWS MUSICAIS EM PRA-CA PUBLICA PARA AS COMEMORACOES DO REVEILLON NESTACIDADE NOS DIAS 31/12 A 01/01/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/01/2003 | 569.60 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA OS COMPONENTES DA /BANDA CIRCUITO MUSICAL POR OCASIAO DA FESTA DE / REVEILLON REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2003 | 1499.44 | 00008216800487 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE A SERVIDOR EM CARGO CO- /MISSIONADO REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/01/2003 | 49.50 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE A- GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/01/2003 | 112.00 | 03371029000178 | COM. V.DE GAS LIQUIDO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE 04 BUTIJOES DE GLP /COM 13KG.PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2003 | 2115.16 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2003 | 939.90 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO EM FAVOR DO IN-SS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2003 | 746.53 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS //DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/012003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2003 | 6718.78 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRADA DE FG-TS DESCONTADA NA PARCELA DO FPM EM 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2003 | 1497.93 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE INSS DESCON-TADO NA PARELA DO FPM EM 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2003 | 13481.34 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DE INSS /DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2003 | 14659.12 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE INSS EMPRESA DESCONTADO NA PARCELADO FPM EM 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/01/2003 | 746.53 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DE FGTS DA DIVIDA CONTRATADA / DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2003 | 31131.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 10/01/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2003 | 230.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO PECAS E PRODUTOS PARA OVEICULO DE PLACA MOL.9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2003 | 40.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REVI-SAO DE CONSERVAO DO VEICULO DE PLACA MOL.9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2003 | 238.76 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2003 | 460.00 | 00002394956402 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA E REUPERACAO DO TETO DA ESCOLA MUNICI- PAL DA COMUNIDADE DE COATIBA DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2003 | 78.10 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA LUIZA HELENA TRINDADESOUTO DE GUSMAO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2003 | 1050.00 | 00057936854134 | JOSE BONIFACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE INSTALACAO SANITARIA E HIDRAULICA DE UM GRUPO /ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZ DA ME-NINA NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/01/2003 | 160.00 | 00067560830404 | MANOEL MOISES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REVISAO HIDRAULICA E SANITARIA DOS GRUPOS ESCO-LARES POETA BELARMINO DE FRANCA,VIDA NOVA MATILDO DE CASTRO BANDEIRA,PROFESSOR NEWTON SEIXAS E DECI-SAO NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/01/2003 | 177.50 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA-MNB-0012 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2003 | 24248.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 10/012003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2003 | 60.60 | 08316184000105 | EDMILSON ALMEIDA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA BICICLE-TAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2003 | 7100.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE COLETA DE LEXO NOS BAIRROS CAVALHADAS,PEREIROS,FRANCISCO PAULINO,VIDA NOVA,JANDUY CARNEIRO E CEN-TRO DA CIDADE DURANTE O MES 01/2003.CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/01/2003 | 4170.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE COLETA DE METRALHAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS /PARA CONSTRUCAO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DURANTE O MES 01/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/01/2003 | 45.00 | 00067560830404 | MANOEL MOISES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REVISAO HIDRAULICA E SANITARIA DO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2003 | 263.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EALIZADOS EM // PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2003 | 2568.05 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JO-AO PESSOA/SAO PAULO/SAO PAULO JOAO PESSOA PARA DA-RIO PEREIRA DANTAS PARA REALIZACAO DE QUIMIOTERA- PIA E SUA ESPOSO ALBA REJANE TERTULIANO DANTAS CO-MO ACOMPANHATE CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/01/2003 | 30.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDUAS NAVALHAS E CONSERTO E UMA TESOURA DE POLDACAODE ATRVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/01/2003 | 37.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTECAO DE01 FURADEIRA BOSCH DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/01/2003 | 238.00 | 00000000000000 | NESTOR NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTECAO //DOS SISTEMAS DE RETRANSMISSAO GLOBO,TV. PARAIBA,/ SBT,TV TAMBAU,REDE VIDA,BANDEIRANTES,CORREIO E RE-CORD DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/01/2003 | 50.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CARRO DE MAO PA-RA A SECRETARIA DE INFRA-ESTGRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/01/2003 | 130.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VASCULHACAO E QUIMAGEM DO MATADOURO E ACOUGUE /PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/01/2003 | 1761.12 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO. (VIUVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOSANITARIO,MATERIAL ELETRICO,DE PINTURA,ARAME GALVANIZADO,PINOS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/01/2003 | 60.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VASCULHACAO E QUIMAGEM DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/01/2003 | 30.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O PRO-GRAMA DE ESTRUTURACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/01/2003 | 843.49 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/01/2003 | 36.06 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LINHA TELEFONICA DA SERETARIADE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/01/2003 | 763.40 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/01/2003 | 35.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM COMPUTADOR /DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/01/2003 | 47.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SE- CRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/01/2003 | 40.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTECAO DE02 VENTILADORES DE TETO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/01/2003 | 262.64 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/01/2003 | 868.24 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULI-CO,DE PINTURA E FERRAMENTAS PARA RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES MATILDE DE CASTRO BANDEIRA,VIDA /NOVA, POETA BELARMINO DE FRANCA,GRUPO ESCOLAR DE /LAJES,RIACHAO,ESCOLA DECISAO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/01/2003 | 297.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE 04 BEBEDOROS,REPOSICAO DE PECAS,SUBSTITUICAO DECARGA DE GAS EM UM BEBEDOURO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/01/2003 | 145.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COMPRESSOR HP220W UM BEBEDOURO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/01/2003 | 76.38 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO TIRO-DE GUERRA 07-021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/01/2003 | 3.04 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/01/2003 | 670.43 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/01/2003 | 624.60 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/01/2003 | 727.59 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/01/2003 | 1180.30 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/01/2003 | 400.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 01/ 2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/01/2003 | 400.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 01/ 2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/01/2003 | 442.16 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2003 | 298.41 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO DURANTE OMES 01/2003 A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2003 | 13.50 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2003 | 37.80 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2003 | 1164.45 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO. (VIUVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2003 | 1771.73 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2003 | 625.32 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2003 | 5627.85 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DA AMORTIZACAO DE FGTS DES- CONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2003 | 1259.02 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO. (VIUVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULI-CO,DE PINTURA E ELETRICO PARA RECUPERACAO DOS /GRUPOS ESCOLARES MATILDE DE CASTRO BANDEIRA,VIDA /NOVA, POETA BELARMINO DE FRANCA,GRUPO ESCOLAR DE /LAJES,RIACHAO,ESCOLA DECISAO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2003 | 120.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2003 | 490.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARTA LUCIACOSTA FERREIRA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 31/01/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2003 | 490.00 | 00080555896404 | NYEDJA DA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DO //CARMO GREGORIO DE ASSIS ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 31/01/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2003 | 240.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2003 | 240.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2003 | 87.01 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2003 | 1277.40 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO. (VIUVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2003 | 2536.31 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO. (VIUVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA AS PRACAS DO CENTENARIO E GETULIO VARGAS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2003 | 270.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UMA ETUFA HOSPITALAR E MANUTENCAO DE 03 BEBEDOUROS E UM FREEZER DA SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2003 | 32.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICO/ PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2003 | 503.25 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2003 | 177.62 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DOS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/01/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2003 | 1598.55 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DDA AMORTIZACAO DA DIVIDA //CONTRATADA DE FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2003 | 137.32 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSOES DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2003 | 2872.85 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PROPRIOS MU-NICIPAIS REFERENTE AO PARCELAMENTO 34/160.DESCONTADO NA PARCELA DO ICMS DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2003 | 34.55 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA PARCELADO ICMS.DURANTE O MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2003 | 1.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2003 | 282.40 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEPB,A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2003 | 78.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES/ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE CONDUZIR DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2003 | 22.00 | 00026360519453 | MARIA DO CEU BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA PARA CAJAZEIRAS- PB,A SERVICO DA DELEGACIA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2003 | 600.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DOS VENCIMENTOS DOS SER-VIDORES DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2003 | 5.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TARIFA FOPAG REFE- RENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2003 | 62.14 | 00098297376400 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOAPB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO / COM OS DEMAIS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2003 | 250.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2003 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO/LEI-LAO N-001/2003,PUBLICADA EM 29/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2003 | 14.80 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO DURANTE OMES 01/2003 A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2003 | 30.00 | 00001262843421 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO PROVEDOR DE IN- TERNT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2003 | 5.13 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2003 | 7.91 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2003 | 4.07 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2003 | 5.28 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO TIRO-DE-GUERRA 07-021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2003 | 1917.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2003 | 603.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE PUBLICO /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2003 | 38.10 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGEM E NOTA EM ANEXO QUANDO VIAJVA A JOAO PES-SOA-PB COM FINALIDADE DE MANTER CONTACTO JUNTO AS SECRETARIAS EXECUTIVA DO COMUNIDADE ATIVA E INDUS-TRIA E COMERCIO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2003 | 160.00 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTACTO JUNTOAS SECRETARIA EXECUTIVA DO COMUNIDADE ATIVA,INDUS-TRIA E COMERCIO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2003 | 4300.00 | 24510588000191 | ASSOC. VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIVBUICAO FINANCEIRA A ASSO- CIACAO VIDA NOVA DOS REMIDOS DO SENHOR PARA REALI-ZACAO DE UM RETIRO CARNAVALESCO ENTRE OS DIAS 01/ 03/2003 A 04/03/2003.O EVENTO ACONTECERA NO GINA- SIO DO CAIC LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2003 | 250.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA FILMAGEM PARA O NACAP NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E O ADOLESCENTE DE POMBAL. (FUNDO MUNICIPAL A INFANCIA E O ADOLESCENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2003 | 100.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MATERIAL /ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONA URBANA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2003 | 390.22 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TO-NER PARA A MAQUINA COPIADORA CONFORME NUMERO DE COTACAO 2014639. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000332 | 31/01/2003 | 3685.84 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8068,8147,8157,MOG.6240 E MMS-7370,CONFORME CARTA CONVITE N-002/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000334 | 31/01/2003 | 11354.99 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PLACA MNB-0037,0047,0056,MNH-7997,MOL-9900 E MOG-7200.CONFORME CARTA CONVITE N-002/2003 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2003 | 10.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA TROCA DE PNEUS VULCANIZACAO DE UMA CAMARA /DE AR DOS VEICULOS DE PLACAS M0G-7200 E 6140. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2003 | 83.00 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTES NAS NOTAS E BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM /ENCONTRO DO PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2003 | 32.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTES NO BILHETE /DE PASSAGEM E NOTA EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2003 | 196.00 | 00039677788434 | FRANCISCO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA EM 28 QUADROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2003 | 72.00 | 00085483907434 | QUEILIOMARQUE NOBREGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO /DE DUAS ANTENAS PARABOLICAS E DUAS REVISOES DE AN-TENAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2003 | 304.00 | 00039677788434 | FRANCISCO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE RETOQUES E PINTURA DA CRECHE EDEN DAS CRIANCI- NHAS LOCALIZADA A RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NESTA /CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2003 | 230.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 01/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2003 | 164.51 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO DURANTE OMES 01/2003 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2003 | 85.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA / REALIZACAO DE REPARO DE ALTERNADOR,REVISAO ELETRI-CA E REPOSICAO DE ACESSORIO NOS VEICULOS DE PLACASMNH-7997 E MOG.6140. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2003 | 109.50 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOL-9900 E MOG.7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2003 | 244.80 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM UM TOTAL DE 80 HORAS AOS SABADOS EM HORARIO DIURNO E NOTUR-NO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTROS DO //PROFORMACAO DURANTE O MES 01/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2003 | 219.71 | 00014426498449 | MARTA LUCIA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES SINDICAIS EM NUMERO DE 10 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES 01/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2003 | 200.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ///FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO ORA DE FERIAS DU- RANTE O PERIODO DE 13/01 A 13/02/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2003 | 1200.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE PORTOES E GRADILHOS DA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2003 | 2495.00 | 00000000000000 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PEDLO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLARPARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. OBSERVACAO.235 CAMISETAS ESCOLARES E 125 SHORTES. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2003 | 180.00 | 00097891444404 | FRANCIENE LOPES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARGA HORARIA DOBRADA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES 01/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2003 | 1392.00 | 00003103890460 | JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA DE 158 CADEIRAS ESCOLARES,20 PORTAS,08/ESTANTES E O9 ARMARIOS DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA /DO ROSARIO, CAPAO,DECISAO, PROFESSOR NEWTON SEI- /XAS E GRUPO VIDA NOVA NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2003 | 926.75 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTU-RA,HIDRAULICO/SANITARIO,PREGOS,FECHADURAS E FERRA-MENTAS PARA RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES POETABALARMINO DE FRANCA,FRANCISCO JOSE DE SANTANA,VIDANOVA,PROFESSOR NEWTON SEIXAS E ESCOLA DECISAO NES-TA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2003 | 156.80 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2003 | 713.00 | 00020276869400 | DAVIS TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTOS E FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS /ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2003 | 12.50 | 00046849424491 | CLAILZE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE 60 PAES DE QUEIJO PARA PROFOSSORES QUE PARTICI-PARAM DE UM ENCONTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2003 | 600.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCON- TROS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES 01/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2003 | 1811.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2003 | 1015.91 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS REFERENTE AO PARCELAMENTO 34/160.DESCON- TADO NA PARCELA DO ICMS DURANTE O MES 01/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2003 | 102.50 | 00004310326455 | WELIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 41 APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA REALIZACAO /DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000333 | 31/01/2003 | 1296.83 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011 CONFORME CARTA //CONVITE N-002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000335 | 31/01/2003 | 5231.30 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PLACA MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ-1610,1620,E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-002////2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000337 | 31/01/2003 | 2465.67 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D-E E MOTONIVELADORA 120-H CONFORME CARTA /ONVITE N-002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000338 | 31/01/2003 | 1844.75 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA 416-C E CARREGADEIRA 924-F CONFORME CARTA CONVITE N-002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2003 | 32.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DOIS CONSERTO DE PNEUS DA CARREGADEIRA 924F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2003 | 54.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DE /PLACA MNB-0045,MNH-8016,MNZ-1610,1620,TRATOR 265 ECARROS DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2003 | 50.00 | 00027676293472 | FRANCISCO JOSE DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA EXTRACAO DE PARAFUSOS E REALIZACAO DE SOLDAS NO TRATOR D-E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2003 | 75.00 | 00027676293472 | FRANCISCO JOSE DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016E 8026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2003 | 35.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA OS VEICU-LO DE PLACA MNH-8016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2003 | 294.00 | 00018876528415 | EVERALDO CANDIDO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 14 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA RUA CROMACIO WANDERLEY NO BAIRRO VIDA NO-VA NESTA CIDADE. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2003 | 584.50 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULI-CO/SANITARIO,PARAFUSOS,ARRUELAS,MANGUEIRAS,FERRA- MENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2003 | 300.00 | 00002076209468 | FRANCISCO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTODE PNEUS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2003 | 107.10 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA N-MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2003 | 850.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNIIPA-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2003 | 669.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA / REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2003 | 165.80 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDESOUSA-PB E MOSSORO-RN,CONDUZINDO PACIENTES DESTE /MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTASMEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2003 | 143.00 | 00067431712472 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB,CAICO E MOSSORO-RNCONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000331 | 31/01/2003 | 4535.33 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8340,8917,MOQ.2483 E MOG.6140,CONFORME CARTA CONVITE N-002/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000336 | 31/01/2003 | 1600.29 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PLACA MNH-8912 E MMU-6539 CONFORME CARTA CONVITE N-002/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2003 | 11.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA TROCA DE PNEUS CONSERTO DO VEICULO DE PLACAMNH-8912. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2003 | 23.00 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTES NOS RECIBOS DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PA-TOS -PB,CONDUZINDO MATERIAIS E DOCUMENTOS DA VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2003 | 20.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE INSTALACAO ELETRICA E REVISAO DE LANTERNAS DO /VEICULO DE PLACA MOG.6230. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2003 | 4826.00 | 00084002107434 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDE-MIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) DURANTE O MES 01/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2003 | 3500.00 | 00005850045449 | DR. FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES 01/2003.CON- FORME CONTRATO. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2003 | 3620.00 | 00046810137491 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES 01/2003.CON- FORME CONTRATO. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2003 | 3500.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES O 01/2003 CONFORME CONTRATO. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2003 | 1400.00 | 00080555934420 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGONO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O / MES 01/2003.CONFORME CONTRATO. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2003 | 1400.00 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURAN-TE O MES 01/2003.CONFORME CONTRATO. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2003 | 1400.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTEO MES 01/2003.CONFORME CONTRATO. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2003 | 1178.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURAN-TE O MES 01/2003.CONFORME CONTRATO. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2003 | 300.00 | 00079891900444 | ESTELITA SATIRO DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 01/2003.CONFORME CONTRATO. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2003 | 180.00 | 00002332754440 | ROZALIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DO ODONTOLOGO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 01/2003.CONFORME CONTRATO. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2003 | 893.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL OLDONTOLO-GICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2003 | 185.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE UMA MOTOCICLETA DE //PLACA MNZ1269 DA SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2003 | 455.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS EM PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2003 | 500.00 | 00004151890041 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 01/2003.CONFORME CONTRATO. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2003 | 2500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM:MAQUINAS MOV. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 CADEIRAS FIXA / MARCA MARELLI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2003 | 23.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2003 | 72.37 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CENTRO DE //SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AO PARCELAMENTO 34/160/ DESCONTADO NA PARCELA DO ICMS DURANTE O MES 01/ /2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2003 | 20.00 | 00027070964404 | MIGUEL FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDUAS VARAS PARA TESOURAS DE POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2003 | 450.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS A MONITOR E CO-ORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNIIPIO DURANTE O MES 01/ 2003.CONFORME CONTRATO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2003 | 2466.00 | 00031591230225 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDAS PARA MANUTENCAO FAMILIAR,MELHORIAS HABITACIONAIS,DE PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP,EUNAPOLIS-BA,RONDONIA,JOAO PESSOA-PB E BRIJINHO //RN.DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2003 | 80.00 | 00026188600715 | Dr. ROOSEVELT C. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA MARIA DO SO- CORRO LACERDA DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2003 | 1450.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 URNAS FUNERAIS /COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2003 | 15.18 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A FRANCISCO CLARO DA COSTA / S/N NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2003 | 246.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2003 | 25.41 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2003 | 263.30 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MEDICOS,ODONTOLOGOS E PESSOAL DE APOIO PARA A- TENDIMENTO BASICO DE SAUDE NAS COMUNIDADES DE CA- CHOEIRA,COATIBA,LAGOA ESCONDIDA E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E BAIRROS JANDUY CARNEIRO,VIDA NOVA PE-REIROS E FRANCISCO PAULINO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2003 | 99.33 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2003 | 8.82 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA RUA ODILON JOSE DE AS- SIS.266,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2003 | 80.00 | 00071973001420 | RAIMUNDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REPOSICAO DE PECAS E REVISAO ELETRICA DO TRATOR265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2003 | 510.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS,CORDAS,ARAME FARPADO,FORMICIDAS E CABOS PARA FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2003 | 50.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMICIDAS E CABOS PARA FERRAMENTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2003 | 150.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2003 | 6.56 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2003 | 323.00 | 09384223000174 | PEDRO CELESTINO DANTAS & FILHOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2003 | 365.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMICIDAS PARA A /SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2003 | 104.20 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2003 | 210.70 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA (OVOS) PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2003 | 231.06 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA A ACESSO A INTERNET.REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2003 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO RESULTADO DE JULGAMENTOLEILAO N-001/2003 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM /18/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2003 | 1065.46 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS LOCALIDADES DE ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,SANTA MARIA,SAO PEDRO,TRINCHEIRAS E RAMADINHA /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2003 | 40.64 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE DE SAO JOÆO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2003 | 142.18 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,SANTA/,MARIA,TRINCHEIRAS E RAMADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2003 | 61.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2003 | 202.68 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGEMNTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS REFERENTE AO MES 01/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2003 | 213.94 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGEMNTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS REFERENTE AO MES 02/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2003 | 1454.84 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS// REFERENTE AO PARELAMENTO N-128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2003 | 13093.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO N-128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2003 | 13.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARESDAS COMUNIDADES DE VARZEA COMPJRIDA DOS LEITE E //VARZEA CMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2003 | 238.76 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO -DE UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2003 | 32114.24 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE INSS - EMPRESA DESCONTADONA PARCELA DO FPM EM 10/02/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000469 | 10/02/2003 | 2323.19 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MOL-9900 E /MOG-7200,CONFORME CARTA CONVITE N002/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000473 | 10/02/2003 | 951.80 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8147,8157,E MMU-7370,CONFORME CARTA CONVITE N-002/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2003 | 240.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 ESCOVAS SANITA-RIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2003 | 192.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240 ESCOVAS INFANTIES PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2003 | 210.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 VELAS PARA FIL-TROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2003 | 240.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS E CARIMBOS PARA A SECRETAARIA DE EDUCA- CAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2003 | 1200.00 | 00016023323472 | JOSE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM LATERNAGEM /FUNILARIA E PINTURA TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2003 | 46.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE09 CHAVES E CONSERTO DE 03 FECHADURAS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. (MDE) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2003 | 40.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE03 CHAVES DOS VEICULOS DE PLCAS MNB-0012 E MMS-73-70. (MDE) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2003 | 50.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULHACAO DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS. (MDE) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2003 | 166.00 | 00005435313414 | BENICIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 04 BANCOS E COBERTA DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012 E 0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2003 | 11238.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE INSS - EMPRESA DESCONTADONA PARCELA DO FPM EM 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2003 | 2545.78 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2003 | 898.51 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATA-DA DE FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/02/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2003 | 8086.62 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM / 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2003 | 1467.12 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATA-DA DE INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/02/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2003 | 13204.11 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 1002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2003 | 950.13 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE TAXA DE ADMINISTRACAO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2003 | 8812.02 | 99999999999999 | FRANCISCO ROQUE DE ARRUDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2003 | 6155.65 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2003 | 45.04 | 00004024915487 | FRANCISCO ROQUE DE ARRUDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS REFE- RENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2003 | 37.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE03 CARIMBOS E 04 BORRACHAS PARA CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2003 | 1411.48 | 15082688000173 | SANTISTA TEXTIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA FARDA-MENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2003 | 600.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICIS-TA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIO-DO DE 02/01 A 31/03/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2003 | 600.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021.REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2003 | 525.75 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2003 | 121.30 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DE MANUTENCAO DE ACAO DE POSSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2003 | 177.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS E ENCARDERNACOES PARA A SECRETARIA DE //SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2003 | 33.90 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DECARIMBOS E ENCADERNACOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2003 | 596.75 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2003 | 100.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE FERRO PARA GRAVACAO DE ESCUDO DO TIRO-DE-GUERRA 07-021 /DESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2003 | 46.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE06 CHAVES DE PORTAS E COPNSERTO DE UMA FECHADURA /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2003 | 1700.00 | 09064296000189 | POMBAL IDEAL CLUBE (PIC). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO POMBALIDEAL CLUBE DE POMBAL PARA REALIZACAO DO CARNAVAL MOLHADO NO IATE CLUBE DE POMBAL-PB PERTENCENTE A /MESMA RAZAO SOACIAL CONFORME OFICIO DE SOLICITACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2003 | 1000.00 | 09143017000172 | MARINGA CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDAAO CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL PARA REALIZACAO DE //UM GRITO DE CARNAVAL COM O TITULO "AZUL E BRANCO" EM 23/02/2003.CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2003 | 203.40 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2003 | 26.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDRO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2003 | 15000.00 | 00087326752400 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO /DE 1.500M2 DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRA-NITICO NA RUA CROMACIO WANDERLEY,BAIRRO VIDA NOVA NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2003 | 2385.97 | 15082688000173 | SANTISTA TEXTIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA FARDA-MENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000467 | 10/02/2003 | 692.91 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CARREGADEIRA 924-F E ~RETROESCAVADEIRA 416-C, CON-FORME CARTA CONVITE N-002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000468 | 10/02/2003 | 1081.35 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA 120-H E TRATOR D-E CONFORME CARTA /CONVITE N-002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000470 | 10/02/2003 | 1298.83 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ-16101620 E TRATOR 265.CONFORME CARTA CONVITE N-002/ /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2003 | 40.00 | 00005435313414 | BENICIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 01 BANCO E COBERTA DO VEICULO DE PLACAS MNB-00-45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2003 | 26686.13 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE INSS - EMPRESA DESCONTADONA PARCELA DO FPM EM 10/02/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2003 | 1411.48 | 15082688000173 | SANTISTA TEXTIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA FARDA-MENTO DOS SERVIDORES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2003 | 1080.00 | 00001366485840 | JOABE NOBRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAODILON JOSE DE ASSIS,266,BAIRRO VIDA NOVA PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE.REFERENTE AO PERIODO DE 02/01 A 30/06/2003.CONFORME CONTRATO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | GILKA MARIA ARNAUD ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL. JOAO CARNEIRO,210,PARA FUN CIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2003.CONFORME CONTRATO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2003 | 960.00 | 00022583785400 | MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO //CONJUNTO FRANCISCO PAULINO PARA FUNCIONAMENTO DE /DE UM POSTO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO DE 2003.CONFORME CONTRATO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000471 | 10/02/2003 | 227.97 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912,CONFORME CARTA CONVITE /N-002/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000472 | 10/02/2003 | 1427.70 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8912 E MOQ-2483,CONFORME CARTA CONVITE N-002/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2003 | 489.74 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2003 | 1515.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA O TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2003 | 164.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2003 | 2329.70 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2003 | 40.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0017. (FMS) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL.JOAO CARNEIRO,376, PARA FUNCIONAMENTO DE DA SECRETAIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES 01/2003 E 02/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2003 | 164.80 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COPAE COZINHA,MATERIAL PLASTICO E PEGADORES DE ROUPA /PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2003 | 29.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE04 CHAVES DE PORTAS E CONSERTO DE 02 FECHADURAS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2003 | 30.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRIOCACAO DE 02 NAVALHA PARA TESOURAS DE POLDACAO DE ARVORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2003 | 25003.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME CARTA CON-VITE N-004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2003 | 2760.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CARTA CONVITE N-004/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2003 | 235.00 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE PORTAS,CARTEIRAS ESCOLARES E BUREAU DAS ESCOLASMUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2003 | 475.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOGOS DE BRINCADEI-RA DE A/Z,FABRICA DE BRINQUEDOS E DIA A DIA DO ADOLESCENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2003 | 24000.00 | 08798779000497 | FACULDADE DE AGRONOMIA DE POMBAL(FAP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA / CEL. JOAO LEITE 517 PARA FUNCIONAMENTO DE 15 SALASDE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL COM DEPENDENCIA PARAADMINISTRACAO ONDE FUNCIONAVA O EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA.REFERENTE AO PERIODO DE 02/01 A 31/12/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2003 | 200.00 | 00087309602404 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PESQUISA NESTA CIDADE SOBRE O NUMERO DE CRIAN- CAS FORA DA ESCOLA DURANTE O MES 01/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2003 | 396.20 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2003 | 308.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2003 | 367.50 | 00040922200491 | TANIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DE CRECHE SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO ORA DE LICENCENCA SEM VENCIMENTOS.RE- RENTE AO MES 02/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2003 | 247.50 | 00002118470460 | VILMA LUCENA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITOR DE CRECHES SUBSTITUINDO A SERVIDORA MA-RIA VANIA RODRIGUES DE ALMEIDA ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 02/2003.CONFORME CON-TRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2003 | 228.00 | 00000000000000 | ELIANA MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURAN-TE O PERIODO DE 10/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2003 | 228.00 | 00000000000000 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA RAQUEL GREGORIO DE ANDRADE ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2003 | 228.00 | 00000000000000 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUINDO A /SERVIDORA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LINCENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 28/02/2003 CON- FORME CONTRATO (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2003 | 153.41 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ERONDINA MARIA DA SILVA ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 06/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2003 | 166.75 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERIDORA ANTONIAFORMIGA CAVALCANTE ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE OPERIODO DE 04/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2003 | 228.00 | 00000000000000 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /ESCOLAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA TANIA QUEI-ROGA SILVA 19/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2003 | 228.00 | 00000000000000 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTI-TUINDO A SERVIDORA LEILA SANTANA DA SILVA ORA DE /LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEUL FILHO ME-NOR DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARCIA GERLANE DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O PE- RIODO DE 14/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2003 | 228.00 | 00000000000000 | LIVALDINA SALVIANO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O PE- RIODO DE 10/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2003 | 228.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O PE- RIODO DE 10/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2003 | 228.00 | 00000000000000 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O PE- RIODO DE 10/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2003 | 228.00 | 00000000000000 | ELIANE FERRREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O PE- RIODO DE 10/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2003 | 228.00 | 00000000000000 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O PE- RIODO DE 10/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2003 | 650.00 | 00080555896404 | NYEDJA DA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 02/2003. CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2003 | 228.00 | 00000000000000 | MARIA LUISA OLIVEIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA POEDTA BELARMINO DE FRANCA NO PERIODO DE10/02 A 28/02/2003. CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2003 | 173.42 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARLI VIEIRA DE ASSIS ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 03/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2003 | 51601.49 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 02/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2003 | 20687.81 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 02/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2003 | 3787.82 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALA DE AULA REFEREN-TE AO MES 02/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2003 | 14371.22 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CRECHES REFERENTE AO //MES 02/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2003 | 228.00 | 00000000000000 | CARLA RGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2003 | 228.00 | 00000000000000 | JOSENY FERNANDES DE ALMEIDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2003 | 228.00 | 00000000000000 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2003 | 228.00 | 00000000000000 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2003 | 60.03 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MA-RIA RAIMUNDA DA SILVA POR MOTIVO DO NAO COMPARECI-MENTO DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 28/02/2003. (MDE) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2003 | 500.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVICOS NA DETETIZACAO /DO CAIC LOCAL O ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFESSOR /NEWTON SEIXAS NESTA CIDADE (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000603 | 20/02/2003 | 42500.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 CARTEIRAS ESCO-LARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CARTA //N-001/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2003 | 6025.52 | 02200835000110 | H.D.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO MARCA MERCE- DES MODELO 1999/1999 PLACA,MOG.7200,COM CHASSI 9BM384073XB210357 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2003 | 2610.14 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2003 | 120.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, DURANTE O MES 02/2003 A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2003 | 1108.80 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2003 | 212.80 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2003 | 4.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2003 | 955.34 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO,HIDRAULICO/SANITARIO,DE PINTURA E FECHADURAS PARA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DECISAO,NOSSA SENHORA /DO ROSARIO E PROFESSOR NEWTON SEIXAS NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2003 | 8.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM KG. DE CORRENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2003 | 137.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO E /MATERIAL DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2003 | 51.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOPARA A CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2003 | 320.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA ROSALINA CASSIMIRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A SUPERVISOR ESCOLAR RE-FERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 CON-FORME LEI N-1146/2003 DE 18/02/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2003 | 1100.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110M2 DE PISO CERA-MICO PARA O GRUPO ESCOLAR VIDA NOVA NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2003 | 180.60 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES VIDA NOVA E FRANCISCO JOSE DE SANTANA NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2003 | 11.10 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2003 | 650.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO CARMOGREGORIO DE ASSIS ORA DE LICENCA MEDICA MEDICA DU-RANTE O MES 02/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2003 | 9996.30 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2003 | 1500.00 | 09205873000105 | LOJA MACONICA DEUS CARIDADE E JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO RECRE-IO MACONICA "DEUS CARIDADE E JUSTICA"PARA REALIZA-CAO DO CARNAVAL MOLHADO NOS DIAS 02 E 03/03/2003 CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2003 | 150.80 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO NACAP-NU- /CLEO DE APOIO A CRIANCA E O ADOLESCENTE DE POMBAL (FUNDO MUNICIPAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2003 | 91.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENEERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA,S/N-PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2003 | 8.52 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CVASSIMIRO DE SOU-SA,S/N.PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2003 | 1500.00 | 24228231000115 | ASSOC. COMUNIT. DO BAIRRO DOS PEREIROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DOS PEREIROS PARA REALI-ZACAO DE FESTEJOS CARNAVALESCOS NOS 01 A 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2003 | 833.02 | 99999999999999 | ARISTOTELES LAERDA DA NOBREGA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES 02///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E AO ADOLESCENTE DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2003 | 400.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 02/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2003 | 400.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 02/ 2003.SENDO DECONTADO 35% DO VALOR QUIQUIDO EM FA- VOR DE GERALDA ARAUJO DE SOUSA FREITAS.CONFORME //MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2003 | 1499.44 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO LOTADONA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO //MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2003 | 6.00 | 00002230821474 | FRANCISCO DE SOUSA LAMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /MALOTES DO PORTAL ALVORADA DE POMBAL A PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2003 | 60.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /PINTURA DE UMA PLACA DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2003 | 12898.55 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2003 | 55.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2003 | 2887.81 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.REFERENTE AO //MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2003 | 31.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2003 | 127.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS E SACOLOES PARA DEPOSITO DE LIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2003 | 1303.95 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2003 | 460.22 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATA-DA DE FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/02/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2003 | 4141.99 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DA AMOTIZACAO DA DIVIDA CON-TRATADA DE FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM / 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2003 | 13575.00 | 00000000000000 | LEONOR ELENA DE SOUSA SILVA OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA CRIANCA CIDADÇ REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2003 | 1880.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DO INCENTIVO ADICIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2002. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2003 | 264.50 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2003 | 584.16 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2003 | 177.87 | 99999999999999 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2003 | 1486.32 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DU- RANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2003 | 1565.14 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2003 | 2054.79 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 02 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2003 | 555.35 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO LOTADONA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2003 | 555.35 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO LOTADONA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2003 | 101.34 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES EM /CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2003 | 320.00 | 41226622000110 | ANOREG:ASSOC. DOS NOT. E REG. ESTADO/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 41 DILIGENCIAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO N.-02/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA /PARAIBA E PARECER N.042/99 DO TRIBUNAL DE CONTAS /DO ESTADO E CONVENIO N-021/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2003 | 150.00 | 00003417856442 | MARIA DE LOURDES DANTAS DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA CRIANCA CIDADÇ DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2002. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2003 | 349.81 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2003 | 2276.92 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2003 | 38.00 | 00002688727400 | ANTONIO DE OLIVEIRA NOBREGA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MATERIAIS FERRAMENTAS PARA REALIZACAO DE SERVI-COS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2003 | 190.00 | 24360802000170 | AUTO PECAS DEROCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2003 | 76.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO RACOES PARA ANIMAIS A-PREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2003 | 939.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2003 | 630.60 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2003 | 537.68 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2003 | 5485.58 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000579 | 20/02/2003 | 1785.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM (01) CA-MINHAO PARA REALIZACAO DE COLETA DE GALHOS E FO- /LHAS DE AROVORES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 02/ 2003.CONFORME CARTA CONVITE N-003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2003 | 14598.22 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000582 | 20/02/2003 | 2107.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA (01) CACAMBA BASCULHANTE PARA CARGA E DESCARGA DE AREIA /PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DURANTE O MES 02/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000584 | 20/02/2003 | 2105.00 | 00004818598453 | IVANILDO BRUNET DE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM (01) CA-MINHAO PARA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS FRANCISCO /PAULINO E VIDA NOVA DURANTE O MES 02/2003.CONFORMECARTA CONVITE N-003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000585 | 20/02/2003 | 2108.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM (01) CA-MINHAO NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROSPOPULARES,CAVALHADAS E PEREIROS,DURANTE O MES 02/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000586 | 20/02/2003 | 2100.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA(01) CA-CAMBA BASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONSTRUCOES DURANTE O MES 02/2003.CONFORME CARTA /CONVITE N-003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2003 | 200.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SUBSTITUINDO O /SERVIDOR GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA ORA DE FERIAS DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2003 | 8000.00 | 00012651529850 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 1.000M2 DE PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS DES-TA CIDADE.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2003 | 3763.14 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2003 | 60.00 | 00091061431487 | JOSE JOSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPEZA DE MATOS DO POVOADO DE SANTA MARIA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2003 | 2087.96 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS E ELEMENTOSPARA A CARREGADEIRA-924F,MOTONIVELADORA-120H E RE-TROESCAVADEIRA-416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2003 | 85.85 | 00003153596417 | JOSE CASSIMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DEPECAS E SERVICOS DE LUBRIFICACAO DE BICICLETAS DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2003 | 966.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMICIDAS E BOTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2003 | 159.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2003 | 116.26 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS PARA O VEICULO DE PLA-CA MNZ-1610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2003 | 31.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO TELEFO-NICO MARCA DYNACON PARA A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2003 | 156.14 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUCHAS,PINOS,CIMEN-TO E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2003 | 690.50 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNZ-1610,1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2003 | 168.50 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TELEFONIS-TAS DOS POSTO TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 01/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TELEFONIS-TAS NOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES 02/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2003 | 510.00 | 00018876528415 | EVERALDO CANDIDO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 85 CARRADAS DE PICARRA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS ATE A BR-230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2003 | 320.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE PITOMBEIRAE RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2003 | 2970.17 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2003 | 30.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE UMA TESOURA PARA PODACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2003 | 2610.13 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2003 | 15.00 | 00014787660420 | GERALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM MACCACO HIDRAULICO DO VEICULO DE PLACA MMS//7254 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASRTECIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES AGRICOLAS | ASSISTENCIA AGRICULTORES E MEEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2003 | 14946.00 | 24232126000150 | ASSOC. COMUNITARIA DE PINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 318 HORAS/MAQUINAS PARA PREPARO DE SOLO DESTINADAS AO PLANTIO DE SEMENTES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N- 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES AGRICOLAS | ASSISTENCIA AGRICULTORES E MEEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2003 | 14946.00 | 01795572000177 | ASSOC. COMUNITARIA RURAL DO SIITO BARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 318 HORAS/MAQUINAS PARA PREPARO DE SOLO DESTINADAS AO PLANTIO DE SEMENTES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N- 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2003 | 9400.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE-/RENTE AO MES 02/2003. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2003 | 1974.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES 02/2003 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2003 | 6296.62 | 99999999999999 | ARLINDO MANOEL SEBASTIAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR E MEDIO PA-RA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DURANTE O MES 02/ /2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2003 | 23.68 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2003 | 3620.00 | 00046810137491 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES 02/2003 (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | DR. FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES 02/2003 (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES 02/2003 (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES /02/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ELIENE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURAN-TE O MES 02/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2003 | 1178.00 | 00000000000000 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURAN-TE O MES 02/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURAN-TE O MES 02/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ESTELITA SATIRO DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 02/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 02/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ROZALIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DO ODONTOLOGO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 02/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VERACLEIDE DE ARAUJO BANDEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 02/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2003 | 12375.54 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-FERENTE AO MES 02/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2003 | 49.11 | 09095183000140 | SAELPA | 0ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2003 | 58.37 | 09095183000140 | SAELPA | 0ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PA-RA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE NO BAIRRO VIDA NOVA. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2003 | 1074.21 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORAL EINJETAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CON-VENIO N-060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2003 | 6600.00 | 00000218103468 | ANTONIO CARNEIRO ARNAUD. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288, PARA FUNCIONAMEN-TO DA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.CONFORME CONTRATO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2003 | 2332.45 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 02/ /2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE DURANTE O MES 02/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2003 | 240.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS DU-RANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2003 | 240.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS DU-RANTE O MES 02/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2003 | 233.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITE NESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2003 | 516.67 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AM- ENTE E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2003 | 555.35 | 99999999999999 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO LOTADONA SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO MES .02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2003 | 250.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CLASSICO TURMA DA /MONICA E VIDEOTECA CLASSICA PARA O PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TREABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE PREVEN€AO DE CALAMIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2003 | 3120.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2003 | 500.00 | 00025159429468 | VERONICA BEZERRA DE MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE UMA ANGIORESSONCIA DO CRANIO SEM CONTRASTE CONFORME DECLA-RACAO EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2003 | 1666.04 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO / /LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2003 | 270.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KGS DE CHAPA GALVANIZADA PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2003 | 1499.44 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITRITAL REFE- RENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2003 | 304.18 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA ES-PORTES TURISMO.REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE PREVEN€AO DE CALAMIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2003 | 2750.00 | 00002556464453 | HILDO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARRADAS DAGUA PARA AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2003 | 1566.20 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME CARTA CONVITE N-006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2003 | 600.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA PARA A COMUNIDADE BARRA NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME CARTA CONVITE N-005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2003 | 600.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA PARA A COMUNIDADE PONTEIRO NESTE MUNICIPIO CON-FORME CARTA CONVITE N-006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2003 | 600.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA PARA A COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-006/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2003 | 9745.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOPARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SANEAMENTO DA /COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME /CARTA CONVITE N-006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2003 | 200.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO A SERVIDORA CELCINA ///CRISTINA DA S.SOUSA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTODE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 31/01/2003. CONFORME CONTRATO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2003 | 40.00 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE02 PLACAS E EMPLACAMENTO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ-1269 DA SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2003 | 1541.35 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA PARA O TERMINAL RODOVIARIO CONFORME CARTA CONVITE N-006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2003 | 10.00 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE02 TARGETAS PARA O VEICULO DE PLACA MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2003 | 956.00 | 00080561292434 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM PROCESSAMEN-TO DE DADOS DOS FUNCIONARIOS-RELACAO ANUAL SOCIAISRAIS-ANO BASE 2002 IMPRESSAO DE INFORMACOES DE SA-LARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2003 | 42.90 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 BUTIJOES DE AGUAMINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2003 | 6.86 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2003 | 1600.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE MANTER CONTACTOS JUNTO /AS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2003 | 266.51 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO A SERVICODESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2003 | 1079.20 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-006/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2003 | 1013.25 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEECIMENTO DE UM CONJUNTO MOTO- BOMBA PARA O CENTRO DE MUNICIPAL CONFORME CARTA //CONVITE N-006/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2003 | 200.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO O SERVIDORA FRAN-/CISCA MOURA CEZARIO ORA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 06/2 A 08/02/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2003 | 33.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE05 CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2003 | 255.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 MESAS MATALMIX /EDM ACO INFANTIL E 12 CADEIRAS METALMIX MAGNOACO /PARA A CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2003 | 15.40 | 08299711000110 | CARTORIO BESSA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 14 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2003 | 130.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SR. EDUARDO FRANCISCO DE SOU-SA CONFORME DECLARA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2003 | 955.03 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 02/2003 CONFOR-ME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2003 | 6779.12 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PROPRIOS MU-NICIPAIS REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB E A CAGEPA DES- CONTADO NA PARCELA DO ICMS DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2003 | 33.78 | 00047757906415 | RONALDO FORMIGA DE MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2003 | 772.88 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2003 | 272.78 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS //DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2003 | 2455.06 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2003 | 33.78 | 00044138989404 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2003 | 151.80 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSOES DE CORRRESPONDENCIAS E AQUI-SICAO DE SELOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2003 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES 01/2003.CONFORMEPROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE N-001/2003 E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2003 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES 02/2003.CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2003 | 1460.78 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO N-0129 DE INSS DA DIVIDA CONTRATADA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2003 | 13146.98 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N-0129 DEINSS DA DIVIDA CONTRATADA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2003 | 79.00 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2003 | 53.99 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2003 | 170.83 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO TIRO-DE GUERRA 07-021 DESTA CIDADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2003 | 627.12 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2003 | 511.33 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO-RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2003 | 674.12 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2003 | 6.03 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2003 | 3.43 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2003 | 120.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2003 | 91.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECREETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2003 | 496.61 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS (CITACAO) ACAO DE REENTE-GRACAO DE POSSE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2003 | 28.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E BI-LHETE DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA PB, A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2003 | 531.50 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E COMPINA GRAN-DE-PB A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2003 | 24.00 | 00002623186448 | JOSIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS CONDUZINDO ASERVIDORA MARIA DO CEU BEZERRA RODRIGUES DE POMBALA CAJAZEIRAS-PB, DE IDA E VOLTA A SERVICO DA JUNTADO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2003 | 32.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONDUZINDO O //PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE POMBAL JOSE WILLAMI DE SOUSA DE JOAO PESSOA A POMBAL ORA PRESTANDO SERVICOS JURIDICOS AO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2003 | 809.20 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS LOCALIDADES DE ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,SANTA MARIA,RAMADINHA E TRIN- CHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2003 | 121.40 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,LAGOA /ESCONDIDA,SANTA MARIA, SAO PEDRO E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2003 | 4.59 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2003 | 355.00 | 00087307600463 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE 71 REFEICOES PARA POLICIAIS SOLICITADO PELO O /PODER JUDICIARIO COMARCA DE POMBAL-PB, POR OCASIAODA DESOCUPACAO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL NA LOCALIDADE CORREGO ORA EM CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2003 | 200.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA REPETICAO DE TV POR VIA SATELITE.REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2003 | 250.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACA DE FUNCIONAMENTO DE RETRANSMISSAO DE TV.REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2003 | 31.50 | 00067559026400 | FRANCIVALDO FORMIGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /EM 04 CAIXAS ACUSTICAS DE COMPUTADORES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2003 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INSTALACAO N-0097/2003,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO EM 18/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2003 | 20.22 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE A'GUA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,376,/PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOLCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2003 | 3896.23 | 09095183000140 | SAELPA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2003 | 35.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /EM UM MICRO PENTHIUM -4 DA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2003 | 1315.30 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETRIA DE ADMINISATRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2003 | 1005.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA (01) IMPRESSORAHP DESKJET 3420 E 03 NO-BRAK RAGTECH PARA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2003 | 465.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2003 | 24.07 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA A ACESSO A INTERNETE REFE-RENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2003 | 315.05 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2003 | 42.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2003 | 25.00 | 00001262843421 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACESSO A /INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 05/03/A 05/04////2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2003 | 34.08 | 08893265000178 | LAVOISIES CAMPOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE VIDROS PARA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2003 | 43.99 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM MOTOBOMBA NA /COMUNIDADE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2003 | 3000.00 | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCA-LIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA,S/N PARA FUN-CIONAMENTO DO NACAP DE POMBAL.TENDO INICIO EM 02 /DE JANEIRO DE 2003 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2003 | 242.07 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO NACAP DE //(NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E O ADOLESCENTE DE POM-BAL. (CONTA DO CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A CRIAN-CA E O ADOLESCENTE. (FMIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2003 | 320.02 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2003 | 195.57 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PREVENCAO, SOCORRO E REPARACAO DE CALAMIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2003 | 10400.00 | 00050469932449 | CONSTANTINO NUNES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DE TRABALHO CRIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB.PARA REALIZACAO DE DE-SOBISTRUCAO DE ESGOTOS SANTARIOS NOS BAIRROS DESTACIDADE E LIMPEZA DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS / DOS BAIRROS DOS PEREIROS E NOVA VIDA NESTA CIDADE.REFERENTE AO MES 02/2003.DECRETO N-1142/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2003 | 8171.86 | 00050471767468 | MARIA BRASILINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REALIZADO NA JUNTADE CONCILIACAO DE JULGAMENTO DE SOUZA-PB,CONFORME PROCESSO N-301/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2003 | 3246.71 | 99999999999999 | TRT.13A REGIAO DE SOUSA -PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO E PENHORA, ORIUNDO DO TRT-13A REGIAO DE JUSTICA DO TRABALHO-SOUSA/PB REFERENTE AO PROCESSO -01068 6/2002 TENDO COMO EXEQUENTE - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA O POVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 28/02/2003 | 3547.34 | 99999999999999 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | A PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMARA DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA O POVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 28/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | A PAGAMENTO DE PENSOES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMARA DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA O POVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 28/02/2003 | 1780.00 | 99999999999999 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | A PAGAMENTO DE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CAMARA MUNICIPAL DA CAMARA DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA O POVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900004 | 28/02/2003 | 30.00 | 99999999999999 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMARA DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA O POVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 28/02/2003 | 59060.22 | 99999999999999 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMARA DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA O POVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 28/02/2003 | 12440.02 | 99999999999999 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA O POVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900007 | 28/02/2003 | 4442.00 | 99999999999999 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | A PAGAMENTO DE DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA O POVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900008 | 28/02/2003 | 1308.82 | 99999999999999 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | A PAGAMENTO DE MATERIUAL DE CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA O POVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 28/02/2003 | 10.00 | 99999999999999 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | A PAGAMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA O POVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 28/02/2003 | 1658.19 | 99999999999999 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | A PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA O POVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 28/02/2003 | 3802.15 | 99999999999999 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | A PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS PARA O POVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 28/02/2003 | 656.05 | 99999999999999 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | A PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2003 | 691.20 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOSANITARIO,DE PINTURA PARA REALIZACAO DE SERVICOS /NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2003 | 320.10 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037.0047 E MOG.7200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2003 | 160.00 | 00080555896404 | NYEDJA DA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL RETROATIVO AOMES DE 01/2003 COMO SUPERVISORA ESCOLAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO CARMO DE ASSIS ORA DE FE- RIAS.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2003 | 160.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL RETROATIVO AOMES DE 01/2003 COMO SUPERVISORA ESCOLAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARTA LUCIA COSTA FERREIRA ORA EXERCENDO ATIVIDADES SINDICAIS CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO /DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES 02/2003. (PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COORDENADORA DOPROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTEAO MES 02/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | REJANE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR REFERENTE AO MES 02/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2003 | 530.98 | 99999999999999 | GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPERVISOR ESCOLAR REFERENTE AO 02/ 2003 E DIFERENCA DE SALARIO DO MES 01/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A DIRETORES ESCOLARES /DURANTE O MES 02/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2003 | 690.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /ESCOLAR DA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURAN-TE O MES 02/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2003 | 554.72 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DURANTE O MES 02///2003 CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2003 | 240.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A CAMPI-NA GRANDE-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO RELACINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2003 | 112.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACA DE07 TROCAS DE PNEUS E E RECUPERACAO DE DOIS PNEUS /DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037 E 0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2003 | 314.12 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2003 | 6132.65 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,II FASE REFERENTE AO MES 02/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2003 | 12087.02 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES02/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2003 | 908.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2003 | 6.00 | 00066545706420 | PAULO EVANGELISRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UM RETROVISOR NO VEICULO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2003 | 120.06 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR DO GRUPO ESCOLAR DE ALAGADICO SUBSTITUIN-DO A SERVIDORA CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA ORA DELICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 11/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2003 | 228.00 | 00087325845472 | MARIA JANIGLAUCIA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE SAO JOAO I SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DA GUIA GOMES DANTAS ORA DELICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2003 | 33.35 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR DO GRUPO ESCOLAR DE LAJES SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERANILMA FERNANDES DA COSTA ORA DE LI- CENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 24/02 A 28/02/ 2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2003 | 126.73 | 00080529852420 | ROSALIA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE LAJES SUBS-TITUINDO A SERVIDORA ANA MARIA PEREIRA CARDOSO ORADE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 28/02/2003 CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2003 | 126.73 | 00001904882471 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE CACHOEIRA /DE BAIXO DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 28/02/2003. CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2003 | 113.39 | 00042521998400 | MARIA DAS GRACAS COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBS-TITUINDO A SERVIDORA KEILA MARIA ALVES DE ASSIS O-RA DE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 12/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2003 | 126.73 | 00004361269408 | SELIANE S.N.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR DO SITIO PINHOES DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 28/02/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2003 | 126.73 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE MAE D'AGUA DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 28/02/2003.CONFORME /CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2003 | 200.00 | 00029899486434 | FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL EM SUBSTITUICAO FRANCISCO DE ASSIS FERNAN-DES ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 12/02 A 11/03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2003 | 200.00 | 00030096197404 | FRANCISCO TEODORICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR SERGIO DE SOUSA GUILHERME ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 22/02A 21/03/2003.CONFORME AO CONCESSORIO EM ANEXO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL EM SUBSTITUICAO JOEL FELIX DA SILVA ORA DEFERIAS DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 13/03/2003. CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2003 | 180.00 | 00067560830404 | MANOEL MOISES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTECAO HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2003 | 34.50 | 12618971000189 | ELETRONICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FOLRNECIMENTO DE CABOS PARA VIDIO /CASSETE E SUPJORTE PARA TV DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2003 | 1523.48 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2003 | 107.30 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E COMPINA GRAN-DE-PB A SERVICO DESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2003 | 20.00 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E RE-CIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA /PB COM FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROFOR-MACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2003 | 388.80 | 99999999999999 | FRANCIENE LOPES RAIMUNDO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARGA HORARIA DOBRADA A PROFESSORES /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS GRUPOS ESCOLARES /DE CAJAZEIRAS DOS BATISTAS E MANDACARU NESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES 02/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2003 | 64.00 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2003 | 64.00 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOAPB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBREO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2003 | 200.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA /DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/2/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2003 | 775.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA //REALIZACAO DE REPARO DE MOTOR,UMA TROCA DE VIBRA-/GEM,TROCA DE VIDROS DE PORTAS,REPARO DE CAIXA DE /MARCHAS E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA /MMS-7370. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2003 | 37.50 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E / ASSEIO DO GRUPO ESCOLAR POETA BELARMINO DE FRANCA NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2003 | 721.11 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES EM REGIME DE CONTRATO DU-RANTE O MES 02/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2003 | 88.68 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2003 | 30.00 | 00071973001420 | RAIMUNDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO ELE-TRICA E REPARO DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2003 | 200.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCACAO SUBSTITU-INDO A SERVIDORA MARIA ALVES PEREIRA ORA DE FERIASDURANTE O PERIODO DE 17/02 A 17/03/2003.CONFORME /CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2003 | 20.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONDUZINDO MANOEL MOISES DA COSTA FILHO PARA REALIZACAO DE MANU-/TENCAO HIDRAULICA EM GRUPOS ESCOLARES DAS ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2003 | 775.78 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2003 | 570.58 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2003 | 1033.76 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2003 | 1062.88 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2003 | 676.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2003 | 368.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRE-//CHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2003 | 679.36 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA(PANIFICADORA) | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2003 | 1406.57 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL DE HORA/AULA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O //MES 02/2003. (FUNDEF-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2003 | 48.00 | 00004498363477 | MANOEL URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NAS AREAS DOS GRU- POS ESCOLARES DAS COMUNIDADES LAJES E MAE D'AGUA /NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2003 | 165.60 | 00038087146204 | SUENNYA UGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2003 | 30.00 | 00057936854134 | JOSE BONIFACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE MANUTENCAO HIDRAULICA SANITARIA DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2003 | 652.15 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2003 | 480.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 BUTIJOES DE GLP/COM 13KG. PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2003 | 264.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 BUTIJOES DE GLP/COM 13KG. PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2003 | 3.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2003 | 1808.73 | 09095183000140 | SAELPA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2003 | 174.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETRIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2003 | 57.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO PARA OVEICULO DE PLACA MMS-7370. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2003 | 100.00 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MOG.7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2003 | 1200.00 | 04431015000165 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 BUTIJOES DE GLP COM 13KG.PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2003 | 370.00 | 00003103890460 | JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE DE 07 JANELAS,08 PORTAS E 03 PORTOES INCLUINDO PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DE VARZEA COMPRIDA DOS //LEITES NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2003 | 650.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE130 DIARIOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2003 | 55.00 | 00080530150425 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /EM UM APARELHO DE TV E UM VIDEO CASSETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2003 | 40.00 | 00080530150425 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /EM DOPIS APARELHOS DE TV DA CRECHE EDEN DAS CRIAN-CINHAS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2003 | 50.00 | 99999999999999 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE COLOCACAO DE 6,25M2 DE GESSO NO GRUPO ESCOLAR /POETA BELARMINO DE FRANCA NEDSTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE COLOCACAO DE 25M2 DE GESSO NO EDUCANDARIO NOSSASENHORA DE FATIMA LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA / FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2003 | 5480.34 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE MNB-0012,MNH-8147,8157,8068 E MMS-7370,CONFORME CARTA CONVITE N-007/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2003 | 15.40 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO SERVICOS COM FORNECIMENTO /DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS NESTEM MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2003 | 6559.92 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8104,MOL9900 E MOG-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-007/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2003 | 11.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA LOCALIDADE LAGOA DE PLDROS NESTE MU-NICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UNIDAEDES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2003 | 2704.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PREMOLDADOS PARA / CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA A RUACEL JOAO LEITE NESTE CIDADE. (MDE) | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2003 | 485.05 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOELETRICO E FERRAMENTAS PARA RECUPERACAO DOS GRUPOSESCOLARES PROFESSOR NEWTON SEIXAS,DECISAO FRANCIS-CO JOSE DE SANTANA NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2003 | 15.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REALIZACAO DA CHEIA DA HASTE DO TRANLADOR DO VEICULODE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2003 | 951.37 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2003 | 874.20 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /TRENA AS ESCOLAS DE CAJAZEIRAS DOS BATISTAS,LAGEDOE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2003 | 45.10 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA PROFESSORES DO ENCONTRO PEDAGOGICO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2003 | 1108.60 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE MNB-0011,CONFORME CARTA CONVITE N-007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2003 | 4264.66 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A /MOTONIVELADORA 120-H,RETROESCAVADEIRA-416-C,CARRE-GADEIRA-924F E TRATOR-D-4E CONFORME CARTA CONVITE N-007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2003 | 4919.72 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACA MN-0045,MNH-8016,8026,MNZ-1610,/1620 E TRATOR 265,ONFORME CARTA CONVITE N-007/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2003 | 80.00 | 00067431712472 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PB, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES 022003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2003 | 120.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PB, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES 022003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2003 | 87.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACOPLADOS PARA OS /VEICULOS DE PLACAS MNB-0045 E MNZ1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2003 | 477.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PREMOLDADOS PARA RECUPERACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2003 | 469.30 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOBROCAS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2003 | 17.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2003 | 120.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DE BRACO HIDRAULICO,HASTE DA BOMBA DE / FORCA DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016 E /MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2003 | 20.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA //CONFECCAO DE 01 CHAVE DOS SEGREDOS DA RETROESCAVA-DEIRA 416-C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2003 | 50.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA REFORMA DO SEMI-EIXO DO VEICULO DE PLACA //MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2003 | 50.00 | 99999999999999 | IRANI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2003 | 100.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2003 | 337.70 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /TRENA DE NIVEL,CHAVES DE TESTES E FERRAMENTAS PARAA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2003 | 720.00 | 01024345000148 | ELETRICA VARADOURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CHAVES PARA CO- MANDO 2X60A PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2003 | 8000.00 | 00030247316873 | NARCISO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /LIMPEZA E RECUPERACAO DAS GALERIAS DO BAIRRO JAR- DIM ROGERIO II E NOVA VIDA NESTA CIDADE CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2003 | 352.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPEZA URABNA DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2003 | 20.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACA DEVULCANIZACAO DE 04 CAMARAS DE AR E CONSERTO DE 01 PNEU DO VEICULO DE PLACA MNZ 1620 E TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2003 | 43.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 02 PNEUS DA CARREGADEIRA 924-F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2003 | 7.00 | 00066545706420 | PAULO EVANGELISRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAODE UM VIDRO LATERAL DA CABINE DO VEICULO DE PLACA MNB-0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2003 | 4900.00 | 10853505000152 | J.S.LEITE EMPREITEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 70 HORAS/MAQUINAS PARA REGULARIZACAO DE UM / TERRENO NA AREA DO LIXAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2003 | 366.00 | 00020528256491 | JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAO DEVALAS E DISTRIBUICAO DE CANOS PARA ABASTECIMENTO /DE AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2003 | 274.18 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2003 | 45.00 | 00020528256491 | JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPJENHO N-000784/ 2003.CONTABILIZADO A MENOR REFERENTE OS SERVICOS /ESCAVACOES DE VALAS E DISTRIBUICAO DE CANOS PARA /ABASTECIMENTO DE A'GUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2003 | 584.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REALIZACAO DE REPARO DE MOTOR,CAIXA DE MARCHAS,SOL- DAS DO TANQUE DE COMBUSTIVEL,LUBRIFICACAO DE ROLA-MENTOS,MANGUEIRA DE OLEO E REVISAO DE RODAS DO TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2003 | 550.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE 150KG.DE GRELHAS PARA COBERTURA DE ESGOTOS SA- TARIOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2003 | 10210.00 | 00002986494463 | JOSUE ANTONIO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO /DE 1.021M2 DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRA-NITICO NA RUA CROMACIO WANDERLEY NO BAIRRO VIDA NOVA NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052002 | 0000848 | 28/02/2003 | 6240.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.000(SEIS MIL) LA-TAS DE CAL PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUASPLUVIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS.EM CON-VENIO COM MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL.CONVE-NIO 468/2001 E TOMAMADA DE PRECOS N-005/2002. (MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL) | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052002 | 0000849 | 28/02/2003 | 4160.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.000(QUATRO MIL)LATAS DE CAL PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUASPLUVIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO PETROPOLIS.EM CONVE-NIO COM MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL.CONVENIO468/2001 E TOMAMADA DE PRECOS N-005/2002. (MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL) | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2003 | 2600.00 | 02296264000160 | HONDA-FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 ROCADEIRAS MARCA //HONDA UMR431LT3D COM HASTE FLEXIVE PARA A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2003 | 504.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOROES PARA A //LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2003 | 117.28 | 09095183000140 | SAELPA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2003 | 111.30 | 00003153596417 | JOSE CASSIMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DEPECAS E LUBRIFCACOES DE BICICLETAS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2003 | 347.83 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2003 | 298.70 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2003 | 725.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS,FORMICIDAS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2003 | 225.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2003 | 204.85 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATWERIAL HIDRAULI-CO/SANITARIO,DE PINTURA,ELETRICO,PARAFUSOS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2003 | 100.00 | 03071418000188 | JOSE GOMES DANTAS-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA A ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES AGRICOLAS | ASSISTENCIA AGRICULTORES E MEEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2003 | 25004.00 | 24232126000150 | ASSOC. COMUNITARIA DE PINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 532 HORAS/MAQUINAS PARA PREPARO DE SOLO DESTINADAS AO PLANTIO DE SEMENTES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES AGRICOLAS | ASSISTENCIA AGRICULTORES E MEEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2003 | 25004.00 | 01795572000177 | ASSOC. COMUNITARIA RURAL DO SIITO BARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 532 HORAS/MAQUINAS PARA PREPARO DE SOLO DESTINADAS AO PLANTIO DE SEMENTES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2003 | 30.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2003 | 80.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMEN-TO DE UM MOTOR DO MATADOURO PUBLICO E SUBSTITUICAODE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2003 | 300.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2003 | 154.90 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2003 | 5461.06 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE MNB-0017,0035,MNH-8340,8917 E MOQ-2483,CONFORME CARTA CONVITE N-007/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2003 | 35.00 | 00066537436400 | ARIKLESON ARNAUD DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA PITURA TOTAL DE UM ARMARIO EM ACO DA SECRE-TARIA DE SAUDE (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2003 | 20.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE EMBUCHAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNH-8917. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2003 | 356.50 | 00036534633434 | MARIA LUCIENE DE S.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA SECRETARIA DE SAUDE COMO AATENDENTE DE ENFERMA-GEM SUBSTITUINDO A SERVIDORA VANILDA COELHO DE SOUSA ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O MES 02/2002. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2003 | 280.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SE SERVICOS NO RECOLHI- MENTO DE PNEUS NOS BAIRROS E VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2003 | 723.93 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2003 | 220.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTODE PNEUS E APREENCAO DE CAES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2003 | 36.06 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE UMA LINHA TELEFONICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2003 | 60.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2003 | 34.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2003 | 4826.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDE-MIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) REFERENTE /AO MES 02/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2003 | 138.25 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIOZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2003 | 1123.61 | 99999999999999 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORAL E INJETAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONVENIO N-060. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2003 | 1.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO PARAFUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2003 | 635.50 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,CAPINA GRANDE- PB E NATAL-RN,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA REALIZAAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2003 | 183.00 | 00067431712472 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAPINA GRANDE,SOUSA-PB E / MOSSORO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2003 | 98.20 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB E NATAL /RN.CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2003 | 214.75 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA /REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2003 | 65.50 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A CAMPINA GRANDE-PB E NATAL-/ RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURHGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2003 | 24.00 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PA-TOS-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2003 | 6404.17 | 99999999999999 | LAB. FARM. DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMAIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2003 | 303.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REALIZACAO DE SOLDAS,SUBSTITUICAO DE PECAS,LIMPEZA /DE CARBORADOR,BASE DE MAOTOR,CALIBRAGEM DE VALVU-/LAS,TROCA DE OLEO,RADIADOR, MOTOR DE PARABRISA E /REGULAGEM DE FREIOS NO VEICULO DE PLACA MNH-8917. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2003 | 8.61 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2003 | 8.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOISE DE ASSIS, 266,VBAIRRO VIDA NOVA PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2003 | 500.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 02/2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2003 | 400.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONDUZINDO PES-SOAL PARA REALIZACAO DE VACINACAO ANTI-RABICA NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2003 | 8032.76 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2003 | 311.50 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO PARA A VACINACAOANTI-RABICA NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES 02/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2003 | 305.00 | 35572692000127 | ASSIS & NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTES DESTE /MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2003 | 173.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2003 | 42.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2003 | 46.97 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE A'GUA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEDL.JOAO CARNEIRO,210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE A'GUA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO,/PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2003 | 23.46 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2003 | 993.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETRIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2003 | 826.35 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2003 | 207.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS(CARIMBO,FOLHAS DE BOLETINS DE PRODUCAO EFOLHAS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIAOS DE SAUDE) (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /PESSOAL PARA AS COMUNIDADES DE CARAIBAS,BARRA,ACU-DES,SAO JOSE DOS ALVES,FLORES E VARZEA COMPRIDA //DOS OLIVEIRAS PARA REALIZACAO DE VACINACAO ANTI-RABICA NO PERIODO DE 10/03 A 12/03/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2003 | 40.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM OXIGENIO PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOG.2483. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2003 | 440.00 | 00013305409487 | JOANA DARC FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS /NA REALIZACAO DE 04 CANAIS RADICULARES EM IRENE ALVES DE FARIAS,MAGILENE SILVA NASCIMENTO E JOSE MARCOS DE ARAUJO DELFINO RECONHECIDAMENTE PESSAO CA- RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2003 | 150.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SR.TERTULIANO ARAUJO CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2003 | 246.40 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRTETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2003 | 450.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS A MONITOR E CO-ORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NEDSTE MUNICIPIO (PETI) REFERENTE AO MES 02/2003.CONFORME CONTRATO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE PREVEN€AO DE CALAMIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2003 | 2296.00 | 00018175244453 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 41 CARRADAS DE AGUA PARA AS COMUNIDADES DE PAU-LA,JACU,TRIANGULO,LOGRADOURO,PEDRA BRANCA,LAGEDO,/RIACHO DE PEDRA,PAO DE ACUCAR,TRINCHEIRAS, RIACHO DO PEDRO E MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES 01/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2003 | 900.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 URNAS FUNERARIASPARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2003 | 350.00 | 00060250518449 | JOSE WELLITON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA MUDANCA DA SENHORA MARIA JOSE PEREIRA BATISTA E SEUS FAMILIARES DE POMBAL A ITABERABA-BA.CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2003 | 69.00 | 02575485000177 | CENT.DE HEMATOLOGIA E ANAL.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM ALLA-NA CRISTINA DA COSTA BARBOSA CONFORME DECLARAAO EMANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2003 | 273.57 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2003 | 20.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUM (01) CARIMBO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2003 | 500.00 | 00002857844476 | WILTON KELLI RAMOS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE UMA ////RESSONANCIA MAGNETICA DO JUELHO NA PESSOA DE WIL- TON KELLI RAMOS NOBRE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2003 | 37.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHAS E PANOS PA-RA COPA E COZINHA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2003 | 1400.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENMTO PELA AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR DE 15 KVA COM 03 TERMINAIS 235854 PARA ABASTECIMENTO DCE AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICI- PIO CONFORME CARTA CONVITRE N- 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2003 | 1400.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM (01) TRANSFORMADOR DE 15KVA DE 15 KVA COM 03 TERMINAIS 235854-235855 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PAULA NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2003 | 1200.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM (01) TRANSFORMADOR DE 10 KVA COM 03 TERMINAIS-235853 PARA ABASTECI- MENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CAPAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2003 | 15.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRSTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DESOLDA E REPOSICAO DE UMA NAVALHA DE TESOURA DE POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2003 | 30.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO /DE MOTOR BOMBA E SUBSTITUICAO DE ANEL E BORRACHA /DA COMUNIDADE BARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/03/2003 | 440.00 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/03/2003 | 304.18 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA BOITAZZARI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES 03////2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/03/2003 | 12575.71 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE REFERENTE AO MES 03/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2003 | 9400.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 03/2003. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/03/2003 | 6296.62 | 99999999999999 | ARLINDO MANOEL SEBASTIAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR E MEDIO PA-RA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE.REFERENTE AO MES 032003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/03/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE DURANTE O MES 03/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/03/2003 | 367.55 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O/VEICULO DE PLACA MNH-8912 CONFORME CARTA CONVITE N007/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/03/2003 | 2894.16 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 03// 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/03/2003 | 14183.79 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA -LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/03/2003 | 939.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA -ESTRADAS E RODAGENS REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/03/2003 | 525.45 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA -ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO /MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/03/2003 | 5400.81 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/03/2003 | 537.68 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA -CAPTACAO DE SINAIS REFERENTE AO /MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2003 | 3840.44 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ-16101620 E TRATOR 265, CONFORME CARTA CONVITE N-007///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/03/2003 | 2398.40 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O/TRATOR D-4E,RETROESCAVADEIRA-416-C,CARREGADEIRA //924-F E MOTONIVELADORA 120-H.CONFORME CARTA CONVI-TE N-007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/03/2003 | 32.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CAPAO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/03/2003 | 7634.11 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH.8107,MOL9900 E MOG.7200 CONFORME CARTA CONVITE N-007/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/03/2003 | 12455.06 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOATADOS EM CRECHES REFE- RENTE AO MES 03/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2003 | 43384.23 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 03/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2003 | 3644.49 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALA DE AULA REFEREN-TE AO MES 03/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/03/2003 | 6864.26 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA II FASE REFERENTE AO MES 03/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/03/2003 | 20186.65 | 99999999999999 | ANTONIA ALEXANDRIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO REFERENTE AO MES 03/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/03/2003 | 9996.30 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/03/2003 | 12970.91 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2003 | 468.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOEDIFICIO SEDE DA PRESFEIRA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/03/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2003.CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/03/2003 | 264.50 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FI-/NANCAS REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2003 | 778.88 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FI-/NANCAS REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/03/2003 | 1497.58 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SSALRAIO DE FAMILIA DE SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES /03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2003 | 247.72 | 99999999999999 | ANTONIA JEANNE DA S.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES 03/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2003 | 1159.78 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DU-/RANTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2003 | 495.44 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/03/2003 | 8812.02 | 99999999999999 | FRANCISCO ROQUE DE ARRUDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/03/2003 | 5955.65 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/03/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FRANCISCO ROQUE DE ARRUDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS REFE- RENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/03/2003 | 349.81 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA ASSESSORIA DE PLA-JAMENTO REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/03/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/03/2003 | 600.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARCIAL AO TIRO-DE-/GUERRA 07-021 REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2003 | 1600.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB COM FINALIODADE DE MANTER CONTACTOS JUN-TO AS SECRETARIAS DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA DU- RANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E AO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2003 | 19.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2003 | 3000.00 | 09142381000118 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 MESAS AUXILIARES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2003 | 50.63 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8107. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/03/2003 | 80.00 | 00000802000797 | HC.PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NA REALIZACAO DE /BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA //MNH-8107. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2003 | 18.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARESDAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA E VARZEA COMPRIDA DOSLEITES NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/03/2003 | 192.00 | 00000995091480 | FABIANA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA DE FATIMA ALVES ORA DE LICENCA ME-DICA DURANTE O PERIODO DE 06/03 A 21/03/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/03/2003 | 200.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA,POR MOTIVO DO NAO COMPARECIMENTO AO TRABALHO.DURANTE O MES 03/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/03/2003 | 360.00 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/03/2003 | 360.00 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO ASERVIDORA JOSENOURA R.CALIXTO DE SOUSA ORA DE LI-/CENCA DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/03/2003 | 360.00 | 00087325942400 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2003 | 360.00 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/03/2003 | 360.00 | 00003460888440 | MARIA LUISA OLIVEIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2003 | 200.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLI VIEIRA DE //ASSIS ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O MES O3/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2003 | 360.00 | 00064015440404 | ELIANA MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE O MES03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2003 | 360.00 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA RAQUEL GREGORIO DE ANDRADE ORA DE LI-/CENCA MEDICA DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2003 | 360.00 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBTITUINDO A SERVIDORA LEILA SANTANA DA SILVA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2003 | 360.00 | 00002894016409 | MARCIA GERLANE DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2003 | 360.00 | 00089302400468 | LIVALDINA SALVIANO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2003 | 200.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUB-A SERVIDORA ERONDINA MARIA DA SILVA ORA DE LICENCAMEDICA DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/03/2003 | 200.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUB-A SERVIDORA ANTONIA FORMIGA CAVALCANTE ORA DE LI-/CENCA MEDICA DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2003 | 360.00 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 032003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2003 | 360.00 | 00087325845472 | MARIA JANIGLAUCIA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR DE SAO JOAO I SUBSTITUINDO A SER-VIDORA MARIA DAGUIA GOMES DANTAS ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2003 | 200.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE MAE D'AGUA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2003 | 200.00 | 00080529852420 | ROSALIA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE LAJES SUBS-TITUINDO A SERVIDORA ANA MARIA PEREIRA CARDOSO ORADE LICENCA MEDICA DURANTE O MES 03/2003.CONFORME /CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2003 | 360.00 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUINDO A /SERVIDORA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LICENCA ME-DICA DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2003 | 650.00 | 00080555896404 | NYEDJA DA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2003./CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2003 | 650.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2003./CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2003 | 252.00 | 00000802000797 | HC.PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS CAMARAS KM-24 TR220A PARA A CARREGADEIRA 924-F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/03/2003 | 88.00 | 12668943000176 | ESPORTIVA-CAVALCANTI & MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORDAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2003 | 1164.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/03/2003 | 800.25 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP. E FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXA- MES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2003 | 960.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2003 | 46.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PA-RA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/03/2003 | 95.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA:ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNMECIMENTO DE MATERIAL MEDICO //HOSPITALAR PARA A SERETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2003 | 180.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA:ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNMECIMENTO DE MATERIAL MEDICO //HOSPITALAR PARA A SERETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2003 | 34145.24 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO /NA PARCELA DO FPM EM 10/03/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2003 | 3620.00 | 00046810137491 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES 03/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2003 | 3500.00 | 00005850045449 | DR. FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES 03/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2003 | 3500.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES 03/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2003 | 1400.00 | 00080555934420 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGONO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O //MES 03/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2003 | 1400.00 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURAN-TE O MES 03/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2003 | 1400.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURAN-TE O MES 03/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2003 | 1178.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURAN-TE O MES 03/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2003 | 300.00 | 00002970496402 | VERACLEIDE DE ARAUJO BANDEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 03/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2003 | 500.00 | 00004151890041 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 03/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2003 | 300.00 | 00079891900444 | ESTELITA SATIRO DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 03/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2003 | 180.00 | 00002332754440 | ROZALIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DO ODONTOLOGO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 03/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2003 | 1476.41 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2003 | 110.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICIDADE VOLANTE EM NUMERO DE 4 HORAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2003 | 2332.45 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO DURANTEO MES 03/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2003 | 1135.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2003 | 54.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PILHAS,LATERNAS,TRENAS E LUVAS PARA OS AGENTES DO TFECD. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2003 | 236.38 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PINTURA,/PINOS,REPARO PARA TORNEIRA E TINTA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRA E NA RUA CEL.JOAO CARNEIRO NESTA CIDADE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2003 | 2610.13 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO DURANTEO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/03/2003 | 68.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS E FERRA-/MENTAS COM CABOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2003 | 312.00 | 02152210000120 | LUCI HENRIQUES MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TELEFONIS-TAS DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001042 | 10/03/2003 | 1785.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA REALIZACAO DE COLETA DE GALHOS E FOLHOS DE ARVORES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001043 | 10/03/2003 | 2105.00 | 00004818598453 | IVANILDO BRUNET DE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS FRAN-/CISCO PAULINO E VIDA NOVA DURANTE O MES 03/2003 //CONFORME CARTA CONVITE N-003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001044 | 10/03/2003 | 2108.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES,CAVALHADAS E PEREIROS DURANTE O MES 03/2003 //CONFORME CARTA CONVITE N-003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001045 | 10/03/2003 | 2107.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-003/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001046 | 10/03/2003 | 2100.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONS-/TRUAO EM TODA CIDADE DURANTE O MES 03/2003.CONFOR-ME CARTA CONVITE N-003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2003 | 3425.47 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO DURATE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2003 | 200.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O SERVIDOR GEOVANNI MONTINI ALENCAR /DE SOUSA ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O MES 03///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2003 | 210.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMEN- TO DE SUINOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2003 | 58.00 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA NYLON ARTYSU-MA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2003 | 277.76 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,/PARAFUSOS,FERRAMENTAS E JUELHOS SANITARIOS PARA A SECETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2003 | 123.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,/(LAMPADAS) PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/03/2003 | 432.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOROES PARA A //LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/03/2003 | 140.00 | 02020406000161 | MARGERY SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2003 | 85.00 | 00004310326455 | WELIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO SERVICOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/03/2003 | 61.40 | 08316184000105 | EDMILSON ALMEIDA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA BICICLE-TAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2003 | 36432.81 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO /NA PARCELA DO FPM EM 10/03/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2003 | 990.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO E RIACHO DO PEDRO A POMBALDURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME /CARTA CONVITE N-009/2003 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2003 | 800.00 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MORORO,GADO BRAVO,PITOMBEIRA E MUNDO NOVO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 10/02/A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2003 | 800.00 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 1003/2003.CONFORME CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2003 | 1155.00 | 00020637640420 | BERNARDINO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE GAMELEIRA,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBAL/DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/3/2003.CONFORME / CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2003 | 1072.50 | 00005542375120 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SAO JOAO I,SANTA INES E RAMADA A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2003 | 880.00 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DU- RANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2003 | 880.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ALAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O /PERIODO DE 10/02 A 10/03 /2003.CONFORME CARTA CON-VITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2003 | 800.00 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE TUBULEIRO REDONDO E GADO BRAVO A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2003 | 800.00 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAPAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2003 | 720.00 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPAO,BARRA,CARAIBAS,POMBALZINHO E XIQUE XIQUEA POMBAL DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003. CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2003 | 990.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOAS E COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE10/02 A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009///2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2003 | 880.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MONTE ALEGRE E ADJACENCIAS A POMBAL DURANTE 0/PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2003 | 990.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ETRELO,RIACHAO,BAMBURRAL E TRIANGULO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2003 | 1155.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALMAS E SANTA MARIA A POMBAL DURANTE O PERIODODE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0092003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2003 | 880.00 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SANTA MARIA DE CIMA E SAO JOAO II A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2003 | 880.00 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA,PEDRA BRANCA E TIMBAUBA A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2003 | 880.00 | 99999999999999 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2003 | 907.50 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE ARRUDA CAMARA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2003 | 1155.00 | 00003650800802 | JOAQUIM RAIMUNDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES A POMBAL DURANTE O /PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2003 | 1155.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE CACHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 10/02 A10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2003 | 990.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUREMA,FLORES E LAJES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAICARA,CAJAZEIRAS DOS BATISTAS E MOFUMBO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003.// CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2003 | 640.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAO-DE ACUCAR AO GRUPO ESCOLAR DE ARRUDA CAMARADURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME /CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2003 | 825.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GROSSOS E CAICARINHA A POMBAL DURANTE O PERIO-DO DE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2003 | 990.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO PEDRO E BALDINHO A POMBAL DURANTE O PERIO-DO DE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2003 | 1120.00 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE COATIBA A CIDADE DE COREMAS-PB ONFORME CARTA //ONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2003 | 1320.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO BRAZ III,VARZINHA E OLHO D'AGUA A POMBAL /DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003 CONFORME /CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2003 | 800.00 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LAGEDO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 1003/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2003 | 825.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E BEZERRA A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2003 | 1072.50 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO JOSE,BARROCAO,LAGOA CAVADA E XIQUE XIQUE APOMBAL DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2003 | 742.50 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 1003/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2003 | 6057.92 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO MARCA MERCE-/DES BENZ,TIPO ONIBUS OF-1721,PLACA MOL-9900,ANO / 2000/2000,CHASSIS N-9BM384073YB251098. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2003 | 16125.34 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES03/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO /DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES 03/2003.CON-/FORME CONTRATO. (PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2003 | 590.00 | 99999999999999 | STELA MARES SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2003 | 140.07 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS DURANTE O PERIODO DE 10/03 A 31/03/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2003 | 480.00 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LOGRADOURO E TRIANGULO AO GRUPO ESCOLAR DO RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2003.// /CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2003 | 560.00 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RAMADA,REVENCIA E NOVA OLINDA AO GRUPO ESCOLARDE MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 10/03/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2003 | 2610.14 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO DURANTEO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2003 | 200.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR NA ESCOLA DE ALAGADICO SUBSTITUINDO A SERVIDORA CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA ORA DE LICENCAMEDICA DURANTE O MES 03/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2003 | 360.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE LAJES SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERA- NILMA FERNANDES DA COSTA ORA DE LICENCA MEDICA DU-RANTE O MES 03/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2003 | 200.00 | 00004361269408 | SELIANE S.N.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR NA ESCOLA DE PINHOES DURANTE O MES 03////2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2003 | 695.00 | 00028801660472 | SEVERINO WANDERLEY MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO TOTAL DO GRUPO ESCOLAR DE VARZEA COMPRIDA DOS LEI-TES. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2003 | 238.76 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO /EM UMA MAQUINA COPIADORA DESTA PREFEITURA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2003 | 1910.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMRESSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2003 | 216.20 | 00020739273434 | LAIRTON BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /EM FOGOES INDUSTRIAIS DE ALTA E BAIXA PRESSAO DE /02 04 QUIMADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2003 | 149.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOL-9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/03/2003 | 80.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FECHADURA E MATERI-AL DE PINTURA PARA A CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2003 | 31.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA PARA O GRUPO ESCOLAR POETA BELARMINO DE FRANCA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2003 | 234.24 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULI-CO E DE PINTURA PARA AS ESCOLAS NOSSA SENHORA DO /ROSARIO E PROFESSOR NEWTON SEIXAS NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2003 | 184.49 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTAS TRANSPAREN- TES,CANUDOS,PALITOS,BOLAS DE ISOPOR QUADROS,ARAME 14 E TINTA LAVAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2003 | 230.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFE- RENTE AO MES 03/2003. (PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/03/2003 | 200.00 | 00001904882471 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE CACHOEIRA /DE BAIXO SUBSTITUINDO A EX-SERVIDORA MARINA ALMEI-DA GUILHERME ORA APOSENTADA.REFERENTE AO MES 03// 2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/03/2003 | 1104.00 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/03/2003 | 511.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/03/2003 | 554.40 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/03/2003 | 977.48 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/03/2003 | 1400.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2003 | 319.20 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/03/2003 | 385.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/03/2003 | 453.46 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/03/2003 | 367.50 | 00040922200491 | TANIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DECRECHE SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/03/2003 | 554.72 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DURANTE O MES 03///2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/03/2003 | 247.50 | 00002118470460 | VILMA LUCENA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITOR DE CRECHES SUBSTITUINDO A SERVIDORA MA-RIA VANIA RODRIGUES DE ALMEIDA ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS.REFERENTE AO MES 03/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2003 | 833.02 | 99999999999999 | ARISTOTELES LAERDA DA NOBREGA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2003 | 1499.44 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO DURAN-TE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2003 | 400.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PROCURADO RIA DO MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2003 | 400.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PROCURADO RIA DO MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2003.SENDO DES- CONTADO 35% DO VALOR LIQUIDO REFERENTE A PENSAO A-LIMENTICIA EM FAVOR DE GERALDO ARAUJO DE SOUSA // FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2003 | 2887.81 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO DURATE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2003 | 77.50 | 09205808000180 | CART. JOSE AVELINO DE Q. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E /RECONHECIMENTO FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2003 | 78.00 | 03371029000178 | COM. V.DE GAS LIQUIDO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2003 | 385.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMRESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/03/2003 | 28.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2003 | 315.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/03/2003 | 120.00 | 00048428876487 | SERGIO PAULO DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /EM CAIXAS ACUSTICAS DE COMPUTADORES E SISTEMA ELE-TRONICO E REGULAGEM DE VOLTAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/03/2003 | 111.00 | 00015425940491 | ESMO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OPERADORES DE EQUIPAMENTO RO-DOVIARIOS ORA REALIZADO SERVICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2003 | 1777.11 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO DURATE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2003 | 2021.94 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2003 | 959.64 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO TAXA DE ADMINISTRACAO DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2003 | 713.63 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DOS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/03/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2003 | 6422.62 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 1003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2003 | 1549.38 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATA-DA DE INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/03//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2003 | 13944.45 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 1003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2003 | 17583.10 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO /NA PARCELA DO FPM EM 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FI-/NACAS - SERVICOS DE RECEITAS REFERENTE AO MES 03/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2003 | 2332.46 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO DURANTEO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/03/2003 | 555.35 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE- RENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2003 | 555.35 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE- RENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2003 | 123.86 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2003 | 400.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHAS DE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/03/2003 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PRTEFEITURA DURANTE O MES 03/2003.CONFORME /PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2003.CONFORME //CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2003 | 1499.44 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE- RENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2003 | 450.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COORDENADORA E MONITOR DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2003 | 1388.37 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO DURANTEO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2003 | 1120.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 56 EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2003 | 150.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/03/2003 | 500.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL.JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2003 | 555.35 | 99999999999999 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE- RENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2003 | 411.46 | 00015124762420 | ALOISIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA/A SAO PAULO DE IDA E VOLTA PARA ALOISIO MARQUES DESOUSA MEMBRO DO GRUPO BOM SUCESSO DE ALCOOLICOS A-NONIMOS DE POMBAL PARA PARTICIPAR DA XVI CONVENCAONACIONAL DE ALCOOLICOS ANONIMOS DE 17 A 19/04/2003EM SAO PAULO-SP.CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/03/2003 | 183.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE PASSAGEM DE POMBAL AO //RIO DE JANEIRO-RJ.POR VIA TERRESTRE PARA JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2003 | 196.19 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE SAO PAULO A POMBAL //POR VIA TERRESTRE PARA A MENOR ANA PAULA BATISTA /DE ARAUJO CONFORME DECLARACAO ASSINADA EM ANEXO / POR SUA GENITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2003 | 205.73 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A SAO PAULO-SPPOR VIA TERRESTRE PARA A FRANCISCO SALES DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2003 | 210.00 | 00003713255873 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 05 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS PARA MAR-LENE SOUSA RODRIGUES,DANILO ANSELMO DE OLIVEIRA,/ MARIA FERNANDES DE SOUSA,JOSE PEREIRA DA SILVA E /VICENTE DE SOUSA SILVA.CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2003 | 750.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 URNAS FUNERARIASCOM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/03/2003 | 305.71 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS POR VIA TERRESTRE DE /POMBAL A VITORIA-ES E VITORIA A POMBAL COM FINALI-DADE DE ACOMPANHAR OS MENORES EVERTON DE ALMEIDA /ALENCAR,DIEGO DE ALMEIDA ALENCAR E MARIA EDUARDA /DE ALMEIDA ALENCAR.CONFORME BILHETES DE PASSAGENS E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/03/2003 | 100.00 | 01596763000100 | WELMA FLORES-FLORES E PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE UM ARRONJO FUNERAL /PARA SEPULTAMENTO DO SR. JOAQUIM JOSE DE ABRANTES CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/03/2003 | 50.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA ORTESE DO MEMBRO SUPERIOR PARA MARIA GORETTI ALMEIDA PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/03/2003 | 20.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PALMILHA ORTOPEDICA PARA AGRIPINOALVES BANDEIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/03/2003 | 213.94 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO TE-TO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS (TFECD) REFERENTE AO MES 03/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/03/2003 | 39.60 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12GARRAFOES DE AGUAMINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2003 | 100.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 CADEADOS DE 30MME 05 CADEADOS DE 40MM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2003 | 172.20 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO A SERVICODESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/03/2003 | 28.50 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROLOS DE LÇ E TRIN-CHAS PARA O NACAP. (FUNDO MUNICIPAL A INFANCIA E AO ADOLESCENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/03/2003 | 173.37 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DE UMA CASA RESIDENMCIAL LOCALIOZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. (FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E AO ADOLESCENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/03/2003 | 8.96 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/03/2003 | 127.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2003 | 1368.88 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8157,7068,MMS-7370.CONFORME CARTA CONVITE N-007/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2003 | 360.00 | 00003397796407 | CARLA RGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/03/2003 | 360.00 | 00003863849400 | JOSENY FERNANDES DE ALMEIDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/03/2003 | 360.00 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/03/2003 | 360.00 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE DURANTE O MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/03/2003 | 231.30 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAELETRICO PARAFUSOS PARA RECUPERACAO DOS GRUPOS ES-COLARES DE COATIBA,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS,/RETIRO E PROFESSOR NEWTON SEIXAS NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2003 | 717.64 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO E PINTURA PARA AS ESCOLAS DECISAO,RIACHAO,VIDA NOVA,VARZEA COMPRIDA DOS LEITES,POETA BELARMINO DE FRANCA E MANICOBA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2003 | 13.89 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUCHAS,PARAFUSOS E CANTONEIRAS PARA A CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/03/2003 | 100.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE SERVICOS /GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE COATIBA DURANTE O MES /03/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/03/2003 | 350.00 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A DIRETORES DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/03/2003 | 742.80 | 99999999999999 | FRANCIENE LOPES RAIMUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARGA HORARIA DOBRADA A PROFESSORES /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES 03/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/03/2003 | 30.60 | 99999999999999 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A DIRETOR ESCOLAR DURAN-TE O MES 03/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/03/2003 | 29623.39 | 03973471000174 | HERMANN CLAY DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFOR-ME CARTA CONVITE N-§008/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/03/2003 | 709.44 | 75115436000125 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE PASSAGEIROS DOSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,MOL-9900 E MOG-/ 7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/03/2003 | 15.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DUAS TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MOG7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2003 | 150.00 | 00018876528415 | EVERALDO CANDIDO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE UM TRECHO DA ESTRA-DA DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2003 | 521.45 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HIDRAULICO/SANITA- RIO,PARAFUSOS,CADEADOS,ELETRICOS E FERRAMENTAS PA-RA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2003 | 79.10 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HIDRAULICO DE PINTURA,PARAFUSOS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/03/2003 | 402.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/03/2003 | 9.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DO VEICULO DE PLACA MN-0011 E DE BICICLETAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/03/2003 | 54.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR CONSERTO DE PNE-/US DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ-1620 E TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2003 | 96.00 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE LIMPEZA PEDRAS DE AFIAR E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2003 | 264.80 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2003 | 137.50 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS.SENDO UM DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOS PEREIROS E DA RUA CEL.JOAO CARNEIRO N-210. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2003 | 1643.62 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACA MNB-0017,0035,MNH-8340,/8917,8068,8147 E MOQ-2483 CONFORME CARTA CONVITE N007/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/03/2003 | 60.50 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E FECHADURA PARA O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE CIDADE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/03/2003 | 4826.00 | 99999999999999 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDE-MIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) REFERENTE /AO MES 03/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/03/2003 | 3482.90 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN A.PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/03/2003 | 150.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PESSOAL PARA AS ZONA RURAL PARA REALIZACAO DE /VACINACAO ANTI-RABICA. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/03/2003 | 500.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/03/2003 | 170.00 | 12618971000189 | ELETRONICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) VENTILADOR DE COLUNA MARCA ARNO PARA OS POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO PEREIROS NESTA CIDADE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/03/2003 | 47.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017 E MNH-8340. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/03/2003 | 6.24 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADO NO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO NES-TA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/03/2003 | 240.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/03/2003 | 240.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/03/2003 | 911.00 | 99999999999999 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERROS PARA PARA RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/03/2003 | 277.67 | 99999999999999 | IEDO LEITE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE-/RENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/03/2003 | 177.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE UM PORTAO EM FERRO PARA A ESCOLA DECISAO NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/03/2003 | 740.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS E E LAGOA SECA AO DISTRITO DE //VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DURANTE O PERIODO DE 1002 A 10/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/03/2003 | 800.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POM-BAL A SOUSA DE IDA E VOLTA PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/03/2003 | 120.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB DURANTE O MES 03/2003.A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/03/2003 | 38.16 | 99999999999999 | RAIMUNDA ROSALINA CASSIMIRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SUPERVISOR ESCOPLAR DURANTE O MES 03/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/03/2003 | 400.00 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINA-MENTO PARA EFETIVAR O "PROGRAMA FOME ZERO" NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/03/2003 | 90.00 | 00091062101472 | WALLACE FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA REALIZADA DE POMBAL A JOAO ///PESSOA-PR COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINA- MENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM 17/02////2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/03/2003 | 4601.00 | 00004377151401 | ELIOMAR FERNANDES DE A.ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDAS DE PASSAGENS PARA ARAPIRACA-ALALTAMIRA-PA,JAAO PESSOA-PB,SAO PAULO-SP.E PARA MA-NUTENCAO FAMILIAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA /MELHORIAS HABITACIONAIS PARA PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/03/2003 | 350.00 | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE UMA MUDANCA DE JOAO PESSOA-PB A POMBAL CONDUZINDO OS FAMILIARES DE DULCE DE OLIVEIRA GOMES POR //VIA TERRESTRE EM VEICULO DE PLACA MMP-0761-POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2003 | 803.84 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE POM-BAL A SAO PAULO-SP,EM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA /NEUMA MARIA QUEIROGA LINHARES E VANDECI LINHARES DUARTE JUNHO COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR SEU SO- BRINHO EDUARDO SOARES DUARTE EM TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/03/2003 | 48.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/03/2003 | 14.87 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,376 /PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/03/2003 | 1466.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS //CONFORME PARCELA N-130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/03/2003 | 13200.43 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DA DIVIDACONTRATADA CONFORME PARCELA N-130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/03/2003 | 513.14 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS LOCALIDADES DE SAO PEDRO E VARZEA / COMPRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/03/2003 | 467.98 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RERTENCAO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/03/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2003 | 4211.81 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RERTENCAO DA AMORTIUZACAO DE FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/03/2003 | 1325.94 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RERTENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PAR-CELA DO FPM EM 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PREVENCAO, SOCORRO E REPARACAO DE CALAMIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2003 | 10440.00 | 00050469932449 | CONSTANTINO NUNES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DE TRABALHO CRIADA PELA A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE POMBAL DESOBISTRUCAO DE ESGO-TOS SANITARIOS E LIMPEZA DE GALERIAS DE AGUAS PLU-VIAIS NOS FRANCISCO PAULINO E VIDA NOVA NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 06/03 A 04/2003.CONFORME /DECRETO N-1142/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/03/2003 | 13.27 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2003 | 4353.09 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,MNB-0047,0056,MNH-8107MOL.9900 E MOG.7200,CONFORME CARTA CONVITE N-007//2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2003 | 85.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NA CORRECAO DE A-/JUSTAMENTO DA BOMBA INJETORA,TROCA DA VAVULA MAGNETICA E TROCA DA BOMBA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO DE PLACA MNH-8107. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2003 | 492.00 | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /EM TRES (03) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2003 | 730.55 | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS (02) LIQUIDIFICADORES LS-06 N-3661 E OUTRO TR-02 N-4517 PARA A /ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTE CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2003 | 31.50 | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS TIPO ANELINAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2003 | 136.00 | 04035031000139 | SIMIRAMES SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS TIPO ACRI-//FLEX E SPRAY DOURADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2003 | 171.01 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE VSTUARIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2003 | 9.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHAS PARA COSTURADAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2003 | 331.80 | 04176283000188 | ADAILTON SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBONS E PIROLITOSPARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2003 | 33.60 | 09098872000109 | SOTECA:SOCIEDADE TECNICO CIENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA TRABA-/LHO DIDATICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2003 | 172.89 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHA DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITAS DE VIDIO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2003 | 199.80 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHA DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 BIBLIAS SAGRADASE 05 CATECISMOS DA IGREJA CATOLICA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2003 | 900.00 | 09217654000146 | COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 FOGOES 30-P5 4B E 30 P5 4B 2BD PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/03/2003 | 800.00 | 09217654000146 | COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS (02) FOGOES 30P5 6B 3BD E 30 P 4B. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/03/2003 | 600.00 | 09599705000141 | IND.E COM. DE ESPUMAS E COCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 COCHOES BABY TI-PO 6 PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/03/2003 | 72.00 | 61287546001301 | PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CASTECISMO DA I-GREJA CATOLICA PARA AS ASCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UNIDAEDES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/03/2003 | 3202.65 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRILHOS PARA CONS- TRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIOZADA A RUA / CEL.JOAO LEITE NESTA CIDADE. (MDE) | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/03/2003 | 1598.40 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/03/2003 | 576.00 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA /AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/03/2003 | 169.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB.0012 E OO56. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2003 | 601.49 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/03/2003 | 806.51 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA(PANIFICADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/03/2003 | 196.50 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/03/2003 | 513.04 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS E SACOLOES PLASTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/03/2003 | 15.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2003 | 1002.38 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR D-4-E,CARREGADEIRA 924-F,RETROESCAVADEIRA//416-C E MOTONIVELADORA 120-H.CONFORME CARTA CONVI-TE N-007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2003 | 1716.35 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ-16101620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-007/// 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/03/2003 | 17.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU LO DE PLACA MNB.0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/03/2003 | 238.50 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNZ-1610 E 1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/03/2003 | 45.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 150 MUROS PARA RECUPERACAO DE UMA GALERIA DE A-GUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/03/2003 | 180.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 04 CARRADAS DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA /RECUPERAAO DE PAVIMENTACAO NAS RUA ANTONIO QUEIRO-GA DE ALENCAR,CAPITAO LINDOLFO,ARGIMIRO LIBERATO,/ANTONIO FERREIRA,DOMINGOS DE MEDEIROS CEL.JOAO LEITE NESTA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2003 | 422.71 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912.CONFORME CARTA CONVITE N007/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2003 | 532.50 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,MNH-8340 E MNH-8917. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/03/2003 | 1123.61 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORAL E INJETAVEL CONFORME CONVENIO N- 60. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/03/2003 | 5.23 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/03/2003 | 167.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/03/2003 | 102.15 | 09154915000126 | STTRANS-SUP.DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA MNH.8068. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/03/2003 | 200.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA VANUZA ARAUJO DE ALMEIDA ORA DE LICEN-CA GESTANTE.REFERENTE AO MES 03/2003.CONFORME CON-TRATO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/03/2003 | 115.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIJAVA A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2003 | 233.52 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS //DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/03/2003 | 2101.64 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/03/2003 | 661.62 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2003 | 161.60 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SELOS E EMISSOES DE //CORRESPONDENCIAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2003 | 250.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVIDORES DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2003 | 220.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVIDORES DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2003 | 8061.78 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE POMBAL-PB E A COMPANHIA DE AGUAS E ESGO- TOS DA PARAIBA(CAGEPA) DESCONTADO NA PARCELA DO //ICMS DO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2003 | 102.13 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2003 | 476.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2003 | 245.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NAS CON-TAS: PNAE,PAC,RECOMECO,FMS,FPM E DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2003 | 6.63 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO NA PARCELA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL /EM 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2003 | 2033.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2003 | 79.75 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR MATERIAL DE IDENTI-FICACAO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2003 | 36.19 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMA DO TIRO-DE-GUERRA 07-021 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2003 | 337.62 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2003 | 188.00 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2003 | 50.01 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE RAMADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2003 | 354.92 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DOS POSTOS TE-LEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,SANTA MARIA,SAO PEDRO E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2003 | 13.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB A SERVICO DA PROCU-DORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2003 | 54.90 | 00003340531455 | CLERISMAR DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E O ADOLESCENTE EM 09/03/2003.TENDO COMO PARTICIPANTES CLERISMAR /DOS SANTOS,VANDUCELIA FERREIRA SILVANIA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2003 | 12.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE DUAS FECHADURAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2003 | 60.00 | 04220101000129 | PCWORLD EFEB INFORMATICA TELEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /CORRETIVA EM MONITOR SUGA COLOR DA SECRETARIA DE -ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2003 | 26.30 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA E SAO /PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2003 | 7.74 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA SEM USO DA SECRETA-RIA DE ADMINSITRACAO CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2003 | 121.18 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2003 | 800.00 | 01623221000189 | ESC. EST. DE ENSINO F.E M.ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DA IINIFORMA (UNIVERSIDADE INFORMA) PARA PROMOVER INTEGRACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E SECUDARIS-/TAS DESTA CIDADE.COM A PRESENCA DO REITOR DA UFCG THOMPSON FERNANDES MARIZ E MARCOS JOSE G.DE ALMEI-DA PRESIDENTE DA COMPROV EM 25 E 26/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2003 | 45.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE05 CHAVES E CONSERTO DE DUAS FECHADURAS DE PORTAS COM ABERTURA DE DUAS PORTAS DE UMA CASA RESIDENCI-AL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUZA S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2003 | 98.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2003 | 213.65 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2003 | 198.41 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2003 | 61.38 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAPINA GRAN-DE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO AO CMDDCA TENDO COMO PARTICIPANTES MARIA DAGUIA MORAIS E LINDENBERG DOS S.SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2003 | 311.00 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2003 | 10.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE UMA FECHADURA DA PORTA DO VEICULO /DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO COMPENSATORIA | MANUTENCAO DA EDUCA€AO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2003 | 200.00 | 00005920344458 | MARIA LUCIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ESPECIAL SUBSTITUINDOA SERVIDORA NECI FERREIRA DE ALMEIDA ORA DE FERIASDURANTE O PERIODO DE 11/03 A 09/04/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2003 | 1858.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2003 | 179.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRE-//CHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2003 | 102.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2003 | 84.10 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2003 | 232.90 | 00067431712472 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE,SOUSA,PATOS E CAICO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2003 | 36.06 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAU-DE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2003 | 367.17 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2003 | 102.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAPINA GRANDE E SOUSA-PB,//CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2003 | 149.50 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA /REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2003 | 465.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA /REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2003 | 45.21 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOAPB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAUFPB SOBRE A SAUDE DA MULHER NOS DIAS 09 A 14/03/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2003 | 58.00 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS RECIBOS /DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PA-TOS PB,CONDUZINDO AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE MICROBIOLOGICAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2003 | 140.14 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIUMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EMANEXO E BILHETES DE PASSAAGENS QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO SOBRE API E CONDUZINDO EQUIPAMENTOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE. NOS DIAS 26 A 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2003 | 383.60 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRNSPORTE DEODONTOLOGO PARA AS COMUNIDADES COATIBA,CACHOEIRA,/RIACHAO,LAGOA ESCONDIDA,MANICOBA E VARZEA COMPRIDADOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2003 | 118.15 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE ODONTOLOGO PARA AS COMUNDIDADES SAO PEDRO E VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2003 | 42.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE06 CHAVES DE PORTAS E CONSERTO DE 03 FECHADURAS DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO //CARNEIRO 210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODON-TOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2003 | 30.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. . (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2003 | 80.00 | 99999999999999 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO JANDUY //CARNEIRO NESTE CIDADE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052002 | 0001254 | 31/03/2003 | 10752.00 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.200 METROS DE ME-TROS DE MEIO FIO PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DEAGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS /EM CONVENIO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIO- NAL.CONVENIO N-468/2001 E TOMADA DE PRECOS N-005/ 2002. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052002 | 0001255 | 31/03/2003 | 7168.00 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800 METROS DE ME-/ TROS DE MEIO FIO PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DEAGUA PLUVIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO PEROPOLIS EM / CONVENIO O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL.CONVENIO N-468/2001 E TOMADA DE PRECOS N-005/2002. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2003 | 210.00 | 00027676293472 | FRANCISCO JOSE DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS E EMBUCHAMENTO DO TRATOR 265 E REBOQUE /DO TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2003 | 65.00 | 00027676293472 | FRANCISCO JOSE DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS E SUBSTITUICAO DE CHAPAS INTERNA DO VEI-CULO DE PLACA MNH-8026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2003 | 15.00 | 00027676293472 | FRANCISCO JOSE DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UM PARA-RAIO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE SINAIS /LOCAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2003 | 561.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2003 | 240.00 | 00067560830404 | MANOEL MOISES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTECAO HIDRAULICO/SANTARIOS DE PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIE-DADE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2003 | 240.00 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO CONVENIO //OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2003 | 273.02 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PESSOAL DE APOIO PARA VACINACOS DOS IDOSOS NAS LOCALIDADES DE CACHOEIRA,CAPAO,FLORES,JUA,EST5ELO,BARRA,ALAGADICO,MONTE ALEGRE,MALHADINHA,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E PAU-DE-LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2003 | 40.00 | 99999999999999 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA (01) CONSULTA MEDICA REALIOZADA /NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA.CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2003 | 54.44 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,210,/PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2003 | 49.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESISI- DENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,210,/ /PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2003 | 333.60 | 09384223000174 | PEDRO CELESTINO DANTAS & FILHOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E RE- FRIGERANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/04/2003 | 91.96 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/04/2003 | 22.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA ELETRI-CA DA COMUNIDADE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001322 | 08/04/2003 | 2556.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA/ 416-C E CARREGADEIRA 924-F CONFORME CARTA CONVITE N-010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001323 | 08/04/2003 | 5223.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLA-CAS MNB-0045,MNH-8016,8026.MNZ-1610,1620 E TRATOR /265.CONFORME CARTA CONVITE N-010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/04/2003 | 60.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCA DAS FITAS DE FREIOS,DE SIMI-EIXO E DAS //PLANETARIAS DO VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001321 | 08/04/2003 | 1209.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULO DE PLACA MNH-8912.CONFORME CARTA CONVITE N-010/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/04/2003 | 2043.93 | 24280422000126 | GERALDO NUNES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2003 | 50.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2003 | 1440.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTOAS SECETARIAS DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2003 | 110.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICIODADE VOLANTE EM NUMERO DE 04 HORAS PARA DIVULGACAO DE UMA PECA TEATRAL INTITULADA PAIXAO DE CRISTO REALIZADA NO CONJUNTO HABITA-/CIONAL FRANCISCO PAULINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/04/2003 | 20.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO ECONSERTO DE VAZAMENTO DE UMA BOMBA DAGUA DO VEICU-LO DE PLACA MNZ-1224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/04/2003 | 31.90 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJVA A CAPITAL DO ESTA-DO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA FOME ZERO PARA IMPLANTACAO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2003 | 120.94 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 CAIXAS PLASTICASPARA DEPOSITO E TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2003 | 100.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 ESPALHA CHAMAS /PARA FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001320 | 08/04/2003 | 21012.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLA- CAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL-9900 E MOG-72-00 CONFORME CARTA CONVITE N-010/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/04/2003 | 70.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE INSTALACAO ELETRICA E TROCA DE ENGRENAGEM DO VEICULO DE PLACA MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2003 | 530.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS E PINTURA DE ARMARIOS EM ACO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2003 | 38214.11 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO /NA PARCELA DO FPM EM 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2003 | 519.48 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2003 | 1137.87 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2003 | 490.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2003 | 330.40 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001371 | 10/04/2003 | 5396.82 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS //VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MMS-7370,MNH-8068,81478157.CONFORME CARTA CONVITE N-010/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2003 | 91.40 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB,COM FINA-LIDADE DE RECEBER INSTRUCOES DO INSS TENDO COMO / PARTICIPATES DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA,LU- CIA VIEIRA FORMIGA,ALAIDE MARQUES DE SOUSA,ALECSANDRA ARRUDA DANTAS E RONALDO FORMIGA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2003 | 24.00 | 00002623186448 | JOSIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DA SERVIDORA MARIA DO CEU BEZERRA RODRIGUES DE POMBAL A CAJAZEIRAS DE IDA E VOLTA A SERVICO DA JUNTADO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2003 | 77.89 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO /DOCUMENTOS DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2003 | 306.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E FITA DEIMPRESSORA PARA COMPUTADORES DA SECETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2003 | 720.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARCIAL CONCEDIDA / AO TIRO-DE-GUERRA 07-021.REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2003 | 9996.30 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL E VI-CE PREFEITO REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2003 | 86.93 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2003 | 506.70 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2003 | 639.87 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS / DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2003 | 1631.43 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS / DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2003 | 5758.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2003 | 14682.84 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2003 | 1812.95 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2003 | 18320.69 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO /NA PARCELA DO FPM EM 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2003 | 660.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TERIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA /DE PAGAM ENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DU- RANTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2003 | 9400.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE- RENTE AO MES 04/2003. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2003 | 54.05 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,BAIRRO VIDA NOVA PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE //SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2003 | 9.87 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADDA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,/266,BAIRRO VIDA NOVA PARA FUNCIONAMENTO DE UM POS-TO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2003 | 3620.00 | 00046810137491 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDI-MENTO DE SAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFDURANTE O MES 04/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2003 | 3500.00 | 00005850045449 | DR. FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDI-MENTO DE SAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFDURANTE O MES 04/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2003 | 1400.00 | 00080555934420 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES /04/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2003 | 3500.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDI-MENTO DE SAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFDURANTE O MES 04/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2003 | 1400.00 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURAN-TE O MES 04/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2003 | 1400.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURAN-TE O MES 04/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2003 | 1178.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURAN-TE O MES 04/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2003 | 300.00 | 00079891900444 | ESTELITA SATIRO DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 04/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2003 | 300.00 | 00002970496402 | VERACLEIDE DE ARAUJO BANDEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 04/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2003 | 500.00 | 00004151890041 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 04/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2003 | 180.00 | 00002332754440 | ROZALIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DO ODONTOLOGO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 04/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2003 | 30920.99 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO /NA PARCELA DO FPM EM 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001372 | 10/04/2003 | 5906.68 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS //VEICULOS DE PLACAS MNB-0035,0017,MNH-8340,8917,80-78 MOG-2483.CONFORME CARTA CONVITE N-010/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2003 | 945.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA-416C,MOTONIVEDADORA-120H E CARREGADEIRA 924-F DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2003 | 486.65 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E PRODUTOS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNZ-1610 E 1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2003 | 957.60 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001370 | 10/04/2003 | 721.50 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-.0011.COLNFORME CARTA CONVITE N-010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2003 | 350.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS E PINTURA DOS PORTOES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2003 | 225.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2003 | 565.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS E FERRAMENTASPARA A SECRETARIA DE AGRICULTARA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/04/2003 | 44.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/04/2003 | 1100.00 | 08977225000104 | PROMHOL:PROD MEDICOS,HOSP. E ODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/04/2003 | 100.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO UM BOMBA DE COMBUSTI-/VEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912. A MNH-8068. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/04/2003 | 4800.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE DURANTE O MES 04/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/04/2003 | 90.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/04/2003 | 30.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE MORADORES QUE TIVERAM MORADIAS RECUPERADAS NOS BAIRROSDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/04/2003 | 692.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/04/2003 | 102.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/04/2003 | 720.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB.COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/04/2003 | 160.63 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A CAPITAL DO ESTADO COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPJRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/04/2003 | 367.50 | 00040922200491 | TANIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DE CRECHE SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETE ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS.DURANTEO MES 04/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/04/2003 | 247.50 | 00002118470460 | VILMA LUCENA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITOR DE CRECHES SUBSTITUINDO A SERVIDORA MA-RIA VANIA RODRIGUES DE ALMEIDA ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS.REFERENTE AO MES 04/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/04/2003 | 200.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ERONDINA MARIA DA SILVA ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 04/2003 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/04/2003 | 200.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANTONIA FORMIGA CAVALCANTE ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O MES 04/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/04/2003 | 200.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEICXAS DURANTE O MES 04/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/04/2003 | 360.00 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLAS PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES /04/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/04/2003 | 24.00 | 00002724830440 | TACIANA SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA DE FATIMA RODRIGUES NO PERIODO DE 25 E 26/04/2003.ORA A DISPOSICAO DA JUSTICA. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/04/2003 | 180.00 | 00000995091480 | FABIANA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA ORA DE LICENCA MEDICA.DURANTE O PERIODO DE 31/03 A 14/04/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/04/2003 | 360.00 | 00089302400468 | LIVALDINA SALVIANO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/04/2003 | 360.00 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/04/2003 | 288.00 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O PERIODO DE 07/04 A 30/04/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/04/2003 | 360.00 | 00064015440404 | ELIANE MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDIERA DURANTE O MES04/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/04/2003 | 360.00 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDIERA SUBSTITUINDO A SERVIDORA RAQUEL GREGORIO DE ANDRADA DURANTE O /MES 04/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/04/2003 | 360.00 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/04/2003 | 360.00 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSENOURA RODRIGUES CALIXTO DE SOUSA ORA DE LICENCA MEDICA.DURANTE O MES 04/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/04/2003 | 360.00 | 00087325942400 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/04/2003 | 360.00 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/04/2003 | 360.00 | 00003460888440 | MARIA LUISA OLIVEIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/04/2003 | 650.00 | 00080555896404 | NYEDJA DA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES 042003/ FUNDEF 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/04/2003 | 650.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES 042003/ (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/04/2003 | 200.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLI VIEIRA DE //ASSIS DURANTE O MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/04/2003 | 200.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA DURANTE O MES 04/2003.POR MOTIVO DO NAO COMPARECIMENTO AO TRABALHO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/04/2003 | 200.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTI-TUINDO O SERVIDOR WOSHINGTON LUIZ OLIVEIRA DE FI- GUEIREDO ORA DE FERIAS.DURANTE O MES 04/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/04/2003 | 20.01 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTI-TUINDO O SERVIDOR ISMAIL LACERDA DE MOURA NO PERIODO DE 18/03 A 20/03/2003.PARA TRATAMENTO DE SAUDE. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/04/2003 | 160.70 | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /EM UM COPO DE LIQUIDICADOR INDUSTRIAL N-2505.RECU-PERACAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL N.LQ08 N- 7499 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/04/2003 | 2868.00 | 00000802000797 | HC.PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS 900-20 PL G8 G. PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/04/2003 | 35.00 | 00000802000797 | HC.PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO DE PLA- CA MNH-8068. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/04/2003 | 620.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIP. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) CD PLAY PIONEER PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8068. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/04/2003 | 205.73 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A SAO PAULO //POR VIA TERRESTRE PARA RAYANNE LIMA ARAUJO CONFOR-ME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/04/2003 | 3250.00 | 00037422286415 | MARIA ARAUJO LINHARES E OUTROS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDAS PARA MANUTENCAO FAMILIAR,MELHORIAS HABITACIONAIS E DE PASSAGENS PARA SAO PAULO EGOIANIA-GO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/04/2003 | 1499.44 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE- RENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/04/2003 | 490.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS A MONITOR E CO-ORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO /INFANTIL NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 04/2003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/04/2003 | 1666.04 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO RE- FERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/04/2003 | 365.01 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA ES-PORTES E TURISMO.REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/04/2003 | 528.00 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.REFERENTE AO MES04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/04/2003 | 666.42 | 99999999999999 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE- RENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UNIDAEDES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0001413 | 17/04/2003 | 48000.00 | 04591648000130 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNI-DADE ESCOLAR LOCALIZADA RUA CEL.JOAO LEITE NESTA /CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-014/2003. (MDE) | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/04/2003 | 200.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR DO GRUPO ESCOLAR DE ALAGADICO SUBSTITUINDO A SERVIDORA CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O MES 04/2003.CONFORME CON-TRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/04/2003 | 360.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE LAJES SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERA- NILMA FERNANDES DA COSTA ORA DE LICENCA MEDICA DU-RANTE O MES 04/2003. CONFORME CONTRATO (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/04/2003 | 360.00 | 00087325845472 | MARIA JANIGLAUCIA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE SAO JOAO I SUBSTITUINDO A SERVIDORA /MARIA DAGUIA GOMES DANTAS ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O MES 04/2003. CONFORME CONTRATO (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/04/2003 | 200.00 | 00004361269408 | SELIANE S.N.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR NA ESCOLA DE PINHOES DURANTE O MES 04////2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/04/2003 | 360.00 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE ALAGADICO SUBSTITUINDO A SERVIDORA //FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LICENCA MEDICA.REFE- RENTE AO MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/04/2003 | 200.00 | 00001904882471 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE CACHOEIRA DE BAIXOSUBSTITUINDO A SERVIDORA MARINA ALMEIDA GUILHERME POR MOTIVO DE APONSENTADORIA.CONFORME CONTRTATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/04/2003 | 200.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE MAE DAGUA DURANTE O MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/04/2003 | 200.00 | 00080529852420 | ROSALIA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE LAJES SUBSTITUINDOA SERVIDORA ANA MARIA PEREIRA CARDOSO ORA DE LICENCA GESTANTE. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001430 | 17/04/2003 | 990.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO E RIACHO DE PEDRO A POMBALDURANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME /CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001431 | 17/04/2003 | 800.00 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MORORO,GADO BRAVO,PITOMBEIRA E MUNDO NOVO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001432 | 17/04/2003 | 800.00 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA DEFLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001433 | 17/04/2003 | 1155.00 | 00020637640420 | BERNARDINO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE GAMELEIRA,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME /CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001434 | 17/04/2003 | 1072.50 | 00005542375120 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SAO JOAO I,SANTA INES E RAMADA A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001435 | 17/04/2003 | 880.00 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DURANTEO PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2009. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001436 | 17/04/2003 | 934.50 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ALAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PE-/RIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-009/2003 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001437 | 17/04/2003 | 800.00 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES TABULEIRO REDONDO E GADO BRAVO A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001438 | 17/04/2003 | 800.00 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE PAPAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001439 | 17/04/2003 | 720.00 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAPAO,BARRA,CARAIBAS,POMBAZINHO E XIQUE XIQUE A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003. CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001440 | 17/04/2003 | 990.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CANOAS E COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009///2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001441 | 17/04/2003 | 800.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MUNDO NOVO E ADJACENCIAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001442 | 17/04/2003 | 990.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO,BAMBURRAL E TRIANGULO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001443 | 17/04/2003 | 1155.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ALMAS E SANTA MARIA A POMBAL DURANTE O PERIODODE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0092003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001444 | 17/04/2003 | 880.00 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTA MARIA DE CIMA E SAO JOAO II A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001445 | 17/04/2003 | 880.00 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA ESCONDIDA,PEDRA BRANCA E TIMBAUBA A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001446 | 17/04/2003 | 880.00 | 00000000000000 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001447 | 17/04/2003 | 907.50 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ARRUDA CAMARA E SAO JOAO JOAQUIM A POMBAL DU-/RANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001448 | 17/04/2003 | 1155.00 | 00003650800802 | JOAQUIM RAIMUNDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES A POMBAL DURANTE O /PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001449 | 17/04/2003 | 1155.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA DE CACHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A11/042003 CONFORME CARTA CONVITE N.009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001450 | 17/04/2003 | 990.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUREMA,FLORES E LAJES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03/ A 11/04/2003 CONFORME CARTA CONVITE N009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001451 | 17/04/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICARA,CAJAZEIRAS DOS BATISTAS E MOFUMBO DU- RANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001452 | 17/04/2003 | 640.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA DE PAO-DE ACUCAR AO POVOADO DE ARRUDA CAMARA DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001453 | 17/04/2003 | 825.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE GROSSOS E CACHOEIRINHA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003 CONFORME CARTA CONVITE N-2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001454 | 17/04/2003 | 990.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE SAO PEDRO E BALDINHO A POMBAL DURANTE O PERIODODE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0092003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001455 | 17/04/2003 | 1120.00 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA DE COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A /11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001456 | 17/04/2003 | 480.00 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LOGRADOURO E TRIANGULO AO GRUPO ESCOLAR DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CON- FORME CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001457 | 17/04/2003 | 560.00 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RAMADA,REVENCA E NOVA OLINDA AO GRUPO ESCOLAR DE MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/20-03 CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001458 | 17/04/2003 | 1320.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO BRAZ III,VARZINHA E OLHO DAGUA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001459 | 17/04/2003 | 742.50 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 1104/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001460 | 17/04/2003 | 1072.50 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO JOSE,BARROCAO,LAGOA CAVADA E XIQUE XIQUE APOMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003 CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001461 | 17/04/2003 | 800.00 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE LAGEIRO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A /11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001462 | 17/04/2003 | 825.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E BEZERRO A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-009/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/04/2003 | 14921.22 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS EM CRECHES.REFERENTE AO MES 04/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/04/2003 | 23982.39 | 99999999999999 | ANTONIA ALEXANDRIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO.REFERENTE AO MES 04/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/04/2003 | 43225.03 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORE REFERENTE AO MES 04/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/04/2003 | 4373.37 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALA DE AULA REFEREN-TE AO MES 04/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/04/2003 | 7102.62 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES REFERENTE AO MES 04/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/04/2003 | 86.71 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSEDE SANTANA NO PERIODO DE 18/03 A 31/03/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/04/2003 | 200.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 04/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/04/2003 | 576.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE PRODUTOS HIGIENICOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A DIRETORES ESCOLARES /REFERENTE AO MES 04/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/04/2003 | 238.76 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTECAO DEUMA MAQUINA COPIADORA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/04/2003 | 68.00 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO PARTICIPARAM DE UM ENCONTRO DE COORDE-NADORES GERAIS E DE GRUPOS DOS MUNICIPIO PERTENCENTES AO POLO V,DO PROGRAMA PARAMETROS EM ACAO.CON-/FORME DECLARACAO EM ANEXO COM OS PARTICIPANTES (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/04/2003 | 963.48 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/04/2003 | 520.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/04/2003 | 286.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/04/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS A PROFESSORES /DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFE- RENTE AO MES 04/2003. (PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.RE-FERENTE AO MES 04/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/04/2003 | 590.00 | 99999999999999 | STELA MARES SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /ESCOLAR DO GRUPO POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTEO MES 04/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/04/2003 | 17441.57 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSO- RES EM REGIME DE CONTRATO.REFERENTE AO MES 04/2003 (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/04/2003 | 2832.28 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO RE- FERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/04/2003 | 76.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /EM 02 VENTILADORES DE TETO DA CRECHE EDEN DAS CRI-ANCINHAS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/04/2003 | 200.00 | 00044138350420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHA /SUBSTITUINDO O SERVIDOR ISOMAR LIMA DE ALMEIDA ORADE FERIAS.REFERENTE AO MES 04/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/04/2003 | 554.72 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DE CRECHE EDEN DAS CRIANCINHA.REFERENTE AO MES 04/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/04/2003 | 378.86 | 12023966002339 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/04/2003 | 15753.75 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/04/2003 | 37.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICO EFLANELAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/04/2003 | 3165.48 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/04/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES 04/2003.//CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/04/2003 | 999.62 | 99999999999999 | ARISTOTELES LAERDA DA NOBREGA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/04/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO RE- FERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/04/2003 | 1499.44 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE- RENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/04/2003 | 10574.43 | 99999999999999 | FRANCISCO ROQUE DE ARRUDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/04/2003 | 7146.78 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/04/2003 | 33.78 | 00007212674400 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS.REFE- RENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/04/2003 | 317.40 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/04/2003 | 654.11 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/04/2003 | 1159.78 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/04/2003 | 1441.28 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/04/2003 | 33.78 | 00044138989404 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/04/2003 | 213.94 | 00033988048453 | ANTONIA JEANNE DA S.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/04/2003 | 1528.34 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/04/2003 | 539.42 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO JUROS DA DIVIDA CONTRATADA /DE FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 17/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/04/2003 | 4854.75 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 1704/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/04/2003 | 666.42 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE- RENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/04/2003 | 666.42 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE- RENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/04/2003 | 2499.06 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO RE- FERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/04/2003 | 90.08 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES EM /CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/04/2003 | 33.78 | 00047164760306 | EDNA DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES EM /CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFEDRENTE AO MES 04/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/04/2003 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILI-DADE N-001/2003.REFERENTE AO MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/04/2003 | 419.76 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/04/2003 | 400.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINA- MENTO PARA EFETIVAR O PROGRAMA FOME ZERO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/04/2003 | 1832.64 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/04/2003 | 14996.88 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE.REFERENTE AO MES 04/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/04/2003 | 39.95 | 04798601000142 | BIS-COM E PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE PRODUTO HIGIENICO A TITULO DE DOACAO PARA MARIA ELIDIANA CRUZ DA SILVACONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/04/2003 | 2499.04 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO RE- FERENTE AO MES 04/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/04/2003 | 16.68 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO /PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/04/2003 | 50.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PUBLICIDADE VOLANTE EM NUMERO DE DUAS HORAS PA-RA A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO REALIZADA NES-TA CIDADE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001422 | 17/04/2003 | 2105.00 | 00004818598453 | IVANILDO BRUNET DE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS UM CAMINHAO NA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS FRANCISCO PAULINO E VI-DA NOVA DURANTE O MES 04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001423 | 17/04/2003 | 2108.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM COMINHAO NACOLETA DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES,CAVALHADAS E PEREIROS DURANTE O MES 04/2003.CONFORME CARTA CON-VITE N-003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001424 | 17/04/2003 | 1785.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 04/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001425 | 17/04/2003 | 2100.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONS- TRUCAO DURANTE O MES 04/2003.CONFORME CARTA CONVI-TE 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001426 | 17/04/2003 | 2107.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUCAODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/04/2003 | 6800.97 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA.REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/04/2003 | 752.04 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA(CAPTACAO DE SINAIS) REFERENTE AO/ MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/04/2003 | 630.54 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTROS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA(ILUMINACAO PUBLICA) REFERENTE AO/ MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/04/2003 | 1113.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA(ESTRADAS E RODAGENS) REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/04/2003 | 16567.50 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA(LIMPEZA PUBLICA) REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/04/2003 | 329.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/04/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AOS TELEFONIS-/DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE /AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/04/2003 | 3810.66 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/04/2003 | 240.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SUBSTITUINDO O //SERVIDOR GEOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/04/2003 | 3470.11 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.REFERENTE AO MES 04/20-03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/04/2003 | 630.70 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/04/2003 | 2832.26 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/04/2003 | 100.00 | 00087307073404 | SOLONIEL DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO REBOQUE DO TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/04/2003 | 34.50 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/04/2003 | 57.27 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOS BILHETES DE PASSAGENS E NOTA EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO (ATENCAO INTEGRADA AS DOENCAS //PREVALENTES DA INFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/04/2003 | 500.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 04/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/04/2003 | 640.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTODE CAES E TRANSPORTE DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA PARA REALIZACAO DE VACINACAO ANTI-RABICA. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/04/2003 | 200.00 | 00042521998400 | MARIA DAS GRACAS COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LUCIA DE SOUSA ARAUJO ORA DE FERIAS.REFERENTE AO /PERIODO DE 17/03 A 17/04/2003.CONFORME CONTRATO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/04/2003 | 240.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETAIA DE SAUDE SUBSTITUINDO ASERVIDORA VANUZA ARUAUJO DE ALMEIDA ORA DE LICENCAGESTANTE.REFERENTE AO MES 04/2003.CONFORME CONTRA-TO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/04/2003 | 36.06 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/04/2003 | 57.98 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/04/2003 | 20.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH-8912. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/04/2003 | 1123.61 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORAL E INJETAVEL CONFORME CONVENIO N- 060. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/04/2003 | 4.95 | 99999999999999 | H.D.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO SEGURO TOTAL DO VEICULO PLA-CA MNZ-1610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/04/2003 | 6.79 | 02200835000110 | H.D.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO SEGURO TOTAL DO VEICULO PLA-CA MOG-7200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/04/2003 | 1518.95 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 02/2003.CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/04/2003 | 2000.00 | 09205873000105 | LOJA MACONICA DEUS CARIDADE E JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDAA LOJA MACOCA DEUS CARIDADE E JUSTICA PARA REALIZACAO DE UM SEMINARIO "MACONARIA CONTRA AS DROGAS" /UM PROJETO EM FAVOR DA VIDA,NOM AUDITORIO DO FORUMDE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/04/2003 | 10.54 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAPARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/04/2003 | 100.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N,PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/04/2003 | 348.00 | 62009642000109 | IBRAP-INST.BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO UM LIVRO (A LEI DAS LICITACOES PARA A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/04/2003 | 333.20 | 99999999999999 | IEDO LEITE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE-/RENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/04/2003 | 37.11 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO TIRO-DE-GUERRA 07-021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/04/2003 | 248.42 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/04/2003 | 341.35 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/04/2003 | 25.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO NA COMUNIDADE TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/04/2003 | 20.90 | 08893265000178 | LAVOISIES CAMPOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE VIDROS PARA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001538 | 22/04/2003 | 8708.83 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONFORMECARTA CONVITE N-011/2003. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001539 | 22/04/2003 | 4773.97 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-012/2003. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001540 | 22/04/2003 | 473.18 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-012/2003. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001541 | 22/04/2003 | 79.68 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE N-011/2003. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/04/2003 | 360.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /04/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/04/2003 | 360.00 | 00003863849400 | JOSENY FERNANDES DE ALMEIDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /04/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/04/2003 | 360.00 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /04/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/04/2003 | 360.00 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /04/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/04/2003 | 150.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS COM LOGOTIPO //DAS ESCOLAS DECISAO E ESPECIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/04/2003 | 201.81 | 00038087146204 | SUENNYA UGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA AS CRE-//CHES DESTE MUNICIPIO. (PAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/04/2003 | 1633.25 | 99999999999999 | FRANCIENE LOPES RAIMUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL DE PROFESSO- RES COM CARGA HORARIA DOBRADA DURANTE O MES 04/03. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/04/2003 | 150.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE SERVICOS /GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE COATIBA DURANTE O MES /04/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/04/2003 | 30.60 | 99999999999999 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A DIRETOR ESCOLA NOSSA /SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES 04/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ALAOR AYRES NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DURANTE O MES 04/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/04/2003 | 40.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO A PROFESSORDA CIDADE DE POMBAL A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO / MAE DAGUA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/04/2003 | 4.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/04/2003 | 135.00 | 09384223000174 | PEDRO CELESTINO DANTAS & FILHOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/04/2003 | 1086.40 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FRANGO ABATIDO PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/04/2003 | 425.60 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FRANGO ABATIDO PARA ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/04/2003 | 1057.70 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/04/2003 | 284.60 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0012. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/04/2003 | 331.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE PAES PARA AS CRECHESDESTE MUNICIPIO.. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/04/2003 | 787.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/04/2003 | 65.00 | 00057657602449 | FRANCINELIO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM UMA CAIXA DESOM E EM UM CD PLAYER DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/04/2003 | 454.30 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 METROS DE PISO /CERAMICO PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/04/2003 | 272.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA A CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/04/2003 | 1500.00 | 00054759986472 | MANOEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.MANOEL MEN-DES DA SILVA GENITOR DE MARINALDO ARAUJO MENDES PARA O TRANSLADO DO SEU CORPO DO RIO DE JANEIRO PARAJOAO PESSOA-PB,CONFORME BILHETES DE PASSAGENS E //CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/04/2003 | 800.00 | 00044047991449 | DARIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.DARIO PEREIRA DANTAS DE JOAO PESSOA SALVADOR/SALVADOR/ JOAO//PESSOA POR VIA AEREA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDULA OSSEA,TENDO COMO ACOMPANHANTE SUA ESPOSA ALBA REJANE TERTULIANO DANTAS EXAMES MEDICOS E BI-//LHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/04/2003 | 500.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFEENTE AO MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/04/2003 | 80.00 | 00005646260400 | FRANCISCO ANTONIO DUARTE PIGNATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADO NA REALIZA-CAO DE UMA (01) CONSULTA REUMATOLOGICA PARA MARIA ELY FARIAS ARAUJO BANDEIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/04/2003 | 4.85 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/04/2003 | 2288.00 | 08707473000305 | UNIMED CAPINA GRANDE C.DE T.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA AMBULANCIA (UTI) COM- PLETA COM MEDICO ENFERMEIRO.PARA REMOVER A SRA.MA-RINETE CARVALHO DE SOUSA.DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RECIFE/CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE EXA-ME (BIOPSIA DE MEDULA OSSEA)REALIZADA EM 08/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/04/2003 | 532.13 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8912. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/04/2003 | 90.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM 02 RODAS DI-ANTEIRAS.CORREIA DIANTEIRAS E BRACARTICULACAO DO /VEICULO DE PLACA MNH-8912. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2003 | 494.70 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2003 | 387.90 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA OS GRUPOS ESCOLARES DE FLORES,VIDA NOVA E CELJOSE AVELINO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2003 | 222.00 | 09205808000180 | CART. JOSE AVELINO DE Q. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE UM ESTATUTO E UMA ATA,COMCERTIDOES,E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DO CONSELHO /ESCOLAR DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2003 | 75.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO COM FINA-LIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE E-DUCAAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/04/2003 | 110.00 | 02020406000161 | MARGERY SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/04/2003 | 1760.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/04/2003 | 240.00 | 00031298664420 | JUAREZ DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR GERAL FRANCISCO //DOS SANTOS ORA DE FERIAS.DURANTE O PERIODO DE 04/ 04 A 03/05/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/04/2003 | 39.20 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 BACIAS PLASTICASPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/04/2003 | 1320.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C" PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/04/2003 | 63.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO REEMBOBINA-/MENTO DE 02 VENTILADORRES DE TETO E MANUTENCAO EM COPO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2003 | 487.17 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/04/2003 | 187.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO EM 08 PNEUS E 06 VULCANIZACAO DE CAMA-RAS DE AR DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,0037 E /0047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/04/2003 | 132.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR POETA BELARMI-NO DE FRANCA NO TURNO NOTURNO DURANTE OS MESES 03/E 04/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/04/2003 | 11.40 | 05137844000100 | REGIA SUELENA BANDEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 MEIAS LISAS E 06UNIDADES DE ARAME LISO PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/04/2003 | 10.00 | 00046849424491 | CLAILZE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE 40 (QUARENTA) PAES DE QUEIJO PARA PROFESSORES /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DIA DE PLANEJAMENTOESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/04/2003 | 535.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA FABRICACAO DE QUADROS NEGROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2003 | 452.98 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2003 | 727.84 | 09384223000174 | PEDRO CELESTINO DANTAS & FILHOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E A- GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2003 | 320.00 | 03723329000179 | CONS.DA ESC.NORM.EST.JOSE DE P.GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA /FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAODA AGF PARA COSTEAR OS PARTICIPANTES DO PRO-FORMACAO II CONFORME CONVENIO.REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/04/2003 | 1096.35 | 05259067000169 | PADRAO VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM (01) PACOTE DE VIAGENS PARA A SE-/CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB,MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA COM FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE UM FORUM NACIONAL DA UNDIME EM BRASILIA /DF.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/04/2003 | 180.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB.UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB,MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE /UM FORUM NACIONAL DA UNDIME EM BRASILIA -DF.CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/04/2003 | 22.80 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNMEIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-/RA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037 E 0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/04/2003 | 395.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNMEIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA REALIZACAO DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR VIDA NOVA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/04/2003 | 330.44 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLA,ROSA DE MASSA,CORDAS,SACOLOES PLASTICOS,ARAME 18,LINHAS,PALITOS,FITAS,PINCEIS,LIXAS E TINTAS XADREZ PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/04/2003 | 178.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRAU-LICO,PORTA TOALHO,KIT DE INOX,PORTA PAPEL,SABONE- TEIRA E CABIDE PARA O GRUPO ESCOLAR NEWTON SEIXAS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2003 | 187.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL SANTITARIOPORTA TOALHO,KIT DE INOX,PORTA POAPEPEL,SABONEITEIRAS E CABIDES PARA O GRUPO ESCOLAR PROFESSOR NEW- TON SEIXAS NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2003 | 37.55 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOPARA O GRUPO ESCOLAR PROFESSOR NEWTON SEIXAS NESTACIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/04/2003 | 45.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE E DE PINTURA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/04/2003 | 300.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/04/2003 | 59.00 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA RICARDO GUERRA ANALISTA DE SISTEMAS ORCAMENTARIOS E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/04/2003 | 200.00 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA MECANICOS DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS ORA ///ORA REALIZANDO SERVICOS DE REVISAO MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/04/2003 | 160.00 | 00068345950400 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO GUARDA /MUNICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE SOARES FER-REIRA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 11/04 A /30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/04/2003 | 288.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,PARA DIRIMIR DUVI-DAS CONCERNENTES A ADMINISTRACAO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/04/2003 | 500.56 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2003 | 151.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/04/2003 | 180.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO COM FINA-LIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO AO / CONVENIO OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2003 | 213.94 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO TE-TO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS (TFECD) REFERENTE AO MES 04/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/04/2003 | 323.20 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA MEMBROS DO EXERCITO POR OCASIAO DAS COMEMORA-COES DO DIA DO ATIRADOR REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/04/2003 | 296.00 | 00050471597449 | NESTOR NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA NOS SINAIS DE TV LOCAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/04/2003 | 80.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA DE UMA PLACA INFORMATIVA DAS CASAS POPULARES NO CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO PEREIRA /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2003 | 21.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO//DE DUAS TROCAS PNEUS NO VEICULO DE PLACA MNZ-1620 E VULCANIZACAO DE CAMARA DE AR NO VEICULO DE PLACAMNH-8016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2003 | 44.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE DOIS PNEUS E VULCANIZACAO DE UMA CAMARA DE AR DO TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/04/2003 | 735.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR265 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/04/2003 | 24.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS,PORCAS,NIPLE,LAVA E CURVA PARA RECUPERACAO DO POCO ARTESIA-NO DA COMUNIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0001600 | 29/04/2003 | 44100.00 | 04591653000143 | JOSE DE SOUSA DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 600 METROS DE GALERIA DE AGUAS PLU- VIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS EM CONVE- NIO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL CONFORME CONVENIO N-468/2001 E CARTA CONVITE N-015/2003. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0001601 | 29/04/2003 | 29473.38 | 04591653000143 | JOSE DE SOUSA DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 401 METROS DE GALERIA DE AGUAS PLU- VIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO PETROPOLIS EM CONVENIO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL.CONFORME /CONVENIO 468/2001 E CARTA CONVITE N-015/2003. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2003 | 320.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RODAS PARA CARROS /DE MAO,CORDAS,BACAIS,MATERIAL ELETRICO E FERRAMEN-TAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2003 | 137.20 | 09338757000164 | ANTONIO DE OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1'COMPLETA COM MANGUEIRAS DE 1' PARA A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2003 | 2289.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 109 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DA COMPLEMENTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANI-TICO NA RUA ANCHIETA FERREIRA DE ALENCAR NESTA CI-DADE. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2003 | 60.00 | 00053910702449 | FRANCISCO DE SOUSA ESTEVAM FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA /REGULAGEM DE FREIOS,EMBREAGEM E CAIXA DE MARCHAS /DO VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2003 | 422.00 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOPEDRAS DE AFIAR,CADEADOS,TRENA,LINHA NYLON E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2003 | 146.00 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABOS DE 10MM E ACIDO MURIATO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/04/2003 | 1000.16 | 46849303000184 | INTERLAB-DIST.DE PROD.CIENTICOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXA-MES LABORATORIAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/04/2003 | 603.13 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2003 | 20.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA ESTUFA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/04/2003 | 452.50 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNMEIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,MNH-8340 E 8917. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/04/2003 | 209.66 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS,PORTA DISQUE-TE,CAIXA DE ISOPOR E CORADAS DE SEDA PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2003 | 400.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PESSOAL PARA VACINACAO DE IDOSOS PARA AS COMUNIDADES ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,COATIBA,E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2003 | 389.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE,CAIXA TERMICA E MATERIAL DECORATIVO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2003 | 5407.26 | 99999999999999 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TFECD-TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS.REFERENTE AO /04/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2003 | 1666.02 | 99999999999999 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 04/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2003 | 333.20 | 99999999999999 | FRANCISCO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO.REFE-/RENTE AO MES 04/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2003 | 2129.08 | 99999999999999 | ANTONIA JEANNE DA S.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS E ENFERMERA DURANTE O MES04/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/04/2003 | 2267.54 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS E MEDICO DURANTE O MES 042003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/04/2003 | 100.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA DE 04 FAIXAS DE 5 METROS CADA PARA A CAPANHA DE TUBERCULOSE NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/04/2003 | 120.70 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA MEMBROS DA FNS POR OCASIAO DE PERMANENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/04/2003 | 28.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2003 | 600.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2003 | 440.00 | 00070922071420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA /DO SOCORRO PEREIRA MARTINS PARA REALIZACAO DE APLICACOES DE LASER NO OD,CONFORME COMPROVANTE HOSPITALAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2003 | 210.00 | 00003713255873 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS COM 05 //EXAMES ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2003 | 320.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZA- DOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/04/2003 | 349.30 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2003 | 210.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COSTEIO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA VIDANOVA PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB DO CAMPEONATO PARAIBA DE CARATE TENDO COMO PAR-TICIPANTE DIEGS LUIZ DO NACIMENTO,MONALIZA DAYANA S.NASCIMENTO E O PROFESSOR JORGE LUIZ DO NASCIMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REAL.DE PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRA€AS E CANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/04/2003 | 970.00 | 00003694007474 | DARLAN ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 200 MUDAS DE GOIABA PALOMA,50 DE MANGA TOMMEY E 170 MUDAS FICCUS ITALIA-NO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS /HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2003 | 1440.00 | 24120941000127 | SOFERRO-COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA S DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADA /DE 1.1/4 PARA RECUPERACAO DOS POCOS ARTESIANOS DASLOCALIDADES DE RIACHAO,TRIANGULO,VARZEA COMPRIDA /DOS OLIVEIRAS E BEZERRO NESTE MUNICIPIO. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2003 | 66.35 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOPENEIRA,CABOS PARA FERRAMENTAS,BADES PLASTICOS E /PREGOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR-SOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/04/2003 | 25.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTACAO NA CONFECCAO DE DUAS NAVALHAS DE TESOURAS PARA POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2003 | 297.22 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PRACAS E CANTEIROS NESTA CIDADE. DESCONTADO NA PARCELA DO ICMSDURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001673 | 30/04/2003 | 1519.96 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNH-0017,MNH-8917,8147/8340 E MOQ-2483.CONFORME CARTA CONVITE N-010/2003. (FMS) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2003 | 405.60 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE PB,SOUSA,PB,CAICO E MOSSORO-RN,CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2003 | 301.80 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-E CAMPINA GRAN-DE-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA //REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTA MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2003 | 213.50 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-E CAMPINA GRAN-DE-PB E MOSSORO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS ME-DICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2003 | 139.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-E CAMPINA GRAN-DE-PB E CAICO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNI-/CIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS ME-DICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2003 | 173.00 | 00067431712472 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE,SOUSA-PB E /CAICO-RN.CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAREALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2003 | 24.00 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS RECIBOS /DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PA-TOS-PB CONDUZINDO DOCUMENTOS DA VIGILANCIA EPIDE-/MIOLOGICA E AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE EM PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2003 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE POSTOS DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESCONTADO NO ICMS DO MES 042003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2003 | 30.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LAVANDERIA /PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESCONTADO NO ICMS DO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2003 | 460.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2003 | 168.09 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE JUROS DE FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2003 | 1512.79 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS DESCONDO NA PARCELA DO FPM EM 30/ 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2003 | 476.24 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2003 | 92.90 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSOES DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2003 | 30.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA IMPRESSORA FX 1170 CORRETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2003 | 40.00 | 00001943877475 | ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SANDROVANI FREIRE VIEIRA DE POMBAL A CAMPINA //GRANDE/CAMPINA GRANDE/POMBAL PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE UM IMPRESSORA FX.1170 DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2003 | 4388.28 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PROPRIOS MU-NICIPAIS DESCONTADO NA PARCELA DO ICMS DO MES 04/ 2003.REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2003 | 36.77 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2003 | 24.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANARIA CONFORME COPMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2003 | 6.63 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /N O ICMS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2003 | 7.74 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2003 | 24.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 0GU-98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2003 | 0.15 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NO ITR DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2003 | 2798.23 | 99999999999999 | TRT.13A REGIAO DE SOUSA -PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO E PENHORA PELA A JUSTICA DO TRABALHO,TENDO COMO RECLAMANTES WALMIRA MARIA DE /SOUSA E OUTRAS CONFORME PROCESSO N-409/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2003 | 450.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PROCURADO-RIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2003 | 450.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PROCURADO-RIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2003 | 1440.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONFINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERALRELACIONADO AO CONVENIO OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2003 | 400.26 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE-PB A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2003 | 1509.97 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PROPRIOS MU-NICIPAIS DESCONTADO NA PARCELA DO ICMS DURANTE O /MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2003 | 221.75 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,SANTA MARIA,SAO PEDRO,ARRUDA CAMARA E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2003 | 45.54 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE DE RAMADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2003 | 82.09 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,SAO PE-DRO E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2003 | 3.80 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2003 | 2313.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2003 | 60.00 | 00001262843421 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM TAXA PARA /ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001674 | 30/04/2003 | 1486.29 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8157,8068/E MMS-7370,CONFORME CARTA CONVITE N-010/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2003 | 567.60 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS DE /TONER PARA A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. CONFORME NOTA DE PEDIDO N-2192851. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2003 | 2515.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 GLOBOS TERRES-//TRES,02 CONJUNTO DE MAPAS,06 ALFABETIZACAO SEM SE-GREDO PASSO A PASSO PRIMEIRA SERIE,06 ALFABETIZA-/CAO SEM SEGREDO PASSO A PASSO SEGUNDA SERIE E 03 /MANERA LUDICA TERCEIRA SERIE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2003 | 27.90 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE ESTUDANTES DE POMBAL A SOUSA-PB,DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2003 | 2620.00 | 00005949000184 | EDS EDITORA DIDATICA SUPLEGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEM (100) LIVROS DIDATICOS PARA O PROGRAMA RECOMECO EDUCACAO DE JOVE-NS E ADULTOS (EJA) NESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA RECOMECO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2003 | 1236.00 | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 LIQUIDIFICADORESINDUSTRIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.SENDO 02 DE 06 LITROS E 01 DE QUATRO LI- /TROS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2003 | 1575.42 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DESCONTADO NA PARCELA DOICMS DURANTE O MES 04/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2003 | 130.50 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA RECOMECO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA RECOMECO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2003 | 2904.45 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2003 | 1152.00 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2003 | 2278.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2003 | 103.35 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTES NAS NOTAS E BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA,COM OBJETICO DE ANALISAR A EQUIPE TECNICO PEDAGOGICA DA AGF AS FAM E ENCONTROS DE COORDENADORES GERAIS DE GRUPOS DOS MUNICIPIOSS PERTENCENTES AO /POLO V,DO PROGRAMA PARAMETROS EM ACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2003 | 80.50 | 01716485000349 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITAS MARCA SONY DE60 MINUTOS E PILHAS RAYOVAC PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2003 | 390.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0056,0037,0047 E MOL-9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2003 | 496.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DEPNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNZ-1610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2003 | 74.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADAMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2003 | 66.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2003 | 10574.43 | 99999999999999 | FRANCISCO ROQUE DE ARRUDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2003 | 7146.78 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO 05/2003. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2003 | 33.78 | 00007212674400 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS REFE-RENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2003 | 565.20 | 10759850000121 | COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATORD-4E.DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2003 | 448.30 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2003 | 69.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2003 | 92.20 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAE DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2003 | 1200.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 URNAS COM REMOCOES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO.CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/05/2003 | 1128.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 24 CARRADAS DE PEDRAS DE MURO COM 150 PEDRAS //CADA PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTA CIDADE | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/05/2003 | 705.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 15 CARRADAS DE PEDRAS DE MUROS COM 150 PEDRAS /CADA PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA ANO BAIRRO PETROPOLIS NESTA CIDADE. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/05/2003 | 15000.53 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 09/05/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/05/2003 | 3033.44 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/05/2003 | 1070.63 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO RETENCAO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA /DE FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 09/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/05/2003 | 9635.68 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO RETENCAO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 09/052003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/05/2003 | 12735.36 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DA DIVIDA CONTRATADA DE INSSDESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/05/2003 | 16415.12 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/05/2003 | 1415.04 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATA-DA DE INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 09/05/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/05/2003 | 9996.30 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/05/2003 | 145.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO ESTADO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/05/2003 | 14231.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO MES 04/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/05/2003 | 4313.68 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 09/05/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/05/2003 | 3236.72 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2003 | 145.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0001749 | 13/05/2003 | 1300.80 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-019/2003. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0001750 | 13/05/2003 | 5136.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONFORMECARTA CONVITE N-019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001751 | 13/05/2003 | 4009.50 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL9900 E MOG-7200.CONFORME CARTA CONVITE N-010/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/05/2003 | 155.09 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA/DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/05/2003 | 7.41 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/05/2003 | 144.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA REALIZADA DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/05/2003 | 864.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADA DE JOAO PESSOA A //BRASILIA BRASILIA/JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE //PARTICIPAR DE UM FORUM DA UNDIME NOS DAIS 07 A 09/05/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/05/2003 | 216.00 | 00002536478432 | MARIA LUCIA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADA DE POMBAL A JOAO //PESSOA-PB COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/05/2003 | 169.33 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/05/2003 | 491.77 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/05/2003 | 10.52 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DED TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/05/2003 | 10.25 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DED TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO-RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/05/2003 | 440.00 | 00080561292434 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM PROCESSAMEN-TO DE DADOS SEFIP/INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/05/2003 | 23.95 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ACESSO A INTERNET.REFERENTEAO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2003 | 952.22 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF.REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/05/2003 | 270.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG REFERENTE AOMES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/05/2003 | 250.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG REFERENTE AOMES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/05/2003 | 49.50 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE A- GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001753 | 13/05/2003 | 195.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912,CONFORME CARTA CONVITE N010/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/05/2003 | 17.93 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/05/2003 | 29.25 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/05/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,//266,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/05/2003 | 49.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PA-RA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/05/2003 | 38.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/05/2003 | 109.70 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 RELOGIOS DE PAREDE DIGITAL,02 PILHAS ALCALINA,08 DEPOSITO SANREMO,02 GARRAFAS DE VIDROS E 6 CAIXAS DE COTONETES PA- RA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001752 | 13/05/2003 | 790.50 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA-416C E CARREGADEIRA 924F CONFORMECARTA CONVITE N-010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001754 | 13/05/2003 | 715.50 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR D-4E E MOTONIVELADORA 120-H,CONFORME CARTA CONVITE N-010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001755 | 13/05/2003 | 1789.50 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ-16101620 E TRATOR 265. CONFORME CARTA CONVITE N-010/ /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/05/2003 | 25.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM MOTOBOMBA DA /COMUNIDADE DE LAGOA ESCONDIDA NESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/05/2003 | 21.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM MOTOBOMBA DA /COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/05/2003 | 125.60 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REGADORES,LONAS,TE-SOURAS PARA JARDINAGEM E AGULHAS PARA A SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/05/2003 | 300.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/05/2003 | 9.79 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/05/2003 | 55.05 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/05/2003 | 196.19 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE PASSAGEM POR VIA RODOVIARIA DE SAO PAULO A POMBAL PARA MONAISA DA SILVA / CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/05/2003 | 46.00 | 08814196000160 | MANOEL FERREIRA COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 MEADAS DE LINHA SUPREMA PARA USO EM ROCADEIRAS MECANICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/05/2003 | 895.90 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/05/2003 | 113.82 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,288,/PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/05/2003 | 778.00 | 03092429000144 | JAMPA IMPORT.EXPORT.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(FORMULARIOS CONTINUO E CARTUCHOS PARA IMPRES-SOURA) PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/05/2003 | 1068.00 | 03092429000144 | JAMPA IMPORT.EXPORT.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(FORMULARIOS CONTINUO E CARTUCHOS PARA IMPRES-SOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PREVENCAO, SOCORRO E REPARACAO DE CALAMIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/05/2003 | 12120.00 | 00050469932449 | CONSTANTINO NUNES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DE TRABALHO CRIADAS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA DESOBISTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS E LIMPEZA DE GALERIAS DO BAIRRONOVA VIDA,PEREIROS E DA BR 230 AO RIACHO DO BODE. DURANTE O PERIODO DE 05/04 A 30/04/2003.CONFORME /DECRETO N-1142.(FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/05/2003 | 216.00 | 00020276850491 | EDIVANIRA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE R EALIZAR COMPRAS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/05/2003 | 115.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA ANEXOQUANDO VIJAVA A CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UNIDAEDES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/05/2003 | 600.00 | 00003103890460 | JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE 05 PORTAS EM FERRO MEDINDO 1,76X1,68 PARA CONS-TRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA A RUA CELJOAO LEITE NESTE CIDADE. (MDE) | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/05/2003 | 1059.52 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PEDLO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/05/2003 | 1063.30 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/05/2003 | 88.00 | 00003246241406 | CLEUGILVAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LATERNAGEM E FUNILARIA DO VEICULO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/05/2003 | 1638.87 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/05/2003 | 578.43 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATA-DA DE FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/05/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/05/2003 | 5205.84 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 2005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/05/2003 | 264.00 | 00067560830404 | MANOEL MOISES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /E CONSERTOS HIDRAULICOS EM PRACAS E PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/05/2003 | 954.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS,PEDRAS DE AFIAR,ROCADEIRAS E BOTAS PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/05/2003 | 850.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/05/2003 | 415.00 | 08473985000265 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/05/2003 | 90.00 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/05/2003 | 290.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE UM ODONTOLOGO PARA AS LOCALIDADES DE GAMELEIRA,VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E COM OS AGENTES DO TE-TO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS PARA AS COMUNIDADES DE RIACHO DO GALO,OLHO D' AGUA E RIACHO DO MEIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/05/2003 | 364.55 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA OS AGENTES DO TFECD ORA PRESTADO SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/05/2003 | 600.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS PARA A LOCALIDADES DE COATIBA,GAMELEIR,JABURU,CAJARANA,SAQUINHO,FLORES,AREAL,MO-FUMBO,BREJO,BREJINHO,LAGOA SECA.RIACHO DO MEIO,O- LHO D'AGUA E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/05/2003 | 700.00 | 08473985000265 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0017. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2003 | 96.00 | 00008299145449 | FRANCISCO CICUPIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOPRTE DE VERACLEIDE DE ARAUJO B.FARIAS, ESTELITA SATIRO DA SILVA NETA E MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA //COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SA-LA DE VACINA COM TECNICOS DA SECRETARIA ESTADUAL /DE SAUDE DE 19 A 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/05/2003 | 63.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMEN-TO DE REFEICOES EM NUMERO DE 14 PARA SERVIDORES DAFNS POR OCASIAO DE PERMANENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/05/2003 | 6.00 | 00047758210406 | FRANCISCO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA MOTOCI-CLETA CONDUZINDO O SERVIDOR PAULO ARAUJO DINIZ PA-RA O ESCRTORIO DO SR. AMILTON CLARO.A SERVICO DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/05/2003 | 22.15 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGTENCIAS CONTRA JOAQUIM ADONIAS /DANTAS NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/05/2003 | 720.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE GUERRA 07-021 DESTA CIDADE REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2003 | 27.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMEN-TO DE REFEICOES EM NUMERO DE 06 PARA MEDCANICOS E OPERADORES DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS ORA PRESTANDO SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/05/2003 | 144.00 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA MECANICOS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DEPROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/05/2003 | 16.00 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA RICARDO GUERRA LOCADOR DE PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINACEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/05/2003 | 350.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/05/2003 | 595.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/05/2003 | 28.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDCA PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/05/2003 | 802.98 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA(PANIFICADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/05/2003 | 238.76 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM MAQUINA COPIADORA DE PROPRIEDADE DESTE PRE- FEITURA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/05/2003 | 541.92 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/05/2003 | 31.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMETNO DE PRSTACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA EM20 CAMISETAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS //POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2003 | 61.00 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA A MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUSA COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/05/2003 | 310.00 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENMTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEMPARA O PROFESSOR MARIVALDO LUNA DE MORAIS ORA MI-/NISTRANDO UM CURSO PARA ELTRICISTAS PRTEDIAL E RE-SIDENCIAL PARA OS FAMILIARES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2003 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE DAMAZIAPEREIRA LUCIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2003 | 319.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMEN-TO DE REFEICOES EM NUMERO DE 71 ALMOCO E JANTAR PARA MARIVALDO LUNA DA SILVA ORA MINISTRANDO UM CUR-SO DE ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL PARA A FA-MILIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0001817 | 21/05/2003 | 3560.76 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS E MATERIAL HIDRAULICO PARA OS SEDRVICOS DE RECUPERACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL " O PEREIRAO" CONFORME CARTA //CONVITE N-016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/05/2003 | 40.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE04 VARAS PARA TESOURAS DE POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/05/2003 | 528.00 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/05/2003 | 365.01 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0001881 | 22/05/2003 | 5450.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.000 LATAS DE CAL HIDRATADO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESTA-DIO FUTEBOL "O PEREIRAO" CONFORME CARTA CONVITE N-016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/05/2003 | 1150.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) MOTOBOMBA /MODELO 200/0.5/22MO+40 R1-06.SERIE 978050379 B 61 00602 PARA O ESTADIO DE FUTEBOL " O PREREIRAO" DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/05/2003 | 60.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PEQUENA CIRURGIA REALIZADA NA SRAMARIA ELIDIANA CRUZ DA SILVA CONFORME DECLARACAO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/05/2003 | 50.00 | 00013049909404 | DR.BOLIVAR FREIRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA MAYCON KLEBER FIRMINO /DA NOBREGA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/05/2003 | 840.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 42 EXAMES OFTALMOLOGICOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/05/2003 | 100.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUMA (01) GRINALDA PARA O FUNERAL DED AZUIL ARRUDA DE ASSIS EX-PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/05/2003 | 19.00 | 00002688719491 | EDVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO COSERTO DE /02 RELOGIOS DE PAREDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/05/2003 | 320.00 | 00013423983191 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE 04 QUADROS EM MADEIRAS MEDINDO 3,18X1,35 PARA /AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/05/2003 | 31.00 | 09098872000109 | SOTECA:SOCIEDADE TECNICO CIENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/05/2003 | 35.10 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/05/2003 | 54.55 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA TESOURA DE PICOTAR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/05/2003 | 240.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR NA ESCOLA DE ALAGADICO SUBSTITUINDO A SERVIDORA CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA ORA DE LICENCAMEDICA.REFERENTE AO MES 05/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/05/2003 | 280.00 | 00080529852420 | ROSALIA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE LAJES SUBSTITUINDOA SERVIDORA ANA MARIA PEREIRA CARDOSO ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O MES 05/2003.MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/05/2003 | 240.00 | 00001904882471 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE CACHOEIRA /DE BAIXO SUBSTITUINDO MARINA ALMEIDA GUILHERME / POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.REFERENTE AO MES 05/ 2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/05/2003 | 240.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE MAE D'AGUA DURANTE O MES 05/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/05/2003 | 240.00 | 00080529852420 | ROSALIA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE LAJES SUBS-TITUINDO A SERVIDORA ANA MARIA PEREIRA CARDOSO ORADE LICENCA GESTANTE.REFERENTE AO MES 05/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/05/2003 | 280.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLI VIEIRA DE / ASSIS ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 05// 2003 MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001880 | 22/05/2003 | 5946.03 | 03973471000174 | HERMANN CLAY DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CARTA CONVITE N-008/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/05/2003 | 425.60 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/05/2003 | 1333.36 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/05/2003 | 484.69 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/05/2003 | 38.14 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O EJA.(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/05/2003 | 1086.40 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/05/2003 | 15660.12 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/05/2003 | 1440.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA,COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA E CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/05/2003 | 450.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 05/ 2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/05/2003 | 450.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 05/ 2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/05/2003 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 05/2003.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/05/2003 | 40.00 | 99999999999999 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/05/2003 | 423.20 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/05/2003 | 654.11 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/05/2003 | 225.20 | 00033988048453 | ANTONIA JEANNE DA S.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/05/2003 | 1159.78 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/05/2003 | 506.70 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.REFERENTE AO MES 05/2003. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/05/2003 | 559.68 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/05/2003 | 240.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO CENTRAL DA SECRETA-/RIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 02/04 A 02/05///2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/05/2003 | 240.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO CENTRAL DA SECRETA-/RIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 02/04 A 02/05///2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/05/2003 | 240.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO CENTRAL DA SECRETA-/RIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 03/05 A 02/06///2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/05/2003 | 240.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO CENTRAL DA SECRETA-/RIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 03/05 A 02/06///2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/05/2003 | 240.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO A SERVIDORA VANUZA ARAUJO DE ALMEIDA ORA DE LICENCA GESTANTE DURANTE O //MES 05/2003 CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/05/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES 05/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/05/2003 | 9400.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 05/2003. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/05/2003 | 51.81 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/05/2003 | 1325.00 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO,RECADASTRAMENTO E PLACASDO VEICULO MARCO FORD F-600 DE PLACA MOW 2324-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/05/2003 | 17087.50 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/05/2003 | 1113.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/05/2003 | 630.54 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/05/2003 | 639.46 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/05/2003 | 6560.97 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/05/2003 | 468.00 | 00018876528415 | EVERALDO CANDIDO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MATERIAIS (PICARRA) PARA RECUPERACAO DA ESTRADAVICINAL DO TRECHO DA COMUNIDADE RIACHAO A VARZEA /COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/05/2003 | 1300.00 | 02296264000160 | HONDA-FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA ROCADEIRA MARCAHONDA HASRE FLEXIVEL A GASOLINA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/05/2003 | 14398.88 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 05/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/05/2003 | 3470.11 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/05/2003 | 110.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS,REGADO-/RES,CONJUNTO DE LIMPEZA DE JARDINAGEM E FERRAMEN- TAS COM CABOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/05/2003 | 74.99 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,288/ PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/05/2003 | 1482.01 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/05/2003 | 789.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA OS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) DESTE MUNICI-PIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0001896 | 27/05/2003 | 4022.20 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH.8016,8026,MNZ-16-10,1620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0001897 | 27/05/2003 | 2958.20 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA 120H,RETROESCAVADEIRA 416C E CARRE-GADEIRA 924-F CONFORME CARTA CONVITE N-020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0001899 | 27/05/2003 | 561.05 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011,CONFORME CARTA CONVITE N020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/05/2003 | 270.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/05/2003 | 152.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045 E MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/05/2003 | 89.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045 E MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/05/2003 | 280.30 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU LO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/05/2003 | 833.93 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,/DE PINTURA,FERRAMENTAS E CHAVES PARA AS VIAS URBA-NAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/05/2003 | 3600.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 120.000 (CENTO E VINTE MIL) PEDRAS DE PARALELE-PIDOS GRANITICO PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTA CIDADE | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/05/2003 | 2400.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 80.OOO (OITENTA MIL) PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO PETROPOLIS NESTA CIDADE. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/05/2003 | 240.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SUBSTITUINDO O //SERVIDOR GEOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 05/2003.CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0001902 | 27/05/2003 | 3664.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0017,MNH.8340,8917 E MOG.2483 CONFORME CARTA CONVITE N-020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/05/2003 | 124.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 PENEEIRAS PARA OTFECD (TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEDE DOENCAS) (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/05/2003 | 11.60 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 GARRAFAS TERMI-/CAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/05/2003 | 181.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017 E MNH-8340. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/05/2003 | 59.50 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0017. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/05/2003 | 500.00 | 00004151890041 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)DURANTE O MES 05/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/05/2003 | 4396.62 | 99999999999999 | ANTONIA JEANNE DA S.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MEDICO,EN- FERMEIRO E ODONTOLOGOS DURANTE O MES 05/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/05/2003 | 300.00 | 00002970496402 | VERACLEIDE DE ARAUJO BANDEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)DURANTE O MES 05/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/05/2003 | 300.00 | 00079891900444 | ESTELITA SATIRO DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)DURANTE O MES 05/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/05/2003 | 180.00 | 00002332754440 | ROZALIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DO ODONTOLOGO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)DURANTE O MES 05/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/05/2003 | 3620.00 | 00046810137491 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES 05/2003 (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/05/2003 | 3500.00 | 00005850045449 | DR. FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES 05/2003 (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/05/2003 | 3500.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES 05/2003 (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/05/2003 | 1178.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURAN-TE O MES 05/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/05/2003 | 1400.00 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURAN-TE O MES 05/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/05/2003 | 1400.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURAN-TE O MES 05/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/05/2003 | 1400.00 | 00080555934420 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGONO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O / MES 05/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/05/2003 | 374.50 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE ODONTOLOGO PARA AS LOCALIDADES DE ARRUDA CAMARACOATIBA,CACHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,MANICOBA E VAR-/ZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/05/2003 | 200.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,288,PARA /FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/05/2003 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES 05/2003.CONFORME / PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/05/2003 | 263.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/05/2003 | 156.00 | 09384223000174 | PEDRO CELESTINO DANTAS & FILHOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA /AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/05/2003 | 3.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/05/2003 | 711.14 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,/DESCARTAVEL,DE PINTURA,PARAFUSOS,FECHADURAS,FERRA-MENTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0001898 | 27/05/2003 | 7019.60 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL9900 E MOG.7200 CONFORME CARTA CONVITE N-020/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0001901 | 27/05/2003 | 3435.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8157,8147,8078 MMS-7373 CONFORME CARTA CONVITE N-020/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/05/2003 | 105.50 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012 E 0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/05/2003 | 462.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/05/2003 | 357.07 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19,25M2 DE PISO CE-RAMICO E 09 ASSENTO PARA BACIAS SANITARIAS PARA OSSERVICOS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR NEWTON SEIXAS NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UNIDAEDES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/05/2003 | 120.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA A RUA CEL-JOAO LEITE NESTA CIDADE. (MDE) | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/05/2003 | 18.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOPARA A CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0001916 | 27/05/2003 | 25280.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA S DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARDERNOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CARTA CONVI-TE N-017/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/05/2003 | 963.45 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DFESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0001931 | 27/05/2003 | 6118.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350 METROS DE TELA PARA ALAMBRADO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O PEREIRAO" CONFORME CARTA CONVITEN-016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0001894 | 28/05/2003 | 1290.14 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-212003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/05/2003 | 1666.04 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM .AGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/05/2003 | 1499.44 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE- RENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/05/2003 | 666.42 | 99999999999999 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE- RENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/05/2003 | 2832.28 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM .AGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0001895 | 28/05/2003 | 2302.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSCONFORME CARTA CONVITE N-022/2003. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/05/2003 | 3165.48 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/05/2003 | 240.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB.SUBSTITUINDO A SERVIDORA ALZIRA CUNHA ORA DE FERIAS NO PERIODO DE 04/05 A 03/06/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/05/2003 | 1499.44 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE- RENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/05/2003 | 1332.84 | 99999999999999 | ARISTOTELES LAERDA DA NOBREGA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/05/2003 | 2832.26 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM .AGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/05/2003 | 666.42 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE- RENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/05/2003 | 666.42 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE- RENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/05/2003 | 45.04 | 00047757906415 | RONALDO FORMIGA DE MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/05/2003 | 101.34 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES EM /CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/05/2003 | 1832.64 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/05/2003 | 4165.06 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM .AGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 05/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/05/2003 | 4143.86 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/05/2003 | 3165.46 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/05/2003 | 16.00 | 24120818000106 | MARISTELA FERREIRA A. DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/05/2003 | 180.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE INSTALACAO ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047 E 0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/05/2003 | 111.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 37 FOTOGRAFIAS DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/05/2003 | 1000.00 | 08473985000265 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001952 | 30/05/2003 | 990.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DEJUA,ESTRELO E RIACHAO A POMBAL DURANTE O PERIODO /DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0232003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001953 | 30/05/2003 | 800.00 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DEMORORO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO / /DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0232003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001954 | 30/05/2003 | 800.00 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE FLO-RES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 12/05/ /2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001955 | 30/05/2003 | 1155.00 | 00020637640420 | BERNARDINO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES GAMELEIRA,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBAL DURANTE OPERIODO DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001956 | 30/05/2003 | 1072.50 | 00005542375120 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DESAO JOAO I,SANTA INES E RAMADA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001957 | 30/05/2003 | 880.00 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DELAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DURANTE O /PERIODO DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001958 | 30/05/2003 | 907.50 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DEALAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0232003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001959 | 30/05/2003 | 800.00 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DETABULEIRO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0232003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001960 | 30/05/2003 | 800.00 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADES PA-PAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 12/052003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001961 | 30/05/2003 | 370.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADES CA-JAZEIRAS A LAGOA SECA DURANTE O PERIODO DE 12/04 A12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001962 | 30/05/2003 | 720.00 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES CAPAO,BARRAS E CARAIBAS A POMBAL DURANTE O PERIODO /12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023// 2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001963 | 30/05/2003 | 990.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES CANOAS E COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001964 | 30/05/2003 | 800.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADES // MONTE ALEGRE A POMBAL DURANTE O PERIODO 12/04 A 1205/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001965 | 30/05/2003 | 990.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES //JUA,ESTRELO E RIACHAO A POMBAL DURANTE O PERIODO /DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0232003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001966 | 30/05/2003 | 1155.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES //SANTA MARIA E ALMAS A POMBAL DURANTE O PERIODO / /DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0232003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001967 | 30/05/2003 | 880.00 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES ALMAS E SANTA MARIA DE CIMA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE / N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001968 | 30/05/2003 | 880.00 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E PEDRA BRANCA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001969 | 30/05/2003 | 880.00 | 00084000171453 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/04 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/ 2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001970 | 30/05/2003 | 907.50 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES ARRRUDA CAMARA E SAO JOAQUIM A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001971 | 30/05/2003 | 1155.00 | 00003650800802 | JOAQUIM RAIMUNDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0232003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001972 | 30/05/2003 | 825.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADES // VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/04/ A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVI-TE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001973 | 30/05/2003 | 1155.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE CA- CHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 12/ 05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001974 | 30/05/2003 | 990.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES JUREMA,FLORES E LAJES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/ 2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2003 | 1150.00 | 00085482080404 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES CAICARA E CAJAZEIRAS DOS BATISTAS A POMBAL DURANTE OPERIODO DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001976 | 30/05/2003 | 742.50 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE FLO-RES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 12/05// 2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001977 | 30/05/2003 | 640.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO PAO DE A-CUCAR AO AO GRUPO ESCOLAR DE ARRUDA CAMARA DURAN- TE O PERIODO DE 12/04 A 12/05/2003. CONFORME CARTACONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001978 | 30/05/2003 | 825.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES //GROSSOS E CACHOEIRINHA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0232003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001979 | 30/05/2003 | 990.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES //SAO PEDRO E BALDINHO A POMBAL DURANTE O PERIODO /DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0232003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001980 | 30/05/2003 | 1072.50 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES //SAO PEDRO E BORROCAO A POMBAL DURANTE O PERIODO /DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0232003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001981 | 30/05/2003 | 1120.00 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADES COATIVA A CIDADE DE COREMAS DURANTE O PERIODO 12/04 A12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001982 | 30/05/2003 | 480.00 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO LOGRADOU-RO VIA TRIANGULO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHAODURANTE O PERIODO DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME /CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001983 | 30/05/2003 | 560.00 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO RAMADA,REVENCIA E NOVA OLINDA AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MA-NICOBA DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001984 | 30/05/2003 | 1320.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES //SAO BRAZ III,VARZINHA E OLHO D'AGUA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 12/05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001985 | 30/05/2003 | 800.00 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGEIRO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 12/05///2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2003 | 22.00 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E BI-LHETE DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA PB-COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO MENSALPARA ENTREGA DA FAM E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2003 | 54.00 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB COM FINALIDADE DE PARTOICIPAR COM OS PROFESSORES CURSISTAS NA AGF DOENCONTRO DE CR,PF,TR E PC EM 24/05/2003.CONFORME /DECLARACAO COM DISCRIMINACAO NOMINAL EM ANEXO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2003 | 280.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ERONDINA MARIA DA SILVA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 05/2003.MAISO RETROATIVO DO MES 04/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/05/2003 | 280.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANTONIA FORMIGA CAVALCAN-TE ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 05/2003.MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2003 | 280.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS REFERENTE AO MES 05/2003.MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/05/2003 | 240.00 | 00091106648404 | MARIA AGOSTINHO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUIN-DO A SERVIDORA LUCIA GOMES DA NOBREGA ORA DE FERI-AS DURANTE O PERIODO DE 05/04 A 05/05/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2003 | 216.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA REFERENTE AO MES 05/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2003 | 591.60 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOE DE PINTURA PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2003 | 18.50 | 00000531922812 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DA ESCOLA DECISAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2003 | 210.00 | 00000995091480 | FABIANA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DOS SANTOS ORADE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 07 05/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2003 | 210.00 | 00000995091480 | FABIANA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DOS SANTOS ORADE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 07 05/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2003 | 1183.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2003 | 179.50 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2003 | 245.00 | 00005369531471 | JOAO PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DETETIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2003 | 150.00 | 03371029000178 | COM. V.DE GAS LIQUIDO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG.PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/05/2003 | 300.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2003 | 79.75 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOAPB,A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2003 | 54.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2003 | 207.50 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE-PB A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2003 | 14.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-ANEXO QUANDO VIAJAVA A SAO GONCALO-PB CONDUZINDO /FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO DE ALMEIDA SECRETARIODE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E O AUXILIAR TECNI-CO PEDRO LACERDA PORFIRIO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2003 | 25.00 | 00026360519453 | MARIA DO CEU BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES EDE PASSAGENS E NOTA EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CA-JAZEIRAS-PB A SERVICO DA JUNTO DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AOS MEMBROS DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E AO ADOLESCENTE //DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 05/2003.CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2003 | 128.80 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2003 | 172.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA REALI-ZACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2003 | 233.18 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO A SERVICODESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2003 | 124.50 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSOES DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2003 | 1453.60 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2003 | 682.25 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2003 | 240.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS //DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2003 | 2167.17 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/05/2003. / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2003 | 23.29 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NO ICMSDO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2003 | 7412.80 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUADE PROPRIOS MUNICIPAIS DESCONTADO NO ICMS DO MES /05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2003 | 0.97 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2003 | 9.21 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2003 | 0.09 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NO ITR DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2003 | 30.22 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2003 | 6.63 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/05/2003 | 768.00 | 00027676293472 | FRANCISCO JOSE DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAODO LASTRO,SOLDAS E EMBUCHAMENTO DO CARROCAO DE TRANSDPORTE DE DETRITOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2003 | 154.00 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UM //CONJUNTO DE JARDINAGEM PARA A SECRETARIA DE AGRI-/CULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2003 | 50.00 | 00027676293472 | FRANCISCO JOSE DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS NO TRATOR D4-E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/05/2003 | 190.00 | 00027676293472 | FRANCISCO JOSE DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE 08 ESCARIFIDORES DA CAREGADEIRA 924-F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2003 | 856.00 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOSDE PINTURA,HIDRAULICO E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2003 | 200.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNH-8016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2003 | 10.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANTO VIAJAVA A SOUSA-PB CONFINALIDADE DE //PARTICIPAR DE REUNIAO NO DECIMO NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2003 | 51.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E PATOS-PB,CON-DUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2003 | 18.00 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PA-TOS-PB CONDUZINDO DOCUMENTOS E MATERIAL PARA EXA- MES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2003 | 186.50 | 00067431712472 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA,PATOS,JOAO PESSOA-PB,E CAICO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2003 | 95.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA //REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2003 | 218.50 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB,CAICO-RN,MOSSORO- RN,PATOS,CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTES / DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2003 | 722.35 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A RECIFE-PE,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-/PIO PARA REALIZACAO DE CIRURUGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2003 | 64.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO COM FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA IMPLANTACAO DE UM CURSO DEAUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2003 | 97.05 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE //TREIMENTO DE BACICOSCOPIA NA SECRETARIA DE SAUDE /DO ESTADO.DE 11 A 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2003 | 3496.12 | 08778268000160 | PLANO ESTADUAL DE ASSIST.FARM.BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A DUAS (02)PARCELAS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2003 | 16.50 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 KGS DE ARAME 18/PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2003 | 68.85 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/05/2003 | 404.52 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS DE POMBAL A SAO /JOSE DOS CAMPOS POR VIA TERRESTRE PARA ZIZA OLI-/VEIRA DA COSTA BARBOSA E SUA FILHA MENOR ALLANA //CRITINA DA COSTA BARBOSA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/05/2003 | 175.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA (01) PASSAGEM DE POMBAL A GOIANIAPOR VIA TERRESTRE PARA AECIO DE MELO SILVA CONFOR-ME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2003 | 500.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL.JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 05/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2003 | 78.40 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/06/2003 | 154.35 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/06/2003 | 70.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/06/2003 | 26.70 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCADERNACOES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/06/2003 | 24240.30 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 05/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/06/2003 | 57040.63 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 05/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/06/2003 | 8923.38 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 05/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/06/2003 | 4373.37 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALAS DE AULA REFERENTE AO MES 05/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/06/2003 | 14988.26 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS EM CRECHES REFERENTE AO MES 05/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/06/2003 | 480.00 | 00003863849400 | JOSENY FERNANDES DE ALMEIDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO //MES 05/2003 MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003.CON- FORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/06/2003 | 480.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO //MES 05/2003 MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003.CON- FORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/06/2003 | 480.00 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO //MES 05/2003 MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003.CON- FORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/06/2003 | 480.00 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO //MES 05/2003 MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003.CON- FORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/06/2003 | 280.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA POR MOTIVO DO NAO COMPARECIMENTO A TRABALHO RE-FERENTE AO MES 05/2003 MAIS O RETROAVIVO DO MES 04(FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/06/2003 | 480.00 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUINDO A SERVIDO-RA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LICENCA MEDICA RE-FERENTE AO MES 05/2003 MAIS O RETROATIVO DO MES 042003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/06/2003 | 480.00 | 00087325845472 | MARIA JANIGLAUCIA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE SAO JOAO I SUBSTITUINDO A SERVIDORA /MARIA DAGUIA GOMES DANTAS ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 05/2003 MAIS O RETROATIVO DO MES 042003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/06/2003 | 480.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE LAJES SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERA-/NILMA FERNANDES DA COSTA ORA DE LICENCA MEDICA RE-FERENTE AO MES 05/2003.MAIS O RETROATIVO DO MES 042003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/06/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | WIULAND LOPES DE M. ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO DA /EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO 05/2003 CONFORME CONTRATO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/06/2003 | 350.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RECOMECO DA EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS REFERENTE AO MES 05/2003. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/06/2003 | 786.00 | 99999999999999 | STELA MARES SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA REFERENTE AO /REFERENTE AO MES 05/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/06/2003 | 22171.62 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES EM REGIME DE CONTRATO RE-FERENTE AO MES 05/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/06/2003 | 480.00 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 05/2003.MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/06/2003 | 480.00 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 05/2003.MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/06/2003 | 480.00 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO ASERVIDORA JOSENOURA RODRIGUES CALIXTO DE SOUSA ORADE LICENCA REFERENTE AO MES 05/2003.MAIS O RETROA-TIVO DO MES 04/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/06/2003 | 480.00 | 00087325942400 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA REFERENTE AO /MES 05/2003.MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/06/2003 | 480.00 | 00087325942400 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 05/2003.MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/06/2003 | 280.00 | 00004361269408 | SELIANE S.N.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR DA ESCOLA DE PINHOES REFERENTE AO MES 05/2003.MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/06/2003 | 40.00 | 00001904882471 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE CACHOEIRA /DE BAIXO REFERENTE AO RETROATIVO DO MES 04/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/06/2003 | 40.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE MAE D'AGUA REFERENTE AO RETROPATIVO DO MES 04/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/06/2003 | 480.00 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 05/2003.MAIS O RETROATICO DO MES 04/2003.CONFORME///CONTROTO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/06/2003 | 210.00 | 00000995091480 | FABIANA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DOS SANTOS ORADE LICENCA MEDICA REFERENTE AO PERIODO DE 23/04 A 07/05/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/06/2003 | 480.00 | 00064015440404 | ELIANE MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE O MES05/2003.MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/06/2003 | 480.00 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA RAQUEL GREGORIO DE ANDRADE ORA DE LI- CENCA MEDICA.REFERENTEN AO MES 05/2003.MAIS O RE-/TROATIVO DO MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/06/2003 | 480.00 | 00089302400468 | LIVALDINA SALVIANO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURNTE O MES /05/2003.MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/06/2003 | 480.00 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 05/2003.REFERENTE AO MES 05/2003 MAIS O RETROATIVODO MES 04/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/06/2003 | 480.00 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO ASERVIDORA LEILA SANTANA DA SILVA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR.REFEREN-TE AO MES 05/2003.MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003.FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/06/2003 | 406.00 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O PE-/RIODO DE 02/05 A 30/05/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0002103 | 04/06/2003 | 3657.32 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA RECOMECO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N022/2003. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/06/2003 | 100.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 04 HORAS DE PUBLICIDDADE VOLANTE POR OCASIAO //DAS COMEMORACOES DO DIA MUNDIAL DA ECOLOGIA PROMO-VIDO PELA A ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/06/2003 | 314.26 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VICE-DIRE-TORA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 31/05/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/06/2003 | 285.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IM- PRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/06/2003 | 482.10 | 00040922200491 | TANIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DE CRECHE SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS DURANTEO MES 05/2003.MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/06/2003 | 362.10 | 00002118470460 | VILMA LUCENA DA SILVA LOURENCO | 5ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITOR DE CRECHES SUBSTITUINDO A SERVIDORA VA-NIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS DURANTE O MES 05/2003.MAIS O RETROATI-VO DO MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/06/2003 | 748.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACO DE SERVICOS COMO SUPERVISORANA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDINITRIGUEIRO BEZERRA ORA A SERVICOS DOS SINDICATO DOSSERVIDORES DO MUNICIPIO DE POMBAL REFERENTE AO MES05/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/06/2003 | 98.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACO DE SERVICOS COMO SUPERVISORANA ESCOLA VIDA NOVA REFERENTE AO RETROATIVO DO MES04/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/06/2003 | 98.00 | 00080555896404 | NYEDJA DA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACO DE SERVICOS COMO SUPERVISORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA REFERENTE AO /RETROATIVO DO MES 04/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/06/2003 | 748.00 | 00080555896404 | NYEDJA DA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORESCOLAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIRLANO MEDEIROS DE ALMEIDA DURANTE O MES 05/2003.CONFORME CONTRATO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/06/2003 | 150.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NO GRUPO ESCOLAR DE COATIBA DURANTE O MES 05/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/06/2003 | 776.60 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS REFERENTE AO MES 052003.MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/06/2003 | 276.00 | 99999999999999 | LEONIDA DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARGA HORARIA DOBRADA A PROFESSOR NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS NESTA CIDADE DURAN-TE O MES 05/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/06/2003 | 470.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DE DUAS PONTEIRAS,01 COLUNA INTERNA,DOISFIXADOR DA TAMPA TRAZEIRA,CONSERTO DA TAMPA TRAZEIRA INTERNA E EXTERNA,02 BATEDORES,RECUPERACAO DE /PARAXOQUE E DOIS SUPORTES DO VEICULO DE PLACA MOG 7200.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/06/2003 | 476.64 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 120 HORAS/EXTRAS NO PROGRAMA PRO-FOR-MACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/06/2003 | 50.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE SAO /PEDRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 05/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/06/2003 | 50.00 | 00069244170434 | MARILENE DUARTE MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE FLO-/RES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 05/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/06/2003 | 45.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE UM PARACHOQUE TRAZEIRO,01 PONTEIRA E TRANCA DA TAMPA DIANTEIRA DO VEICULO DE PLACA / MOL-9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/06/2003 | 497.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 160 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/06/2003 | 420.00 | 00002814764462 | FRANCILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA SAYONARAH FREIRES VIEIRA BEZERRA ORA DE LICENCA GESTANTE DURANTE O PERIODO DE 02/05 A 31/ 05/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/06/2003 | 144.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DU- RANTE O MES 04/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/06/2003 | 144.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DU- RANTE O MES 05/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/06/2003 | 300.00 | 01810179000105 | ATAC. DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CO- PA E COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/06/2003 | 240.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) PARABRISA /PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8068. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/06/2003 | 70.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O RECOMECO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/06/2003 | 27.82 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-E GUARDANAPOS PARA PARA O RECOMECO,PROGRAMA DA //EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/06/2003 | 207.60 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037 E 0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/06/2003 | 924.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 BUTIJOES DE GLP COM 13KG.PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/06/2003 | 560.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 BUTIJOES DE GLP COM 13KG.PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/06/2003 | 10.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/06/2003 | 80.00 | 00057657602449 | FRANCINELIO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCA DEDOIS (02) GRAVADORES E UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICA-DA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/06/2003 | 30.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCA DEDOIS (02) LIQUIDIFICADORES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/06/2003 | 26.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDE 03 CHAVES E UM CONSERTO DE FECHADURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/06/2003 | 24.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS DE PLA- CAS MNB-0056,MNH-8157 E MOG.7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/06/2003 | 96.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MES 05/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/06/2003 | 42.00 | 00068346298404 | JAILSON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE ARDOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037 E 0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/06/2003 | 530.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012 E 0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/06/2003 | 1638.63 | 99999999999999 | FRANCIENE LOPES RAIMUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARGA HORARIA A PROFESSORES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DURANTE O MES 05/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/06/2003 | 700.00 | 00012198889153 | MARLENE MENDES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CAPACITACAO DE INFORMATICA EDUCATIVA PARA OS //PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS NOS DIAS 24/05,31/05, 07/06 E 14/06/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/06/2003 | 1200.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.200 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C" PARA AS CRECHES DESTE MU-NICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/06/2003 | 24.00 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHA N-001676///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/06/2003 | 95.00 | 08708943000266 | VALTER PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM DOIS VI- DEOS CASETES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/06/2003 | 25.00 | 00509741000100 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM UM VIDEO CASETES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/06/2003 | 330.44 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/06/2003 | 15.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002231 | 04/06/2003 | 12012.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARAOS VEICULOS DE PLACA MNB.0037,0047,0056,MNH-8107,/MOL-9900 E MOG-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-020/ 2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002236 | 04/06/2003 | 1561.78 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS //VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8157,8068 E MMS-//7370 CONFORME CARTA CONVITE N-020/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/06/2003 | 3.84 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE POLTRO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/06/2003 | 2595.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/06/2003 | 144.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA REALIZADA DE POMBAL A CAMPINA GRANDE-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTROSOBRE EDUCACAO DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/06/2003 | 280.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR DA ESCOLA DE ALAGADICO SUBSTITUINDO A SERVIDORA CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA REFERENTE AO /MES 05/2003.MAIS O RETROATIVO DO MES 04/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/06/2003 | 333.09 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE DE TELEFONEMAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/06/2003 | 248.60 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE DE TELEFONEMAS DA PROCURADO-RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/06/2003 | 544.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COM-PUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/06/2003 | 286.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTECAO //CORRETIVA DE UMA IMPRESSORA FX-1170 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/06/2003 | 288.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DURANTE O MES 05/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/06/2003 | 178.50 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACOPLADOS E FLANE-/LAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/06/2003 | 30.00 | 00057656380400 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE CAIXAS DE SOM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/06/2003 | 34.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDE 05 CHAVES E DOIS CONSERTO DE FECHADURA DE POR- TAS E CADEADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/06/2003 | 30.00 | 00001262843421 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSINATURA PARA ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 05 06 A 05/07/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/06/2003 | 526.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0011 E MMS-7254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/06/2003 | 303.00 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DAS COMUNIDA-DES DE ARRUDA CAMARA,LAGOA ESCONDIDA,SANTA MARIA, SAO PEDRO E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/06/2003 | 37.69 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO TIROS-DE-//GUERRA 07-021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/06/2003 | 47.68 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADFE RAMADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/06/2003 | 312.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/06/2003 | 1791.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/06/2003 | 533.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/06/2003 | 215.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOIS AVISOS DE TOMADA /DE PRECOS N.§S 001 E 002/2003.NO DIARIO OFICIAL EM17/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/06/2003 | 1108.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/06/2003 | 350.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ESGOTAMENTO/DE UMA FOSSA SEPTICA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCA-LIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA ONDE FUNCIONAO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/06/2003 | 90.00 | 00003804052703 | MARIO JOSE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGURANCA /NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA ESCOLA DECISAO EM 07/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/06/2003 | 280.00 | 00004587660469 | VALDEMIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE ROUPAS PARA 14 PARES PARA APRESENTACAO DE QUADRI-/LHAS JUNINAS NA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/06/2003 | 200.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 08 HORAS DE PUBLICIDDADE VOLANTE POR OCASIAO //DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA DECISAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/06/2003 | 30.00 | 00002457052440 | AUDAILZA DA NOBREGA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA/NAS COMEMORACOES JUNINAS NA ESCOLA DECISAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/06/2003 | 36.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA REALI-ZACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/06/2003 | 246.45 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA REALI-ZACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/06/2003 | 96.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N.PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/06/2003 | 15.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 07 CONSERTO DE FECHADURAS DE UMA CASA RESIDENCIAL A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N ONDE FUNCIONAO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/06/2003 | 261.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNZ-1224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/06/2003 | 87.50 | 08768368000459 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/06/2003 | 81.00 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/06/2003 | 7.95 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS DOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNI-NAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/06/2003 | 24.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERTENCES PARA COS-TURA DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/06/2003 | 244.73 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/06/2003 | 855.76 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/06/2003 | 225.20 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO TE-TO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS (TFECD) DURANTE O MES 05/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/06/2003 | 7146.78 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/06/2003 | 10574.43 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/06/2003 | 22.52 | 00007212674400 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS REFE-/RENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/06/2003 | 240.00 | 00002885519401 | MARIA BETANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 28/04 A 30/05/2003.CONFORME CONTRATO (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/06/2003 | 5407.26 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDE-MIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) DURANTE O /MES 05/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/06/2003 | 1560.22 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/06/2003 | 348.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESQUETE PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/06/2003 | 230.16 | 99999999999999 | LENICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LATADO NA SECRETARIA DE SAU-DE REFERENTE AO MES 05/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/06/2003 | 160.00 | 99999999999999 | GRACIJULINDA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS A SERVIDORA LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO 2002/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/06/2003 | 240.00 | 00020641931468 | GETULIO FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR LEVI SENA DA SILVA ORA DE FERIAS DURANTE O /PERIODO DE 02/05 A 31/05/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/06/2003 | 288.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS DU-RANTE O MES 04/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/06/2003 | 288.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS DU-RANTE O MES 05/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/06/2003 | 288.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS DU-RANTE O MES 04/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/06/2003 | 288.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS DU-RANTE O MES 05/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/06/2003 | 1963.48 | 08778201000126 | DROGAFORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/06/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO /PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/06/2003 | 43.22 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,210,/PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/06/2003 | 44.93 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/06/2003 | 1123.61 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACPTIVOS ORAL E INJETAVEL PARA A SECRETARIA DE /SAUDE CONFORME CONVENIO N-060. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/06/2003 | 24.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE06 CHAVES DE PORTAS PARA O POSTO DE SAUDE DO CON-/JUNTO VIDA NOVA. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/06/2003 | 15.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DE /PLACAS MNB-0017 E MNH-8917. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/06/2003 | 526.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0035 E MNH-8912. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/06/2003 | 36.06 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE UMA LINHA TELEFONICA DO POSTODE SAUDE EM RECONSTRUCAO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/06/2003 | 648.60 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/06/2003 | 150.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTASCAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL CONTRA APOLIO EM NUMERO DE 06 HORAS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/06/2003 | 44.85 | 00026241072404 | COSME NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JURANDY JOAODE ARAUJO ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 14/05 A 18/05/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/06/2003 | 4.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO PARAFUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002238 | 04/06/2003 | 2196.11 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0035,0017,MNH-8340,8917,8078 E MOQ-2483 CONFORME CARTA CONVITE N-020/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/06/2003 | 30.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/06/2003 | 110.55 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A NATAL-RN CONDUZINDO PACIETEDESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE /SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002059 | 04/06/2003 | 2215.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO NACOLETA DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES,CAVALHADAS E PEREIROS DURANTE O MES 05/2003.CONFORME CARTA CON-VITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002060 | 04/06/2003 | 2213.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REALIZACAODE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002061 | 04/06/2003 | 2209.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONS-/TRUCOES NESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2003.CONFOR-ME CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002062 | 04/06/2003 | 1835.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA REALIZACAO DE COLETA DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002063 | 04/06/2003 | 2211.00 | 00004818598453 | IVANILDO BRUNET DE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS FRANCISCO PAULINO E VIDA NOVA DURANTE O MES 05/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/06/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSE JOSIAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONISTA DOS POSTOS TELEFONICOS / DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 05/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/06/2003 | 30.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM RADEADOR DO VEICULO DE MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/06/2003 | 20.00 | 00071973001420 | RAIMUNDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /NO TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/06/2003 | 15.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REPARO NA INSTALACAO ELETRICA DO TRATOR D-4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/06/2003 | 240.00 | 00018876528415 | EVERALDO CANDIDO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA /NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SUBSTITUINDO O / SERVIDOR JOSE ALVES DE SOUSA ORA DE FERIAS DURANTEO PERIODO DE 07/05 A 06/06/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/06/2003 | 325.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/06/2003 | 222.94 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS MAIS CONVERSAO DE 10 DIAS NEGOCIADOS REFERENTE AO PERIODO 2002/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/06/2003 | 84.00 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/06/2003 | 144.00 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA REALIZADA DE POMBAL A JOAO // PESSOA-PB,COM FINALIODADE DE MANTER CONTATOS JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO CONVENIO / OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/06/2003 | 26.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM MOTOBOMBA DA /COMUNIDADE DE LAGOA ESCONDIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/06/2003 | 44.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E TROCA DE PNEUS DO TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/06/2003 | 46.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E TROCAS DE PNEUSDA RETROESCAVADEIRA 416-C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/06/2003 | 14989.00 | 00058614001487 | SEBASTIAO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE 1.153M2 DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO NA / TRAVESSA ANCHIETA FERREIRA DE ALENCRAR NO BAIRRO /DOS PEREIROS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/06/2003 | 146.00 | 00003153596417 | JOSE CASSIMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VULCANIZACAODE CAMARAS DE AR DE BICICLETAS,LUBRIFICACOES E SU-BSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/06/2003 | 9.00 | 00068346298404 | JAILSON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/06/2003 | 12.00 | 00068346298404 | JAILSON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE ARDO VEICULO DE PLACA MNB-0045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/06/2003 | 709.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016 E 8026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/06/2003 | 625.80 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002232 | 04/06/2003 | 1682.80 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR D4-E E MOTONIVELADORA 120H CONFORME CARTA /CONVITE N-020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002234 | 04/06/2003 | 1391.60 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ-16101620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-020/20-03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002235 | 04/06/2003 | 786.80 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA 416C E CARREGADEIRA 924-F,CONFOR-ME CARTA CONVITE N-020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002237 | 04/06/2003 | 325.18 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011,CONFORME CARTA CONVITE N-//020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/06/2003 | 22.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS LIVEIRAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/06/2003 | 758.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/06/2003 | 1692.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 5.400 (CINCO MIL E QUATROCENTOS) PEDRAS DE MUROPARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS /LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTA CIDADE. . | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/06/2003 | 1128.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 3.600 (TRES MIL E SEISCENTOS) PEDRAS DE MURO /PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS /LOCALIZADA NO BAIRRO PETROPOLIS NESTA CIDADE. . | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/06/2003 | 20937.00 | 04591648000130 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO /DE 21 CASAS PUPULARES NO LOTEAMERNTO CORREGO NESTACIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-008/2002 E CONTRA-TO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL N-0091985/99. (0GU-99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/06/2003 | 6965.00 | 04591648000130 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO /DE 07 CASAS PUPULARES NO LOTEAMERNTO CORREGO NESTACIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-008/2002 E CONTRA-TO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL N-60.853-95/98. (0GU-98) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/06/2003 | 16966.00 | 04591653000143 | JOSE DE SOUSA DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO /DE 17 CASAS PUPULARES NO LOTEAMERNTO CORREGO NESTACIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-008/2002 E CONTRA-TO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL N-60.852-70/98. (0GU-98) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/06/2003 | 145.10 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/06/2003 | 2932.60 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA (CATLINK). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA 120-H E TRATOR D-4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/06/2003 | 4.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE01 CHAVE~DE PORTAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002233 | 04/06/2003 | 336.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MMS-7254 CONFORME CARTA CONVITE N020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/06/2003 | 490.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS A MONITOR E COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/06/2003 | 1020.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME. | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 URNAS FUNERARI-AS COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0002102 | 04/06/2003 | 4222.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- TIL (PETI) CONFORME CARTA CONVITE N-021/2003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | SIMONE DA NOBREGA C.FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AOS MONITORES /DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 05/2003.CON-/FORME CONTRATO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/06/2003 | 392.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS POR VIA TERRESTREDE SAO PAULO-SP A POMBAL PARA MARIA DO LIVRAMENTO JUNQUEIRA CAMPOS E SEU FILHO MENOR FELIFE FERREIRACAMPOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/06/2003 | 15000.00 | 00003913138439 | LEONOR ELENA DE SOUSA SILVA OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 300 BOLSAS CIDADÇ DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE AOS MESES /DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/06/2003 | 23.00 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/06/2003 | 291.20 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS E KIT DE CAMISETAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA CRIANCAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/06/2003 | 80.00 | 00005646260400 | FRANCISCO ANTONIO DUARTE PIGNATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA REUMATOLOGICA EM MARIA ELY FA-RIAS DE ARAUJO BANDEIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/06/2003 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA MARIA AUXILIADORA DO CARMO SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/06/2003 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA JAVANILZA FREIRES DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/06/2003 | 40.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME ANATOMO PATOLOGCO PARA ALLANA /CRISTINA DA COSTA BARBOSA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/06/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,376, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/06/2003 | 426.57 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/06/2003 | 210.00 | 00003713255873 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADO NA REALIZA-CAO DE 05 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/06/2003 | 509.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS,LUVAS,FORMICIDAS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/06/2003 | 45.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE UMA (01) NAVALHA DE TESOURA DE POLDACAO DE ARVORES E CONSERTO DE DUAS (02) TESOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/06/2003 | 25.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE UMA (01) TESOURA COMPLETA PARA POLDACAO DE ARVORES PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/06/2003 | 228.50 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA MARIA RISONETE,MARIAINES E MARIA DA CONCEICAO POR OCASIAO DE UM ENCON-TRO INTITULADO O AMOR EXIGENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/06/2003 | 60.00 | 09297680000121 | CLIN.DE FRUT.O.STENIO GUY W.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA AMAUSILHA DA SILVAHENRIQUES CONFORME DECLARACA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/06/2003 | 131.84 | 02141800000158 | ANDREIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA DECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/06/2003 | 190.00 | 01751192000130 | CENTROCARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROCARDIOGRAMA E UM ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FREITAS DE FRANCA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/06/2003 | 79.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DES-TE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/06/2003 | 63.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/06/2003 | 160.00 | 00030740673491 | DR. SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 CONSULTAS MEDICAS PARA ANTONIO COSTA DA SILVA E JOAO RODRIGUES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/06/2003 | 205.73 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM POR VIA TERRESTRE DE POMBAL A SAO PAULO-SP CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/06/2003 | 234.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM (01) CA-MINHAO PIPA DE PLACA MNH-8350-POMBAL-PB PARA TRANSPORTE DE 18 CARRADAS DE AGUA PARA AS PRCAS GETULIOVARGAS,MONSENHOR VALERIANO PEREIRA E HERMINIO MON-TEIRO NETO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/06/2003 | 96.00 | 00004310326455 | WELIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/06/2003 | 93.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO REBOBINAMEN-TO DE UM MOTOBOMBA DA COMUNIDADE TRINCHEIRAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/06/2003 | 40.00 | 00005435313414 | BENICIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NOS ESTOFADOS /DO BANCO DO VEICULO DE PLACA MNB-0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/06/2003 | 200.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CHAVE AUTOMATI-CA PARA O MOTOBOMBA DO ABASTECIMENTO DE CARROS PI-PAS PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA A ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/06/2003 | 442.80 | 00030094798400 | FRANCISCO JOSE DE CARVALHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11.07 TIJOLOS CO- MUNUNS PARA RECUPERACAO DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RUAS ANTONIO FERNANDES,JOSE DE ALMEIDA FILHO,ADAL-GIZA CAVALCANTE,MONSENHOR ORIEL FERNANDES,ROMOALDOEVANGELISTA,SEVERINO GOMES DE SOUTO,JOAO JOSIAS DESOUSA,RUA DO MATODOURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/06/2003 | 16.00 | 00082614628468 | JOSAFA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE ALIMENTACAO DE AGRIPINO MONTEIRO NETO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DE POMBAL A COMUNIDADAALMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/06/2003 | 3118.46 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORMNECIMENTO DE PECAS E FILTROS PARA O TRATOR D-4E,RETROESCAVADEIRA 416C E CARREGA-/DEIRA 924F.DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/06/2003 | 609.00 | 00015356825153 | ALVINO ALVES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 29 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO NA TRAVESSA AN-CHIETA FERREIRA DE ALENCAR. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/06/2003 | 693.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 33 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO NA TRAVESSA AN-CHIETA FERREIRA DE ALENCAR NESTA CIDADE. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/06/2003 | 357.00 | 00007596545491 | JOAO ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 17 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO NA TRAVESSA AN-CHIETA FERREIRA DE ALENCAR. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/06/2003 | 210.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 10 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO NA TRAVESSA AN-CHIETA FERREIRA DE ALENCAR NESTA CIDADE. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/06/2003 | 756.00 | 00076161307804 | EDIVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PICARRA E PEDRAS PARA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE SAO BRAZ III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/06/2003 | 190.03 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/06/2003 | 11051.26 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE- RENTE AO MES 06/2003. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/06/2003 | 1500.00 | 09600909000155 | SEVERINO R.NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO VEICULO SPRINTER 310D DE PLACA MNH-8912 REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/06/2003 | 731.10 | 02141800000158 | ANDREIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/06/2003 | 6.95 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/06/2003 | 593.12 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/06/2003 | 151.65 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/06/2003 | 9996.30 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/06/2003 | 24.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE LIGACAO PROVISO-/RIA NA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS PARA REALIZACAODE QUADRILHAS JUNINAS EM 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/06/2003 | 24.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE LIGACAO PROVISO-/RIA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSE DE SANTANA PA-RA REALIZACAO DE QUADRILHA JUNINA EM 17/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS MEMBROS DA DEFESA DOS DIREITOS DA //CRIANCA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/06/2003 | 752.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGACOES PROVISORIAS PARA APRESENTA- COES DE BANDAS E BARRACHAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 20,21 E 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/06/2003 | 450.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 06/ 2003.CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/06/2003 | 450.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 06/ 2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/06/2003 | 51.20 | 00015425940491 | ESMO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM NUMERODE 12 PARA OPERADORES E AJUDANTES DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS ORA REALIZANDO SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/06/2003 | 325.83 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/06/2003 | 218.92 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/06/2003 | 5.75 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO-/RIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/06/2003 | 326.25 | 02141800000158 | ANDREIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/06/2003 | 61.60 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 GARRFOES DE AGUAMINIERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/06/2003 | 376.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRE-//CHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/06/2003 | 847.70 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/06/2003 | 150.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A CAPITAL DO ESTADO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR ENCONTRO SOBRE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/06/2003 | 30.00 | 00005435313414 | BENICIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NOS ESTOFADOS /DE DUAS CADEIRAS E UM BANMCO COM TRES ENCOSTOS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/06/2003 | 72.00 | 00030094798400 | FRANCISCO JOSE DE CARVALHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1800 TIJOLOS COMUNSPARA RECUPERACAO DO GRUPO VIDA NOVA NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/06/2003 | 353.62 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/06/2003 | 14.80 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002281 | 06/06/2003 | 990.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DEJUA,ESTRELO E RIACHAO A POMBAL.DURANTE O PERIODO /DE 12/05 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0232003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002282 | 06/06/2003 | 800.00 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DEMORORO E GADO BRAVO A POMBAL.DURANTE O PERIODO //DE 12/05 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0232003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/06/2003 | 350.00 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES AOS DIRETORES ESCOLARESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES 06/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/06/2003 | 1789.14 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR REFERENTE AO MES06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002291 | 06/06/2003 | 800.00 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADES FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/06///2003.CONFORME CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002292 | 06/06/2003 | 1155.00 | 00020637640420 | BERNARDINO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES GAMELEIRAE E JABURU A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 1205 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002293 | 06/06/2003 | 1072.50 | 00005542375120 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES //SAO JOAO I,SANTA INES E RAMADA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/06/2003.A POMBAL CONFORME //CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002294 | 06/06/2003 | 880.00 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DURANTE O PE-RIODO DE 12/05 A 12/06/2003.A POMBAL CONFORME CAR-TA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002295 | 06/06/2003 | 907.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES A-LAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO /DE 12/05 A 12/06/2003. CONFORME CARTA CONVITE N-//023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002296 | 06/06/2003 | 800.00 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES TABULEIRO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE12/05 A 12/06/2003. CONFORME CARTA CONVITE N-023/ 2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002297 | 06/06/2003 | 800.00 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADES PA-PAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/062003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002298 | 06/06/2003 | 370.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADE CA-JAZEIRAS E LAGOA SECA AO GRUPO ESCOLAR DE VARZEA /COMPRIDA DOS LEITES DURANTE O PERIODO DE 12/05 A /12/06/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002299 | 06/06/2003 | 720.00 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES CAPAO,BARRA E CARAIBAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE12/05 A 12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N.023. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002300 | 06/06/2003 | 990.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES COATIBA E CANOAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05A 12/06/2003.CONFORME CORTA 023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002301 | 06/06/2003 | 800.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE MON-TE ALEGRE A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 1206/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002302 | 06/06/2003 | 990.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DEESTRELO E RIACAHAO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE /12/05 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/03 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002303 | 06/06/2003 | 1155.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES ALMAS E SANTA MARIA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 1205 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002304 | 06/06/2003 | 880.00 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES ALMAS E SANTA MARIA DE CIMA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002306 | 06/06/2003 | 880.00 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E PEDRA BRANCA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002307 | 06/06/2003 | 880.00 | 00084000171453 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0232003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002308 | 06/06/2003 | 907.50 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E SAO JOAQUIM A POMBAL DURANTE O PE-RIODO DE 12/05 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002309 | 06/06/2003 | 1155.00 | 00003650800802 | JOAQUIM RAIMUNDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA DOS LEITES A POMBAL DURANTE O PERIODODE 12/05 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0232003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002310 | 06/06/2003 | 1155.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE COMUNIDADE CACHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO 12/05 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002311 | 06/06/2003 | 990.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DEJUREMA,FLORES E LAJES A POMBAL DURANTE O PERIODO /DE 12/05 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0232003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002312 | 06/06/2003 | 1150.00 | 00085482080404 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DECAICARA E CAJAZEIRAS DOS BATISTA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002313 | 06/06/2003 | 742.50 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADES FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/06///2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002314 | 06/06/2003 | 640.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO PAO DE //ACUCAR A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/062003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002315 | 06/06/2003 | 825.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES / GROSSOS E CACHOEIRINHA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0232003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002317 | 06/06/2003 | 990.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADE DE SAO PEDRO E BALDINHO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE12/05 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023///2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002318 | 06/06/2003 | 1072.50 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE SAO PEDRO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002319 | 06/06/2003 | 1120.00 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE COA-TIBA A CIDADE DE COREMAS-PB,DURANTE O PERIODO DE /1205 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/20-03. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002320 | 06/06/2003 | 480.00 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES LOGRADOUR E TRIANGULO AO GRUPO ESCOLAR DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002321 | 06/06/2003 | 560.00 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES RAMADA,REVENCIA E NOVA OLINDA AO GRUPO ESCOLAR DE MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002322 | 06/06/2003 | 1320.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES //SAO BRAZ III E OLHO DAGUA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002323 | 06/06/2003 | 800.00 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGEDO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/06/03 CONFORME CARTA CONVITE N-023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002324 | 06/06/2003 | 825.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE VAR-ZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N023/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/06/2003 | 47.50 | 02141800000158 | ANDREIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/06/2003 | 3498.70 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 06/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/06/2003 | 19152.51 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES EM REGIME DE CONTRATO AD-MINISTRATIVO REFERENTE AO MES 06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/06/2003 | 688.00 | 99999999999999 | STELA MARES SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIRETOR ESCOLAR DA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA REFERENTE AO MES 06/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/06/2003 | 350.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMOP COORDENA-DORA DO PROGRAMA RECOMECO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 06/2003. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/06/2003 | 350.00 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES AOS DIRETORES DE ESCO- LAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 06/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/06/2003 | 105.84 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 24 HORAS EXTRAS REALIZADAS NO PROGRA-MA PRO-FORMACAO DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/06/2003 | 240.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ERONDINA MARIA DA SILVA ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 06/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/06/2003 | 240.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANTONIA FORMIGA CAVALCANTE ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 06/03 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/06/2003 | 240.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS DURANTE O MES 06/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/06/2003 | 420.00 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 062003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/06/2003 | 420.00 | 00064578054420 | PATRICIA CAMPOS LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA LEONIDAS DANTAS WERTON ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/06/2003 | 420.00 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 06/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/06/2003 | 420.00 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO ASERVIDORA JOSENOURA RODRIGUES CALIXTO DE SOUSA ORADE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/06/2003 | 420.00 | 00087325942400 | ELIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 06/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/06/2003 | 420.00 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 06/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/06/2003 | 420.00 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 06/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/06/2003 | 240.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLI VIEIRA DE //ASSIS ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 06/03CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/06/2003 | 96.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | 0ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 80 HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA /NO HORARIO NOTURNO DURANTE O MES 06/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/06/2003 | 50306.14 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES REFERENTE AO MES 06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/06/2003 | 7691.90 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES REFERENTE AO MES 06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/06/2003 | 4373.37 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALAS DE AULA REFERENTE AO MES 06/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/06/2003 | 14450.88 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS CRECHES REFERENTE AO /MES 06/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/06/2003 | 24427.56 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 06/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/06/2003 | 420.00 | 00064015440404 | ELIANE MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA REFERENTE AO MES 06/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/06/2003 | 420.00 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA REFERENTE AO MES 06/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/06/2003 | 420.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO /MES 06/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/06/2003 | 420.00 | 00003863849400 | JOSENY FERNANDES DE ALMEIDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO /MES 06/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/06/2003 | 420.00 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO /MES 06/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/06/2003 | 420.00 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO /MES 06/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/06/2003 | 496.00 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VICE-DIRE-TORA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO MES 06/2003.CONMFORME CONTRATO.. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/06/2003 | 420.00 | 00002814764462 | FRANCILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA SAYONARAH FREIRE BEZERRA ORA DE LICENCA MATERNIDADE DURANTE O MES 06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/06/2003 | 240.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA POR MOTIVO DO NAO COMPARECIMENTO AO TRABALHO DURANTE O MES 06/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/06/2003 | 240.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTI-TUINDOO O SERVIDOR ISMAIL LACERDA DE MOURA ORA DE FERIAS DURANTE O MES 06/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/06/2003 | 120.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | 1ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA NO HORARIO NOTURNO COM CARGA HORARIA DE 4 HO-RAS DURANTE O MES 06/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/06/2003 | 420.00 | 00089302400468 | LIVALDINA SALVIANO NOBREGA | 1ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 06/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/06/2003 | 420.00 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | 1ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 06/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/06/2003 | 420.00 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | 1ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO ASERVIDORA LEILA SANTANA DA SILVA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR REFEREN-TE AO MES 06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/06/2003 | 240.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR DA ESCOLA DE ALAGADICO SUBSTITUINDO A SERVIDORA CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA ORA DE LICENCAMEDICA DURANTE O MES 06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/06/2003 | 210.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DA COMUNIDADE MONTE ALEGRE SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RODRIGUES DA SILVA ORA DE LICEN-CA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 15/06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/06/2003 | 420.00 | 00087325845472 | MARIA JANIGLAUCIA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA DE SAO JOAO I SUBSTITUINDO A SERVIDORA /MARIA DA GUIA GOMES DANTAS ORA DE LICENCA MEDICA /DURANTE O MES 06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/06/2003 | 240.00 | 00004361269408 | SELIANE S.N.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR DA ESCOLA DE PINHOES DURANTE O MES 06/03 (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/06/2003 | 420.00 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUINDO A SERVIDO-RA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LIOCENCA MEDICA REFERENTE AO MES 06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/06/2003 | 240.00 | 00001904882471 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE CACHOEIRA DE BAIXOSUBSTITUINDO A SERVIDORA MARINA ALMEIDA GUILHERME POR MOTIVO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES 06/03 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/06/2003 | 240.00 | 00080529852420 | ROSALIA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE LAJES SUBSTITUINDOA SERVIDORA ANA MARIA PEREIRA CARDOSO DURANTE O //MES 06/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/06/2003 | 240.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE MAE DAGUA DURANTE O MES 06/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/06/2003 | 748.00 | 00080555896404 | NYEDJA DA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SU-BSTITUINDO A SERVIDORA GIRLANO MEDEIROS DE ALMEIDADURANTE O MES 06/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/06/2003 | 748.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR NA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUINDO A SER-VIDORA EDINI TRIGUEIRO BEZERRA ORA A SERVICO DO //SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE POMBAL REFERENTE AO MES 06/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/06/2003 | 406.80 | 00040922200491 | TANIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DE CRECHES SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOAQUIM ADONIASDANTAS NETO ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 06/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/06/2003 | 286.80 | 00002118470460 | VILMA LUCENA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITOR DE CRECHES SUBSTITUINDO A SERVIDORA MA-RIA VANIA RODRIGUES DE ALMEIRA ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS.REFERENTE AO MES 06/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/06/2003 | 109.00 | 00039676846449 | FRANCINALDO DA NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEASTES PARA ROSAS E FOLHAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/06/2003 | 959.42 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/06/2003 | 210.00 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/06/2003 | 78.40 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/06/2003 | 364.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (POLPAS DE FRUTAS) PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/06/2003 | 560.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (POLPAS DE FRUTAS) PARA A MERENDA ESCOLAR DESTEMUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/06/2003 | 130.00 | 00010633057487 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCA DO CABECOTE DO VEICULO DE PALCA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/06/2003 | 930.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PROFESSORES DE POMBAL A SOUSA-PB,COM FINALIDADEDE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA RECOMECO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/06/2003 | 238.00 | 00055706398453 | MARIA APARECIDA C.DOS S.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /ADALGIZA DACIA CARNEIRO BATISTA DE ALENCAR ORA DE LICENCA MEDICA NO PERIODO DE 30/05 A 16/06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/06/2003 | 238.00 | 00055706398453 | MARIA APARECIDA C.DOS S.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /ADALGIZA DACIA CARNEIRO BATISTA DE ALENCAR ORA DE LICENCA MEDICA NO PERIODO DE 30/05 A 16/06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/06/2003 | 238.00 | 00055706398453 | MARIA APARECIDA C.DOS S.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA ADALGIZA DACIA CARNEIRO BATISTA DE ALEN-CAR ORA DE LICENCA MEDICA NO PERIODO DE 30/05 A 1606/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/06/2003 | 622.80 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DURANTE O MES 06/03CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/06/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | WIULAND LOPES DE M. ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO DA /EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES 06/ 2003. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/06/2003 | 4165.10 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/06/2003 | 15611.43 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRACAO REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/06/2003 | 98.74 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDDADES ARRUDA CAMARA,SAO PEDROE TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/06/2003 | 1499.44 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE -RENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/06/2003 | 888.56 | 99999999999999 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE -RENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/06/2003 | 80.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/06/2003 | 100.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PUBLICIDADE VOLANTE E ACOMPANHAMENTO DE PASSEIOJUNINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTA CIDADE EM 20/ 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/06/2003 | 115.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PUBLICIDADE VOLANTE E ACOMPANHAMENTO DE PASSEIOJUNINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/06/2003 | 96.50 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS REALIZA- DAS PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/06/2003 | 11500.00 | 24228231000115 | ASSOC. COMUNIT. DO BAIRRO DOS PEREIROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDAA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DOS PEREIROS PARA APRESENTACOES DE QUADRILHAS JUNINAS,AQUISICAO /DE TECIDOS,COSTURAS DE VESTUARIOS,PROPAGANDA E CONTACAO DE BANDAS CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/06/2003 | 7941.27 | 04819155000105 | ASSOCIACAO COMUNIT.JANDUY CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDAA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO JANDUY CARNEIROPARA APRESENTACOES DE QUADRILHAS JUNINAS,AQUISICAODE TECIDOS,COSTURAS DE VESTUARIOS,PROPAGANDA E CONTACAO DE BANDAS CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/06/2003 | 9756.19 | 24232282000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDAA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO VIDA NOVA PARA APRESENTACOES DE QUADRILHAS JUNINAS,AQUISICAO DE /TECIDOS,COSTURAS DE VESTUARIOS,PROPAGANDA E CONTRACAO DE BANDAS CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO AO /PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/06/2003 | 2832.26 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/06/2003 | 53.92 | 00047757906415 | RONALDO FORMIGA DE MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/06/2003 | 121.32 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES EM /CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/06/2003 | 888.56 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE-/RENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/06/2003 | 888.56 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE-/RENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/06/2003 | 654.11 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/06/2003 | 317.40 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/06/2003 | 1819.80 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/06/2003 | 1401.92 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DES-TA PREFEITUIRA REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/06/2003 | 283.08 | 00033988048453 | ANTONIA JEANNE DA S.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/06/2003 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES 06/2003.CONFORME //PROCESSO DE ENEXIGIBILIDADE N-001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/06/2003 | 1832.64 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/06/2003 | 419.76 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA ASSESSORIA DE PLANEJAMEN-TO REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/06/2003 | 4165.06 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 06/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/06/2003 | 5760.00 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE DURANTE O MES 06/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/06/2003 | 14457.68 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-FERENTE AO MES 06/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/06/2003 | 500.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 05/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/06/2003 | 500.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 06/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/06/2003 | 1245.95 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/06/2003 | 2666.68 | 99999999999999 | ANTONIA JEANNE DA S.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A ODONTOLOGOS E ENFERMEIRA DURANTE O MES06/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/06/2003 | 2594.42 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A ODONTOLOGOS E MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE O MES 06/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/06/2003 | 1840.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 05/2003. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/06/2003 | 1680.00 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE- RENTE AO MES 06/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/06/2003 | 1680.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE- RENTE AO MES 06/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/06/2003 | 240.00 | 00002332754440 | ROZALIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DO ODONTOLOGO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFREFERENTE AO MES 06/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/06/2003 | 1680.00 | 00080555934420 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGONO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE AOMES 06/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/06/2003 | 600.00 | 00004151890041 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFREFERENTE AO MES 06/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/06/2003 | 360.00 | 00002970496402 | VERACLEIDE DE ARAUJO BANDEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFREFERENTE AO MES 06/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/06/2003 | 1680.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE (PSF) REFERENTE AO MES 06/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/06/2003 | 360.00 | 00079891900444 | ESTELITA SATIRO DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFREFERENTE AO MES 06/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/06/2003 | 4200.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE AO //MES 06/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/06/2003 | 4200.00 | 00005850045449 | DR. FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE AO //MES 06/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/06/2003 | 329.20 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACOS DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE ODONTOLOGOS PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DEARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,COATIBA,VARZEA COMPRIDA //DOS OLIVEIRA,VARZEA COMPRIDA DOS LEITES,SAO BRAZ III E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/06/2003 | 240.00 | 00002885519401 | MARIA BETANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTI- TUINDO A SERVIDORA LENICE DA SILVA OLIVEIRA ORA DELICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 06/2003.CONFORME /CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/06/2003 | 240.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES06/2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/06/2003 | 240.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES06/2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/06/2003 | 240.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA VANUZA ARAURA DE ALMEIDA ORA DE LICEN-CA GESTANTE REFERENTE AO MES 06/2003.CONFORME CON-TRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002478 | 09/06/2003 | 3556.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS,CARIMBOS E ENCADERNACOES PARA A SECRETA-MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CARTA CONVITE N-013/03 (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002479 | 09/06/2003 | 65.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE COPIAS XEROGRAIXAS,PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/06/2003 | 4143.86 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/06/2003 | 240.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SUBSTITUINDO O //SERVIDOR GEOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA DE LI- CENCA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/06/2003 | 378.00 | 00033918929434 | FRANCISCO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 18 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPPEDOS GRANITICO NA TRAVESSA ANCHIETA FERREIRA DE ALENCAR NESTA CIDADE. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/06/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONISTAS DOS POSTOS TELEFONICOS /DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/06/2003 | 6640.97 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/06/2003 | 639.46 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA CAPTACAO DE SINAIS REFERENTE AO MES 06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/06/2003 | 630.54 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES 06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/06/2003 | 1113.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA ESTRADAS E RODAGENS REFERENTE AO MES 06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/06/2003 | 16437.30 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002469 | 09/06/2003 | 1835.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES E TODA CI-DADE DURANTE O MES 06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002470 | 09/06/2003 | 2213.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REALIZACAODE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 06/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-024/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002474 | 09/06/2003 | 2209.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONS- TRUCOES NESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2003.CONFOR-ME CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002475 | 09/06/2003 | 2215.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS PUPULARES,CAVALHADASE PEREIROS DURANTE O MES 06/2003.CONFORME CARTA //CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002476 | 09/06/2003 | 2211.00 | 00004818598453 | IVANILDO BRUNET DE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS FRANCISCO PAULINO E VIDA NOVA DURANTE O MES 06/2003.CONFORME CARTA CONCONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/06/2003 | 3165.46 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/06/2003 | 666.42 | 99999999999999 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE -RENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/06/2003 | 3586.11 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/06/2003 | 528.00 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/06/2003 | 365.01 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA ES-PORTES E TURISMO REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/06/2003 | 1666.04 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/06/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 06/2003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/06/2003 | 27.72 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/06/2003 | 105.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (POLPAS DE FRUTAS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNMICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/06/2003 | 160.00 | 00009497803400 | OSMAR ISMAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR.ORMAR ISMA-EL DE SOUSA PARA REALIZACAO DE UMA (01) BIOPSIA DEMEDULA OSSEA EM SUA ESPOSA MARINETE CARVALHO DE / SOUSA NA FUNDACAO HEMOPE DA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO DE PERNANBUCO CONFORME RECIBO DA FUNDACAO /HEMOPE E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/06/2003 | 68.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS DE POMBAL A FORTALEZA-CE.POR VIA TERRESTRE EM ONIBUS PARA FRANCISCOEPAMINONDAS SOBRAL JUNIOR E SEU IRMAO MENOR FRAN-/CISCO EPAMINONDAS SOBRAL PARA ASSISTIR SEPULTAMEN-TO DO SEU GENITOR FRANCISCO EPAMINONDAS SOBRAL CONFORME DECLARA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/06/2003 | 1499.44 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE -RENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/06/2003 | 33.75 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/06/2003 | 7931.23 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFMP EM 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/06/2003 | 1850.00 | 01987265000198 | VALLITECH IND.E COM.DE A.METALICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA (01) MESA GINECOLOGICA SUPER LUXO N S 10661 PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO BAIRRO DOS PEREIROS NESTA CIDADE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/06/2003 | 1850.00 | 01987265000198 | VALLITECH IND.E COM.DE A.METALICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA (01) MESA GINECOLOGICA SUPER LUXO N S 10659 PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO NESTE CIDADE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/06/2003 | 1850.00 | 01987265000198 | VALLITECH IND.E COM.DE A.METALICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA (01) MESA GINECOLOGICA SUPER LUXO N S 10660 PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO BAIRRO VIDA NOVA NESTA CIDADE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/06/2003 | 800.00 | 01570929000208 | TRANSPORTADORA LARIBECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO O TRANSPORTE DE TRES (03) MESAS GI-NECOLOGICA SUPER LUXO N S 10659,10660 E 10661 DE /PINHAIS A JOAO PESSOA POR VIA RODOVIARIA.PARA OS /POSTOS DE SAUDE DOS BAIRROS JANDUY CARNEIRO,PEREI-ROS E VIDA NOVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/06/2003 | 11786.41 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/06/2003 | 9000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/06/2003 | 2311.18 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/06/2003 | 12125.64 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADO DE /INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/06/2003 | 1347.30 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE JUROS DE INSS DA DIVIDA /CONTRATADA DECONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/06/2003 | 7341.39 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /FGTS DECONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/06/2003 | 815.72 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS //DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/06/2003 | 744.00 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA /AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/06/2003 | 1048.95 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA /A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/06/2003 | 89.82 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA OPROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MU-NICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/06/2003 | 18508.50 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/06/2003 | 7409.21 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/06/2003 | 150.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR REALIZADA DURANTE O MES 06/2003 NA ESCOLA DE COATIBA DESTE MU-NICIPIO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/06/2003 | 1665.94 | 99999999999999 | FRANCIENE LOPES RAIMUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DOS /PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES 06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/06/2003 | 700.40 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA(PANIFICADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/06/2003 | 336.92 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/06/2003 | 215.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANJAS E ELATISCOSROLICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/06/2003 | 600.00 | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA (01) BALANCA MARCAFILIZOLA MODELO BP/15 N.81650 PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/06/2003 | 1300.00 | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM (01) CORTADOR DE //FRIOS EM GERAL GLP-250 N-3338 PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/06/2003 | 105.26 | 41141540000172 | N.L.VILAR & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENICO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/06/2003 | 325.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS OXFORD DE /COR BRANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/06/2003 | 29.40 | 09294869000160 | AMOROSA A MALHARIA DO CORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEIAS CALCAS PARA ALU-NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/06/2003 | 28.83 | 01810179000105 | ATAC. DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO JARROS PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/06/2003 | 144.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO //DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/06/2003 | 10.00 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002537 | 20/06/2003 | 2335.80 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8068,8157,E MMS-7370 CONFORME CARTA CONVITE N-020/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002538 | 20/06/2003 | 6687.80 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACA MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL-9900 E MOG-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-020/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/06/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE EMPLACAMENTO DOVEICULO DE MNH-8107. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/06/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE EMPLACAMENTO DEVEICULO PLACA MMS-7370. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/06/2003 | 50.00 | 00069244170434 | MARILENE DUARTE MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO DE PROFES-/SOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE FLORES DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES 06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/06/2003 | 50.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO A PROFESOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/06/2003 | 50.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO A PROFESSOR /DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE RETIRO NESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES 06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/06/2003 | 700.00 | 00009449582491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE INCRICAO NO CNPJ,INFORMACAO DA RAIS E DECLARA- CAO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA DAS CONSE-LHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME RELACAO NOMI-NAL EM ANEXO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/06/2003 | 268.45 | 00038087146204 | SUENNYA UGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/06/2003 | 50.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA A PROFESSOR PARA DESLOCAMENTO /DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/06/2003 | 50.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA A PROFESSOR PARA DESLOCAMENTO /DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE MAE D'AGUA NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES 06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/06/2003 | 50.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE MONTAGEM E PINTURA DE UM GLOBO PARA A CAMINHADAECOLOGICA PROMOVIDA PELA A ESCOLA DECISAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/06/2003 | 2.78 | 00431274000488 | DIST. IMP. E EXP. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FUNIES PLASTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/06/2003 | 60.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 10.000 E 15.000 BTU'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/06/2003 | 314.01 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/06/2003 | 45.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/06/2003 | 868.54 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/06/2003 | 584.08 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/06/2003 | 815.12 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/06/2003 | 63.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PROGRA-MA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/06/2003 | 896.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG.PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/06/2003 | 319.20 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/06/2003 | 543.20 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/06/2003 | 12.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/06/2003 | 32.30 | 09966482002823 | TABIRA-DIST. DE PROD. FOTOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFI-CO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/06/2003 | 75.60 | 08665127000131 | WANTUIL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/06/2003 | 59.24 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATOES,GRAMPOS BAL-LESTER,PO COMPACTO E LAPIS PARA OLHOS PARA OS ALU-NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/06/2003 | 50.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS SPRAY PARA /AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/06/2003 | 300.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LONA DE COR BRANCA PARA CONFECCAO DE PAINEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/06/2003 | 99.00 | 05623195000140 | JC.COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VELUDOS PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/06/2003 | 336.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE FITILHOS PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/06/2003 | 96.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE CAIXAS PLASTICAS PA-RA TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/06/2003 | 63.80 | 04623321000101 | KEKMAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICO /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/06/2003 | 21.39 | 04097680000245 | ATACADAO HOME SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE VIDROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/06/2003 | 294.00 | 12882650001754 | DPM.DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/06/2003 | 2380.00 | 01660972000175 | RIO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE T N T EM DIVERSAS /CORES PARA DECORACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM SUAS COMEMORACOES. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/06/2003 | 240.18 | 01051560000138 | SOLANGE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REA-LIZACAO DE UMA GINCANA PROMOVIDA PELA AS ESCOLAS /MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/06/2003 | 1186.79 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MA-QUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/06/2003 | 24.27 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N-002277,//CONTABILIZADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/06/2003 | 367.50 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOELETRICO,PARAFUSOS E DE PINTURA PARA REALIZACAO DESERVICOS NOS GRUPOS ESCOLARES VIDA NOVA,MANICOBA EPROFESSOR NEWTON SEIXAS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/06/2003 | 222.55 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO EDE PINTURA MARA REALIZACAO DE SERVICOS NOS GRUPOS ESCOLAS DE UMARI,MATILDE DE CASTRO BANDEIRA,MANICOBA E VIDA NOVA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002644 | 20/06/2003 | 1957.95 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8157,8068 E MMS-7370 CONFORME CARTA CONVITE N-020/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/06/2003 | 746.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACA MNB-0012,0037,0047 E 0056. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/06/2003 | 30.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA A ESCOLA DO BAIRRO VIDA NOVA NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/06/2003 | 500.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURADE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UNIDAEDES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/06/2003 | 243.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA OS SERVICOS DE PINTURA DE UMA UNIDADE ESCOLARLOCALIZADA A RUA CEL. JOAO LEITE NESTA CIDADE. (MDE) | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/06/2003 | 116.95 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOG.7200.. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/06/2003 | 640.00 | 03723329000179 | CONS.DA ESC.NORM.EST.JOSE DE P.GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA FA- ZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPERSAS COM MANUTENCAO DA AGF PARA COSTEAR OS PARTICIPANTES DO PRO-FORMA-CAO II CONFORME CONVENIO.REFERENTE AO PERIODO DE /MAIO A DEZEMBRO DE 2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/06/2003 | 46.50 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEMENTES DE PRODU-/TOS HORTIGRANGEIROS PARA REALIZACAO DE PLANTIO NA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/06/2003 | 249.50 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0047,0056 E MOG.7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/06/2003 | 90.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO ELE-TRICA E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLA-CAS MNB-0047,0056 E MOG.7200 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/06/2003 | 69.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 10 TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-/0056,MOL-9900 E MGO.7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/06/2003 | 444.49 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/06/2003 | 74.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037 E 0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/06/2003 | 69.00 | 09384223000174 | PEDRO CELESTINO DANTAS & FILHOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 GARRAFOES DE A- GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/06/2003 | 500.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 LITROS DE OTHRE-NE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/06/2003 | 1054.32 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 04/2003.CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/06/2003 | 1820.03 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 05/2003.CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/06/2003 | 250.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/06/2003 | 858.17 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/06/2003 | 1586.10 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/06/2003 | 1442.77 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS //DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/06/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/06/2003 | 323.52 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTE DO TETOFINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/06/2003 | 1440.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO AOS CONVENIOS OGU/98/99.FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/06/2003 | 37.50 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 FOTOGRAFIAS 10X 15 PARA OS ALUNOS DE UMA CRECHE ESCOLA DA PREFEITURA LOCALIZADA NO CAIC LOCAL DESTA CIDADE POR OCASIAO DA COMEMORACOES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/06/2003 | 60.00 | 00020643454420 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEVESTIDOS PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHAS JUNINA DA CRECHED EDEN DAS CRIANCINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/06/2003 | 120.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CHAPEUS EM COUROPARA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/06/2003 | 217.11 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/06/2003 | 43.48 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DE ACAO DE EXECUCAO CON- TRA FRANCISCO SANTANA DE SOUSA CONFORME PROCESSO N030.1998.000782-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/06/2003 | 210.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM RECICLAGEM DE TRES CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LEXMARK DE REFE-RENCIA 12 A 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/06/2003 | 545.30 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/06/2003 | 77.00 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS,ESPONJAS DE ACO E FOSFOROS PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/06/2003 | 720.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA OA TIRO-DE-GUERRA LOCAL 07-021 REFERENTE AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/06/2003 | 48.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE EMPLACAMENTO DOVEICULO DE MNH-8157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/06/2003 | 87.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE EMPLACAMENTO DOVEICULO PLACA MNZ-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/06/2003 | 110.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO E MANUTENCAO EM 02 APARELHOS DE AR RE-FRIGERADO DE 12.000 BTU'S DA REPETIDORA LOCAL DE /SINAIS DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/06/2003 | 500.00 | 12618971000189 | ELETRONICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA (01)ANTENA PARABO-LICA COM 2.40M MARCA CENTURY,COM RECEPTOR REMOTO /PARA INSTALACAO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA /DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/06/2003 | 23.95 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ACESSO A INTERNET REFERENTEAO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/06/2003 | 32.20 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BROCAS,PARAFUSOS E BUCHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/06/2003 | 226.00 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIXA DE FERRO E MA-TERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/06/2003 | 42.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCACE-LAS,PILHAS,PAPEL CAMUCA E PREGOS PARA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/06/2003 | 97.60 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PA-RA RICARDO GUERRA ANALISTA DE SISTEMA ORCAMENTARIOFINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PREFEITURA EFUNCIONARIO DA FUNASA POR OCASIAO DE PERMANECIA //NESTA CIDADE PRESTANDO ASSISTENCIA AO TFECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/06/2003 | 37.59 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO TIRO-DE-GUERRA 07-021 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/06/2003 | 392.97 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/06/2003 | 335.59 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/06/2003 | 142.60 | 99999999999999 | VANILDA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 2002/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/06/2003 | 653.76 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A ODONTOLOGOS REFERENTEAOS MESES 04 E 05/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/06/2003 | 871.00 | 99999999999999 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A ODONTOLOGOS REFERENTEAOS MESES 04 E 05/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/06/2003 | 670.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PESSOAL PARA REALIZACAO DE VACINACAO CONTRA A /POLIO NA ZONA RURAL AS COMUNIDADES PINHOES,PITOM-/BEIRA,MONTE ALEGRE,CACHOEIRA,ALAGADICO,A.CAMARA,LAGEDO,BALDINHO,L.ESCONDIDA,L.DE POLTRO,UMARI,BALDI-NHO,L.SECA,GAMELEIRA,COATIBA,TRIANGULO E RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/06/2003 | 500.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0017. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/06/2003 | 3316.41 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/06/2003 | 790.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP. E FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXA- MES LABORATORIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/06/2003 | 288.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAA A JOAO /PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS DU-RANTE O MES 06/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/06/2003 | 288.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS DU-RANTE O MES 06/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/06/2003 | 682.10 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAU-DE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/06/2003 | 176.45 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002543 | 20/06/2003 | 3570.11 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA /PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH,8917,8340 E MOQ.2483 CONFORME CARTA CONVITE N-020/2003 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/06/2003 | 248.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE EMPLACAMENTOS /DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,MNH-8340,8147,8917E 8078. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/06/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE EMPLACAMENTO DOVEICULO PLACA MOQ-2483. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/06/2003 | 160.00 | 00091071305468 | SANDRA MARIA WANDERLEY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA GRACIJULINDA OLIVEIRA ALVES ORA DE FE-RIAS DURANTE O PERIODO DE 11/05 A 31/05/2003.CON- FORME CONMTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/06/2003 | 6578.08 | 02200835000110 | H.D.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE SEGURO TOTAL DOS VEICULO MARCA MERCEDES BENZ 310 D 2.5 FURGAO ANO MODELO 1999/2000 /PLACA MNH-8912,COM CHASSI 8AC690331YA535471 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/06/2003 | 3620.00 | 00046810137491 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES /06/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/06/2003 | 75.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE03 FAIXAS E PINTURA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/06/2003 | 42.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO //CARNEIRO,210, PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/06/2003 | 58.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS 266, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE //SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/06/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/06/2003 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADI.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADO NA REALIZA-CAO DE EXAME DE ULTROSOGRAFIA ENDOVAGINAL PARA AU-TA PATRICIA LOPES FORMIGA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/06/2003 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADI.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADO NA REALIZA-CAO DE 01 MAMOGRAFIA E 01 ULTRASOGRAFIA MAMARIA PARA AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/06/2003 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADO NA REALIZA-CAO DE 01 CONSULTA NEOROPSIQUIATRICA PARA LENICE /DA SILVA OLIVEIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/06/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO,/PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/06/2003 | 12.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CORREIA PARA ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MNB-0017. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/06/2003 | 1123.61 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORAL E INJETAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONVENIO N-060. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/06/2003 | 57.25 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRALICO PARA REALIZACAO DE SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE DOBAIRRO JANDUY CARNEIRO E PEREIROS NESTA CIDADE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/06/2003 | 30.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA LONA PLASTICA /PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002645 | 20/06/2003 | 4325.81 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8340,8917,8147 E MOQ-2483 CONFORME DARTA CONVITE N-020/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/06/2003 | 447.50 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACA MNB-0017,0035,MNH-8917. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/06/2003 | 240.00 | 00042521998400 | MARIA DAS GRACAS COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOSPEREIROS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SALETE COSTA CARNEIRO ORA GOZANDO FERIAS NO PMERIODO DE 02/ 06 A 01/07/2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/06/2003 | 80.00 | 09138975000155 | INST.DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE OLIVIA DAN-TAS COELHO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/06/2003 | 5920.00 | 99999999999999 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDE MIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) REFERENTE /AO MES 06/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/06/2003 | 90.00 | 03371029000178 | COM. V.DE GAS LIQUIDO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG. PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/06/2003 | 90.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8340. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/06/2003 | 309.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ESTANTES EM ACO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/06/2003 | 135.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS E DECORATIVO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/06/2003 | 20.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 08 TROCAS DE PNEUS E UMA VULCANIZACAO DE CAMARADE AR DOS VEICULOS DE PLACA MNB-0017 E 0035. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/06/2003 | 36.06 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE UMA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/06/2003 | 791.80 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/06/2003 | 29.10 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210 PARA FUN~CIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/06/2003 | 13.70 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE OLEO /LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8340. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/06/2003 | 36.00 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB / CONDUZINDO DOCUMENTOS DA VIGILANCIA SANITARIA PARAO 10§ N.R.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/06/2003 | 836.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOUROES E FORMI-CIDAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/06/2003 | 80.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/06/2003 | 300.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E BASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/06/2003 | 166.10 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOE DE PINTURA PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO MATA-/DOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/06/2003 | 350.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/06/2003 | 185.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS,CORDAS ARAME GALVANIZADO,BARRA ROSQUEDA,CORRENTES E ARRUE-LAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/06/2003 | 210.00 | 00076161307804 | EDIVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PICARRA PARA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DE SAO BRAZ III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/06/2003 | 835.30 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002539 | 20/06/2003 | 1114.40 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA 416C E CARREGADEIRA 924F.CONFORMECARTA CONVITE N-020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002540 | 20/06/2003 | 462.58 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PALCA MNB-0011 CONFORME CARTA //CONVITE N-020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002541 | 20/06/2003 | 2261.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ.16101620 ER TRATOR 265.CONFORME CARTA CONVITE N-020/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002542 | 20/06/2003 | 3477.60 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O /TRATOR D-4E E MOTONIVELADORA 120H CONFORME CARTA /CONVITE N-020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/06/2003 | 103.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE EMPLACAMENTOS /DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ-1610 E 1620.CONFORME / COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/06/2003 | 30.00 | 00071973001420 | RAIMUNDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM REVISAO ELETRICA DO TRATOR D4-E DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/06/2003 | 30.00 | 00071973001420 | RAIMUNDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM REVISAO ELETRICA DO TRATOR 265 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/06/2003 | 464.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/06/2003 | 26.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UM POCO LOCALIZADO NA COMUNIDADE TRINCHEIRAS //NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/06/2003 | 125.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORRENTES PARA UM /MOTO-SERRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/06/2003 | 450.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DOS MEMBROS DAS ASSOCIACOES DE JUA,RIACHAO,SAO PEDRO,SAO JOAO II,FORQUILHA,FLORES,GADO BRAVO,TRI-ANGUALO TUBULEIRO REDONDO PARA SOLICITAR PRORROGA-CAO DE PRAZO PARA CONCLUSAO DOS PROJETOS DE ELETRIFICACAO RURAL JUNTO AO PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/06/2003 | 490.50 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTU-RUA,FERROLHOS,FECHADURAS,LETRICO,LIXO DE FERRO,PA-RAFUSOS,PORTA CADEADOS,PREGOS,MATERIAL HIDRAULICO E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/06/2003 | 228.40 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOSANITARIO,CADEADOS E LAMPADAS PARA AS VIAS URBNAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/06/2003 | 106.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA E 15 HASTE DE ATERRAMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/06/2003 | 335.50 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAE FERRAMENTAS PARA AS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/06/2003 | 20.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O TRATOR D4-E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/06/2003 | 119.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/06/2003 | 107.01 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA AS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/06/2003 | 40.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/06/2003 | 647.06 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARAFUSOS,PORCAS,ARRUELAS,BROCAS,MASCARAS DE PO E FERRAMENTAS PARA AS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/06/2003 | 27.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/06/2003 | 85.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 04 CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA 120 E RETROESCAVADEIRA 416-C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/06/2003 | 99.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 04 TROCAS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNZ-1610E E 08 VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DO TRATOR 265CARRO DE MAO E VEICULO DE PLACA MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/06/2003 | 22.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BOMBA TGRIFASICA NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/06/2003 | 96.60 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8016 E TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/06/2003 | 324.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS E LUVAS PARA SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/06/2003 | 120.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTODE PNEUS E CAES DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE DU- RANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2003 | 205.73 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA (01) PASSAGEM DE POMBAL A SAO PAULO POR VIA TERRESTRE DE ONIBUS PARA MARIA SONIA LIMA DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDECONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/06/2003 | 930.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAMADEIRAS,KIT DE /CAMISETAS,LENCOIS DE XIXI,MEIAS,PAPEIROS E BANDEI-RAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM CRIANCAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/06/2003 | 720.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADO NA REALIZA-CAO DE 36 EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/06/2003 | 50.02 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA O PROGRAMA DE ERADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/06/2003 | 13.05 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/06/2003 | 39.20 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/06/2003 | 44.80 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/06/2003 | 500.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL.JOAO CARNEIRO,376 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 06/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/06/2003 | 1530.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 URNAS FUNERARIASCOM REMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CAREN-//TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/06/2003 | 21.99 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/06/2003 | 474.18 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/06/2003 | 250.00 | 00003713255873 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSO-AS CVARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/06/2003 | 1000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PALHETAS E CADERNOSDE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPAM DE AULA DEMUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/06/2003 | 429.19 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE MUSICA REFERENTE AO MES /06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/06/2003 | 160.55 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOPARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O PEREIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/06/2003 | 388.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARAME,MATERIAL DE /PINTURA E FERRAMENTAS PARA CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/06/2003 | 220.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) PADRAO DE /CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES,E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/06/2003 | 30.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE DUAS TESOURAS PARA POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/06/2003 | 288.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PROD.AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HERBICIDAS PARA ER-RADICAO DE ERVAS DANINAS (GRAMAS) EM PRACAS E MEIOFIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/06/2003 | 256.00 | 00067560830404 | MANOEL MOISES DA COSTA FILHO | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /HIDRAULICA EM PRACAS E PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/06/2003 | 20.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICAO DE DUAS VARAS EM MADEIRA PARA TESOURAS DE POLDACAO DEARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/06/2003 | 69.00 | 08814196000160 | MANOEL FERREIRA COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA PARA ROCADEI-RAS MECANICAS DA SECRETARIA DO MEDIO AMBIENTE E / RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/06/2003 | 22.00 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDES PLASTICOS E TESOURA PARA POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/06/2003 | 24.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB CONDU-ZINDO PROCESSOS TRABALHISTAS PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/06/2003 | 64.00 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJA A JOAO PESSOA /PB,CONDUZINDO CEDULAS DE IDENTIFICACAO PARA A SE- CRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2003 | 15.00 | 00075967863400 | VALENTIM ALENCAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGEM E NOTA EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA PBCOM FINALIDADE DE TIRAR CERTIDAO JUNTO A RECEITA /FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/06/2003 | 25.00 | 00026360519453 | MARIA DO CEU BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS E NOTA EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/06/2003 | 45.50 | 00098297376400 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAOPESSOA-PB COM FINALIDADE PARTICIPAR DE UM ENCONTROESTADUAL DE CONSELHEIROS (CONSELHOS TUTELARES) EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/06/2003 | 263.12 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES 062003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/06/2003 | 34.67 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA DE POMBAL A /PATOS-PB E DE PATOS A RECIBE-PE COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/06/2003 | 2291.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEPROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2003 | 198.00 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 11 EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-00-17-MNH.8340,8147,8107,8078,8917,8157,MMS-7370,MNZ-1610,1620 E MOQ.2483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/06/2003 | 208.45 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELOS E EMISSOES DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/06/2003 | 44.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,210,PARA /FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/06/2003 | 1973.72 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/06/2003 | 111.97 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS / DECONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/06/2003 | 590.94 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/06/2003 | 17.97 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NO ICMS DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/06/2003 | 4217.48 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS (INSS-EMPRESA)REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/06/2003 | 9682.77 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS (INSS-EMPRESA)REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/06/2003 | 42.38 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RFERENTE A SALDO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/06/2003 | 25.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RFERENTE A SALDO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/06/2003 | 13.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RFERENTE A SALDO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/06/2003 | 27.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/06/2003 | 17.47 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/06/2003 | 6.63 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/06/2003 | 8027.85 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABSTECIEMNTO DE AGUA DE PROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A /PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E A CAGEPMA DESCON-TADO NA PARCELA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/06/2003 | 43.87 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0002706 | 30/06/2003 | 9914.31 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE N-026/2003. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2003 | 21.00 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A PA- TOS-PB COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA A /SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/06/2003 | 50.00 | 00018175627468 | VALDECI ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO REFERENTE A DESPESAS COM FOTOGRAFIAS POR OCA-SIAO DE UM ACIDENTE COM O VEICULO DE PLACA MOG.72-OO EM TRANSITO PARA CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/06/2003 | 52.50 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS RECIBOS /DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE AVALIACAO CONTINUADA DOS TUTORES DO MODOLO II,EM 30/05 A 01/06/03.E EN-CONTRO MENSAL DA AGF EM 14/06/200.E ENTREGA DE RE-LATORIO DO PRO-FORMACAO EM 30/06/03.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/06/2003 | 49.25 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /RECIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSAPB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES GERAIS E DE GRUPOS DOS MUNICIPIOS PERTENCENTE AO PO-LO V,DO PROGRAMA PARAMETROS EM ACAO.PARTICIPANTES CONCEICAO A.MARQUES NOBREGA E MARIA DE F.FERNANDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/06/2003 | 24.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO RECIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB,A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UNIDAEDES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/06/2003 | 824.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE103 LINEAR PARA 16 JANELAS DE UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO LEITE NESTA CIDADE. (MDE) | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/06/2003 | 720.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCON-/TROS SOBRE EDUCACAO. DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/06/2003 | 21331.41 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS EMPRESA) REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002727 | 30/06/2003 | 5197.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME CARTA CONVITE N004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/06/2003 | 1551.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 4.950(QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA) PEDRASDE MURO PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUAS //PLUVIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTA /CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/06/2003 | 1034.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 3.300(TRES MIL E TREZENTOS) PEDRAS DE MURO PARACONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTA CIDADE. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/06/2003 | 32.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARELHO DE MILHO PARA ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/06/2003 | 673.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN A.PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERINGAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS PA-RA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2003 | 70.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZIN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/06/2003 | 117.34 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAOPESSOA,CAMPINA GRANDE,SOUSA-PB E CAICO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/06/2003 | 292.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,PATOS,SOUSA,NA-TAL E MOSSORO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/06/2003 | 58.00 | 00067431712472 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA,E PATOS-PB E CAICO RNCONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/06/2003 | 36.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO RECIBOS DEDE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVAS A SOUSA-PB./PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ESTRUTURACAO DOS // IECS,DA PPI-ECD 2003 TENDO COMO PARTICIPANTE CLE- LIA NUNES PEREIRA E PAULO GOMES VIEIRA DE 09 A 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/06/2003 | 824.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E PATOS-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/06/2003 | 510.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA:ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 ESTETOSCOPIOS BD PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/06/2003 | 140.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E BALAS PA-RA DISTRIBUICAO NA CAMPANHA DE VACINACAO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/06/2003 | 2839.82 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS-EMPRESA) REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /MES 06/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2003 | 6.35 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO FRAN- CISCO PAULINO PARA FUNCIONAMENTO DE UM PSOTO DE //SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/06/2003 | 20.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE 02 VARAS PARA TESOURAS DE CORTE DE ARVORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0002707 | 30/06/2003 | 10912.54 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-025/2003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/07/2003 | 51.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/07/2003 | 80.00 | 00065917979472 | DRA.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM (01) ELETROCARDIOGRAMA EM RONILDA FERNANDES DE ALMEIDA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/07/2003 | 400.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS + ECG + ECODOPPLERCARDIOGRAMAS EMANTONIO GALDINO DE SOUSA,AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA E ANTONIO F.DA SILVA,PESSOAS RECONHECIDAMENTE /CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/07/2003 | 241.69 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA (01) PASSAGEM DE POMBAL A SAO PAULA-SP,POR TRANSPORTE RODOVIARIO PARA JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO DOS SANTOS CONFORME DECLARACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0002755 | 07/07/2003 | 3722.88 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVA PARA OS VEICULOS DE PALCA MNB-0017,0035,MNH-8340,89-17 E 8078, CONFORME CARTA CONVITE N-027/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/07/2003 | 85.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAPAS ACRILICA PA-RA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/07/2003 | 18.60 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SE-/CRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/07/2003 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONASEMS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/07/2003 | 6.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO CONUNTO JANDUY CARNEIRO PARA FUNIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/07/2003 | 89.11 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/07/2003 | 330.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ECOGRAFICOS E RADIOLOGICOS EM PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/07/2003 | 22.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA //DOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/07/2003 | 13.36 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/07/2003 | 800.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DOS PORTOES E PINTURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/07/2003 | 560.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOW 2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/07/2003 | 958.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA //DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/07/2003 | 139.33 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/07/2003 | 50.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O TRATOR D4-E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/07/2003 | 9937.73 | 04591653000143 | JOSE DE SOUSA DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAODE CASA PUPULARES NO LETEAMENTO CORREGO NESTA CIDADE.CONFORME CARTA CONVITE N-008/2003 E CONTRATO N-60.852-70/98. (OGU-98) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/07/2003 | 133.60 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATORD-4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/07/2003 | 400.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE CAPAO,RETI-RO,PAULA,RIACHAO,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E /BARRA NESTE MUNICIPIO (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/07/2003 | 1400.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE VINTE (20) CAVALETES DE SINALIZACAO PARA REALI-ZACAO DE OBRAS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0002754 | 07/07/2003 | 7425.16 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVA PARA OS VEICULOS DE PALCA MNB-0012,MNH.8147,8157,80-68 E MMS-7370,CONFORME CARTA CONVITE N-027/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/07/2003 | 4009.10 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FITAS METALIZADAS PARAREALIZACAO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS /MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/07/2003 | 955.00 | 01660972000175 | RIO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT E VVINILIHT PA-RA PARA REALIZACAO DE EVENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/07/2003 | 325.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LAMINADO DURASOL PARA REALIZACOES DE EVENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/07/2003 | 514.14 | 12882650001754 | DPM.DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/07/2003 | 90.00 | 05623195000140 | JC.COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/07/2003 | 11.00 | 01051560000138 | SOLANGE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/07/2003 | 15.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM. DE ART. ESPORT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/07/2003 | 32.20 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLACA DE E V A PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/07/2003 | 3311.59 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA //DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/07/2003 | 780.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C" PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/07/2003 | 26.60 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETASRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR MOPTIVO DE REALIZAR SER-VICOS EM HORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/07/2003 | 30.80 | 05383192000186 | RESTAURANTE E LANCHONETE CAXAMBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO POR MOTIVO DE REALIZACAO DE SERVICOS EM HORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/07/2003 | 30.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 15.000 BTU'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/07/2003 | 20.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDUAS CHAVES DO VEICULOS DE PLACA MNB-0012. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/07/2003 | 18.19 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/07/2003 | 48.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLA-CA MNH-8068. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/07/2003 | 10574.43 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVIOS REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/07/2003 | 7146.78 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/07/2003 | 26.96 | 00007212674400 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARION DE FAMILIA DE INATIVOS REFE-RENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/07/2003 | 60.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DENOVE CHAVES DE PORTAS,REPOSICAO DE DOIS CILINDROS E CONSERTO DE TRES FECHADURAS DE PORTAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/07/2003 | 22.24 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS PARA NUNCIACAO DE OBRA NOVA CONFORME PROCESSO N-030.2003.000791-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/07/2003 | 30.00 | 00001262843421 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSINATURA PARA A ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE /05/07 A 05/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/07/2003 | 11.00 | 05383192000186 | RESTAURANTE E LANCHONETE CAXAMBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES PARA RICARDO GUERRA LACADOR DE PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/07/2003 | 352.52 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,SANTA MARIA,SAO PEDRO E TRIN-/ CHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/07/2003 | 2.86 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/07/2003 | 54.54 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE RAMADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/07/2003 | 29.76 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO-/RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/07/2003 | 10.04 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/07/2003 | 98.47 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DOS POSTOS TE-LEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,SAO PEDRO E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002736 | 07/07/2003 | 3650.00 | 00079834604491 | B.ALEGRIA DE POMBAL-LUIZ NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM SHOW REALIZADO EM 18/07/2003.POR OCASIAO DASCOMEMORACOES ALUSIVAS AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N-001/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/07/2003 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO EXTRATO DE ENEXIGIBILI-DADE PARA CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/07/2003 | 40.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA LIGACAO PROVISORIA PARA DOIS REFLETORES NO PERIODO DE 15/07 A /21/07/2003.POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS /AO ANIVERSARIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/07/2003 | 79.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A UMA LIGACAO PROVISORIA PARA UMA GAMBIARRA DE 20 LAMPADAS /DE 200WTS E SONORIZACAO POR OCASIAO DAS COMEMORA- COES DOS 141 ANOS DE POMBAL.A LIGACAO SE REFERE AODIA 16/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/07/2003 | 79.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A UMA LIGACAO PROVISORIA PARA UMA GAMBIARRA DE 20 LAMPADAS /E SONORIZACAO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 141ANOS DE POMBAL.A LIGACAO SE REFERE AO DIA 17/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/07/2003 | 51.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A UMA LIGACAO PROVISORIA PARA UMA GAMBIARRA DE 35 LAMPADAS /E SONORIZACAO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 141ANOS DE POMBAL.A LIGACAO SE REFERE AO DIA 20/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/07/2003 | 50.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A UMA LIGACAO PROVISORIA PARA UMA GAMBIARRA DE 25 LAMPADAS /POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 141 DE POMBAL.RE-FERENTE AO PERIODO DE 18/07 A 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/07/2003 | 712.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A UMA LIGACAO PROVISORIA PARA APRESENTACAO DE BANDAS NO PAL-CO PRINCIPAL POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 141 ANOS DE POMBAL.REFERENTE AO PERIODO DE 18/07 A 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002799 | 07/07/2003 | 6150.00 | 01672409000117 | BANDA LIBANOS MUSICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM SHOW EM PRACA PUBLICA EM 20/07/2003 POR OCA-SIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS DOS 141 ANOS DE E-/MANCIPACAO POLITICA DE POMBAL.CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002800 | 07/07/2003 | 7900.00 | 00035275464487 | B.CASCAVEL-JOSE ROBERTO DA SILVA OZORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM SHOW REALIZADO EM 20/07/2003.POR OCASIAO DASCOMEMORACOES ALUSIVAS AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI-LIDADE N-001/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002801 | 07/07/2003 | 5150.00 | 01856961000165 | C.Q.SABE PROD.ART.E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM SHOW EM PRACA PUBLICA COM A BANDA MEGA SAMBAEM 19/07/2003.POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSI- VAS AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBALCONFORME CONTRATO E PROCESSO DE ENEXIGIBILIDADE N-001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002802 | 07/07/2003 | 7250.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM SHOW EM PRACA PUBLICA COM O TRIO VULCAO E //BANDA PALOV EM 19/07/2003.POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POM-/BAL CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE ENEXIGIBILIDA-DE N-001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002803 | 07/07/2003 | 5150.00 | 41136953000169 | CAPILE PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAODE CAPILE,BANDA & TRIO ELETRICO PALOV EM 18/07/03 POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS DOS 141 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL.CONFORME CONTRA-TO E PROCESSO DE ENXIGIBILIDADE N-001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002804 | 07/07/2003 | 20600.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA D.FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM SHOW EM PRACA PUBLICA COM A BANDA LIMAO COM MEL EM 21/07/2003.POR OCASIA DAS COMEMORACOES ALU-SIVAS DOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POM-BAL.CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDA-DE N-001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002805 | 07/07/2003 | 3600.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA D.FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM SHOW EM PRACA PUBLICA COM A FORROZAO CAPU DEFUSCA EM 21/07/2003.POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS DOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE //POMBAL.CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/07/2003 | 7.89 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/07/2003 | 1200.00 | 00075631458349 | DANUZIO CEZAR ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM SHOW EM PRACA PUBLICA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS DOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBALCONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/07/2003 | 153.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DUAS LIGACOES PROVISORIAS PARA DUAS GAMBIARRAS E UM REFLETOR PARA /AS COMEMORACOES ALUSIVAS DOS 141 ANOS DE EMANCIPA-CAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/07/2003 | 78.50 | 09205808000180 | CART. JOSE AVELINO DE Q. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/07/2003 | 18.00 | 01660972000175 | RIO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICO /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/07/2003 | 60.00 | 41155482000217 | SPORT E ACAO COM.E REP.A. M.ESP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/07/2003 | 26.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/07/2003 | 247.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/07/2003 | 185.60 | 03118127000106 | COLOR SIGN COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/07/2003 | 227.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAPAS ACRILICAS,A-LUMINIO PERFIL PARA MOLDURAS E ACESSORIOS PARA MOLDURAS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/07/2003 | 890.00 | 04740673000139 | MARCOS ANTONIO ALVES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08BANDEIRAS DO BRA-SIL,04 DA PARAIBA E CONFECCAO DE 03 ESTANDARTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/07/2003 | 756.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG.PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/07/2003 | 61.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CON STANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/07/2003 | 577.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORMNECIMENTO DE LUVAS,OTHRENE EM /PO,EM LIQUIDO E CAMARAS DE AR PARA CARRO DE MAO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/07/2003 | 586.80 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PECAS PARA O VEICULO /DE PLACA MOW-2324-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/07/2003 | 25.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNH-8340. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/07/2003 | 525.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORMNECIMENTO DE BOTINAS PARA OS A-GENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CON-/TROLE DE DOENCAS (TFECD) DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/07/2003 | 54.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PA-RA RFUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/07/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CSAA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,//266,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/07/2003 | 42.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,210,PARA /FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/07/2003 | 5015.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO MES 06/2003.DESCONTADO NA PARCELA DO //FPM EM 10/07/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/07/2003 | 5472.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO MES 06/2003.DESCONTADO NA PARCELA DO //FPM EM 10/07/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/07/2003 | 1564.25 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/07/2003 | 552.10 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS //DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/07/2003 | 4968.82 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/07/2003 | 1889.76 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS DOPARCELAMENTO DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/072003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/07/2003 | 17007.75 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /INSS REFERENTE AO PACELAMENTO DESCONTADO NA PARCE-LA DO FPM EM 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/07/2003 | 230.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO -DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0002846 | 10/07/2003 | 14420.00 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 7.000M2 DE GRAMA PLAN-TADA PARA O ESTADIO DE FUTEBOL "O PEREIRAO"CONFOR-ME CARTA CONVITE N-016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/07/2003 | 360.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/07/2003 | 179.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO //CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/07/2003 | 5364.62 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 07/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/07/2003 | 621.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912.CONFORME CARTA CONVITE N027/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/07/2003 | 1075.16 | 02200835000110 | H.D.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO MARCA FIAT U-NO MILLI 1.0 FIRE ANO 2002/2002 PLACA, MNH-8157,//CHASSI 9BD15822524401385 DE PROPRIEDADADE DESTA //PREFEITURA. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/07/2003 | 1720.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 220 CAMISETAS PARA AS CAMPANHAS DE VACINACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/07/2003 | 4365.02 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/07/2003 | 666.42 | 99999999999999 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE-/RENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/07/2003 | 5343.42 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0002866 | 17/07/2003 | 3481.74 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH.8016,8026,MNZ-16101620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-027/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0002867 | 17/07/2003 | 2065.86 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR D4-E E MOTONIVELADORA 120H NA RECUPERACAO /DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CAR-TA CONVITE N-027/2003. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0002869 | 17/07/2003 | 1967.88 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MOW-2324,CARREGADEIRA 924F E RE- TROESCAVADEIRA 416C CONFORME CARTA CONVITE N-027/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002881 | 17/07/2003 | 19760.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 SACOS DE CI- MENTO DE 50KG. PARA CONSTRUCAO DE 45 CASAS POPULA-RES NO LOTEAMENTO CORREGO NESTA CIDADE.CONFORME //TOMADA DE PRECOS N-001/2003 E CONTRATO COM A CAIXAECONOMICA FEDERAL N-91985-63/99. (OGU-99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/07/2003 | 910.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 91 CAMISETAS PARA /SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/07/2003 | 161.00 | 00015425940491 | ESMO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE 30 REFEICOES PARA OPERADORES E AJUDANTES DE E- QUIPAMENTOS RODOVIARIOS ORA REALIZANDO SERVICOS DERECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/07/2003 | 4698.26 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 07/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0002870 | 17/07/2003 | 7559.64 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL9900 E MOG.7200 CONFORME CARTA CONVITE N-.027/2003 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/07/2003 | 3435.04 | 02200835000110 | H.D.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO MARCA GM.S 10PICH DLX 2.8,CD 4X4 IC D ANO 2002/2002 PLACA,MNH- 8107,CHASSI 9BG138EDCO424476 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/07/2003 | 58.80 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/07/2003 | 898.66 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (EJA) (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/07/2003 | 105.00 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/07/2003 | 4.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/07/2003 | 314.01 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /EM UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/07/2003 | 115.23 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/07/2003 | 330.00 | 00003103890460 | JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS EM 100 CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/07/2003 | 4079.08 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/07/2003 | 666.42 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE-/RENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/07/2003 | 666.42 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE-/RENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/07/2003 | 53.92 | 00047757906415 | RONALDO FORMIGA DE MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/07/2003 | 121.32 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/07/2003 | 3032.20 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 07/2003 MAIS O RETROATIVOS DOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/07/2003 | 4365.04 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/07/2003 | 851.68 | 02200835000110 | H.D.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO MARCA FIAT U-NO MILLI 1.0 FIRE ANO 2002/2002 PLACA, MNH-8147,//CHASSI 9BD15822524398660 DE PROPRIEDADADE DESTA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/07/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA.RE-FERENTE AO MES 05/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/07/2003 | 29.03 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ACESSO A INTERNET REFERENTEAO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/07/2003 | 671.27 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/07/2003 | 888.56 | 99999999999999 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE-/RENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/07/2003 | 17993.34 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PRFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 07/2003 MAIS O RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/07/2003 | 420.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /EM NUMERO DE 21 HORAS DOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 141ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL CONFORME //CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/07/2003 | 54.00 | 00007508446801 | JOAO BOSCO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /EM NUMERO DE 03 HORAS DOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 141ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/07/2003 | 300.00 | 00009351960803 | ANTONIMAR FREIRES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS: SEGUNDO DOMINGO NA PRACA E PRIMEIRA /MOSTRA CULTURAL REALIZADOS DENTRO DA PROGRAMACAO /ALUSIVA AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE //POMBAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/07/2003 | 125.91 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/07/2003 | 2120.00 | 00003804052703 | MARIO JOSE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DA SEGURANCA DOS EVENTOS ALUSIVOS DAS COMEMORACOESAOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL NOSDIAS 18,19,20 E 21/07/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/07/2003 | 14500.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAODAS PRCAS E AVENIDAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/07/2003 | 100.00 | 00046849424491 | CLAILZE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE UM BUFET OFERECIDO AO SUPERINTEDENTE E AUTORIDADES POR OCASIAO DA ABERTURA DA FEIRA POMBAL MOSTRANEGOCIOS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES AOS 141 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/07/2003 | 2699.00 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE-/RENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/07/2003 | 1666.04 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/07/2003 | 250.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COXOFEMURAL REALIZADA EM MARINETE CARVALHO DE SOUSA CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/07/2003 | 21.84 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/07/2003 | 2699.00 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE-/RENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0003016 | 18/07/2003 | 4797.96 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL (PETI) NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-029/2003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0003017 | 18/07/2003 | 2787.26 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL (PETI) NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-029/2003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/07/2003 | 100.00 | 00004472551420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE UMA EN- DOSCOPIA PARA O SENHORA ANTONIO FERREIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/07/2003 | 480.00 | 00026360594404 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAODE PLACA MMZ-4605-PB,CONDUZINDO UMA MUDANCA DA SE-NHORA AURENIDES FEITOSA DE LUCENA DE POMBAL A CIDADE CAPIM GROSSO -BA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/07/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MONITORES E COODENADOR DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO /DURANTE O MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/07/2003 | 720.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 36 EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CAREN- TES DESTA MENICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/07/2003 | 56.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 18/07/2003 | 1640.00 | 00022572643472 | SALVIANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE MIOMECTOMIA NA PACIENTE AU-TA PATRICIA LOPES FORMIGA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/07/2003 | 180.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA (01) URNA FUNE-RARIA PARA SEPULTAMENTO LUZIA FILISMINA DA CONCEI-CAO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/07/2003 | 89.60 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/07/2003 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE FRANCISCA /DE ALMEIDA PEREIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/07/2003 | 6.57 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/07/2003 | 470.54 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/07/2003 | 15000.00 | 00003913138439 | LEONOR ELENA DE SOUSA SILVA OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 300 BOLSAS CIDAD¶ DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/07/2003 | 365.01 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECVRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/07/2003 | 4055.00 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIACOES DOS /EVENTOS ESPORTIVOS ALUSIVOS AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL.CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/07/2003 | 429.19 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE NOTAS E ARRANJOS MUSICAIS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/07/2003 | 100.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO TEATRAL NO EVENTO I AMOSTRA CULTURAL,PROMOVIDA PELA A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE POMBAL-PB,NOS DIAS 20 E 21/07/2003 POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 141 ANOS DE E-MANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/07/2003 | 876.09 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA AS PRACAS DO CENTENARIO E GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/07/2003 | 450.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 07//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/07/2003 | 450.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 07//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/07/2003 | 139.09 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DE PROCESSOS DE EXECUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/07/2003 | 1920.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUN- TO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/07/2003 | 95.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO A SERVICODESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/07/2003 | 7600.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /UM (01) PALCO E UM SOM NO PERIODO DE 06 DIAS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 141 ANOS DE EMANCIPA-CAO POLITICA DE POMBAL.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TULELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO /MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/07/2003 | 971.00 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA OS COMPANENTES DA //BANDAS MUSICAIS ARRI EGUA,LIBANOS,CAPILE E TRIO,PALOVE E MEGA SAMBA POR OCASIAO DAS COMEMORACOES AOS141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/07/2003 | 333.00 | 05383192000186 | RESTAURANTE E LANCHONETE CAXAMBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS DO 3§ BATALHAO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/07/2003 | 891.70 | 05383192000186 | RESTAURANTE E LANCHONETE CAXAMBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS /COMPONENTES DAS BANDAS PALOV,LIMAO COM MEL,LIBANOSALEGRIA,MEGA SAMBA,CASCAVEL E FANFARRA POR OCASIAODA COMEMORACOE ALUSIVAS AOS 141 ANOS DE EMANCIPA- CAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/07/2003 | 3994.00 | 99999999999999 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (CAMISAS E CONJUNTOS) OS PARTICIPANTES DA GINCANA ESPORTIVA POR OCASIAO DAS COMEMORACOES AOS 141 A- NOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/07/2003 | 417.50 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS) PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ESPOR-TIVOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES AOS 141 ANOS DE ///EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/07/2003 | 834.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE 141 REFEICOES PARA POLICIAIS MILITARES POR OCA-SIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 141 ANOS DE E- MANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/07/2003 | 895.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE 199 REFEICOES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS CAPILE E TRIO,CASCAVEL,PALOV E TRIO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/07/2003 | 1500.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE1.000 FOLDER'S E DIVULGACAO DE DUAS PAGINAS EM JORNAL ALUSIVO AS COMEMORACOES AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/07/2003 | 10.20 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUZAS/N.PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/07/2003 | 5000.00 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZA- CAO DE UM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POM-BAL EM 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/07/2003 | 745.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECI-/MENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS COMPONENTES /DAS BANDAS MUSICAIS CASVEL E LIMAO COM MEL POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 141 ANOS DE E- MANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/07/2003 | 818.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGENSPARA OS COMPONENTES DAS BANDAS CASCAVEL E LIMAO //COM MEL POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/07/2003 | 2180.70 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS EVENTOS ALUSIVOS DAS COMEMORACOES AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/07/2003 | 327.00 | 00003968036441 | WALLACE RICELLY ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA 50 POLICIAIS MILITARES QUE REA-LIZARAM A SEGURANCA DOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 141/ ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/07/2003 | 1250.00 | 00094681651400 | ALICE ROSEANE MACIEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM SHOW EVANGELICO EM PRACA PUBLICA ALUSIVO AOS141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL CONFOR-ME PROCESSO DE ENXIGIBILIDADE N-001/2003 E CONTRA-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/07/2003 | 253.65 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/07/2003 | 1609.21 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/07/2003 | 113.61 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/07/2003 | 16290.43 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/07/2003 | 720.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021 DESTA CIDADE REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/07/2003 | 58.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE 13 REFEICOES PARA SERVIDORES DA FUNASA E SERVI-DORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/07/2003 | 92.00 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 GARRAFOES DE A- GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/07/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /DE PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE /PAGAMENTO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES 06/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/07/2003 | 218.78 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/07/2003 | 410.91 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/07/2003 | 47.33 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO TIRO-DE GUERRA 07-021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/07/2003 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO TERMO DE HOMOLOGACAO DOPROCESSO DE DE INEXIGIBILIDADE N-001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/07/2003 | 240.00 | 00084006730420 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUBSTITUINDO A SERVIDORA CARLEUZA PEREIRA DE MEN- DONCA DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 30/07/2003.CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/07/2003 | 300.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/07/2003 | 112.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITAS PLASTICAS,PASTAS TRANSPARENTES,FECHADURAS E SACOLAS PLASTICAS /PARA A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/07/2003 | 419.76 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA ASSESSORIA DE PLANEJAMEN-TO REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/07/2003 | 654.11 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/07/2003 | 317.40 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS //(TRIBUTACAO) REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/07/2003 | 242.64 | 00033988048453 | ANTONIA JEANNE DA S.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/07/2003 | 1064.92 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/07/2003 | 1644.56 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/07/2003 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES 07/2003.CONFORME //PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/07/2003 | 1261.33 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/07/2003 | 134.80 | 00075967758453 | EVANDRO NOBRE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/07/2003 | 53.92 | 00066516862400 | FRANCINES LACERDA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORAS DA /SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/07/2003 | 40.44 | 00004769076401 | MARIA DE FATIMA DOS S.ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORAS DA /SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/07/2003 | 421.02 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS / DECONTADO NA PARCELA DO FPM EM 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/07/2003 | 3789.26 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /FGTS DESCONTADO NA PARCELA EM 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/07/2003 | 1192.91 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/07/2003 | 600.00 | 00000566438453 | PAULO WANDERLEY DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE06 PONTAS DE LANCAS,O3 MASTROS,03 BOLAS,03 BASES /TUDO EM ACO INOXIDAVEL PARA AS BANDEIRAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/07/2003 | 58.00 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE 132 PASTEIS E 100 COXINHOS PARA PROFESSORES QUEPARTICIPARAM DE UM CURSO DE INFORMATICA EDUCATIVA NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/07/2003 | 720.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 08 PROFESSORES PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO /NA CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 14 A 18/07/03 E DE 21 A 25/07/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/07/2003 | 24480.30 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 07/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/07/2003 | 51328.45 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES REFERENTE AO MES 07/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/07/2003 | 6954.77 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES REFERENTE AO MES 07/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/07/2003 | 4373.37 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALAS DE AULA REFERENTE AO MES 07/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/07/2003 | 14889.72 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CRECHES REFERENTE AO //MES 07/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/07/2003 | 200.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO PARA REALIZACAO DE UMA GINCANA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/07/2003 | 20.00 | 00071973001420 | RAIMUNDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO ELE-TRICA DO VEICULO DE PLACA MNB-0037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/07/2003 | 350.00 | 00005369531471 | JOAO PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DETETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/07/2003 | 420.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /07/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/07/2003 | 420.00 | 00003863849400 | JOSENY FERNANDES DE ALMEIDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /07/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/07/2003 | 420.00 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /07/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/07/2003 | 420.00 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /07/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/07/2003 | 420.00 | 00002814764462 | FRANCILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA SAYONARAH FREIRE BEZERRA HORA DE LICENCAMEDICA.REFERENTE AO MES 07/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/07/2003 | 240.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA POR MOTIVO DO NAO COMPARECIMENTO AO TRABALHO.REFERENTEAO MES 07/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/07/2003 | 396.00 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VICE-DIRE-TORA ESCOLAR DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/07/2003 | 748.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR NA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUINDO A SER-VIDORA EDINI TRIGUEIRO BEZERRA ORA A SERVICO DO //SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE POMBAL REFERENTE AO MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/07/2003 | 420.00 | 00089302400468 | LIVALDINA SALVIANO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES07/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/07/2003 | 420.00 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES07/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/07/2003 | 420.00 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO A SERVIDORA LEILA SANTANA DA SILVA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR.REFERENTE AO MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/07/2003 | 120.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS NO TURNO NOITE DURANTE O MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/07/2003 | 240.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ERONDINA MARIA DA SILVA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANTONIA FORMIGA CAVALCANTE ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 07/03CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/07/2003 | 240.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS DURANTE O MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/07/2003 | 420.00 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 072003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/07/2003 | 420.00 | 00055706398453 | MARIA APARECIDA C.DOS S.FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA ADALGIZA DACIA CARNEIRO B.DE ALENCAR ORADE LICENCA MEDICA DURANTE O MES 07/2003.CONFORME /CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/07/2003 | 240.00 | 00064578054420 | PATRICIA CAMPOS LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA LEONIDAS DANTAS WERTON ORA DE LICENCA REFERENTE AO MES 07/2003 (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/07/2003 | 420.00 | 00064015440404 | ELIANE MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE O MES07/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/07/2003 | 420.00 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA RAQUEL GREGORIO DE ANDRADE ORA DE LI- CENCA MEDICA REFERENTE AO MES 07/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/07/2003 | 420.00 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/07/2003 | 420.00 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO ASERVIDORA JOSENOURA RODRIGUES CALIXTO DE SOUSA ORADE LICENCA MEDICA.DURANTE O MES 07/2003.CONFORME /CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/07/2003 | 154.00 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO ASERVIDORA MARIA DE SOUSA FERREIRA ORA DE LICENCA /MEDICA DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 25/07/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/07/2003 | 420.00 | 00087325942400 | ELIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 07/2003. CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/07/2003 | 420.00 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 07/2003. CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/07/2003 | 420.00 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 07/2003. CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/07/2003 | 240.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLI VIEIRA DE //ASSIS ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 07/ 2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/07/2003 | 60.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E //ASSEIO DO GRUPO ESCOLAR POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O PERIODO NOTURNO DO MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/07/2003 | 748.00 | 00080555896404 | NYEDJA DA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR DA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SU-BSTITUIDO A SERVIDORA GERLANO MEDEIROS DE ALMEIDA DURANTE O MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/07/2003 | 240.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DO GRUPO ESCOLAR DE ALAGADICO SUBSTITUIN-DO A SERVIDORA CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA ORA DELICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 07/2003.CONFORME /CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/07/2003 | 240.00 | 00004361269408 | SELIANE S.N.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DA ESCOLA DE PINHOES DURANTE O MES 07/03/CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/07/2003 | 420.00 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DE ARRUDA COMARA SUBSTITUINDO A /SERVIDORA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LICENCA ME-DICA DURANTE O MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/07/2003 | 240.00 | 00001904882471 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE CACHOEIRA DE /BAIXO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARINA ALMEIDA GUI-LHERME POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.REFERENTE AO //MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/07/2003 | 240.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE MAE D'AGUA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/07/2003 | 350.00 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A DIRETORES DAS ESCOLASMUNICIPAIS DURANTE O MES 07/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/07/2003 | 956.68 | 99999999999999 | FRANCIENE LOPES RAIMUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA AOS /PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES 07/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/07/2003 | 150.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDOR DA ESCOLA MU-NICIPAL DE COATIBA DURANTE O MES 07/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/07/2003 | 421.20 | 00040922200491 | TANIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBSTITUINDO O SER-VIDOR JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO ORA DE LICENCA /SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/07/2003 | 301.20 | 00002118470460 | VILMA LUCENA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITOR DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA VANIA MARIA RODRIGUES LEITE ORA /DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 07/03.CONFORME CONTRATO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/07/2003 | 650.52 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DURANTE O MES 07///2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/07/2003 | 142.50 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 57 FOTOGRAFIAS 10X 15 DOS COMPONENTES DA GINCANA ALUSIVA AS COMEMORA-COES AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POM- BAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/07/2003 | 96.00 | 00003346899454 | FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR PAULO ROMERO FERNANDESORA DE LICENCA MEDICA.DURANTE O PERIODO DE 01/ A /12/07/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0003015 | 18/07/2003 | 23655.42 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CARTA CONVITE N.028/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0003018 | 18/07/2003 | 10571.05 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CARTA CONVITE N-028/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/07/2003 | 796.00 | 00013159100472 | DELZUITE FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VICE DIRE-TORA DA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS NO PERIODO NOTURNO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 18/07/2003 | 1130.00 | 00016023323472 | JOSE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA NOS VEICULOS DE PLACA MNB-0037,0047 MOG7200. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0003028 | 18/07/2003 | 5152.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACA MNB-0012,MNH,8147,8157,/8068 E MMS-7370 CONFORME CARTA CONVITE N-027/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/07/2003 | 688.00 | 99999999999999 | STELA MARES SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 07/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/07/2003 | 350.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RE-FERENTE AO MES 07/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/07/2003 | 1087.46 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR DURANTE O MES 072003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/07/2003 | 84.00 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 07 HORAS MAQUINAS PARA BENEFICIAMENTO DE MADEI-RAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/07/2003 | 967.10 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR DURANTE O MES 062003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/07/2003 | 133.28 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 18/07/2003 | 1255.80 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/07/2003 | 957.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/07/2003 | 205.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/07/2003 | 84.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/07/2003 | 280.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/07/2003 | 610.40 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/07/2003 | 80.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DEUMA CARGA DE GAS E CONSERTO DE UM BEBEDOURO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/07/2003 | 842.00 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA(PANIFICADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/07/2003 | 20.00 | 00091064104487 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO ELE-TRICA DE UMA MESA DO PASSA OU REPASSA DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/07/2003 | 429.48 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/07/2003 | 1114.40 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MEDRENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/07/2003 | 425.60 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/07/2003 | 237.00 | 09384223000174 | PEDRO CELESTINO DANTAS & FILHOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPODESCARTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/07/2003 | 467.86 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/07/2003 | 2100.28 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPENSADOS E RIPASPARA REALIZACAO DE SERVICOS EM GRUPOS ESCOLARES //DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/07/2003 | 210.00 | 04740673000139 | MARCOS ANTONIO ALVES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE03 BANDEIRAS OFICIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/07/2003 | 1260.52 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 07/03 (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/07/2003 | 50.00 | 00069244170434 | MARILENE DUARTE MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO DE POMBAL /AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE FLORES DURANTE O //MES 07/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/07/2003 | 50.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO DE POMBAL /AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RETIRO DURANTE O //MES 07/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/07/2003 | 50.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO DE POMBAL /AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MAE D'AGUA DURANTE O MES 07/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/07/2003 | 50.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO DE POMBAL /AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE GAMELEIRA DURANTE /O MES 07/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/07/2003 | 50.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO DE POMBAL /AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE SAO PEDRO DURANTE /O MES 07/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/07/2003 | 196.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSA MARIA LACERDA PORFIRIO NO PERIODODE 01/07 A 14/07/2003 ORA DE LICENCA MEDICA. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/07/2003 | 70.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA DE FATIMA RODRIGUES NO PERIODO DE 27/07 A 31/07/2003.ORA DE LICENCA MEDICA. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/07/2003 | 96.00 | 00001836060432 | MARIA YLMA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR DURANTE O MES 07/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/07/2003 | 240.00 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBSTITUINDO A SER-VIDORA MARLENE GOMES DE SA ORA DE LICENCA MEDICA /DURANTE O PERIODO DE 07/07 A 06/08/2003.CONFORME /CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/07/2003 | 19970.70 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 07/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/07/2003 | 592.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCAR-TAVEL,DE PINTURA,SACOLAS PLASTICAS E CANOS PLASTI-COS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/07/2003 | 204.14 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,/PARAFUSOS,BROCAS,CILINDRO E DE PINTURA PARA A SE- CRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/07/2003 | 1.50 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREBITES PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/07/2003 | 331.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0056 E MMS-7370. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/07/2003 | 30.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA UM MOTO-BOMBA DA ESCOLA DE COATIBA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/07/2003 | 233.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012 E MMS-7370. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/07/2003 | 120.00 | 00074168398404 | MARIA DO CARMO RODRIGUES L.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA CRECHE E- DEN DAS CRIANCINHAS DURANTE O MES 07/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/07/2003 | 50.00 | 00069244170434 | MARILENE DUARTE MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO DE DE POM- BAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE FLORES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/07/2003 | 6740.97 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA.REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/07/2003 | 639.46 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA(CAPTACAO DE SINAIS) REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/07/2003 | 630.54 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA(ILUMINACAO PUBLICA) REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/07/2003 | 1113.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA(ESTRADAS E RODAGENS)REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/07/2003 | 17005.10 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA(LIMPEZA URBANA) REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/07/2003 | 240.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SUBSTITUINDO O //SERVIDOR GEOVANNE MONTINI ALENCAR DE SOUSA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002945 | 18/07/2003 | 1835.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA REALIZACAO DE COLETA DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 07/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002946 | 18/07/2003 | 2209.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONS-/TRUCOES EM NESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2003.CON-FORME CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002947 | 18/07/2003 | 2213.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REALIZACAODE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 07/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-024/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002948 | 18/07/2003 | 2215.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES,CAVALHADASE PEREIROS DURANTE O MES 07/2003 CONFORME CARTA //CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002949 | 18/07/2003 | 2211.00 | 00004818598453 | IVANILDO BRUNET DE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS FRANCISCO PAULINO E VIDA NOVA DURANTE O MES 07/2003 CONFORME CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/07/2003 | 299.00 | 00067560830404 | MANOEL MOISES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SERVICOS HIODRAULICOS E MANUTENCAO EM PRACAS E PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/07/2003 | 3040.18 | 00002059067456 | HELENO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO /DE 233,86M2 DE PAVIMENTACAO NA TRAVESSA ANCHIETA /FERREIRA DE ALENCAR NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/07/2003 | 467.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/07/2003 | 688.70 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA 120 H E RETROESCAVADEIRA 416C.ORA REALI-ZANDO SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/07/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSE JOSIAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONISTAS REFERENTE AO MES 07/2003CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/07/2003 | 420.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTODE PNEUS USADOS EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/07/2003 | 28.00 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA BICICLETAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/07/2003 | 449.40 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA (CATLINK). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA 120H E RETROESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/07/2003 | 78.00 | 00004989466810 | RAIMUNDO LOURENCO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE AGIPINO MONTEIRO NETOOPERADOR DE EQUIPAMENTOS /RODOVIARIOS PARA AS COMUNIDADES DE VARZEA COMPRIDADOS OLIVEIRA,RIACHAO,MAE D'AGUA,MALHADINHA,SAO JOAQUIM,SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO.ORA RECUPERANDO /ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/07/2003 | 441.00 | 00033918929434 | FRANCISCO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRNSPORTE DE21 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTA-CAO NA TRAVESSA ANCHIETA FERREIRA DE ALENCAR NESTACIDADE. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/07/2003 | 231.00 | 00076161307804 | EDIVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 11 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA TRAVESSA ANCHIETA FERREIRA DE ALENCAR NESTA CIDADE. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0003118 | 18/07/2003 | 577.92 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011 CONFORME CARTA CONVITE N-/ 027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/07/2003 | 124.00 | 00007508446801 | JOAO BOSCO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /DE AVISOS A POPULACAO PARA APREENCAO DE ANIMAIS //NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/07/2003 | 82.92 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL SANITARIO PARA RECUPERACAO DE ESGOTOS NA RUA RAIMUNDO JOSE /DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/07/2003 | 420.00 | 00015356825153 | ALVINO ALVES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 20 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA TRAVESSA ANCHIETA FERREIRA DE ALENCAR. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/07/2003 | 7.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA PO-COS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/07/2003 | 405.19 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURACADEADOS E FERRAMENTAS COM CABOS PARA A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/07/2003 | 70.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/07/2003 | 221.30 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOW.2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/07/2003 | 9.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CHAVE GRIFE PA-RA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/07/2003 | 177.50 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOW.2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003142 | 18/07/2003 | 1239.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE 45 CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGONESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N-001/2003 E CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL N-91985- 63/99. (0GU-99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003143 | 18/07/2003 | 4613.60 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE 45 CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGONESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N-001/2003 E CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL N-91985- 63/99. (0GU-99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003144 | 18/07/2003 | 33818.70 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE 45 CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGONESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N-001/2003 E CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL N-91985- 63/99. (0GU-99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003153 | 18/07/2003 | 11372.80 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE 45 CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGONESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N-001/2003 E CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL N-91985- 63/99. (OGU-99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/07/2003 | 3587.09 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/07/2003 | 528.00 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/07/2003 | 150.00 | 00000182275469 | GERALDA LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE100 JARROS DE BARRO PARA PLANTIOS DE MUDAS DE UM /POMAR DOMESTICO,08 GAMELAS E UM FILTRO PARA CALDO DE CANA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E /ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/07/2003 | 580.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS,LUVAS E OTHRENE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/07/2003 | 1400.00 | 24120941000127 | SOFERRO-COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 TUBOS GALVANIZA-DO DE 1.1/4 PARA RECUPERACAO DOS POCOS ARTSIANOS /DAS COMUNIDADES DE SAO PEDRO,RIACHAO E TRINCHEIRASNESTE MUNICIPIO. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/07/2003 | 15325.31 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-RENTE AO MES 07/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/07/2003 | 156.24 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A JO-AO PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM //CURSO SAUDE DA MULHER NO PERIODO DE 09 A 18/07/03.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/07/2003 | 1225.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS,MEIAS E CINTOS PARA OS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIAS E CONTROLE DE DOENCAS.(TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/07/2003 | 135.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE 30 REFEICOES PARA SERVIDORES DA FNS POR OCASIAODE PERMANENCIA NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/07/2003 | 900.00 | 00016371357859 | GERALDO CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAANTONIO CLARO DA COSTA,59 PARA FUNCIONAMENTO DE UMPOSTO DE SAUDE.REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DE-ZEMBRO DE 2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/07/2003 | 337.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DOIS (02) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOSNOS BAIRROS DOS PEREIROS E JANDUY CARNEIRO NESTA /CIDADE E MANUTENCAO DE UM AMALGAMADOR. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/07/2003 | 700.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/2003 MAIS O RETROATIVO DO MES 06/2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/07/2003 | 420.00 | 99999999999999 | ANTONIA JEANNE DA S.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES NA CAMPANHA DE VACINA- CAO CONTRA A POLIO REALIZADA EM 14/06/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/07/2003 | 480.00 | 99999999999999 | VERACLEIDE DE ARAUJO B.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMEN DE GRATIFICACOES NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO REALIZADA EM 14/06/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/07/2003 | 1339.04 | 08778268000160 | PLANO ESTADUAL DE ASSIST.FARM.BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/07/2003 | 240.00 | 00002885519401 | MARIA BETANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/07/2003 | 240.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES07/2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/07/2003 | 240.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES07/2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/07/2003 | 240.00 | 00002415971456 | IVANICE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDOA SERVIDORA VANUZA ARAUJO DE ALMEIDA ORA DE LICEN-CA GESTANTE DURANTE O MES 07/2003.CONFORME CONTRA-TO.B (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/07/2003 | 930.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /COSTURAS EM NUMERO DE 54 CAMISAS E 56 CALCAS PARA OS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E /CONTROLE DE DOENCAS(TFECD) (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/07/2003 | 3083.89 | 99999999999999 | ANTONIA JEANNE DA S.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A ODONTOLOGOS E ENFERMEIRA DURANTE O MES07/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/07/2003 | 2594.42 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A ODONTOLOGOS E MEDICO DURANTE O MES 07/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/07/2003 | 40.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA (01) EXTUFA DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/07/2003 | 304.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0035. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/07/2003 | 417.50 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM PACOTE HOSPITALR PARA REALIZACAO /DE UMA CIRURGIA DE MIOMECTOMIA NA PACIENTE AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/07/2003 | 4802.60 | 33781055001611 | INST. DE TECNOLOG. EM FARMACOS (FIOCRUZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/07/2003 | 1434.65 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/07/2003 | 750.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN A.PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E GA-/SES HIDROFILO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/07/2003 | 1560.00 | 08977225000104 | PROMHOL:PROD MEDICOS,HOSP. E ODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS (02) DETECTO- RES FETAL MD 2000 MARCA MICROEN PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF). (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/07/2003 | 660.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MEDECO,ODONTOLOGO E ENFERMEIRAS PARA ATENDIMEN-TO NAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,COATIBA,GAMELEIRA,LAGOA ESCONDIDA,SAO PEDRO,SAO BRAZ /III,RIACHAO,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRA E DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/07/2003 | 45.26 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE UMA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/07/2003 | 648.69 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/07/2003 | 360.00 | 00079891900444 | ESTELITA SATIRO DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 07/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/07/2003 | 360.00 | 00002970496402 | VERACLEIDE DE ARAUJO BANDEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 07/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/07/2003 | 600.00 | 00004151890041 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 07/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/07/2003 | 240.00 | 00002332754440 | ROZALIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DO ODONTOLOGO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFDURANTE O MES 07/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/07/2003 | 1680.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURAN-TE O MES 07/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/07/2003 | 1680.00 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURAN-TE O MES 07/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/07/2003 | 1680.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURAN-TE O MES 07/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/07/2003 | 1680.00 | 00080555934420 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGONO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O //MES 07/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/07/2003 | 4200.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES /07/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/07/2003 | 4200.00 | 00005850045449 | DR. FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES /07/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/07/2003 | 1179.00 | 35572692000127 | ASSIS & NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/07/2003 | 5760.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES 07/2003. (PAB) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/07/2003 | 6670.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA COMUNIDADE /DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO DU- RANTE O MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0003119 | 18/07/2003 | 3200.96 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS //VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8340,8917,81-47,8078 E MOQ-2483 CONFORME CARTA CONVITE N-0027/ 2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/07/2003 | 291.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PILHAS,PASTAS,PORTADUREX,SACOLAS PLASTICAS,LIXEIRAS E LIVROS PARA A /SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/07/2003 | 777.80 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH 8340 E 8917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/07/2003 | 159.20 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E 04 RELOGIOS DIGITAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/07/2003 | 10.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CORREIA DE VEN-TULINA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0017. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003308 | 18/07/2003 | 100.00 | 00005542375120 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N-003219 //CONTABILIZADO A MENOR. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003161 | 22/07/2003 | 640.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEC-CAO DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N-013/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003162 | 22/07/2003 | 21.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA SAUDE.CONFORME CARTA CONVI-TE N-013/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003163 | 22/07/2003 | 460.90 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS,ENCADERNACOES,CORIMBOS E COPIAS XEROGRA-FICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CARTA //CONVITE N-013/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/07/2003 | 104.10 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEPOSITOS PLASTICOSCOPOS DE VIDRO E XICARAS COM PIRES PARA O POSTO DESAUDE DO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/07/2003 | 2.24 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO PARAFUNCIONAMENTO DE UM POSTO DEN SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/07/2003 | 288.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSO-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAREALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS DURAN-TE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/07/2003 | 288.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSO-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAREALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS DURAN-TE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/07/2003 | 39.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8147. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/07/2003 | 20.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NA REALIZACAO DO /REVESTIMENTO DE UMA PORTA DO VEICULO DE PLACA MNH-8147. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/07/2003 | 80.00 | 08541898000117 | COVEPEL- COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8078. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/07/2003 | 98.94 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8912. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/07/2003 | 20.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NO TUBO DE ACIONAMENTO DA EMBREAGEM E CILINDRO DO VEICULO DE PLACA /MNH-8912. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/07/2003 | 5920.00 | 99999999999999 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDE-MIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) REFERENTE /AO MES 07/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0003198 | 22/07/2003 | 920.46 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912 CONFORME CARTA CONVITE N027/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/07/2003 | 90.00 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,/MNH-8147,8340,8078 E 8917. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/07/2003 | 365.65 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAELETRICO,HIDRAULICO,FERROLHOS E FERRAMENTAS PARA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/07/2003 | 560.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAE HIGIENICO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/07/2003 | 38.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZA-DO NA COMUNIDADE LAGOA ESCONDIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/07/2003 | 22.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZA-DO NA COMUNIDADE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/07/2003 | 47.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA 120H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0003196 | 22/07/2003 | 2650.98 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORMNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ- 1610,1620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-/ 027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0003200 | 22/07/2003 | 10118.16 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA 120H,RETROESCAVADEIRA 416 C,CARREGADEIRA 924 F E TRATOR D 4-E ORA RECUPERANDO ESTRA-/DAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVI-TE N-027/2003. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003202 | 22/07/2003 | 18442.09 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE 45 CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGONESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N-001/2003 E CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL N-91985- 63/99. (OGU-99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003204 | 22/07/2003 | 10900.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONS-TRUCAO DE 45 CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGONESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N-001/2003 E CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL N-91985- 63/99. (OGU-99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/07/2003 | 36.00 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ-1610 E1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/07/2003 | 130.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REBOBINAMENTO DE DOIS MOTORES DAS COMUNIDADES /DE BARRA E COATIBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/07/2003 | 210.00 | 00018876528415 | EVERALDO CANDIDO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 10 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA TRAVESSA ANCHIETA FERREIRA DE ALENCAR NESTA CIDADE. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/07/2003 | 400.00 | 00055706371415 | SEBASTIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHOPOMBALZINHO AO SITIO CAJARANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/07/2003 | 88.20 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO (EJA). (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/07/2003 | 773.50 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0003201 | 22/07/2003 | 12014.28 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0012,0037,0047,MNH-8107,MOL9900 E MOG-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-027/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/07/2003 | 126.00 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,/0037,0047,MNH-0037,MNH-0047,8107 E MMS-7370. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/07/2003 | 1900.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 VENTILADORES DE TETO 4 PAS MARCA CICLONE PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/07/2003 | 398.23 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/07/2003 | 190.75 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,/HIDRAULICO,ARAME GALVANIZADO,COLA FORMICA E CADEA-DOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003159 | 22/07/2003 | 800.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEC-CAO DE IMPRESSOS E CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/07/2003 | 250.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PECAS PARA O VEICULO /DE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/07/2003 | 11.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DE POLTRO NESTE MU-NICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/07/2003 | 3.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/07/2003 | 144.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSO-PB,DURANTE O MES 07/2003 A SERVICO DESTA AD-MINISTRACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/07/2003 | 153.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0047 E 0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/07/2003 | 113.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8157. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/07/2003 | 100.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NA REALIZACAO DE /BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO,LIMPEZA DO CARTER E DES-CARGA NA CAMARA DE COMBUSTAO DO VEICULO DE PLACA /MNH-8157. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/07/2003 | 76.00 | 08541898000117 | COVEPEL- COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8068. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/07/2003 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE PESSOAL DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/07/2003 | 323.52 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS.(TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/07/2003 | 6.63 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NO ICMS DOMES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/07/2003 | 2.25 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBIUTIVAS DESCONTADO NO ITR DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003160 | 22/07/2003 | 756.90 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEC-CAO DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-013/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003164 | 22/07/2003 | 72.90 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME CARTA CONVITE N-013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/07/2003 | 36.00 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNH-8157 EMNZ-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/07/2003 | 1800.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO ALUSIVA AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE //POMBAL EM 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/07/2003 | 86.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/07/2003 | 93.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/07/2003 | 19.78 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003158 | 22/07/2003 | 360.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEC-CAO DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/07/2003 | 250.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SR.ANTONIO RAIMUNDO DA COSTA CONFORME DECLARA- CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/07/2003 | 39.20 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/07/2003 | 6986.00 | 00002074055498 | MARIA LUCIA DA SILVA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,MANUTENCAO FAMILAR E DE PASSAGENS PARA CARUARU-PE,JOAO PESSOA-PB,FORTALEZA-CE,SAO PAULO- SP,RIO DE JANEIRO-RJ E PICOS-PI PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/07/2003 | 53.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNERO,376,PARA //FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/07/2003 | 2280.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 URNAS FUNERARIASCOM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/07/2003 | 70.00 | 08320277000294 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA /REALIZACO DE UM EXAME PARA A PACIENTE INDRID MAR-/CIA DA S.MEDEIROS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/07/2003 | 80.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA (01) CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE A-NA PAULA VIEIRA DE SOUSA CONFORME DECLARACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/07/2003 | 83.99 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/07/2003 | 300.00 | 05564825000152 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA/ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE DE SOUSA-PB,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO AQDOLECENTE E TERCEIRA CONFE- RENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO ALTO SER-TAO PARAIBANO EM 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/07/2003 | 3041.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE 05 FILMAGENS E 347 FOTOGRAFIAS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/07/2003 | 1100.00 | 00069244510472 | REGINALDO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /UM (01) TELAO NO PERIODO DE 18/07 A 21/07/2003 ALUSIVO AS COMEMORACOES AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO /POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/07/2003 | 300.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE 100 FOTOGRAFIAS DE OBRAS PUBLICA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/07/2003 | 90.00 | 03371029000178 | COM. V.DE GAS LIQUIDO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/07/2003 | 593.12 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/07/2003 | 26.00 | 00003513615450 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO FORNECIMENTO DE UMA TORTA PARA AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003215 | 28/07/2003 | 840.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO E RIACHO DO PEDRO DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003216 | 28/07/2003 | 675.00 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MORORO,GADO BRAVO,PITOMBEIRA E MUNDO NOVO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003217 | 28/07/2003 | 675.00 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 2107/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003218 | 28/07/2003 | 980.00 | 00020637640420 | BERNARDINO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GAMELEIRA,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CONVCITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003219 | 28/07/2003 | 810.00 | 00005542375120 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOAO I,SANTA INES E RAMADA A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CONVCITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003220 | 28/07/2003 | 742.50 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DURANTEO PERIODO DE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003221 | 28/07/2003 | 770.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PE- RIODO DE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA N-031/ 2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003222 | 28/07/2003 | 675.00 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TABULEIRO REDONDO E GADO BRAVO A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003223 | 28/07/2003 | 675.00 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAPAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003224 | 28/07/2003 | 370.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAJAZEIRAS E LAGOA SECA AO GRUPO ESCOLAR DE //VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DURANTE O PERIODO DE 2106/ A 21/07/2003 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003225 | 28/07/2003 | 607.50 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPAO,BARRA E CARAIBAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CONVITE N031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003226 | 28/07/2003 | 840.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOAS E COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE21/06 A 21/07/2003. CONFORME CARTA CONVITE N-031/ 2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003227 | 28/07/2003 | 675.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE MONTE ALEGRE A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/ 06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003228 | 28/07/2003 | 840.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO E TRIANGULO A POMBAL DURANTE O PE-RIODO DE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CARTA /CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003229 | 28/07/2003 | 980.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALMAS E SANTA MARIA A POMBAL DURANTE O PERIODODE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0312003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003230 | 28/07/2003 | 742.50 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SANTA MARIA DE CIMA E SAO JOAO II A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 21/06 A 21/07/2003. CONFORME //CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003231 | 28/07/2003 | 742.50 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA,PEDRA BRANCA E TIMBAUBA A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 21/07/2003 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003232 | 28/07/2003 | 742.50 | 00084000171453 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003233 | 28/07/2003 | 770.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ARRUDA CAMARA E SAO JOAQUIM A POMBAL DURANTE OPERIODO DE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003234 | 28/07/2003 | 980.00 | 00003650800802 | JOAQUIM RAIMUNDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES A POMBAL DURANTE O /PERIODO DE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003235 | 28/07/2003 | 980.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE CACHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/06 A21/07/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003236 | 28/07/2003 | 840.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUREMA,FLORES E LAJES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003237 | 28/07/2003 | 1000.00 | 00085482080404 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAICARA E MOFUMBO A POMBAL DURANTE O PERIODO /DE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0312003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003238 | 28/07/2003 | 630.00 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DFURANTE O PERIODO DE 21/06 A /21/07/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003239 | 28/07/2003 | 540.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PAODE-ACUCAR AO POVOADO DE ARRUDA CAMARA DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 21/07/2003 CONFORME CARTA CONVITEN-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003240 | 28/07/2003 | 700.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GROSSOS E CACHOEIRINHA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 21/07/2003 CONFORME CARTA CONVITE /N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003241 | 28/07/2003 | 840.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO PEDRO E BALDINHO A POMBAL DURANTE O PERIO-DO DE 21/06 A 21/07/2003 CONFORME CARTA CONVITE //N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003242 | 28/07/2003 | 910.00 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOSE E SAO PEDRO A POMBAL DURANTE O PERIO-DO DE 21/06 A 21/07/2003 CONFORME CARTA CONVITE //N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003243 | 28/07/2003 | 945.00 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE COATIBA A CIDADE DE COREMAS-PB,DURANTE O PERIO-DO DE 21/06 A 21/07/2003 CONFORME CARTA CONVITE //N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003244 | 28/07/2003 | 405.00 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LOGRADOURO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003245 | 28/07/2003 | 472.50 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE RAMADA AO GRUPO ESCOLAR DE MANICOBA DURANTE O /PERIODO DE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003246 | 28/07/2003 | 1120.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO BRAZ III E VARZINHA A POMBAL DURANTE O PE-RIODO DE 21/06 A 21/07/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003247 | 28/07/2003 | 675.00 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LAGEDO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 2107/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003248 | 28/07/2003 | 700.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/06 21/07/2003.CONFORME CARTA CON-VITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/07/2003 | 54.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 08 TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLASCAS MNB-0037 E MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/07/2003 | 897.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REPARO DE MOTORES E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012 E MMS-7370. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/07/2003 | 1901.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FILMAGENS,/FOTOGRAFIAS,REVELACOES E COPIAS DE FILMES POR OCA-SIAO DE UMA GINCANA PROMOVIDA PELAS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/07/2003 | 216.00 | 00041463056400 | RAIMUNDA ROSALINA CASSIMIRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A CAMPI-NA GRANDE-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTROS EDUCACIONAIS.DURANTE OS MESES 06 E 07/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/07/2003 | 144.00 | 00033919950410 | MARIA TANIA DE QUEIROGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A CAMPI-NA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EN- CONTROS EDUCACIONAIS DURANTE OS MES 06 E 07/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UNIDAEDES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0003275 | 28/07/2003 | 12000.00 | 04591648000130 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO /DE UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO LEITE NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-014// 2003. (MDE) | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/07/2003 | 60.98 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E A- DULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/07/2003 | 61.81 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/07/2003 | 258.45 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/07/2003 | 1038.12 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/07/2003 | 308.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/07/2003 | 560.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/07/2003 | 250.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE 10 PNEUS DA MOTONIVELADORA 120H E /CARREGADEIRA 924F DE PROPRIOEDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/07/2003 | 79.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE 04 CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR 265 E RETROESCAVADEIRA 416 E VULCANIZACOES DE CMARAS /DE AR DO VEICULO DE PLACA MNH-8016 E CARROS DE MAODE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/07/2003 | 24.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE 05 PNEUS E 03 VULCANIZACOES DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DE PLACAS MNH-8157,MOW-2324E CARROS DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/07/2003 | 762.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REPARO NA BOMBA DAGUA,SISTEMA ELETRICO,EMBREA- GEM E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MOW- 2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/07/2003 | 291.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REPARO DO MACACO HIDRAULICO,SERVICO EM ALTERNA-DOR,MAGUEIRA DE OLEO,VALVULA DO BALAO,TROCA DE FILTROS DE AR DOS VEICULOS DE PLACAS MNH-8016 E MNZ- 1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/07/2003 | 210.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 10 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA TRAVESSA ANCHIETA FERREIRA DE ALENCAR NESTA CIDADE. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/07/2003 | 315.00 | 00007596545491 | JOAO ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 15 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA TRAVESSA ANCHIETA FERREIRA DE ALENCAR NESTA CIDADE. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/07/2003 | 11040.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE- RENTE AO MES 07/2003. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/07/2003 | 29.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE 03 TROCAS DE PNEUS E 05 VULCANIZA- COES DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MNH-8912,8340,8147. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/07/2003 | 2808.80 | 02200835000110 | H.D.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH-8917 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/07/2003 | 240.00 | 00060335750753 | FRANCISCO AGRIPINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 28/06 A 27/07/2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/07/2003 | 600.00 | 00069442029487 | JOSIAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE15 QUADROS PARA EXPOSICAO DE FOTOGRAFIAS DOS PRO-/GRAMAS REALIZADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/07/2003 | 1123.61 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORA E INJETAVEL PARA A SECRETARIA DE /SAUDE CONFORME CONVENIO 060.REFERENTE AO MES 08///2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/07/2003 | 6302.35 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/07/2003 | 600.00 | 00032495587453 | EUDINEZ MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/03 CONFORME CONTRATO. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/07/2003 | 500.00 | 09256546000182 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8917. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/07/2003 | 70.00 | 00050471597449 | NESTOR NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DOS SISTEMAS DE RETRANSMISSAO DE SINAIS,GLOBO,SBT E BANDEIRANTES LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/07/2003 | 138.00 | 00015425940491 | ESMO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OPERADORES E AJUDANTES DE E- QUIPAMENTOS RODOVIARIOS ORA RECUPERANDO ESTRADAS /VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/07/2003 | 2295.06 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REFORMAS DE 11 PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACASMNB-0045,MNH-8016 E 8026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/07/2003 | 1000.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C" PARA AS CRECHES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/07/2003 | 139.64 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS //DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/07/2003 | 1256.82 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/07/2003 | 395.66 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/07/2003 | 138.20 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELOS E EMISSOES DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/07/2003 | 8213.22 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUADESCONTADO NO ICMS DO 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/07/2003 | 13.50 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/07/2003 | 63.25 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONTA N-7.705-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/07/2003 | 0.01 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NO ITR DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/07/2003 | 7.73 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /PACS DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/07/2003 | 8297.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESCONTADO NO ICMS DO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/07/2003 | 333.20 | 99999999999999 | JUCIER DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE-/RENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/07/2003 | 460.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICO //DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/07/2003 | 79.75 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIJAVA A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO /MATERIAL DE IDENTIFICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/07/2003 | 25.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS E NOTA EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA A JUNTA DO /SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/07/2003 | 67.02 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVAM OS //SERVIDORES DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA E FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA A CAICO-RN E JOAO PESSOA-PB,/PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS COMEMORA- COES DOS 141 ANOS DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/07/2003 | 2298.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEPROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/07/2003 | 341.24 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DOS POSTOS TE-LEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,SANTA MARIA,SAO PEDRO E TRIN-//CHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/07/2003 | 51.78 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE RAMADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/07/2003 | 340.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 FAIXAS E 20 DIS-POSITIVOS REFLETIVOS PARA OS VEICULOS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/07/2003 | 24.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE05 CHAVES DE PORTAS PARA A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/07/2003 | 372.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/07/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE PAGA-MENTO DURANTE O MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/07/2003 | 980.00 | 09143405000153 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES U.DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE REPASSE PARA REALIZACAO DO SEGUN-DO DOMINGO NA PRACA EM 20/07/2003DENTRO DA PROGRA-MACAO ALUSIVA AOS 141 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/07/2003 | 115.52 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/07/2003 | 70.00 | 00076207730453 | GILBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE GRAVACOES PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 141ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/07/2003 | 22.05 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOU-SA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE COORDENADORES GERAIS E DE GRUPOS DOS MUNICIPIOS PERTENCENTESAO POLO V,DO PROGRAMA PARAMETROS EM ACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/07/2003 | 30.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/07/2003 | 64.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A JOAO PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REAUNIAO TVNA ESCOLA-CURSO A DISTANCIA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/07/2003 | 94.00 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A JOAO PESSOA E SOUSA-PB,PARA PARTICIPAR CAPACITACAO DE TUTORES DO MODULO III (EM JOAO PESSOA) E EM SOUSA ENCONTROE CAPACITACAO DE TUTORES DO MODULO II DO PRO-FORMACAO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/07/2003 | 1363.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 29 CARRADAS DE PEDRAS DE MURO PARA CONSTRUCAO /DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NO BA-IRRO DOS PEREIROS NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/07/2003 | 1316.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 28 CARRADAS DE PEDRAS DE MURO PARA CONSTRUCAO /DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NO BA-IRRO PETROPOLIS NESTA CIDADE. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/07/2003 | 260.00 | 02020406000161 | MARGERY SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/07/2003 | 824.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE AGAVE E VASSAOROES PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/07/2003 | 125.00 | 00003153596417 | JOSE CASSIMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LUBRIFICACOES E REPOSICAO DE PECAS EM BICICLE- TAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/07/2003 | 959.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEPROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/07/2003 | 342.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/07/2003 | 333.20 | 99999999999999 | RAIMUNDO LOURENCO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE-/RENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/07/2003 | 767.90 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA / REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/07/2003 | 419.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,SOUSA-PB,E MOS-SORO-RN.CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/07/2003 | 200.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/07/2003 | 271.00 | 00067431712472 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A PATOS,SOUSA-PB E CAICO-RN /CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/07/2003 | 114.25 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE E CAICO-RN /CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/07/2003 | 18.00 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB,//CONDUZINDO MATERIAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/07/2003 | 30.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA //DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/07/2003 | 24.00 | 00033502595453 | GEOVANNE MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PATOS-PB,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/07/2003 | 106.76 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA S DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,288/ PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/07/2003 | 162.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/07/2003 | 11.00 | 00016022980410 | GERALDO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE 24 METROS DE SARRAFOS EM MADEIRAS PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/07/2003 | 1050.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TFECD PARA AS LOCALIDADES ARRUDA CAMARA,COATIBA,CACHOEIRA,FLORES,CARNAUBA,CAICARA,GA-DO BRAVO,JATOBA,MONTE ALEGRE,PAO DE ACUCAR,TABULEIRO E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES PARA REALIZACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/07/2003 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/07/2003 | 45.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210, PARAFUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/07/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,/ 266 PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/07/2003 | 53.21 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/07/2003 | 203.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS,ESPUMAS,///PLASTICOS E TAPETES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/07/2003 | 66.10 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRTETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/07/2003 | 144.04 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/07/2003 | 60.02 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS E PRODUTOS HORTIGRANGEIROS PARA O POSTO DE SAU-DE DO PSF DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/07/2003 | 266.10 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DE UM TREINAMENTOREALIZADO PELA A BEMFAM NESTA CIDADE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/07/2003 | 330.00 | 09256546000182 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8917. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/07/2003 | 226.83 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS E PIPOCAS PA-RA DISTRIBUICAO NA CAMPANHA DE VACINACAO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/07/2003 | 1423.75 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO (PEZAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS E LUVAS DE 1.1/2 PARA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/07/2003 | 198.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS,FORMICIDAS,//CORDAS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/07/2003 | 2365.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA //DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/07/2003 | 13.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/07/2003 | 1008.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/07/2003 | 950.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 VENTILADORES MARCA CICLONE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/07/2003 | 57.00 | 00020739273434 | LAIRTON BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /EM 02 FOGOES INDUSTRIAIS E QUATRO QUIMADORES. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/07/2003 | 6.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM VIDRO PARA RETROVISOR DO VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/07/2003 | 51.80 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/07/2003 | 945.42 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/07/2003 | 210.00 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/07/2003 | 36.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE05 CHAVES DE PORTAS,UM CONSERTO E UMA TROCA DE FE-CHADURA PARA AS ESCOLAS DE COATIBA,JANDUY CARNEIROE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/07/2003 | 591.07 | 00071424377404 | EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM POAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/07/2003 | 540.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS,ACESSORIOS E PRODUTOS PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8107. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/07/2003 | 216.00 | 99999999999999 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR DA ESCOLA DA COMUNIDADE MAE DAGUA NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES 07/2003. (FUNDEF-1) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/07/2003 | 152.00 | 00014652447434 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS COMO GUARDA MUNI-CIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR RIVALDO TRIGUEIRO DACOSTA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 07/07 A /26/07/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0003363 | 31/07/2003 | 13058.00 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO. (VIUVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA,ELETRICO,HIDRAU-LICO/SANITARIO PARA RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLA- RES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-030/ 2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/07/2003 | 102.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SE-/CRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/07/2003 | 1095.57 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/07/2003 | 709.25 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENICO E DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/07/2003 | 121.85 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/07/2003 | 135.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/07/2003 | 1083.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (CARNE BOVINA) PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/07/2003 | 2091.50 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (CARNE BOVINA) PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/07/2003 | 300.00 | 00019111274468 | Dra. ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 CONSULTAS DERMATOLOGICAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/07/2003 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEN A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUES /CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/07/2003 | 60.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PERIGRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO PARA O PACIENTE ANTO- NIO FERREIRA DE SOUSA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/07/2003 | 26.62 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,376,/PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/07/2003 | 49.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/07/2003 | 500.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUACEL.JOAO CARNEIRO,376 PARA FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 07/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/07/2003 | 24.36 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/07/2003 | 210.00 | 00003713255873 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM POAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE 05 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/07/2003 | 112.67 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-PARA O NACAP. (NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/07/2003 | 202.50 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (CARNE BOVINA) PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/07/2003 | 15.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM CONSERTO DE UMA TESOURA PARA POLDACAO ARVO- RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/07/2003 | 30.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE UMA TESOURA PARA POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/07/2003 | 15.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE UMA NAVALHA PARA TESOURA DE POLDACAO DE ARVORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/07/2003 | 10.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS EM UMA ESCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/07/2003 | 15.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DENAVALHA DE TESOURA DE POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/08/2003 | 308.00 | 00067560830404 | MANOEL MOISES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE INSTALACOES HIDRAULICAS EM PRACAS E PRDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/08/2003 | 4.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE POLTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/08/2003 | 342.00 | 99999999999999 | CREA:CONS.REG. DE ENG. ARQT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EXECUCAO DE PROJETOS PARA RECUPERACAO DE4.298M DE ESTRADAS VICINAIS,NAS COMUNIDADES SAO //BRAZ III,SAO PEDRO E FORQUILHA GROSSA.CONSTRUCAO /DE 07.PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUCAO DE 02 MATA- BURROS NAS LOCALIDADES TRIANGULO E BAMBURRAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/08/2003 | 823.02 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/08/2003 | 391.85 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/08/2003 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO /DE DUAS LICENCAS DE OPERACAO E AVISO DE TMADA DE /PRECOS N-003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/08/2003 | 3798.58 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 08///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/08/2003 | 113.54 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DOS POSTOS TE-LEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA, LAGOA ESCONDIDA,SANTA MARIA,SAO PEDRO E TRINCHEIRAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/08/2003 | 3.29 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/08/2003 | 960.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO A /CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MMES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/08/2003 | 666.42 | 99999999999999 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO NO GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/08/2003 | 1799.33 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES 08/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/08/2003 | 2687.87 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NA /ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES 08////2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/08/2003 | 560.00 | 00046849424491 | CLAILZE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO FONECIMEN-TO DE UM COFFE-BREAK PARA REALIZACAO DA PRIMEIRA /CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE POMBAL EM 22/082003.CONFORME DECRETO MUNICIPAL N-1.157/2003 DE 0108/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/08/2003 | 666.42 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO NA SE-CRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/08/2003 | 3132.15 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NA /SECRETARIA DE FINANCAO.REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/08/2003 | 666.42 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO NA SE-CRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/08/2003 | 175.24 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES EM /CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0003395 | 04/08/2003 | 4701.66 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MOL-9900 E /MOG-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-027/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/08/2003 | 151.75 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0003408 | 04/08/2003 | 3908.80 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8068,8157 E MMS-7370 CONFORME CARTA CONVITE N-027/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/08/2003 | 4020.73 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NA /SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 08/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/08/2003 | 32.05 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/08/2003 | 50.00 | 00031299431453 | JOAO BOSCO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO DE UMA GINCANA REALIZADA PELA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/08/2003 | 666.42 | 99999999999999 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/08/2003 | 3465.35 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NA /SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFEREN-TE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0003396 | 04/08/2003 | 288.42 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912 CONFORME CARTA CONVITE N027/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/08/2003 | 20.43 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO /PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/08/2003 | 2.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO PARA /FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/08/2003 | 338.95 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0003409 | 04/08/2003 | 3446.24 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8078,8147,8340,8917 E MOQ-2483 CONFORME CARTA CONVITE N027/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/08/2003 | 4464.95 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NA /SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/08/2003 | 3239.10 | 10877926000113 | LAB. FARM. DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/08/2003 | 1080.00 | 00001366485840 | JOABE NOBRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAODILON JOSE DE ASSIS,266,BAIRRO VIDA NOVA PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. CONFOR-ME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/08/2003 | 14.32 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0003394 | 04/08/2003 | 190.44 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MOW-2324 CONFORME CARTA CONVITE N027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0003397 | 04/08/2003 | 1015.68 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8026,MNZ-1610,1620E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0003398 | 04/08/2003 | 4153.80 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CARREGADEIRA 924F RETROESCCAVADEIRA 416C,MOTONIVE-LADORA 120H E TRATOR D-4E ORA RECUPERANDO ESTRADASVICINAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N027/2003. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/08/2003 | 220.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 40 FAIXAS REFLETIVAS PARA OS VEICULOSDE PLACAS MNB-045,MNZ-1610 E 1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0003410 | 04/08/2003 | 571.20 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0017,0011 CONFORME CARTA CONVITE N-027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/08/2003 | 4776.95 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/08/2003 | 8000.00 | 00006147559486 | CICERO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUASPLUVIAIS LOCALIZADA NO TRECHO DO ACUDE DO BAIRRO /NOVA VIDA AO RIACHO DO BODE NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/08/2003 | 345.00 | 00032494670497 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(ESTRADAS E RODOGENS) NA FUNCAO DE OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIA-RIOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/08/2003 | 565.20 | 09353889000246 | RET. DE MOT.S.FRANCISCO IND.COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA UM MOTORTIPO DRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/08/2003 | 80.00 | 09353889000246 | RET. DE MOT.S.FRANCISCO IND.COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE EMBUCHAMENTO E RECUPERACAO DE CABECOTE DE UMA /DRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/08/2003 | 1666.04 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NA /SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/08/2003 | 1799.33 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO NA SE-CRETARIA DE ADMINSITRACAO DISTRITAL REFERENTE AO /MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/08/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MONITORES E COORDENADOR DO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICI-/PIO REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/08/2003 | 264.50 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 SACOS DE ADUBO /QUIMICO PARA ADUBACAO DO GRAMA DO ESTADIO DE FUTE-BOL O PEREIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/08/2003 | 365.01 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CUL-TURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/08/2003 | 109.00 | 00071973001420 | RAIMUNDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DO TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/08/2003 | 189.60 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/08/2003 | 155.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA (01) BOMBA SUB-MERSA DE 1" PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0003450 | 08/08/2003 | 22272.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE- DOS GRANITICO EM RUAS E TRAVESSAS DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-032/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/08/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TELEFONIS-TAS NOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/08/2003 | 16955.50 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/08/2003 | 1113.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS EM CONSERVACAO DE ESTRADAS REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/08/2003 | 630.54 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ILUMINACAO PU- BLICA REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/08/2003 | 690.26 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA(SITEMA DE CAPTACAO DE SINAIS) REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/08/2003 | 6623.72 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0003528 | 08/08/2003 | 2215.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES,CAVALHADA E PEREIROS DURANTE O MES 08/2003.CONFORME CARTA //CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0003529 | 08/08/2003 | 2211.00 | 00004818598453 | IVANILDO BRUNET DE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS FRANCISCO PAULINO E VIDA NOVA DURANTE O MES 08/2003.CONFORME CARTA // CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0003530 | 08/08/2003 | 1835.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0003531 | 08/08/2003 | 2209.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONS- TRUCOES NESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2003.CONFOR-ME CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0003532 | 08/08/2003 | 2213.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REALIZACAODE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.DURANTE O MES 08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-024/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/08/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE /MUNICIPAL ORA EM RECONSTRUCAO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/08/2003 | 662.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/08/2003 | 2575.62 | 24280422000126 | GERALDO NUNES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/08/2003 | 2594.42 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A MEDICO E ODONTOLOGOS EM ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE REFERENTE AO MES 08/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/08/2003 | 3501.10 | 99999999999999 | ANTONIA JEANNE DA S.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A ODONTOLOGOS E ENFERMEIRA PARA ATENDI-/MENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES 08/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/08/2003 | 11040.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE- RENTE AO MES 08/2003. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/08/2003 | 1680.00 | 00002376359414 | NAYARA BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURAN-TE O MES 07/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/08/2003 | 105.00 | 00003238605402 | LUCIJAN ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM VEICULO DE PLACA CYQ-4598 NO TRANSPORTE DE 07 PACIENTES DECAMPINA GRANDE A POMBAL.ORA REALIZADO CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/08/2003 | 14798.41 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE REFERENTE AO MES 08/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/08/2003 | 600.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 08/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/08/2003 | 5760.00 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE.REFERENTE AO MES 08/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/08/2003 | 240.00 | 00002885519401 | MARIA BETANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA LENICE DA SILVA OLIVEIRA ORA DE /LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 08/2003.CONFORME /CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/08/2003 | 240.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES08/2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/08/2003 | 240.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES08/2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/08/2003 | 5240.78 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES REFERENTEAO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/08/2003 | 2837.46 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/08/2003 | 601.80 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 08/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/08/2003 | 3554.71 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 08/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/08/2003 | 10574.43 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/08/2003 | 7146.78 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/08/2003 | 26.96 | 00007212674400 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS REFE- RENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/08/2003 | 593.12 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/08/2003 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES 08/2003.CONFORME //CONTRATO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/08/2003 | 317.40 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FI- NANCAS REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FI- NANCAS (TRIBUTACAO) REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/08/2003 | 654.11 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FI- NANCAS REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/08/2003 | 1658.04 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/08/2003 | 1037.96 | 00044138989404 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/08/2003 | 768.36 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE PROFESSORES RE-FERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/08/2003 | 792.39 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/08/2003 | 10491.09 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES REFERENTEAO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/08/2003 | 2409.29 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/08/2003 | 850.34 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS //DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/08/2003 | 7653.06 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /FGTS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/08/2003 | 1327.09 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 08/ 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/08/2003 | 11943.80 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DO /PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/08/2003 | 1697.61 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 0/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/08/2003 | 419.76 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA ASSESSORIA DE PLANEJAMEN-TO REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/08/2003 | 450.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EM PROCESSOS TRA- BALHISTAS DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/08/2003 | 450.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EM PROCESSOS TRA- BALHISTAS DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/08/2003 | 11995.56 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/08/2003 | 42.00 | 00000004498496 | RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 LITROS DE LEITE PARA O NACAP DESTA CIDADE. (NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/08/2003 | 78.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/08/2003 | 720.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021 LOCAL REFERENTE AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/08/2003 | 59.40 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 GARRAFOES DE A- GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/08/2003 | 15493.11 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/08/2003 | 666.40 | 99999999999999 | JOSE WILLIAM DE QUIROGA G.JUNIOR E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/08/2003 | 20.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM FRIEEZER DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO CAIC. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/08/2003 | 594.68 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANDGEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/08/2003 | 350.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS //-(EJA) REFERENTE AO MES 08/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/08/2003 | 688.00 | 99999999999999 | STELA MARES SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIRETOR ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR POE-TA BELARMINO DE FRANCA NESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/08/2003 | 19313.44 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES EM REGIME DE CONTRATO AD-MINISTRATIVO REFERENTE AO MES 08/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/08/2003 | 420.00 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/08/2003 | 420.00 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO ASERVIDORA JOSENOURA RODRIGUES CALIXTO DE SOUSA DU-RANTE O MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/08/2003 | 420.00 | 00087325942400 | ELIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/08/2003 | 420.00 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/08/2003 | 420.00 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/08/2003 | 240.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLI VIEIRA DE /ASSIS ORA DE LICENCA MEDICA. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/08/2003 | 1085.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MMS-7370. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/08/2003 | 60.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPEZA E ASSEIO NO PERIODO NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR POETA BELARMINO DE FRANCA. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/08/2003 | 24569.38 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO REFERENTE AO MES 08/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/08/2003 | 15078.90 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 08/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/08/2003 | 4373.37 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALA DE AULA REFEREN-TE AO MES 08/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/08/2003 | 6954.77 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES REFERENTE AO MES 08/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/08/2003 | 51463.99 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES REFERENTE AO MES 08/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/08/2003 | 1181.68 | 99999999999999 | FRANCIENE LOPES RAIMUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSORES DURANTE O MES 08/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/08/2003 | 350.00 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES AOS DIRETORES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 08/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/08/2003 | 150.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE O MES08/2003 NO GRUPO ESCOLAR DE COATIBA. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/08/2003 | 240.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI- XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ERONDINA MARIA DA SILVA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 08/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/08/2003 | 240.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI- XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANTONIA FORMIGA CAVALCANTE ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 08///2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/08/2003 | 240.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI- XAS DURANTE O MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/08/2003 | 420.00 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 082003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/08/2003 | 240.00 | 00064578054420 | PATRICIA CAMPOS LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SUBSTITUINDO A SERVIDO-RA LEONIDAS DANTAS WERTON ORA DE LICENCA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO.REFERENTE AO MES 082003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/08/2003 | 420.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.REFERENTE AO //MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/08/2003 | 420.00 | 00003863849400 | JOSENY FERNANDES DE ALMEIDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.REFERENTE AO //MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/08/2003 | 420.00 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.REFERENTE AO //MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/08/2003 | 420.00 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.REFERENTE AO //MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/08/2003 | 420.00 | 00002814764462 | FRANCILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA SAYONARAH FREIRE VIEIRA BEZERRA ORA DE /LICENCA GESTANTE REFERENTE AO MES 08/2003.CONFORMECONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/08/2003 | 420.00 | 00064015440404 | ELIANE MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE O MES08/2003 CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 08/08/2003 | 420.00 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA RAQUEL GREGORIO DE ANDRADE DURANTE O /MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/08/2003 | 120.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTA NO PERIO-DO DE 04 HORAS DE TRABALHO NO PERIODO NOTURNO DU-/RANTE O MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/08/2003 | 420.00 | 00089302400468 | LIVALDINA SALVIANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 08/08/2003 | 420.00 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/08/2003 | 420.00 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO ASERVIDORA LEILA SANTA DA SILVA ORA DE LICENCA PARATRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR.REFERENTE /AO MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 08/08/2003 | 240.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA POR MOTIVO DO NAO COMPARECIMENTO AO TRABALHO REFERENTE AO MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/08/2003 | 396.00 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VICE-DIRE-TORA ESCOLAR DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/08/2003 | 396.00 | 00013159100472 | DELZUITE FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VICE-DIRE-TORA DA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O /MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/08/2003 | 748.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR NA ESCOLAR VIDA NOVA SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDINI TRIGUEIRO BEZERRA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/08/2003 | 240.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR NA ESCOLA DE ALAGACO SUBSTIRUINDO A SERVIDORA CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA ORA DE LICENCA /MEDICA REFERENTE AO MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/08/2003 | 240.00 | 00004361269408 | SELIANE S.N.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR NA ESCOLA DA COMUNIDADE PINHOES.REFERENTEAO MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/08/2003 | 420.00 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUINDO A SERVIDO-RA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LICENCA MEDICA.RE-FERENTE AO MES 08/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/08/2003 | 240.00 | 00001904882471 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE CACHOEIRA DE BAIXOSUBSTITUINDO A SERVIDORA MARINA ALMEIDA GUILHERME POR MOTIVO DE APOSENTADORIO POR TEMPO DE SERVICOS.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/08/2003 | 240.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DA COMUNIDADE MAE DA-GUA DURANTE O MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003536 | 08/08/2003 | 840.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO E RIACHO DO PEDRO A POMBALDURANTE O PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME /CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003537 | 08/08/2003 | 675.00 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MORORO,GADO BRAVO,PITOMBEIRA E MUNDO NOVO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003538 | 08/08/2003 | 675.00 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 2108/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003539 | 08/08/2003 | 980.00 | 00020637640420 | BERNARDINO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GAMELEIRA,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003540 | 08/08/2003 | 910.00 | 00005542375120 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOAO I,SANTA INES E RAMADA A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003541 | 08/08/2003 | 742.50 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DURANTEO PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA /CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003542 | 08/08/2003 | 770.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PE- RIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003543 | 08/08/2003 | 675.00 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TABULEIRO REDONDO E GADO BRAVO A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003544 | 08/08/2003 | 675.00 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAPAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003545 | 08/08/2003 | 370.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS /CAJAZEIRAS E LAGOA SECA AO GRUPO ESCOLAR DE VARZEACOMPRIDA DOS LEITES DURANTE O PERIODO DE 21/07 A /21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003546 | 08/08/2003 | 607.50 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPAO,BARRA E CARAIBAS A POMBAL DURANTE O PE- RIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003547 | 08/08/2003 | 840.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOAS E COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/03 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003548 | 08/08/2003 | 675.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE MONTE ALEGRE A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/ 07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003549 | 08/08/2003 | 840.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO, RIACHAO E TRIANGULO A POMBAL DU- RANTE O PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003550 | 08/08/2003 | 980.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALMAS E SANTA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 2107 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-021/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003551 | 08/08/2003 | 742.50 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SANTA MARIA DE CIMA E SAO JOAO II A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003552 | 08/08/2003 | 742.50 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E PEDRA BRANCA A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003553 | 08/08/2003 | 742.50 | 00084000171453 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003554 | 08/08/2003 | 770.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ARRUDA CAMARA E SAO JOAQUIM A POMBAL DURANTE OPERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003555 | 08/08/2003 | 980.00 | 00003650800802 | JOAQUIM RAIMUNDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE VARZEA COMPJRIDA DOS LEITES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003556 | 08/08/2003 | 980.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE CACHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/07 A21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003557 | 08/08/2003 | 840.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUREMA,FLORES E LAJES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N 031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003558 | 08/08/2003 | 1000.00 | 00085482080404 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAICARA E CAJAZEIRAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N 031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003559 | 08/08/2003 | 630.00 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 2108/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003560 | 08/08/2003 | 540.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAO DE ACUCAR AO GRUPO ESCOLAR DE ARRUDA CAMARADURANTE O PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME /CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003561 | 08/08/2003 | 700.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DES GROSSOS E CACHOEIRINHA A POMBAL DURANTE O PE- RIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003562 | 08/08/2003 | 840.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DES SAO PEDRO E BALDINHO A POMBAL DURANTE O PERIO-DO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003563 | 08/08/2003 | 910.00 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DES SAO JOSE,SAO PEDRO E BARROCAO A POMBAL DURAN- TE O PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA-CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003564 | 08/08/2003 | 945.00 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE COATIBA A CIDADE DE COREMAS DURANTE O PERIODO /DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0312003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003565 | 08/08/2003 | 405.00 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LOGRADOURO A GRUPO ESCOLAR DE RIACAHAO DURANTE 0 PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003566 | 08/08/2003 | 472.50 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE REVENCA AO GRUPO ESCOLAR DE MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CON- VITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003567 | 08/08/2003 | 1120.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO BRAZ III,VARZINHA E OLHO DAGUA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N.031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003568 | 08/08/2003 | 675.00 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LAGEDO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 2108/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003569 | 08/08/2003 | 700.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 21/08/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/08/2003 | 720.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIOARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRODA MELHORIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/08/2003 | 421.20 | 00040922200491 | TANIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOAQUIM ADONIAS DANTAS NE-TO ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS.REFERENTE AO MES08/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/08/2003 | 301.20 | 00002118470460 | VILMA LUCENA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITOR DE CRECHES SUBSTITUINDO A SERVIDORA VA NIA RODRIGUES LEITE DE ALMEIDA ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERNTE AO MES 08/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/08/2003 | 4818.50 | 99999999999999 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES REFERENTEAO MES 07/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/08/2003 | 20360.97 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES PROFESSO-RES REFERENTE AO MES 07/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/08/2003 | 416.80 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TO-NER PARA UMA MAQUINA COPIADORA CONFORME N-DE PEDI-DO 2375196. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/08/2003 | 80.00 | 99999999999999 | JACYARA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 2002/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/08/2003 | 203.30 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA EMBALAGENS E SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/08/2003 | 650.52 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DURANTE O MES 08///2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/08/2003 | 50.00 | 00069244170434 | MARILENE DUARTE MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE FLORES / NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/08/2003 | 50.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RETIRO //NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/08/2003 | 50.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/08/2003 | 50.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MAE D'A- GUA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/08/2003 | 50.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE SAO PEDRONESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/08/2003 | 25.00 | 01020287000184 | JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UM MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MNB.00-12. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/08/2003 | 636.00 | 00062479571491 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 6.360 COPIAS XEROGRAFICAS PARA CONFECCAO DE A- POSTILAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/08/2003 | 350.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAPOTA MARITIMAPARA O VEICULO S-10 DE PLACA MNH-8107. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/08/2003 | 300.00 | 99999999999999 | WIULAND LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/08/2003 | 82.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0012. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/08/2003 | 22.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOG.7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/08/2003 | 314.01 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/08/2003 | 8.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA //DOS GRUPOS ESCOLARES DA COMUNIDADES CACHOEIRA E LAGOA DE POLTRO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/08/2003 | 37.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DE UM POCO NA COMUNIDADE TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/08/2003 | 84.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/08/2003 | 51.60 | 12882650001754 | DPM.DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITAS PARA MAQUINASDE ESCREVER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/08/2003 | 386.56 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA "LO" (LICENCA DE OPERACAO) PARA LIBE-RACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CON- JUNTO JANDUY CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/08/2003 | 828.36 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA "LO" (LICENCA DE OPERACAO) PARA LIBE-RACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CON- JUNTO FRANCISCO PAULINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/08/2003 | 87.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS DE ENGENHA- RIA E ENCADERNACOES DOS PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DOS CONJUNTOS JANDUY CARNEIRO E FRANCISCOPAULINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/08/2003 | 54.00 | 41220062000196 | VALMIR ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 GARRAFOES DE A- GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/08/2003 | 300.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/08/2003 | 49.70 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZA- CAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/08/2003 | 1450.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA:ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 CONJUNTOS PARA /INALACAO,10 KIT PARA NEBULIZACAO E 06 CAIXAS DE SORO FISIOLOGICO E GAZES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/08/2003 | 180.00 | 08665127000131 | WANTUIL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 PONTEIRAS PLAS-TICAS INTERNA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/08/2003 | 497.81 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/08/2003 | 32266.34 | 99999999999999 | UGO UGULINO LOPES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS A MEDICOS,ODON-TOLOGOS,ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO //PROGRMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF.REFERENTE AO MES /08/2003.CONFORME CONTRATO. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/08/2003 | 336.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE MATERIAIS PARA EXA MES LABORATORIAIS NA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/08/2003 | 1041.60 | 10759850000121 | COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 LAMINAS RETA PA-RA A MOTONIVELADORA 120 H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/08/2003 | 216.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0011 E MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/08/2003 | 23.85 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZA- CAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/08/2003 | 40.00 | 00004983173404 | DR.FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTE NIVALDO //SILVA CALADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/08/2003 | 90.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR. CARDIOVASCULAR DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA CONSULTA MEDICA E UM ELETROCARDIOGRAMA PARAA PACIENTE MARIA JOSE AMERICO ROQUE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/08/2003 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM ECODOPPLERCARDIOGRA NO PACIENTE ANTONIO FIR-MINO DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/08/2003 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CONSULTA NEUROLOGICA PARA O PACIENTE LOURIVAL ALVES DOS SANTOS CONFORME DECLARACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/08/2003 | 56.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA PARA O PROGRMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/08/2003 | 174.60 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO COM FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE MELHORIA DAEDUCACAO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 15/08/03 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/08/2003 | 229.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/08/2003 | 716.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/08/2003 | 1112.53 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/08/2003 | 392.66 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATA-DA DE FGTS DESTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/08/2003 | 3533.94 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA DE FGTS DESCONTADO NA PARCELADO FPM EM 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/08/2003 | 813.40 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MEDICOS E ODONTOLOGOS PARA AS COMUNIDADES DE / ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,COATIBA,LAGOA ESCONDIDA,/ VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, VARZEA COMPRIDA DOS O-LIVEIRAS E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/08/2003 | 433.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/08/2003 | 759.00 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA COSTURAS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEM-BRO REALIZADO NESTA CIDADE PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/08/2003 | 63.00 | 09294869000160 | AMOROSA A MALHARIA DO CORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIA CALCA PARA O /DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA /CIDADE PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/08/2003 | 321.18 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O DES-FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/08/2003 | 890.00 | 10798379000180 | M.SIMIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O DES-FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/08/2003 | 154.00 | 00039678733404 | ALMIRA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LAVAGENS DE ROUPAS COMPLETAS PARA O DESFILE CI-VICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/08/2003 | 900.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 10 VIAGENS DE POMBAL A SOUSA CONDUZINDO ALUNOS DA ESCOLA AGROTECNICA DA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/08/2003 | 1476.10 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR REFERENTE AO MES08/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/08/2003 | 41.80 | 09515628000102 | ATACADAO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIAS PARA OS COMPONENTES DO DESFILE CIVICO DE 07 SETEMBRO REALIZADO PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/08/2003 | 60.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O //DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA /CIDADE PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/08/2003 | 124.30 | 02940314000108 | ALBERTINA FREIRE DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O //DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA /CIDADE PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/08/2003 | 15.75 | 10772960000123 | TECIDOS CARDOSO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O //DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA /CIDADE PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/08/2003 | 100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/08/2003 | 720.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL.JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.//CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/08/2003 | 1140.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 URNAS COM REMOCOES PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/08/2003 | 880.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 40 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/08/2003 | 70.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0003637 | 25/08/2003 | 2839.75 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO.COLNFORME CARTA CONVITE N-036. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/08/2003 | 44.80 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFAN-TIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/08/2003 | 89.04 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/08/2003 | 476.00 | 00080556000404 | MARIZETE ALMEIDA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE34 FARDA PARA JARDINEIROS E POLDADORES DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0003704 | 25/08/2003 | 4596.60 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8147,8157,8068 E MMS7370 CONFORME CARTA CONVITE N-034/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0003706 | 25/08/2003 | 11380.48 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL9900 E MOG-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-034/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/08/2003 | 421.20 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBSTITUINDO A SER-VIDORA MARLENE GOMES DE SA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.REFERENTE AO MES 08/2003.CONFORMECONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UNIDAEDES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/08/2003 | 295.40 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA A RUA CELJOAO LEITE NESTA CIDADE. (MDE) | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/08/2003 | 20.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REPARO DE ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MMS-7370. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/08/2003 | 35.50 | 00071072020149 | MARCELO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO ELE-TRICA DO VEICULO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/08/2003 | 15.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DUAS TROCAS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOG- 7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/08/2003 | 2245.50 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 FILTROS MARCA //SAO JOAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/08/2003 | 480.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIP. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA PARA OVEICULO DE PLACA MNH-8107. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0003705 | 25/08/2003 | 533.27 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011 CONFORME CARTA CONVITE N-0 34/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0003708 | 25/08/2003 | 4818.48 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ-16101620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-034/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0003709 | 25/08/2003 | 11059.52 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CARREGADEIRA 924F,MOTONIVELADORA 120H,RETROESCAVA-DEIRA 416 C E TRATOR D4-E ORA RECUPERANDO ESTRADASVICINAIS NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N-034/2003. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/08/2003 | 117.00 | 00004310326455 | WELIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/08/2003 | 50.00 | 00071072020149 | MARCELO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM UM RADEADOR DO TRATOR D-4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/08/2003 | 47.00 | 00071072020149 | MARCELO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REGULAGEM DEVOLTAGEM DO TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/08/2003 | 167.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE OPERADORES DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PARA AS COMUNIDADES BADINHO,GAMELEIRA,CAICARA,CAJARANA E /SAO BRAZ III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/08/2003 | 106.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS E VULCANIZACOES DE CAMARAS DE /AR DO TRATOR 265,CARROS DE MAO E VEICULO DE PLACA MNZ-1610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/08/2003 | 90.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA TROCA DE PNEUS E 03 CONSERTOS DE PNEUS DA /RETROESCAVADEIRA 416C E CARREGADEIRA 924F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/08/2003 | 22.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM MOTOR BOMBA DACOMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/08/2003 | 857.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CARBORADOR,/SISTEMA ELETRICA,HIDRAULICO,CAIXA DE MARHAS E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8018,8026 E TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0003745 | 25/08/2003 | 5568.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 SACOS DE CIMEN-TO PARA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPI-PEDOS GRANITICO EM RUAS E TRAVESSAS DESTA CIDADE/ CONFORME CARTA CONVITE N-032/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/08/2003 | 1120.00 | 00064064891449 | MARILEUZA ALMEIDA WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE80 FARDA PARA SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/08/2003 | 112.00 | 00080556000404 | MARIZETE ALMEIDA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE08 FARDA PARA MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/08/2003 | 288.00 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/08/2003 | 39.10 | 08316184000105 | EDMILSON ALMEIDA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA BICICLE-TAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/08/2003 | 49.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PECAS PARA O VEICULO /DE PLACA MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/08/2003 | 26.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PECAS PARA O VEICULO /DE PLACA MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/08/2003 | 100.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PECAS PARA O VEICULO /DE PLACA MNH-8026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/08/2003 | 60.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/08/2003 | 383.70 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/08/2003 | 423.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/08/2003 | 135.82 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANITARIOS,CANTONEIRAS,PARFUSOS,REBITES E BROCAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/08/2003 | 288.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/08/2003 | 288.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/08/2003 | 45.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO TELEFO-NICO MARCA E 805 CICH SIMENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/08/2003 | 156.20 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPNHA DE VACINACAO CON- TRA A POLIO NESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/08/2003 | 328.00 | 41219411000150 | JOSE NILDO M.DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COM-PUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/08/2003 | 30.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICO /PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/08/2003 | 58.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PECAS PARA OS VEICULOSDE PLACAS MNB-0017 E MNH-8340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/08/2003 | 204.20 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0035,MNH-8340 E MOQ-2483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/08/2003 | 179.69 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICO,/EM VIDRO E 08 FITAS METRICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/08/2003 | 224.22 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REJUNTES,PARAFUSOS,BUCHAS,FOLHAS DE ISOPOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/08/2003 | 66.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS,LIVRO DE PON-TO,LAPIS E PLASTICOS ADESIVOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/08/2003 | 288.26 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/08/2003 | 41.48 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAHIDRAULICO E ELETRICO PARA O POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/08/2003 | 78.00 | 00125637000104 | ALIPIO ROSADO BANDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA YB7B-B YUASA PARA UMA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0003703 | 25/08/2003 | 4334.01 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8340,8917,8078 E MOQ-2384 CONFORME CARTA CONVITE N-034/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0003707 | 25/08/2003 | 1277.04 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912 CONFORME CARTA CONVITE N034/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003710 | 25/08/2003 | 180.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003711 | 25/08/2003 | 2035.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-013/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/08/2003 | 15.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REVISAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MNH-8340. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/08/2003 | 1123.61 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E CONCEPTIVOS ORAL E IUNJETAVEL PARA A SECRETARIA DE //SAUDE CONFORME CONVENIO N-060. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/08/2003 | 65.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULOTIPO AMBULANCIA DE PLACA MNH-8340. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/08/2003 | 20.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA /BASE DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNH-8917. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/08/2003 | 628.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ESCAPAMENTO,REGULAGENS DE EMBREAGENS,CAIXA DE MARCHAS E SUBSTITUICAO DE PECAS NAS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8340 E 8917. (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/08/2003 | 192.00 | 00013305409487 | JOANA DARC FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCON- /TROS RELACIONADOS AO PACS E PSF.REALIZADO NO SEFOL (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/08/2003 | 15.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA E ACESSORIO PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-2483. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/08/2003 | 225.40 | 00069781931868 | ARNAUD INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PESSOA DE APOIO NA CAMPANHA DE VACINACAO NA CO-MUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,ALAGADICO,CACHOEIRA,MONTE ALEGRE,PITOMBEIRA,PINHOES,LAGEDO,SANTA MARIA,ESTRELO,SAO JOAO,MANICOBA,REVENCIA,JUA,MARIA DOS SANTOS E CAMPESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/08/2003 | 730.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PESSOAL PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINA- CAO INFANTIL NAS COMUNIDADES DE BALDINHO,LAGOA SE-CA,VARZEA COMPRIDA DOS LEITES,LAGOA DE POLDRO,GAMELEIRA,UMARI,COATIBA,FLORES,SAO PEDRO,SAO BRAZ,CA- PAO,REITIRO.LAGOA ESCONDIDA E CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/08/2003 | 5920.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDE-MIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) REFERENTE AO MES 08/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/08/2003 | 60.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 MOLAS PARA TESOURAS DE POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/08/2003 | 70.37 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRALICO,CORDAS E GARRAFAS PARA AGUA DESTINADA A SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/08/2003 | 330.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/08/2003 | 310.04 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO PROGRAMA DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRONE DE DOENCAS (TFECD) REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/08/2003 | 10017.81 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PROPRIOS MU-NICIPAIS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FIRMADO EN- TRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E A CAGEPA //DESCONTADO NO ICMS DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/08/2003 | 12.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTADO NA CONTA DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/08/2003 | 6.63 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA PARCELADO ICMS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003713 | 25/08/2003 | 106.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORN ECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/08/2003 | 1275.00 | 41219411000150 | JOSE NILDO M.DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COM-PUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/08/2003 | 86.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003712 | 25/08/2003 | 310.45 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS,CARIMBOS,ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRA-FICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/08/2003 | 360.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/08/2003 | 200.00 | 00004025520400 | JOSE LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM RELOGIO LOCALIZADO NA COLUNA DA HORA NA PRA-CA GETULIO VARGAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/08/2003 | 30.00 | 00080556000404 | MARIZETE ALMEIDA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE04 JAQUETAS PARA FISCAIS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/08/2003 | 60.00 | 00007508446801 | JOAO BOSCO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 03 HORAS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA DIVULGACAODE UMA FESTA PROMOVIDA PELO O INTERAC CLUBE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/08/2003 | 120.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/08/2003 | 24.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/08/2003 | 86.00 | 12928586000138 | ANTONIA VAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/08/2003 | 133.48 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/08/2003 | 167.88 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/08/2003 | 42.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DUAS LI-GACOES PROVISORIAS PARA DUAS GAMBIARRAS DE 25 LAM-PADAS E UMA TOMADA PARA CARRO DE SOM POR OCASIAO /DAS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/08/2003 | 83.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIJAVA A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES 08/2003.A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/08/2003 | 30.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/08/2003 | 480.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA LIBERACAO DE RECUR-SOS DE CONVENIO DO (OGU) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0003634 | 25/08/2003 | 8766.25 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-039/2003. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0003635 | 25/08/2003 | 4605.90 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COFORME CARTA CONVITE N-038/2003. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0003636 | 25/08/2003 | 3250.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N-037/2003. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/08/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/08/2003 | 280.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS CRECHES DES-TE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/08/2003 | 644.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRRU- TAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/08/2003 | 907.20 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/08/2003 | 114.24 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTA MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/08/2003 | 861.70 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA(PANIFICADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/08/2003 | 144.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO //DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/08/2003 | 88.20 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/08/2003 | 846.86 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/08/2003 | 1695.00 | 41219411000150 | JOSE NILDO M.DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IM- PRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/08/2003 | 1083.18 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/08/2003 | 425.32 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/08/2003 | 288.50 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PECAS PARA O VEICULO /DE PLACA MNB-0056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/08/2003 | 445.80 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047 E 0056. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/08/2003 | 96.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA AS ESOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/08/2003 | 535.88 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICO,/ELETRICO,MANGUEIRAS E MATERIAL DE PINTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/08/2003 | 42.39 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURACHAVES E ROLO DE ESPUMA PARA O VEICULO DE PLACA //MNB-0037. (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/08/2003 | 38.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE UM COMPUTADOR NA ESCOLA DECISAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/08/2003 | 173.17 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO EDPARAFUSOS PARA RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES /BENIGNO CARDOSO,VIDA NOVA E CEL. JOSE AVELINO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/08/2003 | 27.00 | 08320251000327 | COM.VAREJISTA DE GAS LIQ.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GLP /COM 13KG PARA 0 NACAP DESTA CIDADE. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/08/2003 | 2156.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/08/2003 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICAO DE AVISOS DE LICITACAO E TO-MADA DE PRECOS N-004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/08/2003 | 2.04 | 02200835000110 | H.D.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS.REFERENTE A PARCELA DE SEGURO /DE VEICULO DE PLACA MNH-8157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/08/2003 | 483.50 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO A SERVICODESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/08/2003 | 25.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DURANTE O MES /08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/08/2003 | 162.69 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO-PESSOA-PB COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA LIBERACAO DE RECURSOS DE CONVENIO (0GU-99TENDO COMO MEMBROS LUIZ MONTEIRO DA SILVA,GILBERTOISMAEL LACERDA E AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/08/2003 | 2.81 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO ITR DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/08/2003 | 614.41 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/08/2003 | 300.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVIDORE DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/08/2003 | 335.25 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELOS E EMISSOES DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/08/2003 | 130.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULHACAO DO ACOUGUE E O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/08/2003 | 30.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DE SAUDE DOMUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/08/2003 | 90.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8912. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/08/2003 | 1.56 | 02200835000110 | H.D.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS.REFERENTE A PARCELA DE SEGURO /DO VEICULO DE PLACA MNH-8147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/08/2003 | 60.00 | 00057936854134 | JOSE BONIFACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE INSTALACAO HIDRAULICA DE UM POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO PARA FUNCIONA-/MENTO DE UM POSTO DO PSF. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/08/2003 | 300.00 | 08473985000265 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O /VEICULO DE PLACA MNB-0017. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/08/2003 | 140.00 | 00007508446801 | JOAO BOSCO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PUBLICIDADE VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINACAO / CONTRA A POLIO NESTE MUNICIPIO. TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/08/2003 | 230.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/08/2003 | 229.50 | 00067431712472 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO A VIAJAVA A SOUSA,PATOS-PB,MOSSORO-RNCONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS DURANTE O MES08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/08/2003 | 259.65 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,PATOS,SOUSA-PB,CAICO E MOSSORO-RN CONDUZINDO PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIASE CONSULTAS MEDICAS DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/08/2003 | 40.00 | 00033502595453 | GEOVANNE MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A PATOS E SOUSA-PB CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/08/2003 | 155.10 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A PATOS,SOUSA E CAMPINA GRAN-DE-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA //REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS DURAN-TE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/08/2003 | 761.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E SOUSA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS DU-RANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/08/2003 | 160.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZIN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/08/2003 | 24.00 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS RECIBOS /DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB,/ CONDUZINDO DOCOMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/08/2003 | 12.00 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO RECIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TENDO COMO ACOMPANHAN-TE NEY ROBSON DE MEDEIROS ROCHA E MARIA APARECIDA BEZERRA FUNCIONARIA DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/08/2003 | 64.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA NA QUAL SERAO /REPASSADOS INFORMES E ENTREGUE DOCUMENTACAO REFE- RENTE AO DESENVOLVIMENTO DO CURSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/08/2003 | 44.69 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/08/2003 | 875.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003766 | 29/08/2003 | 17640.26 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PORTAS EJANELAS) PARA CONSTRUCAO DE 45 CVASAS POPULARES NOLOTEAMENTO CORREGO NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DEPRECOS N.001/2003 E CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL N-91985-63/99. (OGU-99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/08/2003 | 125.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORRENTES PARA MOTOSERRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/08/2003 | 31.50 | 00075378620449 | ERALNEIDE BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OPE-RADORES DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS ORA RECUPERAN-DO ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/08/2003 | 60.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULHACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/08/2003 | 610.00 | 00018876528415 | EVERALDO CANDIDO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM RUAS TRAVESSASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/08/2003 | 1410.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 30 CARRADAS DE PEDRAS DE MUROS SENDO CADA CARRADA CONTENDO 150 PEDRAS PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO NO BAIRRO DOS PE-REIROS NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/08/2003 | 1269.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 27 CARRADAS DE PEDRAS DE MUROS SENDO CADA CARRADA CONTENDO 150 PEDRAS PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO NO BAIRRO PETROPOLIS NESTA CIDADE. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/08/2003 | 2217.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS EM ANEXO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/08/2003 | 25.50 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS AS /ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/08/2003 | 750.00 | 41225269000153 | GUARDIAO-EQUIP.PARA SEGURADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE29 PARES DE BOTAS PARA OS COMPONENTES DO DESFILE /CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS AS ESCO- LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/08/2003 | 6.60 | 02200835000110 | H.D.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS.REFERENTE A PARCELA DE SEGURO /DE VEICULO DE PLACA MNH-8107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/08/2003 | 30.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULHACAO DO GRUPO ESCOLAR BENIGNO CARDOSO NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/08/2003 | 70.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA DE FATIMA RODRIGUES NO PERIODO DE 28/07 A 01/08/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/08/2003 | 72.00 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 06 HORAS/MAQUINAS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRASPARA FABRICACAO DE ESTANTES EM MADEIRAS PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/08/2003 | 18.00 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO RECIBO DE DE PASSAGEM E NOTA EM ANEXO VIAJAVA A SOUSA-PB,PA RA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL NA AGF E ENTREGARAS FAM, RELATORIOS CVA E BOLETINS PERIODICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/08/2003 | 240.55 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVAM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PECOM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO.PARTICIPARAM RANIJ-HONSON ALMEIDA DE ARAUJO,ROOSELIT ALVES HERCULANO E BETANIA FELINTO DE ALMEIDA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/08/2003 | 210.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE 14 MEMIOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/08/2003 | 1970.00 | 00067559123449 | ANA ARRUDA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEVESTIDOS E CONJUNTOS DE CALCAS E CAMISAS PARA OS /COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO / REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/09/2003 | 37.92 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/09/2003 | 17.50 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS VAZIOS PARA /AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/09/2003 | 319.60 | 00038087146204 | SUENNYA UGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/09/2003 | 1250.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS(LEITE PASTEURIZADO T "C" PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/09/2003 | 66.39 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A UNIDADE IV DO PSF NA COMUNIDADE DE VAR- ZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/09/2003 | 32.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/09/2003 | 66.39 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/09/2003 | 3000.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM CONVENIO DE PATROCINIO PARA REALI-ZACAO DA FEIRA DE NEGOCIOS,DENOMINADA VI POMBAL //MOSTRA NEGOCIOS,NOS DIAS 20 E 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/09/2003 | 110.48 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/09/2003 | 11995.56 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/09/2003 | 1200.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DO /ESTADO.DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/09/2003 | 30.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /DE AVISOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/09/2003 | 385.03 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/09/2003 | 152.96 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/09/2003 | 5.56 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/09/2003 | 450.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 09/ 2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/09/2003 | 450.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 09/ 2003.CONFORME CONTRATO.SENDO DESCONTADO 35% DO VA-LOR LIQUIDO EM FAVOR DE GERALDA ARAUJO DE SOUSA //FREITAS PARA PENSAO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/09/2003 | 87.00 | 03371029000178 | COM.VAREJISTA DE GAS L.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 VAZILHAMES DE //GLP PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/09/2003 | 57.58 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO TIRO DE GU-ERRA 07-021 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/09/2003 | 357.25 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/09/2003 | 3.19 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO-/RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/09/2003 | 67.01 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE RAMADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/09/2003 | 611.53 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DOS POSTOS TE-LEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,SANTA MARIA,SAO PEDRO E TRIN-//CHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/09/2003 | 621.44 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/09/2003 | 4.24 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DE LAGOA ESCONDIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/09/2003 | 100.00 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/09/2003 | 773.92 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/09/2003 | 56.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE /03 EXTINTORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/09/2003 | 400.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPORESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINIOSTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/09/2003 | 150.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/09/2003 | 195.00 | 00042425085491 | JOSIVAN VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE 06 MAQUINAS DE ESCREVER E 03 DE CALCULAR E REPOSICAO DE PECAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/09/2003 | 131.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOSFOROS E ALCOOL /SAO BRAZ PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/09/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES 08/2003.CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/09/2003 | 60.05 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET REFEREN-TE AOS MESES 08 E 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/09/2003 | 374.84 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/09/2003 | 224.78 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/09/2003 | 114.02 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DOS POSTOS TE-LEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,LAGOA /ESCONDIDA,SANTA MARIA,SAO PEDRO E TRINCHEIRAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/09/2003 | 7.01 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/09/2003 | 59.40 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 GARRAFOES DE A- GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/09/2003 | 44.80 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, COM FINALI-DADE DE MANTER CONTATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO AO CONVENIO (0GU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/09/2003 | 10574.43 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/09/2003 | 7146.78 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/09/2003 | 26.96 | 00007212674400 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS REFE- RENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/09/2003 | 5760.00 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A MEDICOS PARA ATENDI- MENTO BASICO DE SAUDE DURANTE O MES 09/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/09/2003 | 971.03 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/09/2003 | 378.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 CAMISETAS PARA ACAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO EM 23 08/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/09/2003 | 195.00 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/09/2003 | 1068.25 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/09/2003 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS EM PES- /SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/09/2003 | 59.90 | 12618971000189 | ELETRONICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE COLU-NA PARA O POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/09/2003 | 219.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288, PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/09/2003 | 50.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210, PARAFUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/09/2003 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/09/2003 | 2240.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPORESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/09/2003 | 50.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDE DUAS FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO REALI-ZADA NESTA CIDADE EM 23/08/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/09/2003 | 156.00 | 12911053000143 | CEREALISTA CARNEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PILHAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/09/2003 | 65.00 | 00042425085491 | JOSIVAN VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE 03 MAQUINAS DE ESCREVER E 01 DE CALCULAR E REPOSICAO DE PECAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/09/2003 | 113.82 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,288,/PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/09/2003 | 630.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAON DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO TFECD PARA COMUNIDADES DE: ALAGADI-CO,CARAIBAS,COATIBA, AREAL,CANTINHO DE BOI,JACU,//SAO JOAO,SAO BRAZ,SAO JOAQUIM,PINHOES E RIACHO DO ALAGADICO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/09/2003 | 9.98 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,//266,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/09/2003 | 72.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PA-RA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/09/2003 | 160.00 | 00007508446801 | JOAO BOSCO DE LACERDA | 2ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA A CAMPANHA DE VACINA- CAO ANIMAL REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/09/2003 | 100.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICVOS COM TREINAMEN-TO PARA SERVIDORES DO NOVO PROGRAMA DO PAB. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/09/2003 | 392.73 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COSTEIO PARA REALIZACAO DE UMA CONFE-RENCIA REGIONAL DE SAUDE COM PARTICIPACAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE,CONSELHEIROS E DELEGADOSDA CIDADE DE POMBAL NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CON-/FORME PLANILIA DE CUSTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/09/2003 | 15.37 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/09/2003 | 760.00 | 08473985000265 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0035. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/09/2003 | 2014.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/09/2003 | 420.00 | 00015356825153 | ALVINO ALVES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 20 CARRADAS DE AREIA PARA REALIZACAO DE SERVI- COS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/09/2003 | 688.00 | 00076161307804 | EDIVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 33 CARRADAS DE AREIA PARA REALIZACAO DE SERVI-/COS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/09/2003 | 483.00 | 00033918929434 | FRANCISCO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 23 CARRADAS DE AREIA PARA REALIZACAO DE SERVI- COS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/09/2003 | 458.00 | 00007596545491 | JOAO ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 22 CARRADAS DE ARAIA PARA RECUPERACAO DE PAVI- MENTACAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/09/2003 | 420.00 | 00002144002479 | ONILDO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 20 CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERACAO DE PAVI- MENTACAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/09/2003 | 1330.00 | 08778250000169 | CENT.DE FORM.E T.PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA 10 /PROFESSORES PARTICIPANTES DURANTE O CURSO -FASE /PRESENCIAL III-PROFORMACAO,REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES GOVERNADOR /ANTONIO MARIZ-SOUSA -PB,NO PERIODO DE 14 A 18/07 E21 A 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/09/2003 | 454.26 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003839 | 09/09/2003 | 840.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO E RIACHO DO PEDRO A POMBALDURANTE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME /CARTA CONVITE N-031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003840 | 09/09/2003 | 675.00 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MORORO,GADO BRAVO,PITOMBEIRA E MUNDO NOVO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003841 | 09/09/2003 | 675.00 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 2109/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003842 | 09/09/2003 | 980.00 | 00020637640420 | BERNARDINO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GAMELEIRA,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003843 | 09/09/2003 | 910.00 | 00005542375120 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO JOAO I,SANTA INES E RAMADA A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003844 | 09/09/2003 | 742.50 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DURAN-/TE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003845 | 09/09/2003 | 770.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ALAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003846 | 09/09/2003 | 675.00 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES TABULEIRO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003847 | 09/09/2003 | 675.00 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE PAPAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003848 | 09/09/2003 | 370.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAJAZEIRAS E LAGOA SECA AO DISTRITO DE VARZEA COMPJRIDA DOS LEITE DURANTE O PERIODO DE 21/08 A /21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003849 | 09/09/2003 | 607.50 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAPAO,BARRA,CARAIBAS E XIQUE-XIQUE A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003850 | 09/09/2003 | 840.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CANOAS E COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/03 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003851 | 09/09/2003 | 675.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE MONTE ALEGRE A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/ 08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003852 | 09/09/2003 | 840.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO,BAMBURRARL E TRIANGULO A /POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003853 | 09/09/2003 | 980.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ALMAS E SANTA MARIA A POMBAL DURANTE O PERIODODE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE -031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003854 | 09/09/2003 | 742.50 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTA MARIA DE CIMA E SAO JOAO II A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003855 | 09/09/2003 | 742.50 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA ESCONDIDA E PEDRA BRACA A POMBAL DURANTEO PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003856 | 09/09/2003 | 742.50 | 00084000171453 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003 CONFORME CARTA CONVITEN-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003857 | 09/09/2003 | 770.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ARRUDA CAMARA E SAO JOAQUIM A POMBAL DURANTE OPERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003858 | 09/09/2003 | 980.00 | 00003650800802 | JOAQUIM RAIMUNDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES A POMBAL DURANTE O /PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003859 | 09/09/2003 | 980.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE CACHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/08 A21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003860 | 09/09/2003 | 840.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUREMA,FLORES E LAJES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003861 | 09/09/2003 | 1000.00 | 00085482080404 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAICARA E MOFUMBO A POMBAL DURANTE O PERIODO /DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0312003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003862 | 09/09/2003 | 630.00 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 2109/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003863 | 09/09/2003 | 540.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PAODE-ACUCAR PARA O GRUPO ESCOLAR DE ARRUDA CAMARA DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003864 | 09/09/2003 | 700.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GROSSOS E CACHOEIRINHA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003865 | 09/09/2003 | 840.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO PEDRO E BALDINHO A POMBAL DURANTE O PERIO-DO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003866 | 09/09/2003 | 910.00 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO JOSE,BARROCAO E SAO PEDRO A POMBAL DURANTEO PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003867 | 09/09/2003 | 945.00 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE COATIBA A CIDADE COREMAS DURANTE O PERIODO DE /21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/03 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003868 | 09/09/2003 | 405.00 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE LOGRADOURO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003869 | 09/09/2003 | 742.50 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE RAMADA AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003870 | 09/09/2003 | 1120.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO BRAZ III,VARZINHA E OLHO D'AGUA A POMBAL /DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME /CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003871 | 09/09/2003 | 675.00 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE LAJEDO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 2109/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003872 | 09/09/2003 | 700.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/09/2003 | 288.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB E RECIFE-PE PARA REALIZACAO DE COMPRAS /DE MATERIAIS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEM-BRO REALIZADO NESTA CIDADE PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/09/2003 | 108.00 | 00041463056400 | RAIMUNDA ROSALINA CASSIMIRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/09/2003 | 345.00 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/09/2003 | 871.18 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/09/2003 | 432.40 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/09/2003 | 606.42 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/09/2003 | 679.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/09/2003 | 247.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/09/2003 | 135.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /EM 07 VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/09/2003 | 24.00 | 05434271000179 | LAVANDERIA MANAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DUAS LAVAGENS DE DOIS ESTANDARTES DAS ESCOLAS /MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/09/2003 | 298.99 | 09384223000174 | PEDRO CELESTINO DANTAS & FILHOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E RE- FRIGERANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/09/2003 | 868.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 31 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/09/2003 | 280.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/09/2003 | 560.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG. PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/09/2003 | 146.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/09/2003 | 584.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENICO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/09/2003 | 64.00 | 00003226544403 | AUCIELLY DE SOUSA NOBRE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A JOAO PESSOA PB,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DE PRO-FESSORES DE LEITURA ESCRITA E ESCRITA DO PREMIO ESCREVENDO O FUTURO-TELECONFERENCIA NA CIDADE DE CA-BEDELO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/09/2003 | 156.77 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/09/2003 | 9.25 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/09/2003 | 314.01 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/09/2003 | 439.04 | 00071424377404 | EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/09/2003 | 420.00 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/09/2003 | 420.00 | 00087325942400 | ELIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/09/2003 | 420.00 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/09/2003 | 420.00 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/09/2003 | 420.00 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO ASERVIDORA JOSENOURA RODRIGUES CALIXTO DE SOUSA ORADE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 09/2003.CONFOR-ME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/09/2003 | 240.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLI VIEIRA DE //ASSIS ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 09// 2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/09/2003 | 60.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPEZA E ASSEIO DA ESCOLA POETA BELARMINO DE /FRANCA NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MES 09/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/09/2003 | 420.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO ASERVIDORA MARIA DE SOUSA FERREIRA ORA DE LICENCA /MEDICA DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/09/2003 | 420.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/09/2003 | 420.00 | 00003863849400 | JOSENY FERNANDES DE ALMEIDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/09/2003 | 420.00 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/09/2003 | 420.00 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/09/2003 | 240.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA POR MOTIVO DO NAO COMPARECIMENTOAO TRABALHO.REFERENTE AO MES 09/2003.CONFORME CON-TRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/09/2003 | 420.00 | 00002814764462 | FRANCILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA SAYONARAH VIEIRA BEZERRA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/09/2003 | 240.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ERONDINA MARIA DA SILVA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/09/2003 | 240.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANTONIA FORMIGA CAVALCANTE ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 09/03CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/09/2003 | 240.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS DURANTE O MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/09/2003 | 420.00 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES / 09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/09/2003 | 240.00 | 00064578054420 | PATRICIA CAMPOS LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA LEONIDAS DANTAS WERTON ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO.REFERENTE AO MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/09/2003 | 396.00 | 00013159100472 | DELZUITE FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VICE-DIRE-TORA DA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O /MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/09/2003 | 420.00 | 00089302400468 | LIVALDINA SALVIANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/09/2003 | 420.00 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/09/2003 | 420.00 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO ASERVIDORA LEILA SANTA DA SILVA ORA DE LICENCA PARATRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR.REFERENTE /AO MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/09/2003 | 420.00 | 00064015440404 | ELIANE MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE O MES09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/09/2003 | 70.00 | 00064015440404 | ELIANE MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE JESUS WANDERLEY FORMIGA FERREIRA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO PERIODO DE 08/09 A 12/09/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/09/2003 | 420.00 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA RAQUEL GREGORIO DE ANDRADE ORA DE LI-/CENCA MEDICA.DURANTE O MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/09/2003 | 240.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBS-TITUINDO O SERVIDOR WALTER CEZAR CRUA ORA DE FERI-AS NO PERIODO DE 21/08 A 21/09/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/09/2003 | 240.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA FRANCISCA DE MOURA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 01/09 A /01/10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/09/2003 | 120.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS NO HORARIO NO- TURNO DURANTE O MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/09/2003 | 748.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR DA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUINDO A SER-VIDORA EDINI TRIGUEIRO BEZERRA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UNIDAEDES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0003983 | 09/09/2003 | 4956.99 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA A RUA CELJOAO LEITE NESTE CIDADE.CONFORME CARTA CONVITE N- 033/2003. (MDE) | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UNIDAEDES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0003984 | 09/09/2003 | 25302.76 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA A RUA CELJOAO LEITE NESTE CIDADE.CONFORME CARTA CONVITE N- 033/2003. (MDE) | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/09/2003 | 1000.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE ESTUDANTES DA ESCOLA AGROTECNICA DE POMBAL A //SOUSA-PB,DURANTE O MES 08 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/09/2003 | 536.62 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/09/2003 | 20.47 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/09/2003 | 313.30 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAE DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/09/2003 | 400.00 | 00036534129434 | MARIA DESTERRO GOMES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL.REFERENTE AOS ME-SES MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/09/2003 | 237.99 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/09/2003 | 73.65 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CA0 SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/09/2003 | 80.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376, PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/09/2003 | 90.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR. CARDIOVASCULAR DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM ELETROCARDIOGRAMA PARA FRANCISCO URTIGA DE SOUZA /CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/09/2003 | 61.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/09/2003 | 180.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA /PARA SEPULTAMENTO DO AFONSO CANDIDO DE ALMEIDA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/09/2003 | 250.00 | 00003713255873 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/09/2003 | 5076.00 | 00004524863435 | LAUREANO DANIEL RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO,MANUTENCAO FAMILIAR E DE PASSAGENS PARASAO PAULO-SP,BRASILIA-DF,JOAO PESSOA-PB,RIO DE JA-NEIRO-RJ E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/09/2003 | 180.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE SEVERINO PEREIRA CONFORME DE-CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/09/2003 | 120.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR. CARDIOVASCULAR DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FRANCISCO URTI-GA DE SOUZA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/09/2003 | 140.00 | 00021857148487 | DR.EUARDO SERGIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/09/2003 | 365.01 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CUL-TURA ESPORTES E TURISMO.REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/09/2003 | 260.00 | 00067560830404 | MANOEL MOISES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTECAO DEHIDRAULICA DE PRACAS E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/09/2003 | 210.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE 02 RELEIS DE NI-VEL DE CONTATOS DE 220W MARCA TRON COM ELETRO SIE-MENS COM 3UX00 002-0AA02 PARA OS POCOS ARTISIANOS DAS COMUNIDADE DE RETIRO E CAPAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/09/2003 | 421.20 | 00040922200491 | TANIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHA SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO ORA DE LICENCA SEMVENCIMENTOS.REFERENTE AO MES 09/2003.CONFORME CON-TRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/09/2003 | 291.16 | 00002118470460 | VILMA LUCENA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITOR DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA VANIA RODRIGUES LEITE DE ALMEIDA ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS.REFERENTE AO MES 092003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/09/2003 | 240.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR NA ESCOLA DE ALAGADICO SUBSTITUINDO A SERVIDORA CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA ORA DE LICENCAMEDICA.REFERENTE AO MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/09/2003 | 240.00 | 00004361269408 | SELIANE S.N.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR NA ESCOLA DE PINHOES DURANTE O MES 09/03.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/09/2003 | 420.00 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUINDO A SERVIDO-RA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LICENCA MEDICA.RE-FERENTE AO MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/09/2003 | 240.00 | 00001904882471 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE CACHOEIRA DE BAIXOSUBSTITUINDO MARINA ALMEIDA GUILHERME POR MOTIVO /DE APOSENTADORIA.REFERENTE AO MES 09/2003.CONFORMECONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/09/2003 | 240.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE MAE DAGUA DURANTE O MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/09/2003 | 70.00 | 00005435313414 | BENICIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE COBERTA DE BANCOS DO VEICULO DE PLACA MNB-0012 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/09/2003 | 863.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA //REGULAGEM DE EMBREAGEM,REVESTIMENTO DE MANGUEIRAS,RFEVISAO ELETRICA,CAIXA DE MARCHAS E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056E MOL-9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/09/2003 | 167.50 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 FOTOGRAFIAS 10X 15 DOS COMPONENTES DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SE- TEMBRO REALIZADO PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/09/2003 | 4.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DE POLDO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/09/2003 | 209.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO NAPA E ESPUMAS PARA COBERTA DE BANCOS DO VEICULO DE PLACA MMS-7370. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/09/2003 | 6954.77 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 09/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/09/2003 | 14651.76 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CRECHES REFERENTE AO //MES 09/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/09/2003 | 4373.37 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALA DE AULA REFEREN-TE AO MES 09/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/09/2003 | 24057.18 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES 09/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0004052 | 10/09/2003 | 38957.14 | 09163767000378 | MARPESA:PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CARTA CONVITE N-040/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/09/2003 | 692.80 | 41219411000150 | JOSE NILDO M.DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IM- PRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/09/2003 | 20108.37 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO INSS-EMPRESA DE PROFESSORES REFERENTE AOMES 08/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/09/2003 | 4715.95 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 08/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/09/2003 | 97.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PECAS PARA OS VEICULOSDE PLACAS MNB-0037 E 0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/09/2003 | 118.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA //REGULAGEM DE FREIOS,REPARO NA ALAVANCA DE MARCHAS,SOLDAS NA BASE DO MOTOR E SUBSTITUICAO DE PECAS NOVEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/09/2003 | 190.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO VEICULO DE PLACA MNH-8016 E RETROESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/09/2003 | 26.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO /DE UMA BOMBA PARA FORNECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/09/2003 | 32.00 | 00005435313414 | BENICIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEESTOFADOS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0004020 | 10/09/2003 | 2215.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES,CAVALHADASE PEREIROS DURANTE O MES 09/2003.CONFORME CARTA //CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0004021 | 10/09/2003 | 2211.00 | 00004818598453 | IVANILDO BRUNET DE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS FRANCISCO PAULINO E VIDA NOVA DURANTE O MES 09/2003.CONFORME CARTA // CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0004022 | 10/09/2003 | 1835.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0004023 | 10/09/2003 | 2209.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONS-/TRUCOES NESTA CIDADE DURANTE O MES 09/2003.CONFOR-ME CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0004024 | 10/09/2003 | 2213.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REALIZACAODE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 09/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-024/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/09/2003 | 6640.97 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/09/2003 | 639.46 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/09/2003 | 630.54 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA (ILUMINACAO PUBLICA) REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/09/2003 | 1113.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA (ESTRADAS E RODOGENS)REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/09/2003 | 16723.50 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA (LIMPEZA URBANA) REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0004050 | 10/09/2003 | 2213.50 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMICIDAS,BOTAS,LUVAS,MASCARAS E FERRAMENTAS COM CABOS PARA A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CARTA CONVITE N-042/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0004055 | 10/09/2003 | 2968.75 | 09163767000378 | MARPESA:PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOW-2324 CONFORME CARTA CONVITE N-0 40/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0004056 | 10/09/2003 | 6052.70 | 09163767000378 | MARPESA:PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 PNEUS PARA OS //VEICULOS DE PLACAS MNH-8016,8026,MNZ-1610,1620,CONFORME CARTA CONVITE N-040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/09/2003 | 3373.10 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO-ESCAVADEIRA 416 C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/09/2003 | 236.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PECAS PARA O VEICULO /DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/09/2003 | 14.70 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PECAS PARA O VEICULO DDE PLACA MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/09/2003 | 34.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PECAS PARA O VEICULO /DE PLACA MNH-8016 E TRATOR D-4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/09/2003 | 3574.11 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/09/2003 | 528.00 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0004054 | 10/09/2003 | 1284.10 | 09163767000378 | MARPESA:PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICU-LO DE PLACA MMS-7254 CONFORME CARTA CONVITE N-040 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/09/2003 | 16.00 | 02669643000158 | COMERCIAL ELETRO DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIO PARA O //VEICULO DE PLACA MNH-8340. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/09/2003 | 326.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS,SOLDAS,REVISAO ELE- TRICA E CAIXA DE MARCHAS DOS VEICULO DE PLACAS MNB0035 E MNH.8917. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/09/2003 | 29.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO LEITE S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/09/2003 | 113.50 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHAS E TECIDOS /PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/09/2003 | 3501.10 | 99999999999999 | ANTONIA JEANNE DA S.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE A ODONTOLOGOS,ENFERMEIRO E BIOQUIMICO.REFERENTE AO MES /09/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/09/2003 | 2594.42 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE A ODONTOLOGOS E MEDICO REFERENTE AO MES 09/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/09/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO ENFER-/MEIRO CHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES 09/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/09/2003 | 30586.34 | 99999999999999 | UGO UGULINO LOPES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A MEDICOS,ODONTOLOGOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGENS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE AO MES 09/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/09/2003 | 150.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA CAMPANHA /DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/09/2003 | 150.00 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA CAMPANHA /DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/09/2003 | 15294.69 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE REFERENTE AO MES 09/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/09/2003 | 2580.50 | 33781055001611 | INST. DE TECNOLOG. EM FARMACOS (FIOCRUZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/09/2003 | 3486.60 | 10877926000113 | LAB. FARM. DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/09/2003 | 3672.60 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR -FURP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0004053 | 10/09/2003 | 3205.45 | 09163767000378 | MARPESA:PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CARTA CONVITE N-040/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/09/2003 | 1500.00 | 41219411000150 | JOSE NILDO M.DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IM- PRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/09/2003 | 120.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNH-8912. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/09/2003 | 140.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MOQ.2483. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/09/2003 | 8483.52 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 08/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/09/2003 | 6775.93 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MES 09/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/09/2003 | 50.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PECAS PARA OS VEICULOSDE PLACAS MNB-0017 E MNH-8340. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/09/2003 | 1721.46 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/09/2003 | 1112.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/ 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/09/2003 | 10014.30 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/09/2003 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES 09/2003.REFERENTE /AO MES 09/2003.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDA-DE N-001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/09/2003 | 317.40 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FI- NANCAS REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FI- NANCAS REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/09/2003 | 654.11 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FI- NANCAS REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/09/2003 | 1846.76 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES 09 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/09/2003 | 1644.56 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA REFERENTE AO MES 09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/09/2003 | 265.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 FAIXAS REFLETI- VAS E 06 DISPOSITIVOS COM FAIXAS REFLETIVAS PARA /OS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/09/2003 | 720.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021 REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/09/2003 | 15717.03 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/09/2003 | 1220.00 | 41219411000150 | JOSE NILDO M.DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/09/2003 | 419.76 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA ASSESSORIA DE PLA-NEJAMENTO. REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/09/2003 | 10300.29 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 10/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.REFE-RENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/09/2003 | 1100.00 | 24510588000191 | ASSOC. VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDAA SSOCIACAO VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR PARA /REALIZACAO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA RELUZ EMCARATER BENEFICENT,EM PROL DA CONSTRUCAO DAS INSTALACOES DO PROJETO VIDA NOVA CONFORME OFICIO DE SO-LICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/09/2003 | 1332.84 | 99999999999999 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS RE-FERNTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/09/2003 | 960.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/09/2003 | 126.34 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICO //DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/09/2003 | 105.84 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/09/2003 | 33.00 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE04 CHAVES DE PORTAS E DOIS CONSERTOS DE FECHADURASDE PORTAS DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/09/2003 | 2399.11 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE-RENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/09/2003 | 253.30 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO ACORDAO DO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/09/2003 | 3132.15 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS RE-FERNTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/09/2003 | 432.00 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMERNTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO AO CONVENIO (OGU-99) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/09/2003 | 3465.37 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS RE-FERNTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/09/2003 | 200.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE UMA FOSSA SEPTICA DO FORUM DA COMARCADE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/09/2003 | 130.00 | 12618971000189 | ELETRONICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE DUAS ATENAS PARABOLICAS DAS COMUNIDADESDE ARRUDA CAMARA E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/09/2003 | 160.00 | 00050471597449 | NESTOR NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EREPOSICAO DE PECAS EM DUAS ANTENAS PARABOLICAS DASCOMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA E VARZEA COMPRIDA DOSLEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/09/2003 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS N-005/2003.PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO EM 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/09/2003 | 240.00 | 00031298664420 | JUAREZ DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOAO ALBERTO XAVI-ER DE ARAUJO DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09/03ORA GOZANDO FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/09/2003 | 456.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/09/2003 | 36.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/09/2003 | 148.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS,FIODE 4MM,COLA E PINCEL PARA A SECRETRIA DE ADMINIS-/TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 19/09/2003 | 21.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE APARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/09/2003 | 1419.84 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/09/2003 | 593.12 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/09/2003 | 3354.29 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS RE-FERNTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/09/2003 | 666.42 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE-RENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/09/2003 | 666.42 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE-RENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/09/2003 | 175.24 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES EM /CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/09/2003 | 1592.06 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/09/2003 | 310.04 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO TE-TO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS (TFECD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/09/2003 | 350.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/09/2003 | 27.00 | 08893265000178 | LAVOISIES CAMPOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDRO PARA A SECRE-TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/09/2003 | 3.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM GARRAFAO DE AGUAMINERAL COM 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/09/2003 | 240.00 | 00002885519401 | MARIA BETANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA LENICE DA SILVA OLIVEIRA ORA DE /LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 09/2003.CONFORME /CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/09/2003 | 240.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES09/2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/09/2003 | 240.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES09/2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/09/2003 | 240.00 | 00060335750753 | FRANCISCO AGRIPINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA ORA DE FERIAS DURANTE O MES 09/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004090 | 19/09/2003 | 3996.39 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0035,0017,MNH-8340,8917 E MOQ-2483,CONFORME CARTA CONVITE N-034/2003 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/09/2003 | 854.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MEDICOS E ODONTOLOGOS PARA AS COMUNIDADE DE AR-RUDA CAMARA,CACHOEIRA,COATIBA,LAGOA ESCONDIDA,JUA,GAMELEIRA,FLORES,ESTRELO,UMARI,SAO PEDRO,CANOAS,//TRINCHEIRA,VARZEA COMPRIDA DOS LEITE,VARZEA COMPRIDA DOS OLEIRAS E SAO BRAZ III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/09/2003 | 11040.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 09/2003. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004094 | 19/09/2003 | 870.40 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912 CONFORME CARTA CONVITE N034/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/09/2003 | 4576.02 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES 09/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/09/2003 | 142.60 | 99999999999999 | JULIA ALBURQUEQUE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO REFERENTE AO MES 09/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/09/2003 | 192.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A MOSSO-RO-RN,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA //REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/09/2003 | 192.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A MOSSO-RO-RN,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA //REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/09/2003 | 192.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A MOSSO-RO-RN,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA //REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/09/2003 | 96.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A CAICO RN,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/09/2003 | 175.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SERVIDOR JO-AO DIONISIO DE SOUSA DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 20/09/2003.ORA GOZANDO FERIAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/09/2003 | 48.00 | 00008299145449 | FRANCISCO CICUPIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 04 CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPARDA I CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE.PARTICIPARAM //AMALIA MEDEIROS FORMIGA,FABIANA DOS SANTOS LINS,/ LOURIVAL P.DA SILVA E IGENES MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/09/2003 | 600.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/09/2003 | 240.00 | 00065972635453 | LUIZ GUABERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSTITUICAO NA FUNCAO DE GUARDA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SERVI-DOR AFONSO CORREIA DE LIMA NO PERIODO DE 01/09 A /30/09/2003 ORA GOZANDO FERIAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/09/2003 | 5920.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDE-MIOLOGIA E CONTROLE DE DOENTA (TFECD) REFERENTE AOMES 09/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/09/2003 | 100.00 | 00069781931868 | ARNAUD INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTODE PNEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/09/2003 | 100.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE10 ADESIVOS 17/50 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/09/2003 | 491.40 | 46849303000184 | INTERLAB-DIST.DE PROD.CIENTICOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXA MES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/09/2003 | 2480.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/09/2003 | 16.28 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO /PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/09/2003 | 10.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 05 TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNH- 8340 E 8912. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/09/2003 | 30.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE DUAS ESTUFAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/09/2003 | 36.10 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 PENEIRAS PARA O TFECD (TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEDE DOENCAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/09/2003 | 54.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS,/PASTAS TRANSPARTES E REGUAS PARA A SECRETARIA DE /SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/09/2003 | 571.47 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE,VELAS PARA FILTROS,TORNEIRAS PARA FILTROS E /LUVAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/09/2003 | 10.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PLACA PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/09/2003 | 1098.30 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8340 E MNH-8078. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 19/09/2003 | 244.12 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL SANITARIO,REJUNTE E ARAME GALVANIZADO PARA REALIZACAO DE SERVICOS EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 19/09/2003 | 85.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8340. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/09/2003 | 145.40 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/09/2003 | 30.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA (01) VARETA DE OLEO PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8340. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/09/2003 | 4065.13 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/09/2003 | 666.42 | 99999999999999 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE-RENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/09/2003 | 288.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/09/2003 | 144.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/09/2003 | 25.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO ELETRICA DO VEICULO DE //PLACA MNB-001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004088 | 19/09/2003 | 785.80 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011 CONFORME CARTA //CONVITE N-034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004093 | 19/09/2003 | 2517.36 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ-16101620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-034/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004095 | 19/09/2003 | 361.76 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE MOW-2324 CONFORME CARTA CONVITE N-034//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004097 | 19/09/2003 | 8826.40 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA 120H,CARREGADEIRA 924 F,RETROESCAVADEIRA 416 C E TRATOR D-4E ORA RECUPERANDO ESTRADASVICINAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-034/2003. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/09/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSE JOSIAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONISTAS EM REGIME DE CONTRATO REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | RITA DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/09/2003 | 4776.95 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS RE-FERNTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/09/2003 | 342.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/09/2003 | 576.00 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO AO CONVENIO (OGU-99) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PRIVADAS OU FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0004129 | 19/09/2003 | 18940.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 SACOS DE CI- MENTO PARA CONSTRUCAO 129 MELHORIAS SANITARIAS DO-MICILIARES NESTA CIDADE.CONFORME CONVENIO N-2249/ 2001.COM A FUNASA E TOMADA DE PRECOS N-003/2003. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/09/2003 | 630.00 | 00006093071421 | JORGE ANDRE MENDES GRNGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 30 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO PARA COMPLEMENTACAO DA RUA PEDRO VIEIRA DE /QUEIROGA NESTA CIDADE. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/09/2003 | 100.00 | 00003103890460 | JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA EM 09 PORTAS E SERVICO DE SOLDA EM POR-TAS DE UMA UNIDADE SANITARIA LOCALIZADA AO LADO DOPOMBAL IDEAL CLUB DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/09/2003 | 855.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS E SUBSTITUICAO DE CHAPAS NOS PORTOES DO DEPOSITO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PRIVADAS OU FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0004175 | 19/09/2003 | 27045.00 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE MADEIRAS,PORTAS,FOR-RAS,TELHAS E TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE 129 MELHO-RIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTA CIDADE.CONFORMECONVENIO N-2249/2001.COM RECURSO DA FUNASA E TOMA-DA DE PRECOS N-003/2003. (FUNASA) | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/09/2003 | 15.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 02 VULCANIZACOES E 04 CONSERTOS DE PNEUS DOS / VEICULOS DE PLACAS MNB-0011,MOW 2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/09/2003 | 14.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 02 CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS //MNB-0045 E MNH-8026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/09/2003 | 260.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 PNEUS MACICO PA-RA CARROS DE MAO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/09/2003 | 32835.00 | 04591648000130 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 33 CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO // CORREGO NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-008/2002 E CONTRATO N-60.853-95/98. (OGU-98) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/09/2003 | 16966.00 | 04591653000143 | JOSE DE SOUSA DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 17 CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO // CORREGO NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-008/2002 E CONTRATO N-60.852-70/98. (OGU-98) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004192 | 19/09/2003 | 10900.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) LATAS CAL HIDRATADO PARA CONSTRUCAO DE 45 CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGO NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N-001/2003.E CONTRATO N-91.985- 63/99. (OGU-99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/09/2003 | 67.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPENEIRA,PREGOS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/09/2003 | 20.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 GRAXEIROS PARA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/09/2003 | 86.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PRIVADAS OU FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0004203 | 19/09/2003 | 41251.74 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONS-TRUCAO DE 129 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES //NESTA CIDADE CONFORME CONVENIO 2249/2001.EM PARCE-RIA COM A FUNASA E TOMADA DE PRESCOS N-003/2003. (PROJETO ALVORADA-FUNASA) | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 19/09/2003 | 55.50 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 19/09/2003 | 11.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLA SILICONE E 3M PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/09/2003 | 17.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PECA PARA O VEICULO DEPLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/09/2003 | 421.20 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBSTITUINDO A SER-VIDORA MARLENE GOMES DE SA ORA DE LICENCA MEDICA./REFERENTE AO MES 09/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/09/2003 | 50.00 | 00069244170434 | MARILENE DUARTE MEIRA DE SOUSA | 2ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE FLO-/RES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 09/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/09/2003 | 50.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | 2ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RETI-RO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 09/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/09/2003 | 50.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | 2ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MAE /D'AGUA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 09/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/09/2003 | 50.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | 2ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE GAME-LEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 09/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/09/2003 | 50.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | 2ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE SAO /PEDRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 09/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/09/2003 | 350.00 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A DIRETORES ESCOLARES /REFERENTE AO MES 09/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/09/2003 | 150.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO GRUPO ESCOLAR DE COA-TIBA DURANTE O MES 09/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/09/2003 | 1568.68 | 99999999999999 | FRANCIENE LOPES RAIMUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA AOS /PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES 09/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/09/2003 | 1297.95 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR REFERENTE AO MES09/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/09/2003 | 640.66 | 99999999999999 | NYEDJA DA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VICE-DIRE-TORA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES 08/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004089 | 19/09/2003 | 5209.35 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8147,8157,8068 E MMS-7370 CONFORME CARTA CONVITE N-034/2003 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004096 | 19/09/2003 | 10397.20 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL9900 E MOG-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-034/2003 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/09/2003 | 91.62 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA C DE OLIVEIRAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANEJAMENTON ESCOLAR REFERENTE AO / MES 09/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/09/2003 | 19474.39 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REGIME DE CONTRATO.REFERENTE AO MES 09/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/09/2003 | 350.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.RE-FERENTE AO MES 09/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/09/2003 | 2053.14 | 99999999999999 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIRETOR E VICES-DIRETORES ESCOLARES /EM REGIME DE CONTRATO.REFERENTE AO MES 09/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/09/2003 | 4464.99 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES 09/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UNIDAEDES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0004130 | 19/09/2003 | 3219.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO LEITE NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-035/2003.EM CONVENIO COM A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO ESTADO E CONVENIO N-188/2002(CONVENIO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT.DO ESTADO) | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UNIDAEDES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0004131 | 19/09/2003 | 4329.16 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO LEITE NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-035/2003.EM CONVENIO COM A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO ESTADO E CONVENIO N-188/2002(CONVENIO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT.DO ESTADO) | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UNIDAEDES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0004136 | 19/09/2003 | 463.51 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO LEITE NESTA CIDADE CONFORME CARTA /CONVITE N-035/2003.EM CONVENIO COM A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO ESTADO E CONVENIO N-188/2002(CONVENIO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT.DO ESTADO) | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/09/2003 | 650.52 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS.REFERENTE AO MES 092003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/09/2003 | 70.00 | 00198693000179 | LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACAMOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/09/2003 | 24.00 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE02 CHAVES DE PORTAS E DOIS CONSERTOS DE FECHADURASDE PORTAS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/09/2003 | 6.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE COATIBA NESTE MUNI-CIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/09/2003 | 4.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/09/2003 | 190.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ALARGAMENTO DE UM EIXO PARA PINO SOB MEDIDA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/09/2003 | 81.60 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA O VEICULO DE /PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/09/2003 | 309.43 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/09/2003 | 30.00 | 00039678733404 | ALMIRA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LAVAGENS DE ROUPAS USADAS PELOS OS COMPONENTES DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PE-/LAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/09/2003 | 143.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 09 TROCAS D PNEUS E 06 CONSERTOS DE PNEUS DOS /VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,0047 E MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/09/2003 | 216.00 | 99999999999999 | LUCINEIDE APRIGIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE //PROFESSOR DURANTE O MES 09/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/09/2003 | 70.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/09/2003 | 19.50 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 CABIDES E 01 PA PARA CORTE DE BOLO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/09/2003 | 435.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE SEIS (06) BEBEDOUROS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DOROSARIO NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/09/2003 | 78.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALFINETES,LATERNA,/COLA DE ISOPOR,COLA,RODIZIO PARA CADEIRAS E PILHASGRANDES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/09/2003 | 235.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,/DE PINTURA,PARAFUSOS,PORCAS E SACOS PARA LIXO DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/09/2003 | 80.50 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LOS DE PLACAS MNB-0012 E 0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/09/2003 | 115.07 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTA-DUAL PARA DISCURSAO DAS MATRIZES CURRICULARES DO /EXAME NACIONAL DE CERTIFICACAO DE PROFESSORES JUN-TO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/09/2003 | 30.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /TROCA E CONSERTO DE DUAS NAVALHAS DE TESOURAS DE /POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0004211 | 19/09/2003 | 9213.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) CONJUNTO (ELETROBOMBA 11DC TRIFASE COM SUCCAO COMPLETA) COM /ASPESSORES,CHAVE AUTOMATICA,CURVAS DE DIRECAO,CABODE ALUMUNIO,TUBOS PVC PARA O ESTADIO DE FUTEBOL "O" PEREIRAO CONFORME CARTA CONVITE N-043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/09/2003 | 760.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 URNAS FUNERARIASCOM REMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/09/2003 | 15000.00 | 00003913138439 | LEONOR ELENA DE SOUSA SILVA OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 300 BOLSAS CRIANCA CIDAD¶ DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/09/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MONITORES E COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AO MES 09/2003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/09/2003 | 1666.04 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/09/2003 | 23.69 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/09/2003 | 81.00 | 00003814008405 | ELIGHIERI DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 793 COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIDATICO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/09/2003 | 72.50 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29 FOTOGRAFIAS 10X 15 PARA AS COMEMORACOES DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/09/2003 | 680.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 34 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES / 09/2003.CONFORME CONTRATO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/09/2003 | 1799.33 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO REFE-RENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/09/2003 | 35.00 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/09/2003 | 77.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/09/2003 | 28.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/09/2003 | 180.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA EDIVALDO CARNEIRO FILHO CONFORME DECLARA-/CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/09/2003 | 100.00 | 00056770715449 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ARLE-NE CAVALCANTE DE SOUSA CONFORME DECLARACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/09/2003 | 12.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,376,/PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A-/CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/09/2003 | 180.00 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OROGRAFIA EXCRETORA EM CRISTINA GOMES /PEREIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/09/2003 | 30.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 03 TESOURAS DE POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/09/2003 | 52210.24 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 09/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/09/2003 | 453.57 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO OLRFANATO //NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA FUNCIONAMENTO DE SA- LAS DE AULA DO ENSINO MUNICIPAL. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/09/2003 | 770.98 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA(PANIFICADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENMTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MEREN-DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/09/2003 | 1924.02 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/09/2003 | 455.00 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRE-//CHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/09/2003 | 79.10 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PROGRA-MA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/09/2003 | 751.80 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/09/2003 | 350.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. . (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/09/2003 | 98.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NES-TE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/09/2003 | 733.43 | 00728165000184 | DISBOMBONS-DISTRIBUIDORA DE BOMBONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS SORTIDAS,CARAMELOS E PIROLITOS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/09/2003 | 324.00 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIAS DAS CIDADES E CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/09/2003 | 500.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 100 CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES,COM SERVICOSDE SOLDAS E PINTURA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/09/2003 | 35.00 | 00071973001420 | RAIMUNDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REVISAO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/09/2003 | 108.00 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA SOU-SA-PB PARA REFORCO DO PRO-FORMACAO CONFORME RELA- CAO DE PARTICIPATES EM ANEXO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/09/2003 | 276.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA //REALIZACAO DE RETIFICA DE CABECOTE E 06 PLAINAGENSDE CABECOTE,12 RETIFICA SEDE DE VALVULAS DO TRATOR265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/09/2003 | 465.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/09/2003 | 400.00 | 00002696940487 | RAIMUNDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENMTO PELO FORNECIMENTO DE 200 CARRADAS DE //CARRADAS DE AREIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PRIVADAS OU FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0004249 | 22/09/2003 | 6255.60 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRITA) N19 E 25MM PARA CONSTRUCAO DE 129 MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES NESTA CIDADE CONFORME CONVENIO /COM A FUNASA -2249/2001 E TOMADA DE PRECOS N-003/ 2003. (PROJETO ALVORADA-FUNASA) | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/09/2003 | 394.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM TRES /MOTORES DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E DAS COMUNIDADES COATIBA E BARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/09/2003 | 15.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REPARO DE UM MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/09/2003 | 30.00 | 00071973001420 | RAIMUNDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM RADEADOR DO TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/09/2003 | 105.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/09/2003 | 65.00 | 00027676293472 | FRANCISCO JOSE DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS NO TRATOR D-4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/09/2003 | 15.00 | 00027676293472 | FRANCISCO JOSE DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS NO VEICULO DE PLACA MNH-8026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/09/2003 | 30.00 | 00027676293472 | FRANCISCO JOSE DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS NA RETROESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Abastecimento de Água | Construção de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/09/2003 | 2300.00 | 04890546000116 | GEOTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PERFURACAO /DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE GADO BRAVO NES-TE MUNICIPIO. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Reconstrução do Centro de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004221 | 22/09/2003 | 24003.76 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RE- CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME /TOMADA DE PRECOS N-002/2001. (FMS) | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/09/2003 | 20.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNH-8912. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/09/2003 | 803.95 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CAR-TA CONVITE N-013/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Reconstrução do Centro de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004247 | 22/09/2003 | 4814.40 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORMNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RE-CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME /TOMADA DE PRECOS N-002/2003. (FMS) | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/09/2003 | 10.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REVISAO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA MOQ-2483. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/09/2003 | 40.00 | 00007508446801 | JOAO BOSCO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO /EM NUMERO DE DUAS (02) HORAS. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/09/2003 | 90.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR. CARDIOVASCULAR DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA (01) CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRA-MA EM CLOVES RAIMUNDO DA SILVA CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/09/2003 | 107.60 | 46849303000184 | INTERLAB-DIST.DE PROD.CIENTICOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXA- MES LABORATORIAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/09/2003 | 32.00 | 00046849424491 | CLAILZE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE ATUALIZACAO EM NUTRICAO -ABORDANDO A SAUDE E A DOENCA.NO PERIODO DE 19 A 21/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/09/2003 | 24.00 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS RECIBOS /DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB, /CONDUZINDO MATERIAIS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O DECIMO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/09/2003 | 726.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMICIDAS,BOTAS E FERRAMENTAS COM CABOS DE MADEIRAS PARA A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/09/2003 | 288.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A CAICO E MOSSORO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/09/2003 | 14.72 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CPM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO PACS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/09/2003 | 1.41 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/09/2003 | 291.24 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/09/2003 | 4.03 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /94-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/09/2003 | 2.72 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/09/2003 | 6.63 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NO ICMS //DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/09/2003 | 16531.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL/PB. DESCONTADO NO ICMS.REF.09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/09/2003 | 500.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/09/2003 | 45.00 | 00008698201415 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM 09 HOSPEDA-GENS PARA FUNCIONARIO DA PROJETA ORA REALIZANDO //SERVICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/09/2003 | 76.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS,ENCADERNACOES E COPI-AS XEROGRAFICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/09/2003 | 272.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 272 AUTENTICACACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/09/2003 | 34.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 BALDES PLASTICOSPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/09/2003 | 95.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB E CAICO-RN ASERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/09/2003 | 143.29 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB,COM GILBERTOISMAEL LACERDA PARA MANTER CONTATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO AO CONVENIO OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/09/2003 | 12.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO RECIBO DE PASSAGEM EN ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB DE IDA E VOLTA A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/09/2003 | 234.15 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIA DAS CIDADES NO ESPACO CULTU-RAL.TENDO COMO PARTICIPANTES SEBASTIAO ALVES FORMIGA,ROOSELIT HERCULANO FORMIGA LUIZ GUALBERTO LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/09/2003 | 47.75 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO MATERIAIS DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/09/2003 | 149.60 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO INTENSIVO PARA AUXILIAR DE BI- BLIOTECA TENDO COMO PARTICIPANTES MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA E SEANE NOBREGA MASCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/09/2003 | 25.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTAS E RECIBOS DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A CAJA- ZEIRAS-PB CONDUZINDO DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVI-CO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/09/2003 | 32.00 | 00026361205487 | FRANCISCA SILVIA SANTANA CARNEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERICO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/09/2003 | 128.00 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | 3ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOSO PESSOAPB,PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DOS CONSELHOS TUTELARES NOS 26 E 27/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/09/2003 | 1132.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/09/2003 | 20.93 | 09966482002823 | TABIRA-DIST. DE PROD. FOTOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE COPIAS COLORIDA DE 135MM 10X15 PARA PROJETO DA PRACA DE ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/09/2003 | 17.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAICO-RN A SERVICO DESTA A-DMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/09/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/09/2003 | 48.14 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE RAMADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/09/2003 | 90.00 | 03371029000178 | COM.VAREJISTA DE GAS L.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GLP COM 13KGS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/09/2003 | 300.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/09/2003 | 195.30 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSOES DE CORRESPONDENCIAS E AQUISICAO DE SELOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/09/2003 | 447.63 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/09/2003 | 280.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB E CAICO- RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/09/2003 | 15.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB,PARA PARTICIPAR DEUMA CONFERENCIA DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB,NOSDIAS 23 E 24/09/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/09/2003 | 100.00 | 00033502595453 | GEOVANNE MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAICO-RN,PATOS E SOUSA-PB,/CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/09/2003 | 330.50 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/09/2003 | 170.00 | 00067431712472 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PATOS-PB, CONDUZIN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/09/2003 | 43.34 | 00013305409487 | JOANA DARC FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO PARA ATUALIZACAO DO NOVO PROGRAMA DO /PAB COM PARTICIPACAO DE NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA EM MARIA APARECIDA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/09/2003 | 908.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/09/2003 | 24.00 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO RECIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB,E MA-/RIA APARECIDA BEZERRA A SERVICO DA SECRETARIA DE /SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/09/2003 | 116.60 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO RECIBOS E BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA MU-/DANCAS DOS CODIGOS DE SAUDE JUNTO AO SIA-SUS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/09/2003 | 440.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PESSOAL PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINA- CAO NESTE MUNICIPIO CONFORME LOCALIDADES EM ANEXO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/09/2003 | 250.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PESSOAL PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINA- CAO NESTE MUNICIPIO CONFORME LOCALIDADES EM ANEXO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/09/2003 | 1123.61 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORAL E INJETAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/09/2003 | 45.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/09/2003 | 87.78 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/09/2003 | 239.70 | 00005111415483 | SEFRA POLIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/09/2003 | 48.00 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 04 HORAS/MAQUINAS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRASPARA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/09/2003 | 25.00 | 00041463056400 | RAIMUNDA ROSALINA CASSIMIRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB,PARA PARTTICI-PAR DE UMA CONFERENCIA SOBRE O MEIO AMBIENTE,TENDOCOMO PARTICIPANTES AGLILDE FORMIGA DE LIMA,MARIA /NAILDE SILVA DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/09/2003 | 1116.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/09/2003 | 1010.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C" PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/09/2003 | 25.00 | 00071973001420 | RAIMUNDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REVISAO ELETRICA DO VEICULO DE PALCA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/09/2003 | 108.50 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0047 E MOL-9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/09/2003 | 700.00 | 00027430375472 | ROSANIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA EM ANA CRISTINA MEDEIROS DE LACERDA CONFORME DECLARACAO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/10/2003 | 20150.88 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE PROFESSORES REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO MES 09/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/10/2003 | 5006.23 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO MES /09/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/10/2003 | 13643.20 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 10/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/10/2003 | 12507.26 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/10/2003 | 4980.99 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/10/2003 | 7146.78 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/10/2003 | 10574.43 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/10/2003 | 26.96 | 00007212674400 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INTIVOS REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/10/2003 | 792.99 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE:ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,SANTA MARIA,SAO PEDRO E TRIN-//CHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/10/2003 | 389.17 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/10/2003 | 57.85 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO TIRO-DE-GUERRA 07-021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/10/2003 | 586.75 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/10/2003 | 2603.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEPROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/10/2003 | 240.00 | 00005512624431 | ANTONIO DE SOUSA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR ROMELDO RUBENS DANTAS FERREIRA ORA DE FERIAS NO PERIODO DE 20/09 A /19/10/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/10/2003 | 240.00 | 00003391122803 | JOAO SEVERO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUBSTITUIN-DO O SERVIDOR JOSE CLEMENTINO DA SILVA ORA DE FE-/RIAS DURANTE O PERIODO DE 09/10 A 08/11/2003.CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/10/2003 | 174.46 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/10/2003 | 43.56 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/10/2003 | 859.17 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/10/2003 | 36.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA //DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/10/2003 | 264.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,288, PARA FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004353 | 03/10/2003 | 463.76 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O /VEICULO DE PLACA MNH-8912 CONFORME CARTA CONVITE N034/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004358 | 03/10/2003 | 4186.34 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLI-NA) PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-/8340,8917,8078 E MOQ.2483 CONFORME CARTA CONVITE N034/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/10/2003 | 10.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOQ-2324. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/10/2003 | 1507.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEPROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PRIVADAS OU FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0004348 | 03/10/2003 | 4264.80 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30.000(TRINTA MIL) BLOCOS CERAMICO DE 08 FUROS PARA CONSTRUCAO DE 129MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES CONFORME CONVE- NIO N-2249/2001,COM A FUNASA E TOMADA DE PRECOS N-003/2003. (PROJETO ALVORADA -FUNASA) | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/10/2003 | 160.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE UMA PLACA E PINTURA PARA O PROJETO ALVORA-FUNA-SA PARA CONSTRUCAO DE 129 MELHORIAS SANITARIAS DO-MILIARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004351 | 03/10/2003 | 3374.16 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH.8016,8026,MNZ-16101620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-034/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004354 | 03/10/2003 | 490.96 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O /VEICULO DE PLACA MOW-2324.CONFORME CARTA CONVITE N034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004355 | 03/10/2003 | 3574.08 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A /CARREGADEIRA 924-F,MOTONIVELADORA 120-H,TRATOR D-4E E RETROESCAVADEIRA 120-H CONFORME CARTA CONVITE N-034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004357 | 03/10/2003 | 464.36 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLI-NA) PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011 CONFORME CAR-TA CONVITE N-034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/10/2003 | 240.00 | 00004275062477 | SANDRELY DE SOUSA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUINDO A SERVIDORAROSILDA FERNANDES DIAS ORA DE FERIAS DURANTE O PE-RIODO DE 07/10 A 06/11/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/10/2003 | 240.00 | 00000868694428 | MARIA ZELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SE- NHORA DO CARMO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LU- CIA FERNANDES ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE /07/10 A 06/11/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442003 | 0004320 | 03/10/2003 | 4949.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE N-044/2003. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0004321 | 03/10/2003 | 3686.92 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-044/2003. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0004322 | 03/10/2003 | 2118.69 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N-046/2003. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/10/2003 | 120.40 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO EJA. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/10/2003 | 982.38 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/10/2003 | 631.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/10/2003 | 228.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/10/2003 | 422.25 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/10/2003 | 3327.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA //DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/10/2003 | 100.00 | 00064577503468 | JUNIOR JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE ESTUDANTES DE POMBAL A CAICO-RN PARA TIRAR DOCUMENTOS DE IDENTICACAO(IDENTIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004352 | 03/10/2003 | 8588.40 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL9900 E MOG.7200 CONFORME CARTA CONVITE N-034/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004359 | 03/10/2003 | 3887.08 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLI-NA) PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH.8068,/8147,8157 E MMS-7370 CONFORME CARTA CONVITE N-034/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/10/2003 | 240.00 | 00020742428400 | RAIMUNDO ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA ESPECIAL SUBSTITUINDO O SERVIDORJOSE ROSADO DA SILVA ORA DE FERIAS DURANTE O PE-/ RIODO DE 09/10 A 08/11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/10/2003 | 240.00 | 00084002980472 | JOAO BOSCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUINDO O FRANCISCO TEODORICO DE OLIVEIRA ORA DE FERIAS DURANTE O /PERIODO DE 09/10 A 08/11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/10/2003 | 120.00 | 00010633057487 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REALIZACAO DE REGULAGEM DE FREIOS,VAVULAS REGULADORADE PRESSAO E COMPRESSOR DE AR DO VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0004323 | 03/10/2003 | 2963.24 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | CALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- TIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-047/ 2003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/10/2003 | 230.48 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM POR VIA TERRESTRE DE SAOPAULO A POMBAL CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/10/2003 | 50.40 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- TIL NESTE MUNICIPIO (PETI) (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/10/2003 | 63.70 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- TIL DESTE MUNICIPIO (PETI) (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/10/2003 | 403.63 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/10/2003 | 89.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,376, PARA FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/10/2003 | 1520.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 URNAS COM REMO-/CAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/10/2003 | 200.00 | 02554736000137 | OLIVAN GARCIA-FUNERARIA SANTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA (01) URNA FUNE-RARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR RAIMUNDO GUI- LHERME DE ARAUJO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/10/2003 | 80.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM FEIXES DE MOLAS DO VEICULO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/10/2003 | 214.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/10/2003 | 11.61 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/10/2003 | 232.89 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEDROS ALIMENTICIOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E COATIBA NESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/10/2003 | 230.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNN-8912. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/10/2003 | 78.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARELO DE MILHO PA-RA ANIMAIS APREENDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/10/2003 | 1251.90 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/10/2003 | 64.30 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/10/2003 | 29.10 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,210,/PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/10/2003 | 166.77 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/10/2003 | 913.75 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/10/2003 | 29.05 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/10/2003 | 3.21 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/10/2003 | 24.11 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N.PARA FUNMCIONAMENTO DE NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/10/2003 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO EDITAL DE CITACAO,ACAO DE MANUTENCAO DE POSSE N-0302003002838-2,MOVIDO PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL,CONTRA INVASO-RES DO CONJUNTO HABITACIONAL DE CASAS POPULARES DOLOTEAMENTO CORRREGO,DIVULGADO NO DIARIO DA JUSTICAE JORNAL A UNIAO EM 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/10/2003 | 366.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/10/2003 | 78.25 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE: ARRUDA CAMARA,LAGOA ESCONDIDA,SAO PEDRO E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/10/2003 | 15.79 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/10/2003 | 2.97 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/10/2003 | 1804.91 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/10/2003 | 1459.77 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS //DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/10/2003 | 13137.93 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/10/2003 | 15.00 | 00002099156417 | ROMULO DE LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMEN-TO DE 04 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCASQUE TRABALHARAM EM HORARIO NOTURNO PARA FECHAMENTODE BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/10/2003 | 11995.56 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES /10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/10/2003 | 125.00 | 00064064891449 | MARILEUZA ALMEIDA WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE 31 REFEICOES PARA ADOLESCENTES DO NACAP DURANTE15 DIAS. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/10/2003 | 315.00 | 00005369531471 | JOAO PAULO LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 09 DETETIZACOES NO ACOUGUE,MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/10/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENFERMEIRA CHEFE NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DURANTE O MES 10/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/10/2003 | 3501.10 | 99999999999999 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS,BIOQUIMICO E ENFERMEIRO /PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE REFERENTE AO MES 10/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/10/2003 | 2594.42 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFEREN-TE AO MES 10/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/10/2003 | 30586.34 | 99999999999999 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICOS,ODONTOLOGOS,ENFERMEIRAS E AU-XILIARES DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA (PSF) REFERENTE AO MES 10/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/10/2003 | 5760.00 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE.REFERENTE AO MES 10/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/10/2003 | 1551.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 33 CARRADAS DE PEDRAS DE MUROS COM 150 PEDRAS /CADA CARRADA PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE A- GUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS //NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/10/2003 | 1034.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 22 CARRADAS DE PEDRAS DE MUROS COM 150 PEDRAS /CADA CARRADA PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE A- GUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO PETROPOLIS NES-TA CIDADE. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/10/2003 | 105.00 | 00005369531471 | JOAO PAULO LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 03 DETETIZACOES NO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/10/2003 | 1440.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOVCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADOA RUA CEL.JOAO CARNEIRO 376,NESTA CIDADE PARA FUN-CIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES09 E 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/10/2003 | 28.32 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RENTENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PAR-CELA DO FPM EM 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 15/10/2003 | 19.13 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/10/2003 | 1680.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADA DE POMBAL A JOAO //PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO AO CONVENIO OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 17/10/2003 | 301.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPERSAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NAS NOTAS EM ANMEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, COM FINALI-DADE DE MANTER CONTATOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO AO CONVENIO OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/10/2003 | 450.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES /10/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/10/2003 | 450.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.SENDO DESCONTADO /35% DO VALOR LIQUIDO EM FAVOR DE GERALDA ARAUJO DESOUSA FREITAS.REFERENTE AO MES 10/2003.CONFORME //CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 17/10/2003 | 85.00 | 01309956000132 | ADIFA REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DA BASE E FITA INCOLDE DE UMA IMPRESSORAHP DESKJET 692C (S/N-SG7851F06S) DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/10/2003 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTATADO-RA DESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSOS DE INEXIGI-BILIDADE N-001/2003.REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/10/2003 | 95.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS EM CORRENTES DE INTERDICAO DA FEIRA E //CONFECCAO DE UMA GRADE DE PROTECAO DA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/10/2003 | 720.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021 REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0004411 | 17/10/2003 | 6399.43 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL SANITARIO PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS NO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N-004/2003. (OGU-97) | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0004412 | 17/10/2003 | 6399.43 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL SANITARIO PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE /PRECOS N-004/2003. (OGU-97) | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/10/2003 | 20.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS NO TRATOR D-4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 17/10/2003 | 75.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CARROS DE MAO,CONFECCAO DE JUNBADORES DE PORTASDA CIBRAZEM,RECUPERACAO DE UMA ESCADA E SOLDAS EM 02 BLAQUETES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0004414 | 17/10/2003 | 23107.95 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME /CARTA CONVITE N-041/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0004415 | 17/10/2003 | 24744.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 MICRO MOTORES E C.ANGULO CALU,20 CURETAS MC.FRATA,03 ULTRALUX ELE-TRONICA,03 VIBRAMAT CAPSULAR DIGITAL E 03 CONJUN-/TOS VERSA PLUS II CADEIRAS EQUIPADAS PARA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CARTA CONVITE N-041/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004419 | 17/10/2003 | 840.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE: JUA,ESTRELO,RIACHAO E RIACHO DO PEDRO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004420 | 17/10/2003 | 675.00 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE: MORORO,GADO BRAVO,PITOMBEIRA E MUNDO NOVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003./CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004421 | 17/10/2003 | 675.00 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 2110/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004422 | 17/10/2003 | 980.00 | 00020637640420 | BERNARDINO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE: GAMELEIRA,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBALDURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME /CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004423 | 17/10/2003 | 910.00 | 00005542375120 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE: SAO JOAO I,SANTA INES E RAMADA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004424 | 17/10/2003 | 742.50 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE: LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004425 | 17/10/2003 | 770.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE: ALAGADICO E GADO BRAVA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004426 | 17/10/2003 | 675.00 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE: TABULEIRO REDONDO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFOPRME //CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004427 | 17/10/2003 | 675.00 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAPAGAIO A POMBAL DURNTE O PERIODO DE 21/10 A /21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE -050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004428 | 17/10/2003 | 370.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE: CAJAZEIRAS E LAGOA SECA AO GRUPO ESCOLAR /DE VARZEA COMPRIDA DOS LETES DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/03 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004429 | 17/10/2003 | 840.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE: JUREMA,FLORES E LAJES A POMBAL DURANTE O /PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004430 | 17/10/2003 | 1000.00 | 00085482080404 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE: CAICARA,CAJAZEIRAS DOS BATISTAS E MOFUMBO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003./CONFORME CARTA CVONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004431 | 17/10/2003 | 630.00 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 2110/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004432 | 17/10/2003 | 540.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAO-DE-ACUCAR AO DISTRITO DE ARRUDA CAMARA DU-/RANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004433 | 17/10/2003 | 700.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE: GROSSOS E CAICARINHA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004434 | 17/10/2003 | 840.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE: SAO PEDRO E BALDINHO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004435 | 17/10/2003 | 910.00 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE: SAO JOSE,BARROCAO E SAO PEDRO A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004436 | 17/10/2003 | 945.00 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO /DE COATIBA A CIDADE DE COREMAS-PB,DURANTE O PERIO-DO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004437 | 17/10/2003 | 405.00 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LOGRADOURO AO GRUPO DE RIACHAO DURANTE O PERIO-DO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004438 | 17/10/2003 | 472.50 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RAMADA REVENCIA E NOVA OLINDA AO GRUPO ESCOLAR DE MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/102003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004439 | 17/10/2003 | 1120.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE: SAO BRAZ III,VARZINHA E OLHO D'AGUA A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004440 | 17/10/2003 | 607.50 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE: CAPAO,BARRA,CARAIBAS,POMBALZINHO E XIQUE /XIQUE A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004441 | 17/10/2003 | 840.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE: CANOAS E COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIO-DO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004442 | 17/10/2003 | 675.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE MONTE ALEGRE A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/ 09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004443 | 17/10/2003 | 840.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE:JUA,ESTRELO,RIACHAO,BAMBURRAL E TRIANGULO APOMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004444 | 17/10/2003 | 980.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE:ALMAS E SANTA MARIA A POMBAL DURANTE O PE- RIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004445 | 17/10/2003 | 742.50 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE:SANTA MARIA DE CIMA E SAO JOAO II A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME /CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004446 | 17/10/2003 | 742.50 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE:LAGOA ESCONDIDA,PEDRA BRANCA E TIMBAUBA A /POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004447 | 17/10/2003 | 742.50 | 00084000171453 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE:LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURANTE OPERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004448 | 17/10/2003 | 770.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE:ARRUDA CAMARA E SAO JOAQUIM A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004449 | 17/10/2003 | 980.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE CACHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004450 | 17/10/2003 | 675.00 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LAGEDO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 2110/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004451 | 17/10/2003 | 700.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE: VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E BEZERRO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/10/2003 | 6990.00 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA (01) MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/10/2003 | 171.52 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004489 | 17/10/2003 | 980.00 | 00003650800802 | JOAQUIM RAIMUNDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 17/10/2003 | 77.34 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS DE RE-CIFE A POMBAL PARA SOLANGE MELO GOUVEIA VIEIRA E /SUELENE MELO BARBOSA CONFORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/10/2003 | 6551.00 | 00003858297445 | ADRIANA ARAUJO LINHARES DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDAS DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSTRUCAO E MANUTENCAO FAMILIAR PARA PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0004413 | 17/10/2003 | 19100.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL (CIMENTO) PA-RA OS SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O PEREIRAO"NESTA CIDADE.CONFORME CARTA / CONVITE N-048/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/10/2003 | 365.01 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIADE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES 10/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/10/2003 | 1888.18 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/10/2003 | 225.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO -DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/10/2003 | 1690.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE MONITORES,COORDENADOR E AUXILIARESDE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL (PETI) (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/10/2003 | 2998.89 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGOS EM COMIS-SAO REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/10/2003 | 144.00 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA REALIZADA DE POMBAL A JOAO ///PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO /RELACIONADO AO CONVENIO OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/10/2003 | 2465.75 | 99999999999999 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DASECRETARIA DE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSREFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/10/2003 | 65.00 | 00012344141472 | Dr. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM (01) ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE ///FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA CONFORME DECLARA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/10/2003 | 3798.57 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCA€AO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/10/2003 | 240.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ERONDINA MARIA DA SILVA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 10/2003 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCA€AO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/10/2003 | 240.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANTONIA FORMIGA CAVALCANTE ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 10/03 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCA€AO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/10/2003 | 240.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FATIMA MARIA DO NASCIMENTO COSTA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCA€AO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/10/2003 | 420.00 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 102003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCA€AO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/10/2003 | 240.00 | 00064578054420 | PATRICIA CAMPOS LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA LEONIDAS DANTAS WERTON ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO.REFERENTE AO MES 10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCA€AO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/10/2003 | 266.00 | 00016204980491 | RISALVA DOS SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA DE FATIMA RODRIGUES DURANTE O PERIODO DE 13/10 A 31/10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/10/2003 | 396.00 | 00013159100472 | DELZUITE FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO SERVICOS COMO VICE-DIRETORADA ESCOLAS PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES /10/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/10/2003 | 196.00 | 00000416093523 | SOLANGE LEITE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIADO SOCORRO VIEIRA ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 31/08/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/10/2003 | 840.00 | 00000416093523 | SOLANGE LEITE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIADO SOCORRO PEREIRA LIMA SANTANA ORA DE LICENCA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOA DE SUA FAMILIA REFERENTE AOS MESES 09 E 10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/10/2003 | 420.00 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/10/2003 | 420.00 | 00087325942400 | ELIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/10/2003 | 420.00 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/10/2003 | 420.00 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/10/2003 | 420.00 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO ASERVIDORA JOSENOURA RODRIGUES CALIXTO DE SOUSA ORADE LICENCA.REFERENTE AO MES 10/2003.CONFORME CON- TRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/10/2003 | 420.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO ASERVIDORA MARIA DE SOUSA FERREIRA ORA DE LICENCA /DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003.CONFORME /CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/10/2003 | 240.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLI VIEIRA DE //ASSIS ORA DE LICENCA MEDICA.REFERNTE AO MES 10/03 CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/10/2003 | 60.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E ASSEIO NO HORA- RIO NOTURNO EM NUMERO DE 02 HORAS DURANTE O MES 102003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/10/2003 | 240.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA N0SSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA POR MOTIVO DO NAO COMPARECIMENTO AO TRABALHO REFERENTE AO MES 10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/10/2003 | 210.00 | 00002814764462 | FRANCILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA SAYONARAH FREIRE BEZERRA ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 15/10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/10/2003 | 420.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/10/2003 | 420.00 | 00003863849400 | JOSENY FERNANDES DE ALMEIDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/10/2003 | 420.00 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/10/2003 | 420.00 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/10/2003 | 420.00 | 00064015440404 | ELIANE MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE O MES10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/10/2003 | 420.00 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA RAQUEL GREGORIO DE ANDRADE ORA DE LI- CENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/10/2003 | 240.00 | 00031298664420 | JUAREZ DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA,SUBS-TITUINDO O SERVIDOR ALAOR AYRES NOBREGA ORA DE FE-RIAS DURANTE O PERIODO DE 13/10 A 12/11/2003.CON FORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/10/2003 | 120.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA NO PERIODO NOTURNO EM NUMERO DE 02 HORAS POR NOITE DURANTE O MES 10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/10/2003 | 420.00 | 00089302400468 | LIVALDINA SALVIANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/10/2003 | 420.00 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/10/2003 | 420.00 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO ASERVIDORA LEILA SANTANA DA SILVA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR.REFEREN-TE AO MES 10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/10/2003 | 650.52 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS.REFERENTE AO MES 102003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/10/2003 | 421.20 | 00040922200491 | TANIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBSTITUINDO O SER-VIDOR JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO ORA DE LICENCA /SEM VENCIMENTOS.REFERENTE AO MES 10/2003.CONFORME CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/10/2003 | 301.20 | 00002118470460 | VILMA LUCENA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MOLNITOR DE CRECHE NA CRECHE EDEN DAS CRIANCI- NHAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA VANIA RODRIGUES LEI-TE DE ALMEIDA ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFE-RENTE AO MES 10/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/10/2003 | 240.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE ALAGADICO SUBSTITUINDO A SERVIDORA CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/10/2003 | 420.00 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUINDO A SERVIDO-RA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LICENCA MEDICA RE-FERENTE AO MES 10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/10/2003 | 240.00 | 00004361269408 | SELIANE S.N.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR DA COMUNIDADE DE PINHOES DURANTE O MES 102003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/10/2003 | 240.00 | 00001904882471 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE CACHOEIRA DE BAIXOSUBSTITUINDO MARINA ALMEIDA GUILHERME POR MOTIVO /DE APOSENTADORIA.REFERENTE AO MES 10/2003.CONFORMECONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/10/2003 | 17.00 | 00071973001420 | RAIMUNDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DEFAROIS E LAMPADAS DO VEICULO DE PLACA MNB-0037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/10/2003 | 314.01 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA (01) MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/10/2003 | 554.60 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA ESCOLARA DECISAO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/10/2003 | 614.08 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/10/2003 | 150.00 | 00022583785400 | MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCA-LIZADA A RUA JOAQUIM JOSE ADONIAS S/N,CONJUNTO ///FRANCISCO PAULINO,PARA FUNCIONAMENTO DE REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME //CONFTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/10/2003 | 19373.97 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF.1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/10/2003 | 350.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/10/2003 | 99.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/10/2003 | 117.00 | 10540417000109 | ROTA PUBLICIDADE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOL-9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/10/2003 | 23993.70 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 10/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCA€AO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/10/2003 | 4373.37 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES SEM SALA /DE AULA REFERENTE AO MES 10/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/10/2003 | 15054.11 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CRECHES REFERENTE AO //MES 10/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/10/2003 | 14820.31 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 10/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/10/2003 | 4576.02 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/10/2003 | 600.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 10/2003.CONOFRME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/10/2003 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE /MUNICIPAL EM FASE DE CONCLUSAO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/10/2003 | 71.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PA-RA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE DO PSF. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/10/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,//266,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DO PSF (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/10/2003 | 1217.50 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR -FURP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/10/2003 | 260.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO TIPO AMBULANCIA DE PLACA MNH-8912. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/10/2003 | 528.00 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES /MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/10/2003 | 3626.51 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES /MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/10/2003 | 3909.62 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/10/2003 | 888.56 | 99999999999999 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMIS- SAO REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/10/2003 | 4776.95 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/10/2003 | 16934.10 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/10/2003 | 1113.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA INFRA-ESTRUTURA -ESTRADAS E RODAGENS REFERENTEAO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/10/2003 | 630.54 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA INFRA-ESTRUTURA -ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/10/2003 | 639.46 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA INFRA-ESTRUTURA -CAPTACAO DE SINAIS REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/10/2003 | 6480.97 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/10/2003 | 20.00 | 00071973001420 | RAIMUNDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO /DE BOZINAS NO VEICULO DE PLACA MNH-8026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/10/2003 | 581.30 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/10/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUSA JOSIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONISTAS DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 10/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/10/2003 | 49.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM MOTOBOMBA DA /COMUNIDADE DE LAGOA ESCONDIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/10/2003 | 950.00 | 05670038000195 | ALEXANDRE DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DE UMA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO DE //PLACA MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/10/2003 | 16014.01 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO REFGERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/10/2003 | 3465.37 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/10/2003 | 75.90 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 GARRAFOES DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/10/2003 | 703.24 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/10/2003 | 419.76 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/10/2003 | 3132.15 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/10/2003 | 1370.58 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/10/2003 | 317.40 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIADE FINANCAS REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIADE FINANCAS REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/10/2003 | 654.11 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIADE FINANCAS REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/10/2003 | 1451.13 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/10/2003 | 1604.12 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/10/2003 | 1011.00 | 00054857180430 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/10/2003 | 4331.71 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/10/2003 | 666.42 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMIS- SAO REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/10/2003 | 666.42 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMIS- SAO REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/10/2003 | 175.24 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES OCU-PANTES EM CARGOS DE COMISSAO REFERENTE AO MES 10/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/10/2003 | 50.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVIDORES DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/10/2003 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVIDORES DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/10/2003 | 1799.33 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMIS- SAO REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/10/2003 | 1332.84 | 99999999999999 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS NOGABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/10/2003 | 157.00 | 12928586000138 | ANTONIA VAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/10/2003 | 400.92 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUZAS/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/10/2003 | 135.69 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/10/2003 | 83.00 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) VENTILADOR DE MESA MARCA HOUSTON COM 40CM PARA A SECRETARIA /DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/10/2003 | 470.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA TRABALHO DE ARTE JUNTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/10/2003 | 1120.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/10/2003 | 21.96 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/10/2003 | 87.18 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/10/2003 | 24.56 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/10/2003 | 13.44 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL DESTE MUNICIPIO (PETI) (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/10/2003 | 60.00 | 00000755256824 | DOMINGOS VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRES ESCADAS DE MADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO /AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REAL.DE PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRA€AS E CANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/10/2003 | 1750.00 | 00003694007474 | DARLAN ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DE FICCUS ITALIANO E 50 MUDAS DE MANGA TOMMY PARA PLANTIO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/10/2003 | 15.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UMA NAVALHA DE TESOURA DE POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/10/2003 | 81.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE03 FAIXAS COM 06 METROS CADA DESTINADA A DIVULGA-/CAO DA PRIMEIRA REUNIAO PREFEITOS DO PACTO DO ALTOPIRANHAS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.REFERENTE AO //MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/10/2003 | 172.92 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS E INTIMACAO CONFORME GUI-AS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/10/2003 | 781.84 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/10/2003 | 47.80 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA ROBERTO BARBOSA DE MORAIS JUNIOR PALESTANTE /DA PRIMEIRA CONFERENCIA DA CIDADE E RICARDO GUERRAANALISTA DE SISTEMS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/10/2003 | 30.00 | 00001262843421 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONECCAO DE INTERNETE DURANTE O PERIODO DE 05/10 05/11/2003.//CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/10/2003 | 210.00 | 00001262843421 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE RECARGA DE SETE CVARTUCHOS A JATO DE TINTA MAR-CA HP DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/10/2003 | 75.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E PINTURA DE TRES FAIXAS PARA A CONFERENCIA DA CIDA-DE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/10/2003 | 350.51 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/10/2003 | 50.94 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO TIRO-DE-///GIERRA 07-021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/10/2003 | 87.30 | 09205808000180 | CARTORIO AVELINO ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0004569 | 22/10/2003 | 416.98 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011.CONFORME CARTA //CONVITE N-051/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0004582 | 22/10/2003 | 1835.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA REALIZACAO DE COLETA DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0004584 | 22/10/2003 | 2215.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES,CAVALHADASE PEREIROS DURANTE O MES 10/2003.CONFORME CARTA //CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0004585 | 22/10/2003 | 2211.00 | 00004818598453 | IVANILDO BRUNET DE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHA NA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS FRANCISCO PAULINO E VIDA NOVA DURANTE O MES 10/2003 CONFORME CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0004586 | 22/10/2003 | 2209.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHATE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONSTRUCOES NESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2003.CONFORME /CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0004587 | 22/10/2003 | 2213.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHATE NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 10/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-024/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/10/2003 | 812.00 | 10759850000121 | COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATORD-4E DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0004607 | 22/10/2003 | 5664.40 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SDESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CARREGADEIRA 924F,RETROESCAVADEIRA 416C,MOTONIVELADORA 120 H E TRATOR D4E.CONFORME CARTA CONVITE N- 051/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0004608 | 22/10/2003 | 505.92 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SDESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MOW.2324 CONFORME CARTA CONVITE N051/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0004611 | 22/10/2003 | 1902.64 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ-16101620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-051/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/10/2003 | 36.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA OVEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/10/2003 | 496.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/10/2003 | 88.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS A SERVIDOR REFERENTE AOPERIODO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/10/2003 | 149.50 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/10/2003 | 20.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE FARELO DE TRIGO PARA ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/10/2003 | 28.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM MOTOBOMBA DA /COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/10/2003 | 53.00 | 00003153596417 | JOSE CASSIMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DEPECAS E LUBRIFICACAO DE BICICLETAS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0004609 | 22/10/2003 | 176.80 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MMS-7254 CONFORME CARTA CONVITE N051/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0004642 | 22/10/2003 | 613.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMICIDAS,BOTAS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A- BASTECIMENTO.CONFORME CARTA CONVITE N-042/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0004568 | 22/10/2003 | 2209.50 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8917,8340, E MOQ-2483 CONFORME CARTA CONVITE N-051/2003 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/10/2003 | 350.00 | 09256546000182 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM KIT DE EMBREAGEMPARA O VEICULO DE PLACA MNH-8917. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/10/2003 | 308.90 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA OS AGENTES DO TFECD (TETO FINANCEIRO DE E-PIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS) ORA PRESTANDO SERVICOS NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/10/2003 | 400.00 | 00069781931868 | ARNAUD INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS PARA AS COMUNIDADES DE:XIQUE /XIQUE,CAJARANA,CAICARINHA,SAQUINHO,ESTRELO,RIACHAOARRUDA CAMARA E BAMBURRAL NESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/10/2003 | 720.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIO-DO DE 03/10/2003 A 31/12/2003.CONFORME CONTRATO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/10/2003 | 240.00 | 00002885519401 | MARIA BETANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA LENICE DA SILVA OLIVEIRA ORA DE /LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 10/2003.CONFORME /CONTRATO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/10/2003 | 355.00 | 09256249000137 | LAVOISIER PAIXAO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACA MNB-0017,0035 E MNH-8340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0004610 | 22/10/2003 | 485.52 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912 CONFORME CARTA CONVITE N051/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/10/2003 | 64.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAPITAL DO ESTADO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SO-BRE PPI-PDR REALIZADA NA SECRETARIA ESTADUAL DE //SAUDE EM 09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/10/2003 | 42.27 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/10/2003 | 12.00 | 00032495587453 | EUDINEZ MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA DE POMBAL A SOUSAPB, DE IDA E VOLTA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VACINACAO DE 13 A 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0004570 | 22/10/2003 | 10053.12 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL9900 E MOG-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-051/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/10/2003 | 447.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /NOVE REEMBOBINAMENTO E REPOSICAO DE PECAS EM VENTILADORES DE TETO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/10/2003 | 748.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAS NA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUINDO A SER-VIDORA EDINI TRIGUEIRO BEZERRA ORA PRESTANDO SERVICOS NO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES 10/2003. CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/10/2003 | 40.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIP. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO CALOTAS PARAO VEICULO DE PLACA MNH-8068. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/10/2003 | 378.00 | 13004510004419 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VINTE (20) CADEIRASBCA BERTIOGA EM PLASTICO PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/10/2003 | 1700.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) MOTOBOBA 7099 200/001/22MO 4R4-078 (PAINEL) PARA UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSA- RIO NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/10/2003 | 137.10 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTA-/VEL E PIPOCAS E PILITOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/10/2003 | 2053.14 | 99999999999999 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO /REFERENTE AO MES 10/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/10/2003 | 6954.77 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 10/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/10/2003 | 54227.17 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 10/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/10/2003 | 527.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA E HIGIENICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/10/2003 | 226.98 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/10/2003 | 195.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO NA MANUTENCAO E SUBSTITUI-/CAO PECAS EM UM REFRIGERADOR DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/10/2003 | 542.40 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VELAS PARA FILTRO /DE AGUA,PA PARA LIXO E COPOS DE VIDROS PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/10/2003 | 4.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE POLDO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/10/2003 | 340.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAE HIGIENICO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/10/2003 | 39.20 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/10/2003 | 865.00 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/10/2003 | 175.00 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/10/2003 | 392.81 | 00071424377404 | EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0004533 | 22/10/2003 | 3417.72 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8147,8157,8068 E MMS-7370 CONFORME CARTA CONVITE N-051/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/10/2003 | 1095.50 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/10/2003 | 114.24 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | 4ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/10/2003 | 30.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO EM UM AR CONDICIONADO DE 15.000BTU'S /DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/10/2003 | 374.28 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/10/2003 | 60.72 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ///ADULTOS DESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/10/2003 | 444.00 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/10/2003 | 896.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 BUTIJOES DE GLP COM 13 KGS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/10/2003 | 3958.00 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFORCO ESCOLAR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE AO MES 10/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/10/2003 | 1207.50 | 99999999999999 | JOABE DE SA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFORCO ESCOLAR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REGIME DE CONTRATO REFE-RENTE AO MES 10/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/10/2003 | 111.85 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) TRANSFORMADOR P116 MODELO 4510 E CLASSIFICACAO FISCAL N-0085043199 PARA MAQUINA COPIADORA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/10/2003 | 11.87 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA N62.0 OGU/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/10/2003 | 23.00 | 00047758210406 | FRANCISCO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 15 VIAGENS DE MOTOTAXI CONDUZINDO O SERVIDOR //PAULO ARAUJO DINIZ A SERVICO DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/10/2003 | 7.32 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PACS DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/10/2003 | 600.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVIDORES DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/10/2003 | 200.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVIDORES DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/10/2003 | 411.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVIDORES.DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/10/2003 | 512.24 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/10/2003 | 310.04 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO TE-TO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS (TFECD) REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/10/2003 | 486.04 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/10/2003 | 205.94 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/10/2003 | 261.24 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSOES DE CORRESPONDENCIA E AQUISI-CAO DE SELOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/10/2003 | 41.50 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/10/2003 | 209.74 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE-PB A SERVICO DESTA ADMINSITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/10/2003 | 1050.24 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCA REFERENTE AO PROJETO PARA ///CONSTRUCAO DE UMA GALERIA (CANAL) COM 450 METROS /DE EXTENCAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/10/2003 | 6.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO RECIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB A SER-VICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/10/2003 | 46.85 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE RAMADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/10/2003 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE LICENCAS PREVIAS DE OPERACOES DE NUMEROS 0478 E 0479/2003.PUBLICADAS NO /DIARIO OFICIAL PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL EM 05/ 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/10/2003 | 449.28 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE,DE PINTURA E CHAVES DE FENDA PARA A SECRETA-/RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/10/2003 | 20.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A MALTA-PB, A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/10/2003 | 465.90 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /RECIBOS DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIAS DAS CIDADES EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/10/2003 | 150.00 | 00007508446801 | JOAO BOSCO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /VOLANTE PARA ANTECIPACAO DA FEIRA DO DIA 15/11/03 PARA A O DIA 14/11/2003.CONFORME DECRETO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/10/2003 | 270.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/10/2003 | 25.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E RE-CIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVICO/MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/10/2003 | 130.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA PESSOA-PB, A //SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/10/2003 | 638.00 | 13004510004419 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS (02) BEBEDOU- LATINA 3.3 DE 220W PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/10/2003 | 422.40 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /RECIBOS DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO //CURSO DE FORMACAO DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA /BBEDUCAR NO PERIODO DE 20 A 24/10/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/10/2003 | 210.00 | 00092935869400 | FABIANA NUCCIA DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA CALADO DE OLIVEIRA ORA /DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 31/10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/10/2003 | 331.10 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LOS DE PLACAS MNB-0012 E 0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/10/2003 | 366.30 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR REFERENTE AO MES10/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/10/2003 | 1277.59 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR REFERENTE AO MES10/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/10/2003 | 150.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA/EXTRA REALIZADAS NO GRUPO ESCO- LAR DA COMUNIDADE COATIBA NESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES 10/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/10/2003 | 53.48 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA,FECHADURA E ENVELOPES PARA AS ESCOLAS DECISAO ERIACHAO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/10/2003 | 417.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICO,ELETRICO E PARAFUSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/10/2003 | 240.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS NA ESCOLA DE MAE D'AGUA NESTE MUNICI- PIO DURNTE O MES 10/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/10/2003 | 19.90 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCA€AO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/10/2003 | 350.00 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES AOS DIRETORES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES 10/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/10/2003 | 1555.82 | 99999999999999 | FRANCIENE LOPES RAIMUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE //PROFESSORES REFERENTE AO MES 10/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCA€AO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/10/2003 | 151.20 | 99999999999999 | LUCINEIDE APRIGIO DE MELO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO REFERENTE A PRO-GRESSAO IMPLANTADA DURANTE O MES 10/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/10/2003 | 30.54 | 99999999999999 | GIRLAINE GOMES DE QUEIROZ E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR REFERENTE AO MES10/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/10/2003 | 151.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRES (03) QUADROS /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/10/2003 | 62.10 | 99999999999999 | MARIA JACIENE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS/EXTRAS A AUXILIAR DE SERVICOS /GERAIS DURANTE O MES 10/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/10/2003 | 50.00 | 00069244170434 | MARILENE DUARTE MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE FLORES DESTE /MUNICIPIO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/10/2003 | 50.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE RETIRO NESTE /MUNICIPIO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/10/2003 | 50.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE MAE D'AGUA NESTEMUNICIPIO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/10/2003 | 50.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/10/2003 | 50.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/10/2003 | 98.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/10/2003 | 538.90 | 05258925000150 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA OS VEICULOS DE PLACAS MOL-9900 E MOG-7200. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/10/2003 | 101.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 03 TROCAS DE PNEUS E SERVICOS DE NOVE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037 E MOG-7200. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/10/2003 | 23.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA LAMPJADA PARA OVEICULO DE PLACA MOL-9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/10/2003 | 50.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E RE-CIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA ESAO GONCALO-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DOS /PARAMETROS EM ACAO.TENDO COMO PARTICIPANTE CONCEI-CAO ALENCAR MARQUES NOBREGA E MARIA DE FATIMA FER-NANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/10/2003 | 64.00 | 00003226544403 | AUCIELLY DE SOUSA NOBRE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMERNTO CONSTANTE NOS BILHETESDE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPARR DO SEGUNDO ENCONTRO PRESENCI-AL DA FORMACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA ESCREVENDO O FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/10/2003 | 1513.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGULHOS,ESPARADOPO ABAIXADOR DE LINGUA,ALGODAO HIDROFILO,ESPECULAS E SERINGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/10/2003 | 624.00 | 00785859000153 | ADEMAR SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO(TORNEIRAS) PARA POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/10/2003 | 180.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0017 E 0035. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/10/2003 | 30.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS PARES DE PLA- CAS PARA OS VEICUOOS DE PLACAS MNB-0017 E 0035. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/10/2003 | 5920.00 | 99999999999999 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TFECD(TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS) REFERENTE AO MES 10/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/10/2003 | 10560.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE- RENTE AO MES 10/2003. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/10/2003 | 59.07 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAOPESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFE- RENCIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 27 A 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/10/2003 | 26.00 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR /DE REUNIAO DE AVALIACAO DA PPI.ECD E INSTALACAO DETRES PROGRAMAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (SIM, SINAASC,MDDA) TENDO COMO PATICIPANTE CLELIA NUNES PEREIRA EM 09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/10/2003 | 240.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PE-RIODO DE 03/10 A 03/11/2003.CONFORME CONTRATO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/10/2003 | 197.90 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPARA IV CONFERENCIA ESTA-DUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -"OS 10 ANOS DA LOAS.//NOS DIAS 22 E 23/10/2003.TENDO COMO PARTICIPANTE /LUCIA DE FATIMA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/10/2003 | 120.00 | 00033502595453 | GEOVANNE MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAICO-RN,PATOS E SOUSA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/10/2003 | 356.80 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE-E E SOUSA-PB E MOSSORO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/10/2003 | 115.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA //REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/10/2003 | 948.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E SOUSA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO /PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/10/2003 | 165.00 | 00067431712472 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE,PATOS E SOU-SA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA //REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/10/2003 | 92.70 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE,PATOS,SOUSA PB, E CAICO --RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/10/2003 | 25.07 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGEM E NOTA EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PPI NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/10/2003 | 183.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNH-8917 E MOQ-2483. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/10/2003 | 2065.13 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035 E MNH-8340. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/10/2003 | 43.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRAU-LICO E UM REGULADOR DE GAS PARA A SECRETARIA DE //SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/10/2003 | 714.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MEDICOS E ODONTOLOGOS PARA ATENDIMENTO BASICO /DE SAUDE NAS COMUNIDADES ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,/COATIBA,ESTRELO,GAMELEIRA,FLORES,LAGOA ESCONDIDA,/TRINCHEIRAS,V.COMPRIDA DOS LEITES E DOS OLIVEIRAS,SAO BRAZ III,SAO PEDRO E RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Reconstrução do Centro de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/10/2003 | 483.00 | 00076161307804 | EDIVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 23 CARRADAS DE AREIA PARA RECONSTRUCAO DO CEN- TRO SAUDE MUNICIPAL. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/10/2003 | 77.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA (01) ESTANTE EMACO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/10/2003 | 23.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 08 TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB- 0017,MNH-8147 E 8912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/10/2003 | 18.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0017. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/10/2003 | 40.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM JOGO NDE BORRA- CHAS PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0035. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/10/2003 | 378.20 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /RECIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SINAN WINDOWS VERSAO 4.1,TENDO COMO PARTICIPANTES CLELIANUNES PEREIRA E NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/10/2003 | 40.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ADITIVOS RODIEX PARA O VEICULO DE PLACA MMS-7254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/10/2003 | 93.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURACAIXA DE ISOPOR E CORDAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/10/2003 | 6014.45 | 04591653000143 | JOSE DE SOUSA DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO /DE CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGO NESTA CI-DADE CONFORME CARTA CONVITE N-008/2002 E CONTRATO N-60-852-70/98. (OGU-98) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/10/2003 | 300.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA PARA //CORTE DE VERGALHOES DESTINADA A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/10/2003 | 1550.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) MOTOSERRA /038 40 CM PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004689 | 30/10/2003 | 10900.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADO PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORRE-GO NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N-001/03 (OGU) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/10/2003 | 91.50 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/10/2003 | 183.75 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/10/2003 | 823.20 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/10/2003 | 57.60 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS,PORCAS,SILICONE,ZARCAO E PINCEL PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/10/2003 | 4.50 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1/2 DE GRAXA PARA OVEICULO DE PLACA MNZ-1610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/10/2003 | 375.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,/DE PINTURA,FECHADURAS,PARAFUSOS,ARRUELAS E DISCO /PARA MAQUITA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/10/2003 | 903.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 43 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE CASAS /POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGO NESTE MUNICIPIO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/10/2003 | 840.00 | 00019919581534 | JOSE INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 40 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE CASAS /POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGO NESTE MUNICIPIO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/10/2003 | 462.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 22 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE CASAS /POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGO NESTE MUNICIPIO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/10/2003 | 798.00 | 00002144002479 | ONILDO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 38 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE UMA GA-LERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO DOS /PEREIROS NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/10/2003 | 693.00 | 00015356825153 | ALVINO ALVES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 33 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE UMA GA-LERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO DOS /PEREIROS NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/10/2003 | 770.00 | 00033918929434 | FRANCISCO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 37 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE UMA GA-LERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO DOS /PEREIROS NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/10/2003 | 294.00 | 00007596545491 | JOAO ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 14 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE UMA GA-LERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO DOS /PEREIROS NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/10/2003 | 8000.00 | 00003529209473 | LUCIELIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPEZA,DESOBISTRUCAO E MANUTENCAO DE UMA GALE-RIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NO RIACHO NOVA VIDA COM INICIO NA CAGEPA AO EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA.CONFORME CONTRATO. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/10/2003 | 140.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DE HIDRAULCICOPARA A MOTONIVELADORA 120H E CARREGADEIRA 924F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/10/2003 | 22.50 | 00008698201415 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 03 HOPEDAGENS PARA MECANICOS DE EQUIPAMENMTOS /RODOVIO ORA PRESTANDO SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/10/2003 | 37.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 02 TROCAS DE PNEUS E 07 VULCANIZACAO DE PNEUS /NOS VEICULOS DE PLACA MNH-8016,MNZ-1620,TRATOR 265E CARROS DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/10/2003 | 7.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 01 CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA MOW-23-24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/10/2003 | 30.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM RADEADOR DO VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/10/2003 | 169.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EREBOBINAMENTO DE 02 MOTORES DAS COMUNIDADES DE TIMBAUBA E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/10/2003 | 10139.04 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATORD4-E CONFORME DECRETO DE PADRONIZACAO DA FROTA DASMAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB E DECRETO N-964/97.PROCESSO DE PADRONIZACAO N-001/97 E //PORTARIA N-023/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/10/2003 | 354.00 | 00067560830404 | MANOEL MOISES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO ESUBSTITUICAO DE REDE HIDRAULICA EM PREDIOS PUBLI- COS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/10/2003 | 580.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 28 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/10/2003 | 90.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINNHAS DE ALGODAO E TAPESTRY BD PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO //TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/10/2003 | 1520.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 URNAS FUNERARIASCOM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/10/2003 | 700.00 | 00080550150404 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE UMA CADEIRA ROTATIVA TOKLEVE RECLINAVEL EM ALUMINIO PARA O SEU FILHO MENOR PEDRO HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/10/2003 | 126.00 | 00018876528415 | EVERALDO CANDIDO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 06 CARRADAS DE AREIA PARA OS SERVICOS DE REFOR-MA DO ESTADIO DE FUTEBOL O PEREIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/10/2003 | 522.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 58M2 EM GESSO NA CAPELA DO CEMITERIO NOSSA SE- NHORA DO CARMO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/10/2003 | 50.00 | 00071973001420 | RAIMUNDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA E SUBSTITUICAO DE SOLUCAO EM BATERIA DO //TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/10/2003 | 288.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/10/2003 | 288.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/10/2003 | 37.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE05 CHAVES DE PORTAS E 04 CONSERTOS DE FECHADURAS /DE PORTAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/10/2003 | 20.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE04 CHAVES DE PORTAS DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDA-DE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/10/2003 | 8963.03 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO MES 10/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/10/2003 | 144.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/10/2003 | 20.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/10/2003 | 30.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE03 CHAVES DE PORTAS DO GRUPO ESCOLAR DE CACHOEIRA E VEICULO DE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/10/2003 | 86.53 | 00044048106449 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL REFERENTE A PRO///GRESSAO FUNCIONAL IMPLANTADO DURANTE O MES 10/2003 (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/10/2003 | 120.00 | 99999999999999 | DIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFORCO ESCOLAR REFERENTE AO MES 10/ 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/10/2003 | 21389.26 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA REFEREN-TE AO FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DURANTE O MES 10/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/10/2003 | 4937.29 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA REFEREN-TE AO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DURANTE O MES 10/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/10/2003 | 216.00 | 00002536478432 | MARIA LUCIA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/10/2003 | 22.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE02 CHAVES DE PORTAS E CONSERTO DE CILINDRO DE FE- CHADURAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/10/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES 10/2003.//CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/10/2003 | 18290.91 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMEMNTO DE AGUA DE PROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL A CAGEPA DESCONTADONA PARCELA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/10/2003 | 6.01 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO MDE DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/10/2003 | 16.24 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PAC DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/10/2003 | 6.17 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/10/2003 | 20.75 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO ITR DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/10/2003 | 6.63 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/10/2003 | 30.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO NO SEGREDO DE UM COFRE DA SECRETARIA /DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/10/2003 | 4.50 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/11/2003 | 227.29 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/11/2003 | 669.45 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/11/2003 | 175.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES QUE PRESTRARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE AREIA E MECANICOS DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/11/2003 | 218.31 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/11/2003 | 412.80 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENICO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/11/2003 | 31.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ORA REALIZANDO /SERVICOS EM HORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/11/2003 | 957.04 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/11/2003 | 431.89 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/11/2003 | 420.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 BUTIJOES DE GLP COM 13KGS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/11/2003 | 700.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 BUTIJOES DE GLP COM 13KGS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/11/2003 | 884.81 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/11/2003 | 518.85 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DESERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/11/2003 | 46.25 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/11/2003 | 23.38 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIROPARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DO PSF. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/11/2003 | 117.35 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,288,/PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/11/2003 | 1.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUYCARNEIRO PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE /DO PSF. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/11/2003 | 72.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DA FNS DE SAUDE. (FNS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/11/2003 | 1046.10 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENICO E DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/11/2003 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPOSTO DE SAUDE DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTEMUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/11/2003 | 70.50 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENICO E DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/11/2003 | 300.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS PARA DISTRIBUICAO NOS JOGOS REALIZADOS PELAS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/11/2003 | 189.80 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/11/2003 | 148.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS E FORMICIDAS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HI- DRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/11/2003 | 382.23 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/11/2003 | 80.00 | 00005646260400 | FRANCISCO ANTONIO DUARTE PIGNATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA REUMATOLOGICA NA PACIENTE MA- RIA ELY FARIAS DE ARAUJO BANDEIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/11/2003 | 26.62 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,376,/PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/11/2003 | 132.40 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAGENEROS ALIMENTICIOS E FOSFOROS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 05/11/2003 | 700.00 | 00080550150404 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE UMA (01) CADEIRA ROTATIVA TOKLEVE RECLINAVEL EM ALUMINIO PARA SEU FILHO MENOR PEDRO HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 05/11/2003 | 17599.96 | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO DEDISPENSA PARA PADRONIZACAO DOS MOVEIS DO MUNICIPIO (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 07/11/2003 | 459.69 | 00394494011766 | DEPART.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA MOL-9900 //CONFORME AUTO DE INFRACAO N-A26079358. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 07/11/2003 | 2109.00 | 13004510004419 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MINI SYSTEM AIWAJAKPIK DE 1000W E 02 TELEVISORES DE 20 " TOSHIBA /2089/2096JMS ESTERIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 07/11/2003 | 971.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/11/2003 | 110.00 | 00003353373845 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE ARRUDA CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 07/11/2003 | 2911.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA //DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532003 | 0004822 | 07/11/2003 | 1803.92 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CO CONFORME CARTA CONVITE N-053/2003. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0004823 | 07/11/2003 | 2535.28 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-054/2003 (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522003 | 0004825 | 07/11/2003 | 4367.90 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONFORMECARTA CONVITE N-052/2003. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 07/11/2003 | 200.80 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 07/11/2003 | 3301.10 | 40976573000170 | DIMAS ALMEIDA DE MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 07/11/2003 | 790.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CINCO (05) OTOSCO- PIOS TK PARA USO MEDICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 07/11/2003 | 80.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORVIN PARA RECUPE-RACAO DE COLCHOES DAS MACAS DE AMBULANCIAS DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 07/11/2003 | 719.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP. E FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AMBULA-RIO E DE LABORATORIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 07/11/2003 | 681.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATEN-DIMENTO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 07/11/2003 | 55.33 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES PARA OS INTERNOS DO NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 07/11/2003 | 1920.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO AO CONVENIO OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 07/11/2003 | 2752.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEPROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 07/11/2003 | 125.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /DE 05 HORAS SENDO 02 HORAS DIVULGADA A ANTECIPACAODA FEIRA DO DIA 15/11 PARA 14/11/2003.E 03 HORAS /PARA A CONVOCAO DAS INSCRICOES PARA O CONCURSO PU-BLICO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 07/11/2003 | 807.38 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DOS POSTOS TE-LEFONICOS DAS COMUNIDADES DE:ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,SANTA MARIA,SAO PEDRO E TRIN-/ CHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 07/11/2003 | 378.00 | 00003713255873 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 09 EXAMES DE ELETROENCEFAGRAMA EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0004824 | 07/11/2003 | 4775.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O PEREIRAO" CONFORME CARTA CONVITE N-048/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552003 | 0004826 | 07/11/2003 | 8017.40 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N-/ 0055/2003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/11/2003 | 150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /EM IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/11/2003 | 30.00 | 00039678733404 | ALMIRA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LAVAGEM DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA DE /MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/11/2003 | 44.85 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOE ELETRICO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O PEREIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/11/2003 | 78.00 | 70115472000175 | SPORT CENT.COM.DE ART.E MAT.ESPORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552003 | 0004875 | 10/11/2003 | 438.75 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (CARNE BOVINA) PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/11/2003 | 8270.49 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTILDESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-0552003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/11/2003 | 3400.00 | 00066517176420 | TEREZINHA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDAS DE PASSAGENS PARA SAO PAULO,//RIO DE JANEIRO, JOAO PESSOA-PB.PARA AQUISICAO DE /MATERIAL DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO FAMILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/11/2003 | 15000.00 | 00003913138439 | LEONOR ELENA DE SOUSA SILVA OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3OO BOLSAS CRIANCA CIDAD¶ DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/11/2003 | 105.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/11/2003 | 94.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376, PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/11/2003 | 163.20 | 04102790000177 | MOISES AZEVEDO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS,MATERIAL DESCARTAVEL E LIMPEZA PARA A SECRETA- DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/11/2003 | 40.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUM (01) ARRANJO FUNERAL PARA OSEPULTAMENTO DA GENITORA DO SERVIDOR ALAOR AYRES DA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/11/2003 | 80.00 | 00005398689495 | ISAIAS PAEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE ROCO NO TRECHO DA BNR 230 AO POVOADO DE ARRUDA CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/11/2003 | 807.38 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE: ARRUDA CAMARA,CACHO-EIRA,LAGOA ESCONDIDA,SANTA MARIA,SAO PEDRO E TRIN-CHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/11/2003 | 76.60 | 00098297376400 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS E NOTA EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM FORUM ESTADUAL //DAS ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAL. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/11/2003 | 225.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/11/2003 | 870.00 | 00095226770430 | ALAIN DELON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM COMPUTADORES (SOFTWARE E HARDWARE) DAS SECRETA-RIAS DE SAUDE E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,//BEM COMO INSTALACAO DE SISTEMA DE REDE NOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/11/2003 | 5.71 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPI0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/11/2003 | 25.24 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE DE ARRUDA CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/11/2003 | 56.95 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | 3ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DOS POSTOS TE-LEWFONICOS DAS COMUNIDADES DE SAO PEDRO E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/11/2003 | 634.10 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/11/2003 | 170.00 | 04864462000108 | INFOR QUALLITY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO DE /COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/11/2003 | 53.29 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET REFEREN-TE AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/11/2003 | 366.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/11/2003 | 124.00 | 01602074000160 | PARAI-COPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM /DE DOIS CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP 29A E 49A DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/11/2003 | 11995.56 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A CRIAN-CA E AO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/11/2003 | 84.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CO NSTANTE NAS NOTAS EMANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/11/2003 | 131.34 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/11/2003 | 39.94 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/11/2003 | 10574.43 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/11/2003 | 7146.78 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/11/2003 | 26.96 | 00007212674400 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS REFE- RENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/11/2003 | 1266.62 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS //DESCONTADO NA PARCELA DE FPM EM 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/11/2003 | 11399.53 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESCONTA-DO NA PARCELA DO FPM EM 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/11/2003 | 2435.45 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/11/2003 | 23454.41 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 10/11/2003.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO MES10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Reconstrução do Centro de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572003 | 0004840 | 10/11/2003 | 96772.50 | 04591653000143 | JOSE DE SOUSA DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL CONFORMECARTA CONVITE N-057/2003. (FMS) | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/11/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A ENFERMEIRA CHEFE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MES 11/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/11/2003 | 3501.10 | 99999999999999 | ANTONIA JEANNE DA S.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS E ENFERMEIRO PARA ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE REFERENTE AO MES 11/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/11/2003 | 90.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR. CARDIOVASCULAR DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E U ELETROCARDIOGRAMA /NA PACIENTE AUREA ALVES DE ALMEIDA CONFORME DECLA-RACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/11/2003 | 250.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,266,PARA /FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/11/2003 | 36.00 | 09269242000150 | M.CELESTINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORMNECIMENTO DE 04 METROS DE VUL- CROM-MOVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0017. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/11/2003 | 240.00 | 10739860000103 | DICOPLAST:DIST.E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS PLASTICAS PA-RA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/11/2003 | 1318.80 | 09515628000102 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DECORATI- VAS PARA AS COMEMORACOES NATALINAS NA SECRETARIA /MUNICIPAL DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/11/2003 | 1995.00 | 33781055001611 | INST. DE TECNOLOG. EM FARMACOS (FIOCRUZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/11/2003 | 15.00 | 41250150000130 | COM.DE PECAS E ACES.PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CALOTA PARA O /VEICULO DE PLACA MNH-8912. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/11/2003 | 630.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TFECD PARA AS COMUNIDADES DE: CANO-AS,CATOLIZINHO,FLORES,BEZERRO,LAGOA CAVADA,FORQUI-LHA GROSSA,JUA,RIACHAO,MOFUMBO,SANTO ANTONIO,SAO /PEDRO,VARZINHA E TRINCHEIRAS PARA REALIZACAO DE /SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/11/2003 | 50.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,210,PARA /FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/11/2003 | 36.16 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/11/2003 | 1123.61 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORAL E INJETAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONVENIO 060. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/11/2003 | 88.14 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA RE- PACTUACAO DA PPI NOS DIAS 04 E 05/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/11/2003 | 201.50 | 00066537436400 | ARIKLESON ARNAUD DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA DE UM BIROAUD,SOLDA E PINTURA DE 07 CA-DEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/11/2003 | 17229.60 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR -FURP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/11/2003 | 12.00 | 00039679055434 | JOSE ALCIDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEDIDO DE AUTORIZACAO PARA CONFECCAO DE TALONARIO AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/11/2003 | 5760.00 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE DURANTE O MES 11/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/11/2003 | 700.00 | 00069781931868 | ARNAUD INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TFECD PARA AS COMUNIDADES DE:ABA DEBAIXO,LGODAO,LAGOA ESCONDIDA,JATOBA,MANICOBA,PEDRABRANCA,SANTA MARIA,RAMADA E TRIANGULO PARA REALIZACAO DE SERVICOS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/11/2003 | 20.48 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/11/2003 | 77.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PA-RA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DO PSF. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/11/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,//266,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DO PSF (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/11/2003 | 45.30 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOPARA OS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/11/2003 | 55.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNH-8912. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/11/2003 | 80.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UMA ESCADA DE MADEIRA E CONFECCAO DE DUA VARA /PARA TESOURAS DE POLDACAO DE ARVORES DA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/11/2003 | 10.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESSALIONIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/11/2003 | 22.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELOS MECANICOS PA-RA DESSALINIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/11/2003 | 15.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUMA (01) NAVALHA PARA TESOURA DE POLDACAO DE ARVO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0004942 | 10/11/2003 | 590.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS,VASSOROES E /FORMICIDAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/11/2003 | 2638.52 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFENTE /AO MES 10/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/11/2003 | 1269.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 27 CARRADAS DE PEDRAS DE MURO COM 150 PEDRAS CADA CARRADA PARA CONSTRUCAO DE DE UMA GALERIA DE A-GUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS //NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/11/2003 | 893.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 19 CARRADAS DE PEDRAS DE MURO COM 150 PEDRAS CADA CARRADA PARA CONSTRUCAO DE DE UMA GALERIA DE A-GUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO PETROPOLIS NES-TA CIDADE. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/11/2003 | 92.00 | 00064064891449 | MARILEUZA ALMEIDA WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE04 CALCAS,02 FARDAS E 02 MACACOES PARA SERVIDORES DA LIMPEZA URBNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/11/2003 | 55.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/11/2003 | 70.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORRENTES PARA MOTOSERRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/11/2003 | 15.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PULVERIZADOR ARPREXPARA REALIZAR BANHO DE OLEO EM VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0004936 | 10/11/2003 | 13770.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 750 SACOS DE CIMEN-TO DE 50KGS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGO NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DEPRECOS N-005/2003. (OGU) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/11/2003 | 60.00 | 00004779482437 | MICHAEL FARADAY CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDOIS (02) MALHOS EM MADEIRA PARA A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/11/2003 | 165.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS,PNEUS /PARA CARROS DE MAO,BALDES PLASTICOS E LUVAS DESTI-NADOS A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/11/2003 | 83.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/11/2003 | 39.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 SACOS DE FARELO DE TRIGO E 01 SACO DE FARELO DE MILHO PARA ANIMAISAPREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0004993 | 10/11/2003 | 12645.45 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOBRADICAS,PORTAS /DE MADEIRAS E FORRAS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGO NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N-005/2003 E CONTRATOS N-60.852- 70/98,60.853-95/98 E 91.985-63/99. (OGU/98/99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/11/2003 | 19209.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGO //NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N-005/2003 E CONTRATOS N-60.852-70/98,60.853-95/98 E 91.985-/63/99. (OGU-98/99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/11/2003 | 48.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS,CONSERTO DE PNEUS,VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR NOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045,/MNZ-1610 E 1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/11/2003 | 52.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS E CONSERTOS DE PNEUS E VULCANI-ZACOES DE CAMARAS DE AR NOS VEICULOS DE PLACAS MNB0011,MOW-2324,RETROESCAVADEIRA 924F E DE BICICLE- TAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/11/2003 | 32.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFORCO ESCOLAR REALIZADO DURANTE O /MES 10/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/11/2003 | 119.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/11/2003 | 573.80 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/11/2003 | 283.50 | 04097680000245 | ATACADAO HOME SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/11/2003 | 830.00 | 04542642000173 | IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/11/2003 | 80.00 | 35304542000132 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICU-LO DE PLACA MNH-8107. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/11/2003 | 15.86 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CORDAS E LONA PRETA PARA A SECRETARIADE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/11/2003 | 36.00 | 08656977000173 | COURO E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCA€AO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/11/2003 | 25.20 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES NATALINAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCA€AO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/11/2003 | 51.00 | 10798379000180 | M.SIMIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES NATALINAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCA€AO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/11/2003 | 126.60 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECO-RACAO NATALINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522003 | 0004872 | 10/11/2003 | 3537.27 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (CARNE BOVINA) PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-052/2003. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532003 | 0004873 | 10/11/2003 | 2397.00 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (CARNE BOVINA) PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0004874 | 10/11/2003 | 202.50 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (CARNE BOVINA) PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE /JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522003 | 0004876 | 10/11/2003 | 9590.17 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE N-052/2003. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532003 | 0004877 | 10/11/2003 | 4301.52 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N-053/2003. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0004878 | 10/11/2003 | 4579.60 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO E ADULTOS DESTE MU-NICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N-054/2003. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/11/2003 | 2209.82 | 03777995000190 | NORDESTE REP.E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/11/2003 | 576.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB E RECIFE-PE COM FINALIDADE DE REALIZAR /COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/11/2003 | 108.00 | 00041463056400 | RAIMUNDA ROSALINA CASSIMIRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA REALIZADA DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA ESCOLA ATI-VA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/11/2003 | 432.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCON- DA ESCOLA ATIVA NOAS DIAS 05 A 07/11/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/11/2003 | 18.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARASFINA E BARRA /PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/11/2003 | 130.00 | 41250150000130 | COM.DE PECAS E ACES.PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/11/2003 | 4300.00 | 00087320487420 | IVAN FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES DE:CAPAO,JUA,MANICOBA,RETIRO,RIACHAO E VARZEA COMPRI-DA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO (PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/11/2003 | 112.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/11/2003 | 138.20 | 00062479571491 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 1.382 COPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/11/2003 | 503.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACA MNB-0047,0056 E MOL-9900. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/11/2003 | 60.00 | 00012642586820 | JOAO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/11/2003 | 987.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/11/2003 | 350.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/11/2003 | 328.48 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | 3ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TO-NER 01 PARA A MAQUINA COPIADORA 5021 E OUTRO PARA A MAQUINA COPIADORA WORK CENTRE 415 CONFORME NUME-RO DE PEDIDO 2516882. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/11/2003 | 151.33 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/11/2003 | 859.68 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA(PANIFICADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/11/2003 | 454.05 | 00728165000184 | DISBOMBONS-DISTRIBUIDORA DE BOMBONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS,PIPOCAS E PI-RULITOS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCO- LAS MUNIICPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/11/2003 | 296.10 | 00002301961443 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/11/2003 | 9.50 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E PREGOS PARA O GRUPO ESCOLAR MATILDE DE CASTRO BANDEIRA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0004995 | 10/11/2003 | 11955.76 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL9900 E MOG.7200 CONFORME CARTA CONVITE N-051/2002. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492003 | 0004997 | 10/11/2003 | 5575.46 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CARTA CONVITE N-049/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492003 | 0004998 | 10/11/2003 | 2904.18 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CARTA CONVITE N-049/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0004999 | 10/11/2003 | 5600.00 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO. (VIUVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTU-RA,HIDRAULICO E ELETRICO PARA OS SERVICOS DE RECU-PERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CON- FORME CARTA CONVITE N-030/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/11/2003 | 54.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARESDAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS DOS BATISTAS E LAGOADE POLDO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/11/2003 | 43.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAE PALITOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/11/2003 | 360.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EREPOSICAO DE PECAS EM 24 VENTILADORES DE TETO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/11/2003 | 8.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCA DE 04 PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNH-8147. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004950 | 11/11/2003 | 840.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JUA.ESTRELO,RIACHAO E RIACHO DO PEDRO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004951 | 11/11/2003 | 675.00 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MORORO,GADO BRAVO,PITOMBEIRA E MUNDO NOVO APOMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CVONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004952 | 11/11/2003 | 675.00 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 2111/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004953 | 11/11/2003 | 980.00 | 00020637640420 | BERNARDINO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE GAMELEIRA,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBAL/DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003 CONFORME /CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004954 | 11/11/2003 | 910.00 | 00005542375120 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SAO JOAO I,SANTA INES E RAMADA A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003 CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004955 | 11/11/2003 | 742.50 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DU- RANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003 CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004956 | 11/11/2003 | 770.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ALAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O /PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003 CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004957 | 11/11/2003 | 675.00 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE TABULEIRO REDONDO E GADO BRAVO A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004958 | 11/11/2003 | 675.00 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAPAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004959 | 11/11/2003 | 370.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAJAZEIRA E LAGOA SECA AO GRUPO ESCOLAR DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DURANTE O PERIODO DE 21/10A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004960 | 11/11/2003 | 607.50 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPAO,BARRA,CARAIBAS POMBALZINHO E XIQUE XIQUEA POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003./CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004961 | 11/11/2003 | 840.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOAS E COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050///2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004962 | 11/11/2003 | 675.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE MONTE ALEGRE A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/ 10 A 21/11/2003. CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004963 | 11/11/2003 | 840.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO,BAMBURRAL E TGRANGULO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004964 | 11/11/2003 | 980.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALMAS E SANTA MARIA A POMBAL DURANTE O PERIODODE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0502003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004965 | 11/11/2003 | 742.50 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SANTA MARIKA DE CIMA E SAO JOAO II A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004966 | 11/11/2003 | 742.50 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA,PEDRA BRANCA E TIMBAUBA A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004967 | 11/11/2003 | 742.50 | 00084000171453 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004968 | 11/11/2003 | 770.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ARRUDA CAMARA E SAO JOAQUIM A POMBAL DURANTE OPERIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004969 | 11/11/2003 | 980.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE CACHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/10 A21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004970 | 11/11/2003 | 840.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUREMA,FLORES E LAJES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0502003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004971 | 11/11/2003 | 1000.00 | 00085482080404 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAICARA,CAJAZEIRAS DOS BATISTAS E MOFUMBO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004972 | 11/11/2003 | 630.00 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 2111/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004973 | 11/11/2003 | 540.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAO DE ACUCAR AO GRUPO ESCOLAR DE ARRUDA CAMARADURANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME /CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004974 | 11/11/2003 | 700.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GROSSOS E CACHOEIRINHA A POMBAL DURANTE O PE- RIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004975 | 11/11/2003 | 840.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO PEDRO E BALDINHO A POMBAL DURANTE O PERIO-DO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004976 | 11/11/2003 | 910.00 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOSE,BARROCAO E SAO PEDRO A POMBAL DURANTEO PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004977 | 11/11/2003 | 945.00 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE COATIBA A CIDADE DE COREMAS-PB, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004978 | 11/11/2003 | 405.00 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGRADOURO E TRIANGULO PARA O GRUPO ESCOLAR DOSITIO RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/-2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004979 | 11/11/2003 | 472.50 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RAMADA,REVENCIA E NOVA OLINDA AO GRUPO ESCOLARDO SITIO MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004980 | 11/11/2003 | 1120.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO BRAZ III,VARZINHA E OLHO DAGUA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004981 | 11/11/2003 | 675.00 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LAGEIRO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/10 A /21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004982 | 11/11/2003 | 700.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E BEZERRO A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004983 | 11/11/2003 | 800.00 | 00062479555453 | GERALDO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES A POMBAL DURANTE O /PERIODO DE 21/10 A 21/11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/11/2003 | 132.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DER LIMEZAPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/11/2003 | 370.00 | 00282607000101 | POLO NORTE COM.E REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA (01) PISTOLA //ECO LANCA 65800151 COM MANGUEIRA E BICO DE ALTA //PRESSAO PARA LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/11/2003 | 33.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 SACOS DE FARELO DE TRIGO PARA ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLI- CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/11/2003 | 139.94 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA OS POSTOS DE SAUDE DE COATIBA E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/11/2003 | 21.60 | 09269242000150 | M.CELESTINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/11/2003 | 71.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, COM FINALI-DADE DE MANTER CONTATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO AO CONVENIO OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/11/2003 | 24.25 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA OS INTERNOS DO NACAP DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/11/2003 | 220.00 | 00141050000199 | VICENTE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) ARO 26 TIPOBARRA CIRCULAR MASCULINO,VERMELHO-KONNIX,ANO DE FABRICACAO E MODELO 2003,COM BAGAGEIRO E PARALAMAS. 02 AROS 26X1 1/2 COMPLETO,01 TRANCA ASPIRAL E QUA-DRO N-3E05654.PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/11/2003 | 72.00 | 00014735426850 | ERCILIO CAETANO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E PINTURA DE DUAS (02) FAIXAS PARA DIVULGACAO DA A- CAO LOCAL DO PACTO DO PIRANHAS,INTITULADA"SALVE O RIO PIANCO QUE OCORRERA EM 29/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/11/2003 | 130.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SDESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSDPEDAGENS PARA OS MEMBROS DA ASSO-CIACAO COMUNITARIA SENADOR RUY CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 14/11/2003 | 560.80 | 41219411000150 | JOSE NILDO M.DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COM-PUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 14/11/2003 | 240.00 | 00006249555404 | RUBENS FERREIRA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUBSTITUIN-DO O SERVIDOR SEBASTIAO ALMEIDA FERNANDES ORA DE /FERIAS DURANTE O PERIODO DE 25/10 A 23/11/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 14/11/2003 | 240.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUBSTITUIN-DO O SERVIDOR FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA ORA DE /FERIAS DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 22/11/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 14/11/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /DE PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE /PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES 11/03 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 14/11/2003 | 85.80 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26 GARRAFOES DE A- GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 14/11/2003 | 15624.07 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO.REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/11/2003 | 720.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021.REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/11/2003 | 3798.57 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS COMIS-SIONADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/11/2003 | 419.76 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA ASSESSORIA DE PLANEJAMEN-TO REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/11/2003 | 2465.73 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS COMIS-SIONADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE /AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 14/11/2003 | 999.62 | 99999999999999 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS COMIS-SIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 14/11/2003 | 450.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 11/ 2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/11/2003 | 450.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 11/ 2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 14/11/2003 | 66.94 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS CONFORME PROCESSO N-030- 2001.000122-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/11/2003 | 1799.33 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DE CARGO EM COMISSAO NA PRO-CURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES 11/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 14/11/2003 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES 11/2003.CONFORME / PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2003.CONFORME //CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 14/11/2003 | 654.11 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS //REFERENTE AO 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 14/11/2003 | 317.40 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS //REFERENTE AO 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 14/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS //REFERENTE AO 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 14/11/2003 | 1590.64 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 14/11/2003 | 1213.20 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/11/2003 | 1220.00 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 14/11/2003 | 579.64 | 00003899786475 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/11/2003 | 666.42 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DE CARGO EM COMISSAO NA SE- CRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/11/2003 | 666.42 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DE CARGO EM COMISSAO NA SE- CRETARIA DE FINANCAS (SERVICOS DE RECEITAS) REFE- RENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/11/2003 | 3132.15 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS COMIS-SIONADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO //AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/11/2003 | 175.24 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS COMISSIOANDOS.REFERENTE AO MES 112003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0005012 | 14/11/2003 | 708.56 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912 CONFORME CARTA CONVITE N051/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0005016 | 14/11/2003 | 2749.10 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS //VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8340,8917,80-78 E MOQ-2483 CONFORME CARTA CONVITE N-051/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 14/11/2003 | 51.09 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/11/2003 | 240.00 | 00020742428400 | RAIMUNDO ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR JURANDI JOAO DE ARAUJO ORA DE FERIAS DURANTEO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 14/11/2003 | 240.00 | 00058614893434 | GENIVAL MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR SABINO SOARES NETO ORA DE FERIAS DURANTE O /PERIODO DE 24/10 A 22/11/2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 14/11/2003 | 14397.29 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-FERENTE AO MES 11/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 14/11/2003 | 30586.34 | 99999999999999 | UGO UGULINO LOPES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICOS,ODONTOLOGOS,ENFERMEIROS E AU-XILIARES DE ENFERMAGENS DO PROGRAMA DE SAUDE DA /FAMILIA (PSF) REFERENTE AO MES 11/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 14/11/2003 | 2594.42 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICO E ODONTOLOGOS PARA ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE.REFERENTE AO MES 11/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 14/11/2003 | 28.47 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO /PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DO PSF. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/11/2003 | 4731.53 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS COMIS-SIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES /11/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/11/2003 | 240.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES11/2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/11/2003 | 240.00 | 00002885519401 | MARIA BETANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA LENICE DA SILVA OLIVEIRA ORA DE /LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 11/2003.CONFORME /CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/11/2003 | 600.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 11/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/11/2003 | 156.54 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA OS POSTOS DE SAUDE DE COATIBA E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 14/11/2003 | 82.90 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 14/11/2003 | 725.20 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /MEDICOS E PESSOAL DE APOIO PARA ARRUDA CAMARA,COA-TIBA,CACHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,FLORES,CANOAS,UMARIJUA,ESTRELO,RIACHAO,VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E /DOS OLIVEIRAS,GAMELEIRA, SAO BRAZ III E TRINCHEI- RAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 14/11/2003 | 135.00 | 00007508446801 | JOAO BOSCO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /DA CAPANHA NACIONAL CONTRA A DENGUE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/11/2003 | 3587.09 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 14/11/2003 | 528.00 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 14/11/2003 | 666.42 | 99999999999999 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DE CARGO EM COMISSAO NA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/11/2003 | 4020.69 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS COMIS-SIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI- MENTO REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0005011 | 14/11/2003 | 4138.48 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ-16101620,MOW-2324 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-051/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0005013 | 14/11/2003 | 4164.32 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CARREGADEIRA 924F,MOTONIVELADORA 120H,RETROESCAVA-DEIRA 416C E TRATOR D4-E ORA RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-051/2003. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 14/11/2003 | 317.55 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011 CONFORME CARTA CONVITE N-/ 051/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 14/11/2003 | 130.00 | 10709533000362 | NATAL TECNICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA UMA BITONEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 14/11/2003 | 6480.97 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA.REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 14/11/2003 | 16719.50 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA.(LIMPEZA URBANA) REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 14/11/2003 | 1113.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA.(ESTRADAS E RODAGENS) REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 14/11/2003 | 639.46 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA.(CAP-SINAIS) REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 14/11/2003 | 630.54 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA (ILUMINACAO PUBLICA) REFERENTE AO MES 11/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 14/11/2003 | 1045.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 PARES DE BOTAS DE BORRACHA PARA OS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/11/2003 | 1890.00 | 00000802000797 | HC.PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) PNEU 16.9/ 24 PARA A RETROESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/11/2003 | 1470.00 | 00000802000797 | HC.PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 11L-16 PA-RA A RETROESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/11/2003 | 4992.02 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SDESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS COMIS-SIONADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFEREN-TE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/11/2003 | 268.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/11/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUSA JOSIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONISTAS DOS POSTOS TELEFONICOS /DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/11/2003 | 80.00 | 99999999999999 | ROSILDA FERNANDES DIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0005015 | 14/11/2003 | 5331.77 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS //VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MMS-7370,MNH-8147,8157E MNH-8068 CONFORME CARTA CONVITE N-051/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 14/11/2003 | 730.00 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 14/11/2003 | 256.00 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU- RAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 14/11/2003 | 91.64 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MU-NICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 14/11/2003 | 139.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 14/11/2003 | 240.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO CARLOS /MARTINS DE ALMEIDA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODODE 01/11 A 30/11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 14/11/2003 | 240.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBSTITUIN-DO O SERVIDOR ROBERTO CARLOS LOPES DA SILVA ORA DEFERIAS DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 14/11/2003 | 240.00 | 00010985255404 | RAIMUNDO TRIGUEIRO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBSTITUINDO O /SERVIDOR RONIERE LIMA DOS SANTOS ORA DE FERIAS DU-RANTE O PERIODO DE 03/11 A 01/12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 14/11/2003 | 314.01 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 14/11/2003 | 240.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ERONDINA MARIA DA SILVA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/11/2003 | 240.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANTONIA FORMIGA CAVALCANTE ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 11/03CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/11/2003 | 240.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FATIMA MARIA DO NASCIMENTO COSTA ORA DE LICENCA JUNTO AO INSS.REFERENTEAO MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 14/11/2003 | 420.00 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 112003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/11/2003 | 240.00 | 00064578054420 | PATRICIA CAMPOS LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERIDORA LEONIDAS DANTGAS WERTON ORA DE LICENCA MEDICA.RFERENTE AO MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 14/11/2003 | 396.00 | 00013159100472 | DELZUITE FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VICE-DIRE-TORA DA ESCOLA PORFESSOR NEWTON SEIXAS.REFERENTE /AO MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO COMPENSATORIA | MANUTENCAO DA EDUCA€AO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/11/2003 | 420.00 | 00016204980491 | RISALVA DOS SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA DE FATIMA RODRIGUES ORA DE LICENCAMEDICA.REFERENTE AO MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO COMPENSATORIA | MANUTENCAO DA EDUCA€AO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/11/2003 | 182.00 | 00005399678403 | JAKELYNE MAGALY DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA FABIANA DE MELO OLIVEIRA ORA DE LICENCA MEDICA.DURANTE O PERIODO DE 27 A 30/10/03.E 03 A /11/11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 14/11/2003 | 120.00 | 00010633057487 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DAGUA,TROCA DAS BASES DO MOTOR E POLIA DO VEICULO DE PLACA MNB-0037. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 14/11/2003 | 72768.33 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 11/2003.MAIS 1/3 FERIAS DO PE-RIODO DE 2002/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 14/11/2003 | 9273.01 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 11/2003. MAIS 1/3 DE FERIAS DOPERIODO 2002/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 14/11/2003 | 5889.12 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALA DE AULA REFEREN-TE AO MES 11/2003. MAIS 1/3 DE FERIAS DO PERIODO /2002/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 14/11/2003 | 18533.76 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 11/2003.MAIS 1/3 DE FE-RIAS DO PERIODO 2002/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 14/11/2003 | 86.90 | 00068346123434 | EDIVANDA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E RE CIBO EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, PA-RA PARTICIPAR DO I COLOQUIO DE POLITICAS CURRICULARES- CURRICULO E CONTEMPORANEIDADE:QUESTOES EMER- GENTES.NO PERIODO DE 12 A 14/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 14/11/2003 | 8.00 | 05383192000186 | RESTAURANTE E LANCHONETE CAXAMBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA /LUIZA HELENA COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETI-ZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/11/2003 | 476.00 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA PROFESSOR LUIZ FERREIRA CAMPOS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA DAS GRACAS C.DOS SANTOS DURANTE OPERIODO DE 27/10 A 30/11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/11/2003 | 240.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVAS POR MOTIVO DO NAO COMPARECIEMNTO AO TRABALHO./REFERENTE AO MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 14/11/2003 | 420.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 14/11/2003 | 420.00 | 00003863849400 | JOSENY FERNANDES DE ALMEIDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 14/11/2003 | 420.00 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 14/11/2003 | 420.00 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 14/11/2003 | 420.00 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA PPETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 11/2003CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 14/11/2003 | 420.00 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA PPETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO A SERVI-DORA JOSENOURA RODRGUES CALIXTO DE SOUSA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 14/11/2003 | 420.00 | 00087325942400 | ELIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA PPETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 11/2003CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 14/11/2003 | 420.00 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA PPETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 11/2003CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/11/2003 | 420.00 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA PPETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 11/2003CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 14/11/2003 | 240.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLI VIEIRA DE //ASSIS ORA DE LICENCA DURANTE O MES 11/2003.CONFOR-ME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 14/11/2003 | 60.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MES 11/2003.//CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 14/11/2003 | 420.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO ASERVIDORA MARIA DE SOUSA FERREIRA ORA DE LICENCA /MEDICA.DURANTE O MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 14/11/2003 | 420.00 | 00064015440404 | ELIANE MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE O MES11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 14/11/2003 | 420.00 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA RAQUEL GREGORIO DE ANDRADE ORA DE LI- CENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/11/2003 | 42.00 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE JESUS WANDERLEY FORMIGA ORA /DE LICENCA MEDICA NO PERIODO DE 22/10 A 24/10/2003CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 14/11/2003 | 748.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR NA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUINDO A SER-DORA EDINI TRIGUEIRO BEZERRA ORA PRESTANDO SERVI- COS NO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA-IS DURANTE O MES 11/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 14/11/2003 | 420.00 | 00089302400468 | LIVALDINA SALVIANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/11/2003 | 420.00 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/11/2003 | 420.00 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBTITUINDO A SERVIDORA LEILA SANTANA DA SILVA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR.REFEREN-TE AO MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/11/2003 | 120.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA COM CARGGA HORARIA DE 04 HORAS NO PERIODO NO-TURNO DURANTE O MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 14/11/2003 | 301.20 | 00002118470460 | VILMA LUCENA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITOR DE CRECHES SUBTITUINDO A SERIDORA VANIARODRIGUES LEITE DE ALMEIDA ORA DE LICENCA SEM VEN-CIMENTOS REFERENTE AO MES 11/2003.CONFORME CONTRA-TO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 14/11/2003 | 421.20 | 00040922200491 | TANIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAHGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE CRECHES SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOAQUIM ADONIASDANTAS NETO ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS.REFERENTE AO MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 14/11/2003 | 72.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 03 HORAS DE PUBLICIDADE VOLANTE PROMOVIDA PALA A ESCOLA DECISAO INTITULADA O PACTO DO PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 14/11/2003 | 154.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO ASERVIDORA MARIA DE SOUSA FERREIRA ORA DE LICENCA /MEDICA DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 31/10/2003.CONFORME COMNTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 14/11/2003 | 164.30 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 14/11/2003 | 31703.48 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 11/2003.MAIS 1/3 DO PERIODO DE 2002/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 14/11/2003 | 4620.49 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS COMIS-SIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO //MES 11/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/11/2003 | 240.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR NA ESCOLA DE ALAGADICO SUBSTITUINDO A SERVIDORA CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA ORA DE LICENCAMEDICA.REFERENTE AO MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/11/2003 | 240.00 | 00004361269408 | SELIANE S.N.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR NA ESCOLA DA COMUNIDADE PINHOES DURANTE OMES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/11/2003 | 420.00 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR NA ESCOLA DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUINDO ASERVIDORA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LICENCA ME-DICA.REFERENTE AO MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/11/2003 | 240.00 | 00001904882471 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE CACHOEIRA /DE BAIXO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARINA ALMEIDA /GUILHERME POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DESERVICOS REFERENTE AO MES 11/03.CONFORME CONTRATO.(FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/11/2003 | 240.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE MAE D'AGUA DURANTE O MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/11/2003 | 1368.62 | 99999999999999 | FRANCIENE LOPES RAIMUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 11/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/11/2003 | 2737.51 | 99999999999999 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A DIRETOR E VICES-DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES 11/2003.MAIS 1/3 DE FERIAS DO PERIODO DE 2002/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/11/2003 | 350.00 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES AOS DIRETORES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 11/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/11/2003 | 466.67 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 11/2003.MAIS 1/3 DE FERIAS CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/11/2003 | 150.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NO GRUPO ESCOLAR DE COATIBA DURANTE O MES 11/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 14/11/2003 | 25751.84 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REGIME DE CONTRATO REFERENTE AO MES 11/2003 MAIS 1/3 FERIAS DO PERIODO 2002/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/11/2003 | 266.80 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0056,MOG-7200 E MNH-8147. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 14/11/2003 | 1285.00 | 00015122883491 | EDILSON GONCALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/11/2003 | 652.82 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 14/11/2003 | 425.60 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 14/11/2003 | 995.40 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 14/11/2003 | 209.38 | 03777995000190 | NORDESTE REP.E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 14/11/2003 | 35.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DENAVALHAS E CONSERTO DE DUAS TESOURAS DE POLDACAO /DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 14/11/2003 | 5950.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SETE (07) CAIXAS //FORTLEVE DE FIBRA COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROSDE AGUA DESTINADAS AOS POCOS ARTESIANOS PERFURADOSPELO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 14/11/2003 | 2465.75 | 99999999999999 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CARGOS EM COMISSAO NA /SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/11/2003 | 300.00 | 00036464805487 | ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA DE 50 PLACAS DE METAL PARA A SECRETARIADO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/11/2003 | 1799.33 | 99999999999999 | JOSE WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTEAO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/11/2003 | 1799.33 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL REFE- RENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562003 | 0005014 | 14/11/2003 | 3899.84 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-056/ 2003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 14/11/2003 | 140.46 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O PROGRAMA DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/11/2003 | 75.67 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA (01) PASSAGEM POR VIA TERRESTRE /EM ONIBUS RODOVIARIO DE POMBAL A FEIRA DE SANTANA BA PARA O SR.VALMIR SIQUEIRA DA SILVA CONFORME DE-CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 14/11/2003 | 1900.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 URNAS FUNERARIASCOM REMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 14/11/2003 | 241.69 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A SAO PAULO-SPPOR VIA TERRESTRE EM ONIBUS RODOVIARIO PARA O RAI-MILSON JOSIAS DE SOUSA CONFORME DECLARACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/11/2003 | 1777.11 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS COMIS-SIONADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL /REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/11/2003 | 2980.52 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COORDENADOR,AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 11/ 2003.CONFORME CONTRATO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 14/11/2003 | 300.30 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 14/11/2003 | 134.40 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 14/11/2003 | 400.00 | 00013252909472 | Dr. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA RECONSTITUICAO DE SEGMENTO ANTERIOR DON OLHO ESQUERDO NA PESSOA DE MARIA DE LO-URDES MATOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 14/11/2003 | 486.68 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA ES-PORTES E TURISMO REFERENTE AO MES 11/2003.MAIS 1/3DE FERIAS DO PERIODO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 17/11/2003 | 203.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A BRASILIA-DF,POR VIA TERRESTRE EM ONIBUS RODOVIARIO PARA JANAILDA DE ASSIS CAMILO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/11/2003 | 720.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL. JOAO CEL.JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/11/2003 | 2240.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 112 EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/11/2003 | 7400.00 | 00097735787472 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES DE: CANOAS,LAJES,LAGOA DE POLDO, FLORES,GAMELEIRA,SAO BRAZ III,SAO PEDRO,UMARI,MAE D'AGUA E VARZEA COMPRIDA DOS /LEITES NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. (PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 17/11/2003 | 20.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULHACAO DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/11/2003 | 4800.00 | 00005035662411 | RAIMUNDO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES DE: ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA DE BAIXO,CAJAZEIRAS DOS BATISTAS,//SAO JOAO,SAO JOAO II,LAJEDO,MONTE ALEGRE,E PITOM- BEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. (PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/11/2003 | 148.00 | 00002416333461 | JEAN CARLOS FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 18 VIAGENS PARA SUPERVISIONAR DAS ESCOLAS DAS /ZONAS RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 10/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/11/2003 | 48.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPJRIDA DOS OLIVEI- RAS NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/11/2003 | 520.57 | 11895927000315 | NORDESA COM.E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/11/2003 | 189.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/11/2003 | 165.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66 FOTOGRAFIAS 10X-15 DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/11/2003 | 18.70 | 02138913000102 | ABEL DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHOCOLATE GRANULADOPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/11/2003 | 1510.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO DA NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COPAE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/11/2003 | 216.84 | 99999999999999 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS REFERENTE AO PERIODO 2002/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 17/11/2003 | 261.40 | 99999999999999 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIRETORA NA ESCOLA DECISAO SUBSATITUINDO A SERVIDORAMARIA ELY FARIAS DE ARAUJO ORA DE LICENCA MEDICA /DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/11/2003 | 162.50 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FECULA DE MANDIOCA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/11/2003 | 288.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE RETIFICA DE CABECOTE DO VEICULO DE PLACA MMS-7370. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/11/2003 | 16.00 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NA NOTA E RECIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA SOUSA-PB, /COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO MENSAL NAAGF PARA ENTREGA DA FAM E RELATORIO CVA,BOLETINS /PERIODICOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/11/2003 | 12.00 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NO BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA SOUSA-PB, COM FI-NALIDADE DE RECEBER MATERIAL DAS UNIDADES 7 E 8 E ENTREGA DE RELATORIO E BOLETINS PERIODICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/11/2003 | 11.70 | 00040921930410 | TEREZINHO ALVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0005164 | 17/11/2003 | 13770.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO )PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO /CORREGO NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N- 005/2003.E CONTRATOS N- 60.852-70/98,60.853-95/98 E 91.985-63/99. (OGU-98/99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 17/11/2003 | 2370.00 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O TRATOR D-4E DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/11/2003 | 152.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO REBOBINAMEN-TO DE UM MOTOR DA COMUNIDADE BEZERRO DE BAIXO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/11/2003 | 247.00 | 00067560830404 | MANOEL MOISES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE MANUTECAO E INSTALACAO HIDRAULICOS EM PRACAS E PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/11/2003 | 4300.00 | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE DUAS (02) AMBU~LANCIAS DE PLACAS MNB-0017 E 00-35 (NA REALIZACAO DE PINTURA,FUNILARIA,INSTALACAO ELETRICA,REVISAO DE SUSPENCAO.CAPOTARIA E MECANICAGERAL CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/11/2003 | 130.00 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E LIMPEZA DE MATOS DO POSTO DE SAUDE DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/11/2003 | 64.81 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVAM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE COM JOANA DARC PERIERA FER-NANDES E BETANIA FELINTO ARAUJO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/11/2003 | 33.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE//MUNICIPAL. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/11/2003 | 14.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO PARA /FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE DO PSF. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 17/11/2003 | 91.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O //PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI- PIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/11/2003 | 250.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0017. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 17/11/2003 | 220.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29 CAMISETAS PARA ASECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 17/11/2003 | 71.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO DA NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COPAE COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/11/2003 | 148.66 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 17/11/2003 | 32.00 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SDESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS INTERNOS DO NACAP /DESTA CIDADE. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS/EXTRAS REALIZADAS DURANTE O MES11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/11/2003 | 56.21 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO TIRO-DE GUERRA 07-021 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/11/2003 | 150.00 | 03371029000178 | COM. V.DE GAS LIQUIDO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 BUTIJOES DE GLP COM 13 KGS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/11/2003 | 121.80 | 09205808000180 | CARTORIO AVELINO ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE COPIAS DE COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/11/2003 | 10.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO RECIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A MALTA-PB A SER-VICO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/11/2003 | 20.00 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVAM A SAO GONCALO-PB, COM JOAO ALVES DE ASSIS E PEDRO FELINTO NETO PARA REALIZACAO DE COMPRAS DE MUDAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/11/2003 | 90.99 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES E RECIBOS DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A /JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ENTREGAR E RECE-BER MATERIAL DE IDENTIFICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/11/2003 | 378.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOPAG DO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/11/2003 | 274.18 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MOL-9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/11/2003 | 90.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REGULAGEM DE04 RODA E UM FAROL DO VEICULO DE PLACA MOL-9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/11/2003 | 830.16 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 22/11/2003 | 23.57 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL///(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 22/11/2003 | 6.63 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 22/11/2003 | 2.99 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /PARA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 22/11/2003 | 2612.01 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL DESCONTADO NA PARCELA DO //ICMS DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 22/11/2003 | 127.00 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /RECIBO DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOU-SA-PB,COM OS PROFESSORES CURSISTAS PARA PARTICIPA-REM DO REFORCO PARA A PB 2,EM 22/11/2003.CONFORME DECLARACAO DOS PROFESSORES PARTICIPANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 22/11/2003 | 122.49 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE AVALIACAO DAS ACOES DE CONTROLE DA //HANSENIASE E TUBERCULOSE REALIZADO NOS DIAS 17 A /19/11/2003.EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/11/2003 | 200.00 | 00183998000107 | JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REA-LIZACAO DE EXAME DE VIDIO LARINGO ESTROBOSCOPIA NAPACIENTE FRANCISCA LUIZA DE ARAUJO CONFORME DECLA-RACAO EM ANEXO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 24/11/2003 | 208.00 | 09144437000173 | CENT.DE TREIN.FORMACAO E CAP.DA FETAG-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA ESCOLA ATIVA,REALIZADO NO CENTRO DE TREINA-MENTO DA FETAG-PATOS-PB, TENDO COMO PARTICIPANTE /LUCILVA VIEIRA DE SOUSA E ROSANA HELENA DA SILVA /DE 24 A 29/11/2003.CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/11/2003 | 72.00 | 00033919950410 | MARIA TANIA DE QUEIROGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA REALIZADA DE POMBAL A CAMPINA GRANDE PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCON- TRO DE GESTORES. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/11/2003 | 49.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E RE-CIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA -PB-PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PNC.TENDO COMO //PARTICIPANTE CONCEICAO ALENCAR NOBREGA EM 14/11/03 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/11/2003 | 6645.00 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFORCO ESCOLAR REFERENTE AO MES 11/ 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/11/2003 | 402.11 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR REFERENTE AO MES11/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/11/2003 | 2392.50 | 99999999999999 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFORCO ESCOLAR REFERENTE AO MES 11/ 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/11/2003 | 1104.53 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR REFERENTE AO MES11/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/11/2003 | 50.80 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E RE-CIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PCN.TENDO COMO PARTICIPANTE CONCEICAO ALENCAR NOBREGA EM 19 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/11/2003 | 25.00 | 00064577503468 | JUNIOR JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE CINCO (05) ALFABETIZADORES DE POMBAL A SOUSA-PBPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO BRASIL ALFABETIZADOEM 21/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/11/2003 | 25.25 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA DE CAMPINA GRANDEA POMBAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/11/2003 | 73.74 | 00003625258463 | JOELMA DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA DE POMBAL A /JOAO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO / JUNTO AO SENAR EM 19/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/11/2003 | 775.15 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AS FOLHAS DE /PAGAMENTO DE PROFESSORES REFERENTE AO MES 10/2003 (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/11/2003 | 87.79 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOAPB,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE SENSIBILIZACAO PARA O USO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE,REALIZADA NO HOTEL NETUANAH EM JOAO PESSOA-PB, EM 28/11/2003.//CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632003 | 0005219 | 28/11/2003 | 18190.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO CONJUNTOFRANCISCO PAULINO NESTA CIDADE CONFORME CARTA CON-VITE N-063/2003. (FMS) | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632003 | 0005220 | 28/11/2003 | 6436.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO CONJUNTOFRANCISCO PAULINO NESTA CIDADE CONFORME CARTA CON-VITE N-063/2003. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/11/2003 | 121.44 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NNOTAS E BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE AVALIACAO DAS ACOES DE CONTROLE DA //HANSENIASE E TUBERCULOSE REALIZADO NOS DIAS 17 A /19/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/11/2003 | 235.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA /REALIZACAO DE CIRURGIA E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/11/2003 | 198.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE,SOUSA E PATOS-PB E CAICO RN,CONDUZINDO PACIEN- TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS ECONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/11/2003 | 612.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE,SOUSA E PATOS-PB E CAICO E NATAL-RN,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/11/2003 | 146.00 | 00067431712472 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PATOS-PB, CONDUZIN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/11/2003 | 166.30 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB E CAICO -RN.CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/11/2003 | 37.00 | 00033502595453 | GEOVANNE MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PATOS-PB CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/11/2003 | 12.00 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS RECIBOS /DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB,//CONDUZINDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE PARA O DECIMO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/11/2003 | 288.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/11/2003 | 288.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/11/2003 | 144.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Ampliação do Cemitério de Várzea Comprida dos Oliveiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622003 | 0005221 | 28/11/2003 | 16924.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS /SERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DE VAR-ZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME CARTA CONVITE N-062/2003. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXPANSAO DO SISTEMA DE ELETRIFICA€AO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/11/2003 | 6935.00 | 08684870000139 | INDUSTRIA DE PRE-FABRICADOS ALFA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POSTES DE BAIXA E /ALTA TENSAO COM FINALIDADE DE IMPLANTAR ENERGIA E-LETRICA NAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA E GADO BRAVO PARA FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOMBA, PARA ABASTECI- MENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA E GADO BRAVO NESTE MUNICIPIO. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/11/2003 | 410.00 | 08684870000139 | INDUSTRIA DE PRE-FABRICADOS ALFA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE UMA COLUNA(VIGA DE CONCRETO ARMADO) COM 5.10M PARA COBERTURA DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PRIVADAS OU FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0005224 | 28/11/2003 | 3040.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA /CONSTRUCAO DE 129 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIA- RES NESTA CIDADE CONFORME CONVENIO N-2249/2001 E /TOMADA DE PRECOS N-003/2003.EM CONVENIO COM A FUNASA. (FUNASA) | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/11/2003 | 70.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 03 TROCAS DE PNEUS E CONSERTO DE 01 PNEU DA MO-TONIVELADORA 120H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/11/2003 | 864.90 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/11/2003 | 119.67 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SELOS E EMISSOES DE //CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/11/2003 | 195.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAPINA GRANDEA SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/11/2003 | 19.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E RE-CIBOS DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A PATOS PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/12/2003 | 722.30 | 00080561292434 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM .AGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM PROCESSAMEN-TO DE DADOS SEFIP/INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AOS MESS DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/12/2003 | 46.85 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE RAMADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/12/2003 | 28.62 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE DE LAGOA ESCONDIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/12/2003 | 720.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021 DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/12/2003 | 39.50 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL NATALINO /PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/12/2003 | 175.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE BOTAS PARA OS A-GENTES DO TFECD DESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/12/2003 | 110.29 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,288,/PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/12/2003 | 1123.61 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORAL E INJETAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CONVENIO N060. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/12/2003 | 39.25 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL NATALINO /PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/12/2003 | 21.99 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,376,/PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 02/12/2003 | 95.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MOW-2324 E RECUPERACAO RE-CUPERACAO DE DOIS MOTORES BOMBA DAS COMUNIDADES DEBEZERRO E BARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 02/12/2003 | 15.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UMA CRUZETA DO VEICULO DE PLACA MNH-8917. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 02/12/2003 | 60.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE OITO (08) BALANCAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 02/12/2003 | 2678.08 | 08778268000160 | PLANO ESTADUAL DE ASSIST.FARM.BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Reconstrução do Centro de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572003 | 0005297 | 02/12/2003 | 23926.34 | 04591653000143 | JOSE DE SOUSA DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA RECONSTRUCAODO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL NESTA CIDADE CONFORMECARTA CONVITE N-057/2003. (FMS) | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/12/2003 | 1719.00 | 46849303000184 | INTERLAB-DIST.DE PROD.CIENTICOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXA-MES DE LABORATORIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 02/12/2003 | 196.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS RECUPERACAO DE PECAS E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNH-8016,8026,MNZ-1620 E TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 02/12/2003 | 130.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UMA BITONEIRA E REGULAGEM DO CUBO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA 416C DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/12/2003 | 150.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DAS LINHAS DOS ESCARIFICADORES E DO TRUQUE DO TRA-TOR D-4E DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/12/2003 | 75.00 | 00004310326455 | WELIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Ampliação do Cemitério de Várzea Comprida dos Oliveiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/12/2003 | 13450.00 | 00042035724449 | JOSE REINALDO DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA AMPLIACAO DO CEMITERIOPUBLICO DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NERSTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/12/2003 | 20.00 | 00038826992568 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS NO MONONOBLOCO DO VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/12/2003 | 8.99 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CHAVE 12E06 PA-RA A RETROESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 02/12/2003 | 599.80 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO-BL20QUARTO PA-RA A CARREGADEIRA 924F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 02/12/2003 | 65.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSREALIZACAO DE //SOLDAS E CONFECCAO DE ARRUELAS PARA OS VEICULOS DEPLACAS MNB-0012,0037,0047,0056 E MMS-7370. FUNDEF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 02/12/2003 | 240.00 | 00063901870415 | MARIA GERALDA DE QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DECISAO SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELISABETE PEREIRA DE MATOS ORA DE LI- CENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 05/11 A 06/12/03CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 02/12/2003 | 50.00 | 00069244170434 | MARILENE DUARTE MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE FLORES NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES 11/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/12/2003 | 50.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE RETIRO NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES 11/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/12/2003 | 50.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE MAE DAGUA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 11/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/12/2003 | 50.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 11/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 02/12/2003 | 50.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO A PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES 11/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/12/2003 | 20.00 | 00038826992568 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS NO MONONOBLOCO DO VEICULO DE PLACA MNB-0037. FUNDEF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/12/2003 | 200.00 | 10540417000109 | ROTA PUBLICIDADE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA PARA OVEICULO DE PLACA MNB-0037. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/12/2003 | 89.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA DECORARACAO NATALINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 02/12/2003 | 7.20 | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECO-RACAO NATALINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/12/2003 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS LICENCAS DE OPERACOES N-0553/03/E 0558/2003, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/12/2003 | 417.28 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 02/12/2003 | 10574.43 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE INATIVOS /REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/12/2003 | 7146.78 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PENSIONIS-TAS REFERENTE AO ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 05/12/2003 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES 12/2003. CONFOR-ME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 05/12/2003 | 157.06 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 05/12/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES 12/2003.//CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 05/12/2003 | 259.97 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFOENE E TELEFONEMAS DA PROCURADO-RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 05/12/2003 | 211.85 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 05/12/2003 | 875.56 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,SANTA MARIA SAO PEDRO E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 05/12/2003 | 408.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 05/12/2003 | 2860.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEPROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 05/12/2003 | 3.05 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 05/12/2003 | 186.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 05/12/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 05/12/2003 | 129.05 | 12928586000138 | ANTONIA VAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA OS INTERNO D0 NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 05/12/2003 | 129.20 | 01829210000150 | CLEANTHO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 05/12/2003 | 149.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-037 E MOG-7200. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 05/12/2003 | 60.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO ELE-TRICA DOS VEICULOS DE PLACA MNB-0037 E MOG-7200. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 05/12/2003 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MMS-7370. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 05/12/2003 | 980.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 BUTIJOES DE GLP COM 13KGS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. FUNDEF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 05/12/2003 | 360.48 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 05/12/2003 | 1270.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA (01) BATEDEIRA GRANDE COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS MARCA PLANETARIA PARA AS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 05/12/2003 | 428.82 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 05/12/2003 | 203.70 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,MMS-7370 E MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 05/12/2003 | 2961.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA //DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 05/12/2003 | 78.00 | 01810179000105 | ATAC. DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICO /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 05/12/2003 | 61.60 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 05/12/2003 | 322.00 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 05/12/2003 | 1294.58 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 05/12/2003 | 897.82 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 05/12/2003 | 119.80 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECO-RACAO NATALINA DAS ESCOLAS MNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 05/12/2003 | 32.98 | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECO-RACAO NATALINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 05/12/2003 | 230.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO PARA A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DAS CRECHES /E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 05/12/2003 | 483.00 | 00066537770491 | LAURINDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 23 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO PARA COMPLEMENTACAO DA RUA PEDRO VIEIRA DE /QUEIROGA NESTA CIDADE. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Ampliação do Cemitério de Várzea Comprida dos Oliveiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622003 | 0005310 | 05/12/2003 | 2273.52 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AM- PLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DE VARZEA COMPRIDO //DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N-062/2003. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 05/12/2003 | 22.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0005326 | 05/12/2003 | 620.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS PARA A SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CARTA CONVITE N-042/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 05/12/2003 | 420.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 05/12/2003 | 955.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENRGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 05/12/2003 | 240.00 | 00000868694428 | MARIA ZELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO /CARMA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LUCIA FERNAN-DES ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 09/11 A 09/12/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 05/12/2003 | 244.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE RETIFICA DE CABECOTE,VALVULAS E SOLDAS DE ALUMINIO DO VEICULO DE PLACA MNH-8340. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632003 | 0005312 | 05/12/2003 | 14737.44 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO CONJUNTOFRANCISCO PAULINO NESTE CIDADE CONFORME CARTA CON-VITE N-063/2003. (FMS) | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 05/12/2003 | 752.37 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 05/12/2003 | 258.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUMA CASA RERSIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO //CARNEIRO,288 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE /SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 05/12/2003 | 1490.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS(RECEITOARIOS E FOLHAS DE ATENDIMENTO) PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 05/12/2003 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POSTO DE SAUDEDA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 05/12/2003 | 3267.00 | 05277646000134 | BRASTEL COM.IMPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MICROKIT PENTIUM4 2.66GHZ QASUS,MONITOR DE 15" AOC,01 IMPRESSORA /LEXMARK Z35,STAY 700 COM NO-BREAK PARA A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 05/12/2003 | 32.09 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 05/12/2003 | 120.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA:ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERINGA DESCARTAVE-IS E LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA A SECRETARIA DE //SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 05/12/2003 | 441.40 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/12/2003 | 109.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/12/2003 | 720.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCA-LIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/12/2003 | 140.00 | 00060251182487 | VERA CLEIDE VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES /LABORATORIAIS PARA A PACIENTE VERA CLEIDE VIEIRA /DE MEDEIROS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/12/2003 | 365.01 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR//REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/12/2003 | 1121.25 | 99999999999999 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGO EM COMISSAO REFERENTE AO ANO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/12/2003 | 20.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE02 PLACAS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DO NMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/12/2003 | 299.89 | 99999999999999 | JOSE WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR /OCUPANTE DE CARGO EM COMISSAO REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/12/2003 | 1799.33 | 99999999999999 | JOSE WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMIS- SAO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/12/2003 | 14597.71 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESREFERENTE AO ANO DE 2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/12/2003 | 3733.75 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGO EM COMISSAO REFERENTE AO ANO DE2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/12/2003 | 3501.10 | 99999999999999 | ANTONIA JEANNE DA S.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DONTOLOGOS,ENFERMEIRO E BIOQUIMICO REFERENTE AO MES 12/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/12/2003 | 4131.75 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSIAO REFERENTE AO MES 12/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/12/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENFERMEIRA CHEFE NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) REFERENTE AO MES 12/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/12/2003 | 51.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO, N-210,PA-RA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/12/2003 | 64.40 | 09123654000187 | CAGEPA. | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,210,/PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETESD ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/12/2003 | 288.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICA. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/12/2003 | 144.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/12/2003 | 192.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICA. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/12/2003 | 144.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICA. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/12/2003 | 288.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/12/2003 | 96.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/12/2003 | 81.40 | 09171349000160 | MARIA DE JESUS GUEDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORTACAO NATALINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/12/2003 | 60.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MOQ-2483. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/12/2003 | 28.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM MOTOBOMBA DA /COMUNIDADE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/12/2003 | 16359.50 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESREFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/12/2003 | 630.54 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESREFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/12/2003 | 1113.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESREFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/12/2003 | 35.00 | 35497429000110 | HCR-COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MASNGUEIRA 100R1-6X2401-6-61501-6X700MM PARA O VEICULO DE PLACA /MNH-8026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/12/2003 | 443.86 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/12/2003 | 102.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/12/2003 | 470.00 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA(PANIFICADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/12/2003 | 336.91 | 99999999999999 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGO EM COMISSOA REFERENTE AO ANO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A CRIAN-CA E AO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/12/2003 | 137.16 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/12/2003 | 604.58 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/12/2003 | 100.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGENSPARA MECANICOS DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS (MAQUI-NAS PESADAS DESTA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/12/2003 | 419.76 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A SERVIDOR REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/12/2003 | 2361.04 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/12/2003 | 1308.99 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS //DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/12/2003 | 11780.94 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR /REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/12/2003 | 317.40 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR//REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/12/2003 | 666.42 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR//OCUPANTE EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO ANO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/12/2003 | 666.42 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR /OCUPANTE DE CARGO EM COMISSAO REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/12/2003 | 666.42 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMIS- SAO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/12/2003 | 666.42 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMIS- SAO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005515 | 11/12/2003 | 840.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO,BAMBURRAL E TRIANGULO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005516 | 11/12/2003 | 980.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALMAS E SANTA MARIA A POMBAL DURANTE O PERIODODE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0502003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005517 | 11/12/2003 | 742.50 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SANTA MARIA E SAO JOAO I A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005518 | 11/12/2003 | 742.50 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA,PEDRA BRANCA E TIMBAUBA A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005519 | 11/12/2003 | 742.50 | 00084000171453 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005520 | 11/12/2003 | 770.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ARRUDA E SAO JOAQUIM A POMBAL DURANTE O PERIO-DO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005521 | 11/12/2003 | 800.00 | 00062479555453 | GERALDO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE VARZEA COMPJRIDA DOS LEITES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N.050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005522 | 11/12/2003 | 980.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE CACHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A21/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 11/12/2003 | 240.00 | 00036464805487 | ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA COINFECCAO /DE UMA PLACA DA TURMA CONCLUINTE 2003.DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005524 | 11/12/2003 | 1000.00 | 00085482080404 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAJAZEIRAS DOS BATISTA CAICARA E MOFUMBO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005525 | 11/12/2003 | 630.00 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 2112/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005526 | 11/12/2003 | 540.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA DE PAO-DE ACUCAR AO DISTRITO DE ARRUDA CAMARA DU- RANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005527 | 11/12/2003 | 700.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE GROSSOS E CAICARINHA A POMBAL DURANTE O PE-RIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005528 | 11/12/2003 | 840.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SAO PEDRO E BADINHO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE /N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005529 | 11/12/2003 | 910.00 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARROCAHO E SAO PEDRO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITEN-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005530 | 11/12/2003 | 945.00 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE COATIBA A CIDADE DE COREMAS DURANTE O PERIODO /DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-0502003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 11/12/2003 | 11443.52 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO DOS PROFESSORES REFERENTE A PROGRESSAO FUNCIONAL. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/12/2003 | 162.86 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVAM COM PROFESSORES PARA JOAO //PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTROS /SOBRE ADUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005532 | 11/12/2003 | 472.50 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES REVENCIA,RAMADA E NOVA OLINDA AO GRUPO ESCOLARDO SITIO MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005533 | 11/12/2003 | 1120.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO BRAZ III,VARZINHA E OLHO DA AGUA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME /CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005534 | 11/12/2003 | 675.00 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LAJEDO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 2112/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005535 | 18/12/2003 | 700.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 18/12/2003 | 240.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ERONDINA MARIA DA SILVA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 12/2003.CONOFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 18/12/2003 | 240.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANTONIA FORMIGA CAVALCANTE ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 12/03CONOFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 18/12/2003 | 240.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FATIMA MARIA DO NASCIMENTO COSTA ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 18/12/2003 | 420.00 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 122003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 18/12/2003 | 396.00 | 00013159100472 | DELZUITE FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VICE-DIRE-TORA DA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O /MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/12/2003 | 48.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 18/12/2003 | 420.00 | 00016204980491 | RISALVA DOS SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA DE FATIMA RODRIGUES ORA DE LICENCAMEDICA REFERNTE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 18/12/2003 | 182.00 | 00005399678403 | JAKELYNE MAGALY DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA FABIANA DE MELO OLIVEIRA ORA DE LICENCAMEDICA DURANTE O PERIODO DE 05/12 A 18/12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 18/12/2003 | 420.00 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA DAS GRACAS C.DOS SANTOS ORA DE LI-CENCA MEDICA REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 18/12/2003 | 240.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDO MU-NICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO NOBRE //DOS SANTOS ORA DE FERIAS REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 18/12/2003 | 240.00 | 00058614893434 | GENIVAL MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA PROFESSOR NEWTO SEIXAS SUBSTITU-INDO O SERVIDOR JOSE CARMELIO FILHO ORA DE FERIAS REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 18/12/2003 | 240.00 | 00004361269408 | SELIANE S.N.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR DA ESCOLA DA COMUNIDADE PINHOES DESTE MU-NICIPIO.REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 18/12/2003 | 240.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR DA ESCOLA DA COMUNIDADE ALAGADICO SUBSTI-TUINDO A SERVIDORA CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA O-RA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 12/2003.CON-FORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 18/12/2003 | 420.00 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUIINDO A SERVIDORA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LICENCA MEDICA RE-FERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 18/12/2003 | 240.00 | 00001904882471 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE CACHOEIRA /DE BAIXO SUBSTITUINDO MARINA ALMEIDA GUILHERME PORMOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICOS.REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 18/12/2003 | 1368.62 | 99999999999999 | FRANCIENE LOPES RAIMUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSORES DURANTE O MES 12/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 18/12/2003 | 73.81 | 00087326256420 | MARIA AUXILIADORA DA A.GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR REFERENTE AO MES 12/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 18/12/2003 | 420.00 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 18/12/2003 | 420.00 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO ASERVIDORA JOSENOURA RODRIGUES CALIXTO DE SOUSA ORADE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 12/2003.CONFOR-ME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 18/12/2003 | 420.00 | 00087325942400 | ELIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 18/12/2003 | 420.00 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 18/12/2003 | 420.00 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 18/12/2003 | 240.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLI VIERIA DE //ASSIS ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 12/03CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 18/12/2003 | 420.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUIINDO A SERVIDORA MARIA DE SOUSA FERREIRA ORA DE LICENCAMEDICA DURANTE O MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 18/12/2003 | 60.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA EM PERIODO NOTURNO DURANTE O MES 12/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 18/12/2003 | 420.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DO ROSARIO REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 18/12/2003 | 420.00 | 00003863849400 | JOSENY FERNANDES DE ALMEIDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DO ROSARIO REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 18/12/2003 | 420.00 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DO ROSARIO REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 18/12/2003 | 420.00 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DO ROSARIO REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 18/12/2003 | 240.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIODORA MARIARAIMUNDA DA SILVA POR MOTIVO DO NAO COMPARECIMENTOAO TRABALHO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 18/12/2003 | 240.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR EDICIO FRANCISCO /DA SILVA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 16/11 A 15/12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 18/12/2003 | 420.00 | 00064015440404 | ELIANE MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE O MES12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 18/12/2003 | 420.00 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA RAQUEL GREGORIO DE ANDRADE ORA DE LI- CENCA MEDICA REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 18/12/2003 | 420.00 | 00089302400468 | LIVALDINA SALVIANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA REFERENTE AO /MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 18/12/2003 | 420.00 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA REFERENTE AO /MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 18/12/2003 | 420.00 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO ASERVIDORA LEILA SANTANA DA SILVA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR.REFEREN-TE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 18/12/2003 | 120.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA NO PERIODO NOTURNO EM NUMERO DE 04 HORAS TRA-BALHAS DURANTE O MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 18/12/2003 | 421.20 | 00040922200491 | TANIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBSTITUINDO O SER-VIDOR JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO ORA DE LICENCA /SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 18/12/2003 | 301.20 | 00002118470460 | VILMA LUCENA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITOR DE CRECHES SUBSTITUINDO A SERVIDORA VA-NIA RODRIGUES LEITE DE ALMEIDA ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CON-TRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 18/12/2003 | 30.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE09 PARAFUSOS PARA O CAIC LOCAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/12/2003 | 40.00 | 99999999999999 | SUENIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFORCO ESCOLAR REFERENTE AO MES 12/ 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 18/12/2003 | 137.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PARA GRAMA E PRODUTO /GEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 18/12/2003 | 200.00 | 00003627663470 | RICARDO FABRIZIO DE O.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALA-RIO PROPORCIONAL REFERENTE AO AO ANO DE 2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 18/12/2003 | 240.00 | 00026240130400 | JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO O SERVIDOR WILSON PEREIRA DA SILVA ORA DE /LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O PERIODODE 03/12 A 31/12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 18/12/2003 | 301.20 | 00002118470460 | VILMA LUCENA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 18/12/2003 | 421.20 | 00040922200491 | TANIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 18/12/2003 | 420.00 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A PROFESSOR /REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/12/2003 | 420.00 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A PROFESSOR /REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 18/12/2003 | 420.00 | 00087325942400 | ELIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROFESSOR REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 18/12/2003 | 420.00 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROFESSOR REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 18/12/2003 | 420.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROFESSOR REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 18/12/2003 | 420.00 | 00003863849400 | JOSENY FERNANDES DE ALMEIDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROFESSOR REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 18/12/2003 | 420.00 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROFESSOR REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 18/12/2003 | 420.00 | 00064015440404 | ELIANE MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A PROFESSOR /REFERENTE AO MES 12/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 18/12/2003 | 420.00 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A PROFESSOR /REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 18/12/2003 | 420.00 | 00089302400468 | LIVALDINA SALVIANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A PROFESSOR /REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 18/12/2003 | 420.00 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A PROFESSOR /REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 18/12/2003 | 420.00 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A PROFESSOR /REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 18/12/2003 | 120.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A AUXILIAR DESERVICOS GERAIS PROPORCIONAL A 04 HORAS TRABALHA- REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 18/12/2003 | 240.00 | 00004361269408 | SELIANE S.N.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A PROFESSOR /AUXILIAR REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 18/12/2003 | 240.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A PROFESSOR /AUXILIAR REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 18/12/2003 | 420.00 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A PROFESSOR /REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 18/12/2003 | 240.00 | 00001904882471 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A AUXILIAR DESERVICOS GERAIS REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/12/2003 | 240.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A AUXILIAR DESERVICOS GERAIS REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 18/12/2003 | 240.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A AUXILIAR DESERVICOS GERAIS REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 18/12/2003 | 240.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A AUXILIAR DESERVICOS GERAIS REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 18/12/2003 | 240.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A AUXILIAR DESERVICOS GERAIS REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 18/12/2003 | 240.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A AUXILIAR DESERVICOS GERAIS REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 18/12/2003 | 420.00 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A PROFESSOR /REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 18/12/2003 | 420.00 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A PROFESSOR /REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 18/12/2003 | 748.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA DA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUINDO A SERVIDORA E-DINI TRIGUEIRO BEZERRA DURANTE O MES 12/2003.CON- FORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 18/12/2003 | 748.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A SUPERVISOR ESCOLAR REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 18/12/2003 | 231.00 | 00013159100472 | DELZUITE FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL A VICE-DIRETOR ESCOLAR REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/12/2003 | 140.00 | 00064578054420 | PATRICIA CAMPOS LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL A PROFESSOR REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/12/2003 | 280.00 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL A PROFESSOR REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/12/2003 | 175.00 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL A PROFESSOR REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/12/2003 | 105.00 | 00016204980491 | RISALVA DOS SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL A PROFESSOR REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/12/2003 | 315.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL A PROFESSOR REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/12/2003 | 30.34 | 00005399678403 | JAKELYNE MAGALY DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL A PROFESSOR REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 18/12/2003 | 406.72 | 00003416228421 | JACIARA FARIAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DED SERVIDORES REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/12/2003 | 116.10 | 00053606779453 | CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL A PROFESSORES REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/12/2003 | 150.00 | 00043729169491 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA ESCOLAS DACOMUNIDADE COATIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES /12/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 18/12/2003 | 21.00 | 00008216827415 | MARIA ESTHER F.DA SILVA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE COSTURAS DE 06 TOALHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 18/12/2003 | 240.00 | 00082614628468 | JOSAFA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTI-TUINDO O SERVIDOR WASHINGTON LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ORA DE FERIAS DURANTE O MES 12/2003.CONFOR-ME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 18/12/2003 | 3092.19 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO AOS DIRETORES ESCOLARES FUNDAMENTADA NA LEI N-1185/2003.RETROATIVOAO MES 09/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 18/12/2003 | 114.60 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 18/12/2003 | 164.00 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ANA FABRICACAO DE 800 SALGADINHOS PARA AS COMEMORACOES DA FESTA /DE FORMATURAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DECISAO E PROFESSOR NEWTON SEIXAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 18/12/2003 | 154.00 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE 85 KILOS DE BOLOS PARA A FESTA DE COLACAO DE //GRAU DE CRIANCAS E ALUNOS DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTA< CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 18/12/2003 | 240.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE MAE DAGUA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 18/12/2003 | 240.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 18/12/2003 | 4683.97 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO MES 11/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 18/12/2003 | 18305.94 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DURANTE OMES 11/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 18/12/2003 | 824.50 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM CURSO DE CAPACITACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS //DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 12/2003. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 18/12/2003 | 824.50 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM CURSO DE CAPACITACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS //DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 12/2003. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 18/12/2003 | 36.00 | 99999999999999 | IRMAIL LACERDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE EDUCACAO DURANTE O MES 12/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 18/12/2003 | 776.16 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NO PROFORMA- CAO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 18/12/2003 | 160.15 | 99999999999999 | LUCINEIDE MARIA DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO A DIRETORES AD- JUNNTO UNDAMENTADO NA LEI N-1185/20032003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 18/12/2003 | 60.00 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 18/12/2003 | 65.00 | 00017685201860 | FLEUMARQUES FERREIRA DE FREITAS | 3ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DA SUPERVISORA LUCILVA VIEIRA DE SOUSA PARA AS CO-MUNIDADES MONTE ALEGRE,LAGEDO,PITOMBEIRA,CAPAO,SAOII,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS,PINHOES,RETIRO E CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. (FUNDEFFF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 18/12/2003 | 1399.52 | 99999999999999 | DANIELLA TRIGUEIRO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO AOS DIRETORES ADJUNTOS ESCOLARES FUNDAMENTADA NA LEITE N-1185/2003 (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 18/12/2003 | 196.68 | 99999999999999 | LUCINEIDE MARIA DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE DIRETOR ESCOLAR ADJUNTO REFERENTE AO MES 12/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 18/12/2003 | 59.80 | 03777995000190 | NORDESTE REP.E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 18/12/2003 | 998.33 | 99999999999999 | NORDESTE REP.E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAI. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 18/12/2003 | 335.71 | 00431274000488 | DIST. IMP. E EXP. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICO /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005531 | 18/12/2003 | 405.00 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LOGRADOURO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N.050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005523 | 18/12/2003 | 840.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUREMA,FLORES E LAJES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/12/2003 | 3356.15 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO ANO /DE 2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/12/2003 | 4020.71 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 12/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/12/2003 | 4416.84 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROFESSO- RES SEM SALAS DE AULA REFERENTE AO ANO DE 2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/12/2003 | 54004.47 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ANO /DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/12/2003 | 7001.74 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ANO /DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/12/2003 | 23950.50 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESREFERENTE AO ANO DE/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/12/2003 | 12786.87 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDO- RES DAS CRECHES REFERENTE AO ANO DE 2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/12/2003 | 14397.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CRECHES REFERENTE AO //MES 12/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 18/12/2003 | 4416.84 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALAS DE AULA REFERENTE AO MES 12/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 18/12/2003 | 55456.88 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 12/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 18/12/2003 | 7001.74 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 12/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 18/12/2003 | 24071.01 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 12/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 18/12/2003 | 338.17 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO TIPO ESCORT//MARCA FORD GL, MPODELO 2002/2002 DE PLACA MNH-8068CHASSI N-9BFZZZEFF2J265958 DA SECRETARIA DE EDUCA-EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 18/12/2003 | 19695.92 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 12/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 18/12/2003 | 650.52 | 99999999999999 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A DIRETORA DA CRECHE EDEN DAS CRIANCIN- NHA REFERENTE AO MES 12/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 18/12/2003 | 2053.14 | 99999999999999 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A DIRETOR E VICES-DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CON- TRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 18/12/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | WIULAND LOPES DE M. ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO /MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 18/12/2003 | 350.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 18/12/2003 | 14.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PACA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0037. (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 18/12/2003 | 19313.45 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROFESSO- RES EM REGIME DE CONTRATO REFERENTE AO ANO DE 2003 (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 18/12/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | WIULAND LOPES DE M. ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROFESSO- RES DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO ANO DE 2003. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 18/12/2003 | 350.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RE-FERENTE AO ANO DE 2003. FUNDEF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 18/12/2003 | 2053.14 | 99999999999999 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS VICES-DI-RETORES E DIRETOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTEAO ANO DE 2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 18/12/2003 | 732.20 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 18/12/2003 | 628.85 | 00071424377404 | EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 18/12/2003 | 126.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/12/2003 | 350.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 18/12/2003 | 448.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 18/12/2003 | 690.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO DA NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 PRATOS PLASTI- COS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 18/12/2003 | 30.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO DA NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRIQUEDOS E ROSAS /PARA AS COMEMORACOES NATALINAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0005496 | 18/12/2003 | 14052.88 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH.8107,MOL9900 E MOG-7200.CONFORME CARTA CONVITE N-051/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0005497 | 18/12/2003 | 6022.50 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA/PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8147,8157,8068 E MMS-7370 CONFORME CARTA CONVITE N-051/2003 2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005502 | 18/12/2003 | 840.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JUA,ESTRELO,RIACAHAO E RIACHO DO PEDRO A / POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005503 | 18/12/2003 | 675.00 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MORORO,GADO BRAVO E PITOMBEIRA A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 18/12/2003 | 675.00 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 2112/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005505 | 18/12/2003 | 980.00 | 00020637640420 | BERNARDINO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GAMELEIRA,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005506 | 18/12/2003 | 910.00 | 00005542375120 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOAO I,SANTA E INES E RAMADA A POMBAL DU-/RANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 18/12/2003 | 742.50 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DURANTEO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005508 | 18/12/2003 | 770.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE NN-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005509 | 18/12/2003 | 675.00 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TABULEIRO REDONDO E GADO BRAVO A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005510 | 18/12/2003 | 675.00 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAPAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005511 | 18/12/2003 | 370.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LAGOA SECA AO GRUPO ESCOLAR DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005512 | 18/12/2003 | 607.50 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPAO,BARRA,CARAIBAS ,POMBALZINHO E XIQUE-XI- QUE A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/03CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005513 | 18/12/2003 | 840.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOAS E COTIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/03CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005514 | 18/12/2003 | 675.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MONTE ALEGRE E ADJACENCIAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 18/12/2003 | 240.00 | 00064578054420 | PATRICIA CAMPOS LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA LEONIDAS DANTAS WERTON ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/12/2003 | 4209.65 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/12/2003 | 3998.11 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFE-RENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/12/2003 | 4136.40 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO ANO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/12/2003 | 4464.97 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 18/12/2003 | 186.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO REBOBINAMEN-TO DE DOIS MOTORES DAS COMUNIDADES DE COATIBA E //BEZERRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 18/12/2003 | 60.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEGRELHAS PARA ESGOTOS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 18/12/2003 | 30.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /SOLDAS EM UM PORTAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0005627 | 18/12/2003 | 1835.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/12/2003 | 500.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE:TIMBAUBA //DOS VENCESLAU,BAMBURRAL,RIACHAO,BEZERRO E VARZEA /COMPRIDA DOS OLIVEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/12/2003 | 6480.97 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/12/2003 | 6745.18 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/12/2003 | 4612.20 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO ANO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/12/2003 | 4776.95 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA-ES-TRUTURA OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/12/2003 | 16812.28 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA REFEREN-TE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/12/2003 | 639.46 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/12/2003 | 639.46 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 18/12/2003 | 1113.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 18/12/2003 | 630.54 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 18/12/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUSA JOSIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AOS TELEFONIS- TAS DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0005465 | 18/12/2003 | 2215.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES,CAVALHADASE PEREIROS DURANTE O MES 11/2003.CONFORME CARTA //CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0005466 | 18/12/2003 | 2211.00 | 00004818598453 | IVANILDO BRUNET DE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS FRANCISCO PAULINO E VIDA NOVA DURANTE O MES 11/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0005467 | 18/12/2003 | 1835.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM TODA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0005468 | 18/12/2003 | 2209.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANMTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONS TRUCOES DURANTE O MES 11/2003 CONFORME CARTA CARTACONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 18/12/2003 | 2213.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANMTE NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REALIZA- CAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /CONFORME CARTA CONVITE N-024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 18/12/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUSA JOSIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS TELEFONISTAS DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXPANSAO DO SISTEMA DE ELETRIFICA€AO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/12/2003 | 1000.00 | 08684870000139 | INDUSTRIA DE PRE-FABRICADOS ALFA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SAERVICOS NO TRANSPORTE DE POSTES PARA IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA DAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA E GADO BRAVO PARA ABSTECI- MENTO DE AGUA. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 18/12/2003 | 77.80 | 08316184000105 | EDMILSON ALMEIDA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA BICICLE-TAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0005500 | 18/12/2003 | 722.70 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULOS DE PLACA MNB-0011 CONFORME CARTA /CONVITE N-051/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0005501 | 18/12/2003 | 9147.36 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAREGADEIRA 924F,RETROESCAVADEIRA 416,MOTONIVELADORA 120 H E TRATOR D-4E CONFORME CARTA CONVITE N-//051/2003. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 18/12/2003 | 225.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /SOLDAS EM UM PORTOES E CARROS DE MAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 18/12/2003 | 780.00 | 09138462000144 | EMPRESA-EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO EM CONCRETO ARMADO 1000X1000 PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS SANITA- RIOS NA RUA PEDRO VIEIRA DE QUEIROGA NESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 18/12/2003 | 1050.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA /BOMBA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA 416-C DE PRO-PRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 18/12/2003 | 73.00 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO-ESCAVADEIRA 416-C DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0005623 | 18/12/2003 | 2213.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REALIZACAODE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-064/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0005624 | 18/12/2003 | 2209.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE LIXO E METRALHAS / NESTE CIDADE DURANTE O MES 12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N.064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0005625 | 18/12/2003 | 2215.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES,CAVALHADASE PEREIROS DURANTE O MES 12/2003.CONFORME CARTA /CONVITE N.064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0005626 | 18/12/2003 | 2211.00 | 00004818598453 | IVANILDO BRUNET DE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS FRANCISCO PAULINO E VIDA NO-VA DURANTE O MES 12/2003.CONFORME CARTA CONVITE N-064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/12/2003 | 648.00 | 00002696940487 | RAIMUNDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 648 CARRADAS DE A- REIA PARA ESTOQUE EM DEPOSITO DA PREFEITURA PARA /REALIZACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/12/2003 | 198.96 | 99999999999999 | BENIGNA R. DA CONCEICAO NETA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/12/2003 | 283.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 18/12/2003 | 175.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRASNSPORTE DE GARAJAIS PARA AS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/12/2003 | 30586.34 | 99999999999999 | UGO UGULINO LOPES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A MEDICOS,ODONTOLOGOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA PSF.REFERENTE AO MES 12/2003. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/12/2003 | 5920.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS REFERENTE AO MES 11 DE 2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/12/2003 | 10560.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE- RENTE AO MES 11/2003. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/12/2003 | 10560.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 12/2003. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/12/2003 | 5760.00 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A MEDICOS REALIZACAO DEATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DURANTE O MES 12/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/12/2003 | 2594.42 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICO E ODONTOLOGOS PARA ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE REFERENTE AO MES 12/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 18/12/2003 | 15055.49 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-FERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 18/12/2003 | 83.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PA-RA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DO PSF. (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 18/12/2003 | 9.76 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,//266,PARA FUNCIONAMENTO DE UM PSOTO DE SAUDE DO PSF (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 18/12/2003 | 5920.00 | 99999999999999 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDE-MIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) REFERENTE /AO MES 12/2003. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 18/12/2003 | 200.00 | 00069781931868 | ARNAUD INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENSTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENCAS PARA AS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,COATIBA E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0005498 | 18/12/2003 | 1074.40 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912 CONFORME CARTA CONVITE N051/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0005499 | 18/12/2003 | 3679.20 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8340,8917,8078 E MOQ-2384 CONFORME CARTA CONVITE N-051/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 18/12/2003 | 11020.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE /2003. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 18/12/2003 | 2314.20 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 18/12/2003 | 39.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEBARRA DE PROTECAO BRACADEIRA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/12/2003 | 850.00 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO /DOS PROGRAMAS CNES-SIA,FCES,SIA VERSIA PARA A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/12/2003 | 240.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES12/2003.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/12/2003 | 240.00 | 00002885519401 | MARIA BETANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO DA SERVIDORA LENICE DA SILVA OLIVEIRA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME /CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/12/2003 | 600.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 12/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/12/2003 | 277.70 | 99999999999999 | EDNA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL A SERVIDOR REFERENTE AO ANO DE 2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 18/12/2003 | 344.23 | 99999999999999 | LENICE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORES REFERENTE AO ANO DE 2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 18/12/2003 | 240.00 | 00013287214420 | DAMIAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA ORA DE FERIAS /DURANTE O PERIODO DE 08/12/2003 A 06/01/2004.CON- FORME CONTRATO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 18/12/2003 | 872.15 | 40976573000170 | DIMAS ALMEIDA DE MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 18/12/2003 | 240.00 | 00020742428400 | RAIMUNDO ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR COSME NOBREGA DA SILVA ORA DE FERIAS NO PERIODO DE 15/12/2003 A 13/01/2004.CONFORME CONTRATO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 18/12/2003 | 933.16 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO TFECD REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 18/12/2003 | 185.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SEVICOS NA REALIZACAO DE02 VIAGENS DE POMBAL A SOUSA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE,PO-IS NO MOMENTO A A PREFEITURA ESTAVA COM SUAS AMBU-LANCIAS VIAJANDO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 18/12/2003 | 10796.34 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 18/12/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-VONSULT.E ASSESSC.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASESSORIA TECNICA PERMANENTE A PREFEITURA,NAS A-REAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJE-TOS TECNICOS EM SAUDE.DURANTE O MES 12/2003.CONFORME CONTRATO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/12/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-VONSULT.E ASSESSC.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASESSORIA TECNICA PERMANENTE A PREFEITURA,NAS A-REAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJE-TOS TECNICOS EM SAUDE.DURANTE O MES 10/2003.CONFORME CONTRATO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 18/12/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-VONSULT.E ASSESSC.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASESSORIA TECNICA PERMANENTE A PREFEITURA,NAS A-REAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJE-TOS TECNICOS EM SAUDE.DURANTE O MES 11/2003.CONFORME CONTRATO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 18/12/2003 | 675.30 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-CIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE //SAUDE DESTYE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 18/12/2003 | 600.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR /REFERENTE AO ANO DE 2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 18/12/2003 | 40.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOQ-2483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 18/12/2003 | 960.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICU-LO PLACA MNH-8340. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/12/2003 | 7146.78 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/12/2003 | 10574.43 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/12/2003 | 26.96 | 00007212674400 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS REFE- RENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/12/2003 | 2961.85 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO ANO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/12/2003 | 3132.15 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/12/2003 | 654.11 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR /REFERENTE AO MES AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/12/2003 | 512.24 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/12/2003 | 512.24 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/12/2003 | 310.04 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO TF-ECD REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 18/12/2003 | 317.40 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 18/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 18/12/2003 | 654.11 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 18/12/2003 | 1577.16 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES REFE-RENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 18/12/2003 | 1833.28 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 18/12/2003 | 40.44 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE MONITORES E AU-XILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/12/2003 | 310.04 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGEMNTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 18/12/2003 | 40.44 | 00047757906415 | RONALDO FORMIGA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES OCU-PANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO MES 12/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/12/2003 | 134.80 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES OCU-PANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO MES 12/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 18/12/2003 | 4.36 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 18/12/2003 | 7698.35 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE A DIFERENCA DORECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/12/2003 | 23173.85 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFMP EM 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 18/12/2003 | 1373.80 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 11/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/12/2003 | 2300.98 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO RFERENTE AO ANO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/12/2003 | 2465.73 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 18/12/2003 | 419.76 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA ASSESSORIA DE PLANEJAMEN-TO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/12/2003 | 3606.05 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO ANO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/12/2003 | 4020.71 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/12/2003 | 15425.43 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESREFERENTE AO MES AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 18/12/2003 | 15747.37 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 18/12/2003 | 23.95 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET REFEREN-TE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 18/12/2003 | 91.80 | 99999999999999 | LUIZ FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS/EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 18/12/2003 | 243.34 | 99999999999999 | DIVALCI URTIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO REFERENTE AO PERIODO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 18/12/2003 | 240.00 | 00008665842420 | AFONSO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUBSTITUINDO O SERVIDOR LUIZ GUALBERTO DE LACERDA ORA DE FERIAS /DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/12/2003 | 240.00 | 00057840717420 | SABINO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOAO DE SOUSA SAN-TOS ORA DE FERIAS DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 18/12/2003 | 100.02 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,SANTA MARIA E TRINCHEIRAS NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/12/2003 | 98.00 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 28 GARRAFOES DE AGUA /MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 18/12/2003 | 240.00 | 00031298664420 | JUAREZ DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUBSTITUIN-DO O SERVIDOR O SERVIDOR JOSE MARIANO DE MOURA ORADE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 05/12 A 03/01/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 18/12/2003 | 348.60 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 18/12/2003 | 222.30 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/12/2003 | 11995.56 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/12/2003 | 999.62 | 99999999999999 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 18/12/2003 | 350.00 | 00060250518449 | JOSE WELLITON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE UMA MUDANCA DO DISTRITO DE VARZEA COMPRIDA LEI-TES A JOAO PESSOA-PB,CONDUDUZINDO OS FAMILIARES DOSR.IVANILDO LEITE DA CRUZ PORTADOR DO CPF.N-176./ 776.534-72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 18/12/2003 | 1680.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTOAOS ORGAOS PUBLICO DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 18/12/2003 | 555.40 | 99999999999999 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDOR REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 18/12/2003 | 18.53 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/12/2003 | 1799.33 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR//OCUPANTE DE CARGO EM COMISSAO REFERENTE AO ANO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/12/2003 | 1799.33 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISS-AO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 18/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES /12/2003.SENDO O VALOR DOBRADO NO MES 12/2003.CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/12/2003 | 900.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 12/ 2003.SENDO VALOR DOBRADO NO MES 12/2003.CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 18/12/2003 | 2465.75 | 99999999999999 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 18/12/2003 | 600.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE50 PLACAS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RE-CURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 18/12/2003 | 365.01 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA ES-PORTES E TURISMO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/12/2003 | 1666.04 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO ANO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 18/12/2003 | 1666.04 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 18/12/2003 | 2183.48 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A MONITORES,COORDENADORA E AUXILIAR DE /SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 122003.CONFORME CONTRATO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 18/12/2003 | 1230.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS MONITORESCOORDENADORA E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO ANO DE 2003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 18/12/2003 | 650.52 | 99999999999999 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A DIRETORA DACRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS REFERENTE AO ANO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 18/12/2003 | 98.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 18/12/2003 | 360.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 18/12/2003 | 15000.00 | 99999999999999 | LEONOR ELENA DE SOUSA SILVA OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 300 BOLSAS CRIANCA CIDAD¶ DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE /2003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 18/12/2003 | 1900.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 URNAS FUNERARIASCOM REMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 18/12/2003 | 400.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONDUZINDO A //ASSISTENTE SOCIAL JOSENETE ROSADO CAVALCANTE PARA REALIZAR REVISAO DA TERCEIRA ETAPA DO BENEFICIO DEPRESTACAO CONTINUADA (REV-LOAS) NOS MUNICIPIO DE /POMBAL, CAJAZEIRINHAS.COREMAS, SAO DOMINGOS DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 18/12/2003 | 966.26 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTESOCIAL NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA REVISAO DA TERCEIRA ETAPA DO BENEFICIO DE PRESTA- CAO CONTINUADA (VEV-LOAS) NOS MUNICIPIOS DE POMBALCAJAZEIRINHAS,COREMAS E SAO DOMINGOS DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 18/12/2003 | 1799.33 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR /OCUPANTE EM CARGO DE COMISSAO REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/12/2003 | 1799.33 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMIS- SAO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 19/12/2003 | 102.00 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (ASSISTENCIA AO I-DOSO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 19/12/2003 | 222.00 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 19/12/2003 | 452.40 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(ASSISTENCIA AO IDOSO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 19/12/2003 | 112.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 19/12/2003 | 720.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 36 EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 19/12/2003 | 4.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUMA CHAVE DE PORTA PARA A SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 19/12/2003 | 73.74 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR OS MENORES FLAVIO DE SOUSAMORAIS E FERNANDO ROBENIO DE SOUSA MORAIS CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 19/12/2003 | 69.40 | 05137844000100 | REGIA SUELENA BANDEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTA-/VEL PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552003 | 0005751 | 19/12/2003 | 153.75 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N- /055/2003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/12/2003 | 40.00 | 00060251182487 | VERA CLEIDE VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO PARA VERA CLEIDE VIEIRA DE MEDEIROS CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 19/12/2003 | 200.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO //DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 19/12/2003 | 5500.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE ORNAMENTACAO PARA AS COMEMORACOES NATALINAS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/12/2003 | 11.36 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 19/12/2003 | 240.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUBSTITUIN-DO O SERVIDOR O SERVIDOR FRANCISCO PEREIRA DE MA-/TOS ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 16/12 A 14/01/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 19/12/2003 | 667.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO DECIMO /TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 19/12/2003 | 1658.58 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 19/12/2003 | 5920.00 | 99999999999999 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA AOS AGENTES DO TFECD REFERENTE AO ANO DE 2003. (TFECD-CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 19/12/2003 | 1243.20 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA DOS AGENTES DO //TFECD DURANTE O ANO DE 2003. (TFECD-CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 19/12/2003 | 120.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/12/2003 | 40.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA MARIA DO SOCORRO /SANTOS SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 19/12/2003 | 353.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESP+ESAS COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOQ-2483. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 19/12/2003 | 78.40 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 19/12/2003 | 34.80 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 19/12/2003 | 896.00 | 35572692000127 | ASSIS & NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 19/12/2003 | 933.16 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES DO TFECD REFERENTE AO MES 12/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 19/12/2003 | 58.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE09 CHAVES DE PORTAS E 08 CONSERTOS DE FECHADURAS /DE PORTAS DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 19/12/2003 | 5.60 | 05137844000100 | REGIA SUELENA BANDEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIAS,LINHAS E ARA-ME LISO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/12/2003 | 596.40 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MEDICOS E ODONTOLOGOS PARA ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE NAS COMUNICIDADE DE:ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,GAMELEIRA,CANOAS,FLORES,ESTRELO JUA,UMARI,RIA- CAHAO,LAGOA ESCONDIDA,SASO PEDRO,TRINCHEIRAS E VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 19/12/2003 | 708.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS E VASSOU-ROES PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 19/12/2003 | 150.18 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN-GEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 19/12/2003 | 319.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 19/12/2003 | 802.20 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 19/12/2003 | 450.10 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 19/12/2003 | 669.64 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRAN- GEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 19/12/2003 | 591.16 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 19/12/2003 | 173.90 | 00002301961443 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 19/12/2003 | 229.18 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 19/12/2003 | 359.10 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 19/12/2003 | 106.40 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESP+ESAS COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 19/12/2003 | 142.80 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 19/12/2003 | 210.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612003 | 0005727 | 19/12/2003 | 576.24 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-061/2003. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0005728 | 19/12/2003 | 2722.94 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE N-060/2003. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 19/12/2003 | 114.50 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8147. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 19/12/2003 | 60.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA //LIMPEZA DO CARTER E CAMARA DE COMBUSTAO DO VEICULODE PLACA MNH-8147. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 19/12/2003 | 314.01 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 19/12/2003 | 815.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS ALUNOS DA ALFABETIZACAO PARA A FESTA DE FORMATURA DE COLACAO DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 19/12/2003 | 180.50 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILMES,FITAS E PI- LHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 19/12/2003 | 40.90 | 05137844000100 | REGIA SUELENA BANDEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTA-/VEL,PIPOCAS CORANTES E GLACE REAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 19/12/2003 | 1820.50 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FOTOGRAFIASREVELACOES E PLACAS DE CONCLUINTES DOS ALONOS QUE CONCLUIRAM A COLACAO DE GRAU NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 19/12/2003 | 400.00 | 00069244510472 | REGINALDO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE FILMAGENS COM TELAO PARA A FESTA DE FORMATURA /DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 19/12/2003 | 896.80 | 00069442029487 | JOSIAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE236 LEMBRACAS ESCOLARES DOS ALUNOS DA COLACAO DE /GRAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 19/12/2003 | 1038.50 | 09384223000174 | PEDRO CELESTINO DANTAS & FILHOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E A- GUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522003 | 0005748 | 19/12/2003 | 2353.97 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE N-052/2003. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0005749 | 19/12/2003 | 253.50 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-054/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532003 | 0005750 | 19/12/2003 | 911.60 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-053/2003. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/12/2003 | 104.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARELO DE MILHO E /DE TRIGO PARA ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLI- CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 22/12/2003 | 117.00 | 09269242000150 | M.CELESTINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VULCRON E VERNIZ XADREZ PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/12/2003 | 15.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 22/12/2003 | 48.00 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 04 HORAS/MAQUINAS PARA BENEFICIAMENTO DE MADEI-RAS DESTINADAS A CONFECCAO DE PLACAS PARA A SECRE-TARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/12/2003 | 180.00 | 24115941000139 | MARCIA CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA COROA PARA O FUNERAL PARA I SEPULTAMENTO DO DEPUTADO FEDERAL ADAUTO PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/12/2003 | 15909.09 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO DECIMO TER-CEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/12/2003 | 25569.05 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/12/2003 | 287.15 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/12/2003 | 188.66 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELOS E EMISSOES DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/12/2003 | 20.00 | 00008216800487 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB, PARA MANTER REUNI-AO JUNTO A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO A RESPEITO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/12/2003 | 25.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E RE-CIBO EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB, CON-DUZINDO DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/12/2003 | 85.24 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES E RECIBO DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR DOCUMEN- TOS DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662003 | 0005757 | 30/12/2003 | 42537.50 | 04591653000143 | JOSE DE SOUSA DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO /DE UM POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO CONJUNTO FRAN- CISCO PAULINO NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-066/2003. (FMS) | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/12/2003 | 80.00 | 00007508446801 | JOAO BOSCO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /DE CAMPANHA DE VACINACAO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/12/2003 | 35.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE /FAIXAS PARA CAMPANHA DOS DIABETES. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/12/2003 | 3849.61 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO DECIMO TER-CEIRO SALARIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/12/2003 | 5012.82 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO MES 12/2003 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632003 | 0005770 | 30/12/2003 | 4272.80 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-063/2003. (FMS) | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/12/2003 | 110.00 | 00067431712472 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PATOS-PB, CONDUZIN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPAIO PARA REALIZACAO DE /CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/12/2003 | 16.50 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB, PARA REUNIAO COM /TODOS OS MUNICIPIOS PACTUADOS,PARA APRSENTACAO DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS NO 11/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/12/2003 | 120.50 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE E CAICO-RN /CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/12/2003 | 120.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PATOS-PB,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIASD E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/12/2003 | 397.15 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,PATOS E SOUSA PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS ME-DICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/12/2003 | 185.40 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZIN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/12/2003 | 5190.53 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO MES 12/2003 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/12/2003 | 21350.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO MES 12/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/12/2003 | 22327.89 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO DECIMO TER-CEIRO SALARIO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/12/2003 | 4853.07 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO DECIMO TER-CEIRO SALARIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/12/2003 | 74.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONDUZINDO A //SENHORA LUIZA HELENA MARAGONE PEREIRA DE POMBAL A JOAO PESSOA E JOAO PESSOA POMBAL COM FINALIDADE DEINSPECIONAR AS SALAS DE AULAS DO PROGRAMA DE ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/12/2003 | 32.00 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA -PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO MENSAL REALIZADO EM 17/12/03, NA AGF-/SOUSA-PB. E ENTREGA DOS CR PF AS FAM, RELATORIOS /TECNICOS,CVA E BOLETINS PERIODICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/12/2003 | 159.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVAM A SOUSA -PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES GERAIS E DE GRUPOS PEDAGOGICOS E GRUPOS DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES AO POLO-V, DO PROGRAMA PARAMETROS EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/12/2003 | 77.61 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/12/2003 | 20.00 | 00018175627468 | VALDECI ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICO //DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682003 | 0005786 | 30/12/2003 | 46721.00 | 02447270000170 | MARIA JOSE DE SALES MARTINS SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME //CARTA CONVITE N-068/2003.E RELACAO DOS EQUIPAMEN- TOS EM ANEXO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702003 | 0005787 | 31/12/2003 | 39547.12 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO RO-SARIO NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-070///2003. (FUNDEF-2) | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702003 | 0005788 | 31/12/2003 | 15951.71 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO RO-SARIO NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-070///2003. (FUNDEF-2) | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/12/2003 | 50.00 | 00069244170434 | MARILENE DUARTE MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE FLORES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 12/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/12/2003 | 50.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE RETIRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 12/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/12/2003 | 50.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE MAE DAGUA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 12/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/12/2003 | 50.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 12/2003. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/12/2003 | 50.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 12/2003. (FUNDEF-2) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702003 | 0005796 | 31/12/2003 | 18250.00 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO RO-SARIO NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-070///2003. (FUNDEF-2) | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/12/2003 | 114.24 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E BI-LHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICVIPAR DO ENCON-TRO DE AVALIACAO DO MODULO III E CAPACITACAO DO /MODULO IV REALIZADO NOS DIAS 01 A 04/12/2003. (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712003 | 0005812 | 31/12/2003 | 18000.00 | 04591648000130 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA E /AMPLIACAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTACIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-071/2003. (FUNDEF-2) | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/12/2003 | 216.00 | 00020276850491 | EDIVANIRA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/12/2003 | 216.00 | 00041463056400 | RAIMUNDA ROSALINA CASSIMIRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTROSOBRE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/12/2003 | 330.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS E SHORTESPARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/12/2003 | 11.70 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CAPAO NESTE MUNICI-PIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/12/2003 | 8.61 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/12/2003 | 8.68 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE LAGEDO NESTE MU-NICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/12/2003 | 14.34 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE RETIRO NESTE MU-NICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/12/2003 | 20.77 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/12/2003 | 22.82 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652003 | 0005834 | 31/12/2003 | 1690.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C" PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-065/2003. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/12/2003 | 20014.60 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACACOES DO FUNDEF A PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES /10/2003.CONFORME LEI N-1.146/2003. FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/12/2003 | 3146.40 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACACOES DO FUNDEF A PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES /10/2003.CONFORME LEI N-1.146/2003. FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/12/2003 | 4666.62 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACACOES DO FUNDEF A SUPERVI- SOR ESCOLAR,DIRETOR ESCOLAR,VICE-DIRETOR ORIENTA- DOR ESCOLAR.REFERENTE AO MES 10/2003.CONFORME LEI N-1.051/2000. FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/12/2003 | 20014.60 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO FUNDEF AOS PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES /11/2003.CONFORME LEI N-1.146/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 31/12/2003 | 3146.40 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO FUNDEF AOS PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES /11/2003.CONFORME LEI N-1.146/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 31/12/2003 | 4749.95 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO FUNDEF AOS SUPERVISORES ESCOLAR,ORIENTADORES,DIRETORES E VICE-DIRETO- RES ESCOLARES REFERENTE AO MES 11/2003.CONFORME //LEI-1.051/2000. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/12/2003 | 4000.02 | 99999999999999 | MARIA ELY F.DE ARAUJO BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO FUNDEF AOS DIRETORESDAS ESCOLAR MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 11/2003.//CONFORME LEI N-1.146/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/12/2003 | 22170.60 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO FUNDEF AOS PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES /12/2003.CONFORME LEI N-1.146/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/12/2003 | 3482.40 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO FUNDEF AOS PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES /12/2003.CONFORME LEI N-1.146/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/12/2003 | 4000.02 | 99999999999999 | MARIA ELY F.DE ARAUJO BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO FUNDEF AOS DIRETORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 12/2003.//CONFORME LEI N-1.146/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/12/2003 | 4749.95 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO FUNDEF AOS DIRETORESVICE-DIRETORES,SUPERVISORES ESCOLARES E ORIENTADO-RES ESCOLARES REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME //LEI N-1.051/2000. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 31/12/2003 | 4000.02 | 99999999999999 | MARIA ELY F.DE ARAUJO BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO FUNDEF AOS DIRETORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 10/2003.//CONFORME LEI N-1.146/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/12/2003 | 1333.34 | 99999999999999 | RAIMUNDA ROSALINA C.GABRIEL E OUTRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAOES DO FUNDEF A SECRETARIOE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR REFERENTE AO MES 10/2003.CONFORME LEI N-1.051/2000 (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/12/2003 | 1333.34 | 99999999999999 | RAIMUNDA ROSALINA C.GABRIEL E OUTRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAOES DO FUNDEF A SECRETARIOE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR REFERENTE AO MES 11/2003.CONFORME LEI N-1.051/2000 (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/12/2003 | 1333.34 | 99999999999999 | RAIMUNDA ROSALINA C.GABRIEL E OUTRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAOES DO FUNDEF A SECRETARIOE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME LEI N-1.051/2000 (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/12/2003 | 17785.90 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO FUNDEF AOS PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REGIME DE CON-TRATO ADMINSITRATIVOS REFERENTE AO MES 10/2003.CON-FORME LEI N-1.146/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/12/2003 | 17785.90 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO FUNDEF AOS PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REGIME DE CON- TRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 11/2003.CON-FORME LEI N-1.146/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/12/2003 | 19801.90 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO FUNDEF AOS PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REGIME DE CON- TRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 12/2003.CON-FORME LEI N-1.146/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/12/2003 | 666.67 | 99999999999999 | STELA MARES SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO FUNDEF A DIRETOR ESCOLAR REFERENTE AO MES 10/2003.CONFORME LEI N-1.146/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/12/2003 | 666.67 | 99999999999999 | STELA MARES SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO FUNDEF A DIRETOR ESCOLAR REFERENTE AO MES 11/2003.CONFORME LEI N-1.146/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 31/12/2003 | 666.67 | 99999999999999 | STELA MARES SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO FUNDEF A DIRETOR ESCOLAR REFERENTE AO MES 12/2003.CONFORME LEI N-1.146/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 31/12/2003 | 666.65 | 99999999999999 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO FUNDEF A VICES-DIRETORES ESCOLARES EM REGIME DE CONTRATO REFERENTE AO *MES 10/2003.CONFORME LEI N-1.146/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/12/2003 | 666.65 | 99999999999999 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO FUNDEF A VICES-DIRETORES ESCOLARES EM REGIME DE CONTRATO REFERENTE AO *MES 11/2003.CONFORME LEI N-1.146/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/12/2003 | 666.65 | 99999999999999 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO FUNDEF A VICES-DIRETORES ESCOLARES EM REGIME DE CONTRATO REFERENTE AO *MES 12/2003.CONFORME LEI N-1.146/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 31/12/2003 | 333.33 | 99999999999999 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO FUNDEF A SUPERVISOR /ESCOLAR EM REGIME DE CONTRATO ASDMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 10/2003.CONFORME LEI N-1.051/2000. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 31/12/2003 | 333.33 | 99999999999999 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO FUNDEF A SUPERVISOR /ESCOLAR EM REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFE-RENTE AO MES 11/2003 CONFORME LEI N-1.051/2000. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 31/12/2003 | 333.33 | 99999999999999 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO FUNDEF A SUPERVISOR /ESCOLAR EM REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFE-RENTE AO MES 12/2003 CONFORME LEI N-1.051/2000. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 31/12/2003 | 13.24 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/12/2003 | 36277.32 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DE GRATIFICACOES DO FUNDEF E PROGRESSAO //FUNCIONAL REFERENTE AO MES 12/2003. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/12/2003 | 845.31 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE,PATOS E SOUSA PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE /MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTASMEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/12/2003 | 91.31 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NAS NOTAS E BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVAM A JO-AO PESSOA E SOUSA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/12/2003 | 720.00 | 00004077859492 | MARIA DO CARMO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADECOATIBA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PEREIRO DE 01/102003 A31/12/2003.CONFORME CONTRATO.. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/12/2003 | 1053.39 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TFECD PARA REALIZACAO DE SERVICOS /NAS ZONAS RURAL DESTE MUNICIPIO. (CONTA CONTRA PARTIDA-TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/12/2003 | 101.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DO TFECD ORA EM SERVICOS NAS ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/12/2003 | 30.00 | 04082047000100 | PONT CAR-COM E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA O /VEICULO DE PLACA MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/12/2003 | 240.00 | 00004510587473 | SABRINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO PSF NO CONJUNTO VIDA NOVA NO PERIODO DE 10/12/2003 A 08/01//2004.SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA ALMELINA DE //SOUSA ORA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Ampliação do Cemitério de Várzea Comprida dos Oliveiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622003 | 0005819 | 31/12/2003 | 6672.50 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AM- PLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DE VARZEA COMPRIDA //OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N062/2003. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/12/2003 | 35.00 | 00071973001420 | RAIMUNDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO ELE-TRICA DO TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/12/2003 | 202.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/12/2003 | 127.42 | 00025047990478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA BRASILIA-DF-PARA PARTICIPAR /IV CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEN-DO AS DESPESAS PAGAS PELA A PREFEITURA DE POMBAL ACAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/12/2003 | 175.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MECANICOS DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E OPERADORES DE MAQUINAS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A CIDADE DES-TINADA A REALIZACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/12/2003 | 28.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOBA DAGUA DACOMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIORAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/12/2003 | 5.43 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UM POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE SANTA MARIA /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/12/2003 | 8.58 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UM POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/12/2003 | 8.58 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/12/2003 | 6.61 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/12/2003 | 6.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/12/2003 | 6.63 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/12/2003 | 5.42 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/12/2003 | 20700.51 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO //PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E A CAGEPA DESCONTADO NA CONTA O ICMS DOBANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/12/2003 | 3.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/12/2003 | 3117.63 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE SALDOS FINANCEIROS VE-RIFICADO NA CONCLUSAO DAS OBRAS E A UNIAO FEDERAL NA CONSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS NO MUNICIPIO /POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 31/12/2003 | 2000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTAMOVIMENTO DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/12/2003 | 291.85 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/12/2003 | 6000.00 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM SHOW PIROTECNICONAS COMEMORACOES DA PASSAGEM DO ANO REALIZADO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/12/2003 | 2500.00 | 09143405000153 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES U.DE POMBAL | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA DES-PESAS DE COSTEIO DESTINADA A REALIZACAO DA XXVIII SEMANA UNIVERSITARIA DE POMBAL -NO PERIODO DE 06 A14/12/2003 NESTA CIDADE CONFORME OFICIO DE SOLICI-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/12/2003 | 129.18 | 09095183000140 | SAELPA | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/12/2003 | 10.66 | 09123654000187 | CAGEPA. | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/12/2003 | 4255.00 | 00014072503886 | ADRINALVA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS DE PASSAGENS PARA SAOPAULO,RIO DE JANEIRO E BRASILIA,PARA MANUTENCAO FAMILIAR E AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/12/2003 | 237.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAPANEMA-PA.EM ONIBUS RODOVIARIO PARA A- /DRIANO FREITAS DANTAS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562003 | 0005839 | 31/12/2003 | 3892.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-056/ 2003. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULA€AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 31/12/2003 | 179.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUM ARRANJO FUNERAL PARA O SEPULTAMENTO DO SR.NES- TOR NUNES DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/12/2003 | 20.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UMA TESOURA DE POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/12/2003 | 20.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UMA TESOURA DE POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024